Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: R. Paulsen/R. I. Olsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: Innstilling til: Bystyret Økonomiplan Årsplan og budsjett Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2010 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2010 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2010 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.2 og vedlegg III til innstillingen.

2 5. Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.3 og vedlegg III til innstillingen. 6. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.5 og vedlegg III til innstillingen. 8. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.6 og vedlegg III til innstillingen. 9. Budsjett 2010 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende lånerammer for 2010: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Barnehager KF kr e) Drammensbadet KF kr f) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 11. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2010 kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2011 eller senere med inntil 400 mill. kr. I forbindelse med 1. tertialrapport 2010 vurderes om deler av investeringsbudsjettet skal forskyves til 2011 eller senere. 12. For inntektsåret 2010 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 13. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2010 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 3,1%. 14. Drammen kommune legger opp til bosetting av 100 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i perioden Det forusettes da at det desentraliserte

3 asylmottaket ikke utvides utover dagens 150 plasser. Ved en eventuell utvidelse av asylmottaket reduseres antallet flyktninger som bosettes i kommunen tilsvarende. 15. Marienlyst skole skal ta imot alle elevene fra Strømsø skole, samt avlaste Gulskogen skole. Definerte inntaksgrenser for Marienlyst skole vil bli vedtatt i bystyret våren Inntak til Marienlyst skole inntil da, åpner ikke for andre enn elever ved Gulskogen skole som vil få Marienlyst skole som sin nærskole. 16. Rådmannen vil følge opp spørsmålet om muligheten for etablering av et heldøgns lavterskeltilbud for rusavhengige i Drammen etter mønster av 24SJU i Oslo, jf. interpellasjon til bystyret 27. oktober Det er en forutsetning for eventuell etablering at tiltaket får statlig finansiering. 17. Kapitalkostnadene ved utvikling av stadionanlegget på Marienlyst Gamle Gress forutsettes finansiert gjennom økte leieinntekter. 18. Kommunens tjenestetilbud ved Killingen leirskole avvikles fra og med 1. januar Fram mot 1. tertialrapport 2010 bes Komiteen for byutvikling og kultur, i samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd, om å utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen. 20. Det innledes en dialog med staten med sikte på at Drammen innlemmes i det program som er omtalt i den nye regjeringserklæringen (Soria Moria II) vedrørende en utvidelse av det statlige engasjementet i Groruddalsområdet til også å omfatte andre byområder. 21. Honorarsatsene for 2010 for styrene i de kommunale foretakene justeres i samsvar med lønnsveksten i kommunal sektor siden Det fremmes egen sak for bystyret i desember 2009 om innføring av fakturagebyr. Fakturering av pleie- og omsorgstjenester holdes utenfor ordningen. Nils Fr. Wisløff rådmann

