Arkivsak: 15/5490 Tittel: Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2016

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 132/15 Arkivsak: 15/5490 Tittel: Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2016 Bystyrets vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2016 fastsettes kroner, inkludert kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2016 fastsettes til kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på kroner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2016 fastsettes til kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2016 fastsettes til kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Drift gravferdsformål I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og kapitaltilskudd til godkjente investeringer.

2 Nytt orgel Tangen kirke 2 mill. Tillegg til vedtak i rådmannens forslag til vedtak: Drammen Kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 2 mill. kroner i i regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til nytt orgel i Tangen Kirke. a) Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 2 mill. kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av evt. påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2,2 mill. kroner. b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2016 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2016 til investeringsformål på kroner. a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammensbadet KF kr Side 2 av 27

3 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner. 11. For inntektsåret 2016 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,7 prosent. 13. Friplasser i kulturskolen må utredes. Pr. dato økes ikke innslagspunktet fra kr ,- til kr ,-. Besparelse kr ,- i Må vurderes for kommende år. Rådmannen bes legge fram en utredning om hvilke konsekvenser dette vil ha økonomisk sett i sammenheng med spørsmålet rundt utvidet søskenmoderasjon. 14. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 15. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i perioden til forskuttering av prosjekteringsutgifter til Tilfartsvei Vest. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner per år fra disposisjonsfondet i perioden til arbeidet med kommunereformen. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 17. Rådmannens fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015 utvides til også å gjelde Forslag til revidert budsjettreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 19. Forslag til revidert finansreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 20. Satsene for styrehonorar i Drammen Eiendom KF fastsettes fra 1. januar 2016 til kroner for styreleder og kroner for styremedlemmer. Fra og med budsjettåret 2017 reguleres satsene tilsvarende utviklingen i kommunal deflator. 21. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjennes med virkning fra , jfr. vedlegg. Side 3 av 27

4 Programområde 02 Oppvekst 22. Øke støtten til Barnas Stasjon med kr totalt kr , Skolehelsetjenesten og helsesøstre: Tjenesten er totalt tilført 6,3 millioner kroner i 2014 og Mange ulike behov skal dekkes, og det er viktig at midlene benyttes der behovet er størst. Når effekten av ressursinnsatsen er vurdert, bes rådmannen gå i dialog med Buskerud Fylkeskommune for evt. å få et styrket samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen med tanke på å øke helsesøsterdekningen. Det framlegges egen sak når denne vurderingen er gjort. 24. Rådmannen bes utrede sak om hvordan søskenmoderasjon-utfordringene kan løses når barn er med på ulike tiltak innenfor SFO, kulturskolen, kor, korps etc. Programområde 04 Byutvikling 25. Samarbeidspartiene ønsker et arbeid i forbindelse med kastrering av katter som etter hvert er blitt en stor utfordring i byen. Det avsettes kr ,- til tiltaket i Ordningen evalueres deretter. Programområde 05 Helse og omsorg 26. Dette området er prio nr. 1 hos samarbeidspartiene. Vi ønsker å styrke posten hverdagsrehabilitering med kr. 5 mill. I tillegg avsettes kr. 5 mill. til ulike tiltak som blant annet utvikling av nye boligformer/omlegging sykehjem og utvikling av nye aktivitetstiltak og møteplasser for seniorer. Det utarbeides behovsanalyse for tjenestetilbudet i eldreomsorgen basert på gjennomføring av HSO-planen. Programområde 06 Kultur 27. Komiteen for kultur, idrett og byliv må gå i dialog med kirken for å komme fram til omforente måter å organisere kulturarbeidet på. Hvordan kan kulturaktivitetene på en god måte synliggjøres og fristilles fra arbeidet kirken gjør for øvrig? Dette er viktig slik at det aktive kulturarbeidet i større grad kan framsettes i budsjettsammenheng. I dette arbeidet skal også inngå en vurdering av Bragernes Kirke, som en av Drammens store konsertarenaer. For framtida bør alle kulturtiltak også for kirken, være søknadsbasert. Rådmannen fremmer sak om kirken som kulturaktør i løpet av 1. halvår I tillegg må saken synliggjøre hvordan midlene til kirken brukes til de ulike formålene. Dette er viktig i det videre arbeidet med revidering av tilskuddsordningen til den norske kirke og andre trossamfunn. 28. Det er mange gamle kirkebygg i Drammen med Skoger kirke som den aller eldste bygningen i vår by. Til vedlikehold av kirkebygg avsettes kr. 1 mill. pr. år i perioden. Det er ønskelig at det i regi av Drammen Eiendom KF utferdiges en tilstandsrapport på alle kirkebygg og tilsvarende i kommunen. Den skal ligge til grunn for å gi byggene tilfredsstillende vedlikehold. Side 4 av 27

5 29. Det er ønskelig å utvikle Destinasjon Spiraltoppen gjennom en bred prosess. Til dette avsettes 1 mill. pr. år i perioden. 30. For skolekorpsene foreslås en økning i tilskuddet på kr ,- i Tiltaket internasjonal familiefest framlegges raskt som orientering og deretter som sak i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv med tanke på vedtaksbehandling i bystyret 15. desember, Det arbeides for å etablere et gründersenter i Drammen. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv får en sak til behandling. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring 33. Samarbeidspartiene er av den formening at vi pr. i dag ikke trenger Beaconspersonlig informasjon. Besparelse kr Programområde 08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 34. Samarbeidspartiene ser positivt på at midlene som er brukt til omdømmebygging fra og med brukes til et utvidet samarbeid med næringslivet. Egen sak om innhold og organisering behandles i Programområde 09 Idrett, park og natur 35. Regionalt kompetansesenter for OLT i Drammen. Samarbeidspartiene støtter dette gjennom en villighetserklæring og vil komme tilbake i kommende økonomiplaner når sted er valgt; Skien eller Drammen. Dette er i tråd med planene rundt Campus Marienlyst 36. Det er viktig at vi får egen sak fra rådmannen som belyser problematikken rundt mellomfinansiering for idrettslag når det gjelder spillemidler. Etterslepet er i dag på 2,7 år og beløper seg til 2,8 milliarder kroner. 37. Det er viktig at Fjell rustes opp sett i sammenheng med arbeidet rundt Fjell Arbeidet er godt i gang. I den anledning ønsker samarbeidspartiene å prioritere Fjell som neste til å få nytt kunstgress på sin fotballbane. Nødvendige avklaringer må skje raskt i samarbeid med Drammen Idrettsråd. Programområde 12 Grunnskole 38. En vikarpoolordning i skolen må vurderes. Rådmannen bes framlegge en sak i løpet av 1. halvår 2016 med sikte på en innføring fra og med skoleåret 2016/2017. Det er viktig at rektorene trekkes med i arbeidet. Evt. budsjettmessige konsekvenser vurderes ved behandling av 1. tertial. Side 5 av 27

6 Programområde 13 Introduksjonstjenester 39. Det fremmes sak om introduksjonsordningen med sikte på et mer arbeidsrettet program. Programmet må ta hensyn til økte utfordringer og gjenspeile at introduksjonssenteret skal være en arena for å øke norsk kulturforståelse blant innvandrere. Del 6: Medarbeidere Arveidsgiverpolitikken skal revideres i løpet av planperioden. I den forbindelse vil man ha et særskilt fokus på språkferdigheter til medarbeiderne som har brukerkontakt/publikumskontakt. 40. Samarbeidspartiene vil påpeke at målsettingen for alle ansatte må være at de minimum behersker språknivå B2 i Lærerplan for norsk samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kravet må også gjelde personer som flyttes til nye stillinger i kommunen. Dette iverksettes fra og med Programområde 11 Vei Spiralen utbedring og vanntetting Det er planlagt en omfattende rehabilitering av Spiralen ved slutten av planperioden. I årsbudsjettet for 2016 foreslår rådmannen at det avsettes MNOK 4 i 2016 til detaljprosjektering og forberedende arbeider. Når forprosjektet er avsluttet og bedre kostnadsestimat for rehabilitering av Spiralen foreligger, og når behov for gjennomføringstidspunkt er kartlagt, vil rådmannen legge frem en sak for avklaring av videre arbeid. Samarbeids-partiene mener, etter samråd med byutviklingsdirektøren, at det kan være fornuftig å innlemme en utredning av muligheten for atkomst til Åspaviljongen fra Spiralen samtidig. Det vil være teknisk og økonomisk fornuftig å utføre en slik utredning sammen med det andre prosjekteringsarbeidet. En utredning av muligheten for slik atkomst vil bli langt mer kostbar og vanskelig gjennomførbar på et senere tidspunkt. En løsning med atkomst til Åspaviljongen fra Spiralen tenkt løst med utvidelse av eksisterende tunell med tanke på å opprette en «kiss-and drive» hvor taxier kan stoppe og slippe av passasjerer. Atkomsten vil også sikre atkomst for varetransport og for ansatte til Åspaviljongen. Hvis prosjektet teknisk og økonomisk lar seg løse basert på nevnte utredning kan denne atkomsten medføre at gangveinettet(de Eldres vei) kan stenges totalt for biltransport på sikt. 41. Administrasjonen bes å utrede muligheten for en atkomst fra Spiralen til Åspaviljongen parallelt med detaljprosjektering og forberedende arbeider knyttet til oppgradering av tunellen i planperioden Side 6 av 27