4 Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett Hovedoversikt Mill kroner Revidert budsjett pr Økonomiplan Årsbudsjett Rammer pr. programområde 1-14: 2 140, , , , ,4 01 Barnehage 53,5 47,8 47,8 47,8 47,8 02 Oppvekst 150,4 154,8 154,8 154,8 154,8 03 Samfunnssikkerhet 39,2 40,3 40,3 40,3 40,3 04 Byutvikling 14,3 15,7 15,7 15,7 15,7 05 Helse 102,9 104,7 104,7 104,7 104,7 06 Kultur 161,9 168,1 166,7 166,8 166,8 07 Ledelse, org. og styring 162,9 158,8 158,8 158,8 158,8 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,4 4,5 4,5 4,5 4,5 09 Pleie og omsorg 707,1 715,8 718,3 733,5 733,5 10 Politisk styring 16,4 13,2 15,8 13,2 15,8 11 Samferdsel og fellesarealer 50,5 52,8 52,9 52,9 52,9 12 Skole 540,7 562,7 590,6 600,5 608,5 13 Sosiale tjenester 190,6 186,7 190,7 191,3 192,0 14 Vann og avløp -56,7-64,8-75,5-87,5-100,8 Sentrale inntekter , , , , ,2 Skatt , , , , ,0 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -542,6-530,6-532,0-528,3-528,7 Vedlikeholdstilskudd -40,9 0,0 Integreringstilskudd -57,3-58,1-57,6-58,4-58,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -17,1-21,9-14,2-17,1-11,3 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -48,2-36,5-19,0-9,8-4,0 Komp. merverdiavg. Andre -5,0-7,0-5,0-3,0-3,0 Kompensasjonstilskudd -31,8-30,3-33,1-34,7-33,8 Finansielle poster 51,3 50,4 71,6 99,7 108,8 Renteutgifter 53,3 56,0 63,9 72,2 78,7 Renteinntekter -43,0-40,8-38,7-39,6-39,6 Avdrag på lån=netto avdrag 30,5 36,6 43,1 49,8 57,3 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) 10,5-1,4 3,3 17,3 12,4 Overføring til/fra komm. bedrifter -111,9-71,3-71,3-71,3-71,3 Lindum AS -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -23,9-28,3-28,3-28,3-28,3 Energiselskapet Buskerud AS -85,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesutgifter/ufordelte poster 0,6 53,8 37,2 21,9 21,5 Årets premieavvik (Å190) -27,3-23,3-23,3 6,2 6,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 25,3 35,0 38,8 39,8 39,4 Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 Effektiviseringskrav 0,0 0,0-20,4-36,7-36,7 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning lønnsreserve -1,4 30,7 30,7 30,7 30,7 Endring pensjonspremier - netto 0,0 7,4 7,4-22,1-22,1 Reserveavsetning drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 Motpost avskrivninger -109,8-109,8-109,8-109,8-109,8 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -40,6-9,0 9,2 7,3-9,8 Årsoppgjørsdisposisjoner 40,6 9,0-9,1-7,3 9,8 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 0,0 4,4 5,7 10,3 9,1 - bruk av ubundne fond -6,8 0,0 0,0-10,1 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -6,4-11,2-14,8-7,5 0,8 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 2b) Forslag til investeringsbudsjett Drammen Bykasse Mill kroner Sum Byutvikling 64,5 35,0 38,0 10,0 147,5 Oppgradering Strømsø Torg 49,0 12,0 13,0 74,0 Dr. Hansteins gate - opprusting 5,0 5,0 By- og boligutvikling i sentrum - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 By- og boligutstilling - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 P-plass Drammenshallen/Marienlyst skole 10,0 10,0 20,0 Forplass Drammensbadet 10,0 10,0 Bybrua - forprosjekt bære-evne/sikkerhet 2,0 2,0 Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn. 0,5 3,0 3,5 Elvebredden/Sigurd Kristiansen promenade - konseptutvikling/forprosjekt 3,0 3,0 05 Helsetjenester 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Lokal luftkvalitet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8-06 Kultur og fritid 23,0 13,5 9,5 8,5 54,5 Grunnerverv grøntarealer 1,0 1,0 1,0 3,0 Rehabilitering av idrettsanlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Kjøp av friluftsområder 0,5 0,5 0,5 1,5 Marienlyst gamle gress - kunstgress/kunstis 3,0 3,0 Rehabilitering av kirker 5,0 5,0 5,0 15,0 Restaur. Bragernes kirke (tidl. bevilg. 20 mill. kr) 10,0-10,0 Utvidelse av Skoger Kirkegård 9,5 9,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 Kulturskolen/G60 - instrumenter, utstyr mv. 1,0 1,0 2,0 Nytt betalingssystem Landfalltjerveien/Spiralen 0,5 0,5 07 Ledelse, organisasjon mv. 22,7 21,9 21,1 27,1 92,8 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 IKT utstyr Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Politiker PC-ordningen 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 13,5 36,0 E-handel system 0,8 0,8 3D bymodell - kart og fellesdata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kildesortering i Rådhuset 0,8 0,8 09 Pleie og omsorg 7,4 6,0 6,0 6,0 25,4 Årlig utskifting - inventar, medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjemmene Sansehager sykehjem 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 -

6 Mill kroner Sum Politisk styring 3,0 3,0 Oppgradering av Storstua 3,0 3,0 11 Samferdsel og fellesarealer 18,0 32,0 45,0 32,0 127,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur og parkanlegg 10,0 16,0 22,0 19,0 67,0 Nærmiljø/trafikksikkerhet/lekeplasser 3,0 5,0 5,0 5,0 18,0 Drammen Park - rehabilitering 2,0 3,0 5,0 Kollektivtrafikk-tiltak - kommunal egenandel 3,0 4,0 4,0 4,0 15,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 12,0 Rehabilitering gågater 10,0 10,0 12 Grunnskole 30,0 10,0 15,0 15,0 70,0 Inventar og utstyr i skolene 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0 Inventar og utstyr nye anlegg 20,0 20,0 13 Sosiale tjenester 2, ,6 Inventar/utstyr - Småhusprosjektet/nytt natthjem 0,8 0,8 Inventar og utstyr - NAV-bygget 1,8 1,8 14 Vann og avløp 108,9 103,0 103,0 103,0 417,9 Vann - lekkasjereduksjoner mv. 30,9 29,6 29,6 29,6 119,7 Vann i hht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 6,0 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. 15,0 15,0 Avløp 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0 Avløp i hht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 7,2 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 18,0 Sum investeringer Drammen bykasse 280,3 221,6 237,8 201,8 941,5