7 Sammendrag økonomiske endringer (i millioner kroner): Programområde Drift Investeringer P02 - oppvekst 0,05 P04 - byutvikling 0,075 P05 - helse og omsorg P06 - kultur 1,8 1,7 1,85 1,85 P07 - ledelse, org., styring -0,3 Sum 11,625 11,7 11,85 11,85 Avsetningene vil føre til mindre overføringer til disposisjonsfondet. Side 7 av 27

8 Tabeller til bystyrets vedtak I. Drammen bykasse driftsbudsjett (Jfr. vedtakets pkt. 2a) Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert Vedtatt budsjett pr. budsjett Vedtatt 2. tertial 2016 Mill. kroner budsjett Rammer pr. programområde 1-14: 3 075, , , , , ,9 01 Barnehage 476,9 491,7 505,9 510,9 514,3 522,8 02 Oppvekst 217,7 241,9 249,6 251,3 255,0 254,0 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4 46,7 45,9 45,9 45,9 04 Byutvikling 15,8 19,0 16,3 15,0 15,0 15,0 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester * 986,7 1013, , , , ,7 06 Kultur 134,2 139,4 139,8 139,9 140,3 140,5 07 Ledelse, org. og styring 178,8 188,4 180,1 172,5 171,5 171,5 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 09 Idrett, park og natur 67,4 68,2 71,3 71,7 73,3 73,4 10 Politisk styring 21,3 21,7 18,7 23,1 18,7 23,1 11 Vei 53,6 53,3 58,6 58,6 58,6 58,6 12 Grunnskole 720,4 750,5 747,5 756,5 773,3 792,1 13 Introduksjonstjenester * 243,6 261,1 68,6 67,6 58,4 58,4 14 Vann og avløp ** -93,8-93,1-93,9-97,4-101,6-108,1 Sentrale inntekter , , , , , ,2 Skatt , , , , , ,0 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , , ,9 Integreringstilskudd -104,4-114,9-129,2-128,2-121,6-114,5 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4-1,4-1,8-1,8-1,8-1,8 Kompensasjonstilskudd -22,3-22,3-19,9-19,2-18,4-18,0 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering 0,0 0,0-6,5 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster 93,9 89,9 128,9 131,2 136,6 143,3 Renteutgifter 87,2 87,2 94,8 99,1 103,3 107,2 Renteinntekter -31,3-23,6-26,4-28,1-29,6-33,5 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 68,7 109,2 112,7 114,5 115,0 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8-42,5-48,7-52,5-51,5-45,4 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3-126,5-127,9-128,9-128,9-128,9 Lindum AS - utbytte -11,0-11,6-11,0-11,0-11,0-11,0 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1-48,1-49,4-49,4-49,4-49,4 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-47,5-50,0-50,0-50,0-50,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0-15,0-16,0-17,0-17,0-17,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-2,2-1,5-1,5-1,5-1,5 Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4 105,5 126,7 137,2 150,0 159,7 Årets premieavvik (Å190) -71,2-71,2-119,0-119,0-119,0-119,0 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 70,4 83,6 100,6 113,4 123,1 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7 7,1 8,0 8,0 8,0 8,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 102,7 102,7 107,6 107,6 107,6 107,6 Avsetning lønnsreserve 62,7 2,4 46,1 46,1 46,1 46,1 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 180,0 190,0 195,0 200,0 200,0 Motpost avskrivninger -185,0-180,0-190,0-195,0-200,0-200,0 Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -59,8-10,5-104,6-108,6-124,7-127,1 *) Senter for rusforebygging og NAV Drammen flyttes fra og med budsjettåret 2016 fra prog.område 13 til prog.område 05 **) Netto driftsinntekt i prog.område 14 er bidrag til dekning av kapital- og overheadutgifter i selvkostregnskapet for vann og avløp Side 8 av 27

9 Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert Vedtatt budsjett pr. budsjett Vedtatt 2. tertial 2016 Mill. kroner budsjett Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -59,8-10,5-104,6-108,6-124,7-127,1 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8 10,5 104,6 108,6 124,7 127,1 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 107,4 5,4 12,5 31,4 34,5 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 54,0 98,0 98,0 98,0 98,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-42,7-2,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk/avsetning VA fond -1,0-1,0 3,3-1,9-4,8-5,4 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 9 av 27

10 II. Drammen Bykasse investeringsbudsjett (jfr. vedtakets pkt. 2b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager - 5,8 5,0 5,0 7,0 22,8 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering uteområder 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage - inventar/utstyr 0,8 2,0 2,8 Digitalisering 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst - 4,7 1,5 1,5 1,5 9,2 Inventar og utstyr utvidelse barnebolig 3, ,0 Inventar og utstyr bofellesskap Lyngveien 0, ,2 Rullerende oppgradering IKT Oppvekst 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 03 Samfunnssikkerhet Byutvikling 17,0 9,5 4,0 4,0 4,0 21,5 Knutepunktsutvikling Bragernes 5,0 5, ,5 Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere (tilsagnsramme 20 mill. kr pr. år) Fjell nærområdetiltak (kommunal andel) 12,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 5,0 15,1 10,1 10,1 10,1 45,4 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Velferdsteknologi 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Livsgledesykehjem 5,0 5,0 - - IKT helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 06 Kultur og fritid - 3,4 2,9 2,2 2,2 10,7 Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket 3,4 2,9 2,2 2,2 10, Ledelse, org., styring - 15,2 10,8 8,8 8,8 43,6 Nye informasjons- og styringssystemer 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2 Arkivutstyr - nye godkjente lokaler 1,3 1,3 Digitaliseringsstrategien -oppfølging 5,1 2, ,1 Side 10 av 27

11 Mill kroner Tidl. bevilget Sum Idrett, park og natur 19,0 67,0 53,1 19,5 21,0 160,6 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Turveier langs Drammenselva 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Skilting av gang-, sykkel- og turveier 1,0 0,6 1,6 Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Drammen park - oppgradering 7,0 17,0 17,0 Kunstis-/kunstgressbane Øren 2,0 30,0 32,0 Kunstis-/kunstgressbane Konnerud 12,0 25,5 25,5 Utskifting av maskinpark 2,0 3,0 1,5 6,5 Klimatilpasning skiløypenett/turveier 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 10 Politisk styring - 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 Digitale løsninger for folkevalgte 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 11 Vei 7,0 46,0 42,0 37,0 137,0 262,0 Oppgradering infrastruktur vei 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Bj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende kommunale veier 5,0 5,0 5, ,0 Trygge skoleveier 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Spiralen - utbedring/vanntetting 2,0 4,0-100,0 104,0 12 Grunnskole - 12,1 18,9 17,8 11,0 59,8 Rullering av digitalt utstyr i skolene 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 Oppgradering inventar og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Øren skole - inventar/utstyr utvidelse 0,2 5,0 0,0 5,2 Øren skole - inventar/utstyr flerbruksiall 0,9 0,0 0,9 Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0 5,0 Brandengen skole - inventar/utstyr flerbruksiall 0,9 0,9 Fjell skole - inventar/utstyr flerbrukshall 1,8 1,8 13 Introduksjonstjenester - 0,8 0,5-1,8 3,1 Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering 0,8 0,5-1,8 3,1 14 Vann og avløp - 132,4 123,1 123,1 123,1 501,7 Tiltak vannforsyning 39,3 39,3 39,3 39,3 157,2 Tiltak avløp 77,4 77,4 77,4 77,4 309,6 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,7 6,4 6,4 6,4 34,9 Sum investeringer 312,1 272,0 229,1 328, ,6 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 179,7 148,9 106,0 205,3 639,9 Side 11 av 27