7 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Sum Brutto investeringsutgifter i programområdene 280,3 221,6 237,8 201,8 941,5 Videreutlån av Husbankmidler 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 Avdragsutgifter videreutlån 9,4 10,7 10,7 10,7 41,5 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 351,9 294,5 310,7 274,7 957,1 Anskaffelse av midler: Økonomiplan Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer -4,4-5,7-10,3-9,1-29,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -9,4-10,7-10,7-10,7-41,5 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -60,0-60,0-60,0-60,0-240,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -78,1-80,7-85,3-84,1-328,1 Eksterne låneopptak investeringer -273,8-213,8-225,4-190,6-903,7 Sum anskaffelse av midler -351,9-294,5-310,7-274,7-957,1

8 Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 3b og 8b) Forslag til investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mill kroner Sum Barnehager 5,0 11,0 26,0 16,0 58,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Etablering av nye barnehageplasser 10,0 25,0 15,0 50,0 Parktunet barnehage - utvidelse (tidl. bev. 3 mill. kr) 4,0 4,0 02 Oppvekst - 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 13,0 3,0 3,0 3,0 22,0 Marienlyst gml. Gress - stadionutvikling 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 2,5 0,5 0,5 0,5 4,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Forprosjekt - utbygging av Borggården 2,0 09 Pleie og omsorg 15,3 35,0 4,0 4,0 58,3 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede i Iver Holtersgt. (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 0,4 0,4 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Blentenborg - nytt bofellsskap for voksne multifunksjonshemmede (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenester - bofelelsskap for aldersdemente 0,4 0,4 10,0 31,0 41,0 Geriatrisk komp.senter - arealbehovsutredning 0,5 0,5 12 Skole 137,5 42,0 75,0 55,0 309,5 Ny ungdomsskole Marienlyst (tidl. bev. 189,2 mill. kr) 62,5 62,5 Skoger skole - oppgradering/flerbrukshall (tidl. bevilget 49 mill. kr) 50,0 50,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 30,0 20,0 50,0 Brandengen skole -rehabilitering tak og vinduer 15,0 15,0 Utbygging/ombygging Svensedammen skole 10,0 11,0 21,0 Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 38,5 16,0 16,0 16,0 86,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Rehabilitering/utvidelse Fjellheim 20,0 20,0 Nytt natthjem 2,5 2,5

9 Mill kroner Sum Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 9,0 14,0 14,0 14,0 51,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 5,0 10,0 10,0 10,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 - Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 14,7 5,0 5,0 5,0 29,7 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer 9,7 9,7 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 235,5 127,5 153,5 123,5 640,0 Salderingsskisse Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Sum Brutto investeringsutgifter 235,5 127,5 153,5 123,5 640,0 Sum anvendelse av midler 235,5 127,5 153,5 123,5 640,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Statstilskudd -4,9-13,4 0,0 0,0-18,3 Momskompensasjon investeringer -9,1-12,6-14,7-15,8-52,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -17,0-29,0-17,7-18,8-82,6 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -218,5-98,5-135,8-104,7-557,4 Sum anskaffelse av midler -235,5-127,5-153,5-123,5-640,0 Forslag til investeringsbudsjett øvrige kommunale foretak Mill kroner Sum Investeringsramme Drammen Drift KF 6,0 2,0 1,5 1,5 11,0 Investeringsramme Drammen Barnehager KF 2,0 2,0 Investeringsramme Drammensbadet KF 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringer 8,5 2,5 2,0 2,0 15,0 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -6,0-2,0-1,5-1,5-11,0 Låneramme Drammen Barnehager KF -2,0-2,0 Låneramme Drammensbadet KF -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0 Sum finansiering -8,5-2,5-2,0-2,0-15,0

10 Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2010 Virkning fra Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2009 Satser 2010 Inntil 2,5G kr 590 kr 590 Fra 2,5G til 6G kr kr Over 6G kr kr Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 50% 50% Satsene gjelder pr måned. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2009 Satser 2010 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 488 Kr 506 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 244 Kr 254 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 313 Kr 325 Minimum Kr 488 Minimum Kr 506 Kr 856 Kr 881 Kr 106 Kr 111 Kr 100 Kr 100 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 66 Kr 66 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 144 Kr 151 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 235 Kr 246 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 563 Kr 563

11 Prisliste tilsyn: Satser 2009 Satser 2010 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenh. Kr Kr Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 621 Kr 663 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 425 Kr 446 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr Minimum Kr Kr Kr Kr Kr Ikke lovpålagte tjenester Satser 2009 Satser 2010 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 840 Kr 840 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 06 Kultur Satser 2009 Satser 2010 Kulturskolen Årsavgift kr kr Kultur øvrige satser Union Scene - utleie til private/næring økes med 10% økes med 3,1% Union Rock - per arrangement kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 150 kr 155 Langtidsleie per måned kr kr Killingen leirskole, pris per elev kr kr Vegavgift Spiralen/Landfalltjern: - Enkel tur kr 30 kr 31 - Årskort begge veier kr 500 kr 515