12 Drammen bykasses investeringsbudsjett anskaffelse og anvendelse Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 312,1 272,0 229,1 328, ,6 Videreutlån av husbankmidler 175,0 175,0 175,0 175,0 700,0 Avdragsutgifter videreutlån 46,9 47,3 53,1 58,9 206,2 Avsetning ubundet investeringsfond 1,6 0,6 0,6 0,6 3,4 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,5 11,5 11,5 11,5 46,0 Sum anvendelse av midler 547,1 506,4 469,3 574, ,2 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet -98,0-98,0-98,0-98,0-392,0 Statstilskudd/Spillemidler bykassen -14,7-12,7-27,4 Momskompensasjon investeringer bykassen -28,8-23,8-17,0-32,8-102,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -1,6-0,6-0,6-0,6-3,4 Mottatte avdrag videreutlån -46,9-47,3-53,1-58,9-206,2 Bidrag fra andre kommuner -2,2-2,2 Bruk av ubundet investeringsfond -1,6-0,6-0,6-0,6-3,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -175,0-175,0-175,0-175,0-700,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. -368,8-358,0-344,3-366, ,0 Eksterne låneopptak investeringer -178,3-148,4-125,0-208,5-660,2 Sum anskaffelse av midler -547,1-506,4-469,3-574, ,2 Side 12 av 27

13 III. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett (jfr. vedtakets pkt. 3b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager - 9,0 6,0 46,0 46,0 107,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 3,0 3,0-20,0 15,0 38,0 Etablering nye barnehageplasser - 20,0 25,0 45,0 Oppgradering av bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Rehabilitering eksisterende barnehagebygg 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 02 Oppvekst 29,5 10, ,0 Utvidelse av Bekkevollen barnebolig 29,5 10,0 10,0 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 8,0 47,5 91,0 92,0 44,0 274,5 Drm. Helsehus/Oppfølging HSO-plan - avsetning 8,0 2,0 3,0 5,0 10,0 Oppgradering institusjonsbygg 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Bedriftssenter - erstatningslokaler avsetning 0,5 50,0 50,0 100,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Oppgradering av boligmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering 8,0-8,0 06 Kultur og fritid - 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 07 Ledelse, org., styring - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Idrett, park og natur ,0 60,0 Fotballhall Åssiden - avsetning 60,0 60,0 12 Grunnskole 79,5 101,5 163,0 176,0 78,0 518,5 Øren skole - flerbrukshall 30,0 31,0-31,0 Øren skole - utvidelse 1,0 3,0 25,0 24,0 52,0 Brandengen skole - utvidelse 26,0 40,0 20,0 44,0 104,0 Brandengen skole - flerbrukshall 10,0 40,0 50,0 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 20,0 5,0 65,0 30,0 100,0 Fjell skole - oppgradering 2,5 2,5 5,0 70,0 70,0 147,5 Oppgradering bygningsmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Utredning skolekapasitet 2,0-2,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelte midler - 32,0 32,0 32,0 32,0 128,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Strategiske eiendomskjøp - rammebevilgning 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Sum investeringer 204,5 296,5 350,5 264, ,0 Side 13 av 27

14 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett anskaffelse og anvendelse Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 204,5 296,5 350,5 264, ,0 Sum anvendelse av midler 204,5 296,5 350,5 264, ,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -5,0-5,0-5,0-5,0-20,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 Statstilskudd -15,0-15,0-15,0-15,0-60,0 Momskompensasjon investeringer DEKF -28,6-45,3-54,3-39,9-168,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -68,6-85,3-94,3-79,9-328,0 Eksterne låneopptak investeringer -135,9-211,3-256,3-184,6-788,0 Sum anskaffelse av midler -204,5-296,5-350,5-264, ,0 Side 14 av 27

15 IV. Øvrige kommunale foretak investeringsbudsjett (jfr. vedtakets pkt. 4-7) Mill kroner Tidl. bevilget (overføre Sum Drammen Drift KF 2, ,0 Utskifting biler og maskiner 2,0 2,0 Drammensbadet KF 0,8 0,6 0,6 0,6 2,6 Diverse utstyrsoppgraderinger 0,8 0,6 0,6 0,6 2,6 Sum investeringer 2,8 0,6 0,6 0,6 4,6 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -2,0 0,0 0,0 0,0-2,0 Låneramme Drammensbadet KF -0,8-0,6-0,6-0,6-2,6 Sum finansiering -2,8-0,6-0,6-0,6-4,6 Side 15 av 27