12 Begravelser, bisettelser mv. Satser 2009 Satser 2010 Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift kr kr Leie av kapell ved begravelser kr kr Kremasjonsavgift bisettelser i kirker og andre trossamfunn kr kr Kremasjonsavgift utenbys innbyggere kr kr Begravelse utenbys innbyggere kr kr Festeavgift per år utover fredningstiden *) kr 125 kr 130 Festeavgift per år reservering av grav kr kr *) Ihht.gravfedsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister) og 15 år (urner) Kultur - idrett Leiepriser per time: Satser 2009 Satser 2010 Turnhallen Trening ukedager kr 180 kr 185 Trening helg kr 180 kr 185 Arrangement per dag kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 300 kr 310 Gymsal kr 180 kr 185 Speilsal kr 180 kr 185 Møterom kr 180 kr 185 Styrkerom kr 180 kr 185 Bedrift kr 420 kr 430 Kamper/turneringer og lignende kr 420 kr 430 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Programområde 09 Pleie og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter pr. opphold * Trygghetsalarm pr. år Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 61 kr 66 kr 898 kr G kr 61 kr 66 kr 1797 kr 1853 Over 3 G kr 61 kr 66 kr 2873 kr 2962

13 Praktisk bistand pr time Hjemmehjelp pr time Korttidsopphold pr døgn * Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 50 kr 52 kr 121 kr G kr 150 kr 155 kr 121 kr 125 Over 3 G kr 334 kr 344 kr 121 kr 125 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Parkeringspriser *) Satser 2009 Satser 2010 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 20 kr 21 Andre time kr 24 kr 25 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats pr. time kr 17 kr 17 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 17 kr 17 Ubegrenset parkeringstid Avgiftssperiode: Alle dager kl Marienlyst P-kjeller Sats per time kr 17 kr 17 Avgiftsperiode: Alle dager kl *) Satsene er inkl. mva.

14 Utleie av kommunal gategrunn Satser 2009 Pris pr m2 pr dag Satser 2010 Pris pr m2 pr dag A. Riggplass, container o.l. Riggplass kr 3,10 kr 3,20 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde kr 15,00 kr 15,50 Container (fri leie 1 uke) kr 40,00 kr 41,00 Gebyr i ytre byområde kr 8,00 kr 8,00 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve kr 3,30 kr 3,40 Uten skjenkeløyve < 50 m2 kr 0,55 kr 0,60 Uten skjenkeløyve > 50 m2 kr 1,10 kr 1,10 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Tilfeldig utvidelse av leieareal kr 12,50 kr 12,90 D. Arrangementer og stands Ikke-kommersielt kr 0,00 kr 0,00 Kommersielt (per gang ev som dagleie) kr 1 565,00 kr 1 610,00 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) elårsavtaler (per kvm/år) kr ,00 kr ,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Juletresalg kr 5,00 kr 5,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2009 Satser 2010 Per gravetillatelse kr kr Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 132 kr 136

15 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (innt. < 2,5 G) Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Plasstype: 1 dag = 20 % kr 530 kr 550 kr 160 kr dager/ formiddagsplass = 40 % kr kr kr 280 kr dager/ formiddagsplass = 60 % kr kr kr 410 kr dager = 80% kr kr kr 540 kr dager = 100 % kr kr kr 680 kr 700 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3. Dette gjelder kun 100% plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2009 Satser 2010 Gymsal pr. time kr 200 kr 200 Klasserom pr. kveld kr 300 kr 300 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2009 Satser 2010 Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Fastledd pr år: Vann kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Avløp kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Kr pr kubikkmeter: Vann kr12,31 kr12,93 kr 13,84 kr 15,21 kr 16,74 Avløp kr 22,18 kr 23,29 kr 25,61 kr 28,18 kr 29,58 Gebyutvikling i % Vann 5% 7% 10% 10% Avløp 5% 10% 10% 5% *) Satsene er inkl. mva.

16 Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Satser 2009 Satser 2010 Standard renovasjon kr kr Samarbeid renovasjon kr kr Stor familie renovasjon kr kr Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr kr Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr kr Stor familie m/hjemmekompostering kr kr Hytterenovasjon standard sommer kr kr Hytterenovasjon samarbeid sommer kr kr Hytterenovasjon standard helårs kr kr Hytterenovasjon samarbeid helårs kr kr Gangtillegg standard renovasjon kr 375 kr 375 Gangtillegg storfamilie renovasjon kr 375 kr 375 Gangtillegg samarbeid renovasjon kr 188 kr 188 Ekstrasekker renovasjon kr 63 kr 63 *) Satsene er inkl. mva.