16 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra (jfr. pkt. 12 til vedtaket) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser fra * Satser fra * ** Gratis Gratis Mellom ** og Over Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30 % Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50% 50 % *) Satsene gjelder per måned. **) Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen for gratis barnehage foreslått satt til kroner. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2015 Satser 2016 Vanlig skorsteinsløp (per stk.) Kr 571 Kr 587,00 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 289 Kr 297,00 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg) Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.) Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter) Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. <1 meter) Kr 367 Kr 376,00 Minimum Kr 571 Minimum Kr 587,00 Kr 995 Kr 1 025,00 Kr 123 Kr 126,00 Kr 112 Kr 116,00 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) Kr 75 Kr 77,00 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) Kr 167 Kr 171,00 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) Kr 276 Kr 281,00 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time) Kr 629 Kr 646,50 Side 16 av 27

17 Prisliste tilsyn: Satser 2015 Satser 2016 Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet Kr Kr 1 505,50 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 741 Kr 762,00 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 497 Kr 510,50 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Større fyringsanlegg (per stk.) Fabrikkfyringsanlegg (per stk.) *) Satsene er inkludert mva. Minimum Kr Minimum Kr 1 505,50 Kr Kr 3 223,00 Kr Kr 5 075,00 Ikke lovpålagte tjenester *) Satser 2015 Satser 2016 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 923 Kr 949,00 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri *) Satser 2015 Satser 2016 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) Kr 2 347,11 Kr 2 411,25 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) Kr 524,01 Kr 442,00 Gebyr for 2. gangs tilsyn Kr 1 345,44 Kr 1 381,25 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 04 Byutvikling Gebyr for plan- og byggesaker Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker angis med bokstaven M Satser 2015 Satser M = 1M = kr 2 270,- kr 2 330,- For fullstendig gebyroversikt vises til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2016 Side 17 av 27

18 Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester TJENESTE < 2 G 90, per time maks 2 timer* < 2 G 93, per time maks 2 timer * 2 3 G 225,- per time maks 4 timer 2 3 G 231,- per time maks 4 timer PRAKTISK BISTAND Inkludert BPA 3 4G 395,- per time maks 6 timer 3 4 G 406,- per time maks 6 timer DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat >4 G 395,- per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis ** Endring fra oppmøte til vedtakstid. >4 G 406,- per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis KORTTID Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Maks 60 døgn per kalenderår. Maks 60 døgn per kalenderår. LANGTID Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** < 2 G kr 1048 per år < 2 G kr 1076 per år 2 3 G kr 2096 per år 2 3 G kr 2153 per år > 3G kr 3350 per år > 3 G kr 3440 per år TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE HJELPEMIDLER FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- Egenandel inntil et fribeløp Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 406 per gang. Montering og demontering kr 205 per gang. Utlevering/henting av hjelpemidler kr 123,- Egenandel inntil et fribeløp se G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr (justeres årlig per 1. mai) * Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 186,- for hustander med inntekt < 2 G. ** Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar Programområde 06 Kultur Kulturskolen Satser 2015 Satser 2016 Årsavgift elever Inntekt Gratis Gratis Inntekt over kr kr Søskenmoderasjon Barn nr 2 30 % 30 % Barn nr 3 50 % 50 % Side 18 av 27

19 G60 Satser 2015 Satser 2016 Øvingsrom Øvingsrom pr økt (2,5 timer) kr 180 kr 185 Øvingsrom pr måned kr kr Øvingsrom semiproffe band, fast pr måned kr kr Danseøving u/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 45 kr 50 Danseøving o/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 70 kr 75 Scene Scene pr dag kr kr Scene inkl. lyd/lys-anlegg pr dag kr kr Danseøving u/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 45 kr 50 Studio Studio u/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 50 kr 55 Studio u/25 år inkl. tekniker mandag/onsdag pr person pr økt (2,5 timer) kr 100 kr 105 Studio u/25 år lørdag / søndag kr kr Studio o/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 100 kr 105 Studio o/25 år lørdag / søndag kr kr Biblioteket Satser 2015 Satser 2016 For sen innlevering Innlevering 7-20 dager etter forfall Ordinære lån kr 30 kr 35 Innlevering 21 dager eller mer etter forfall Ordinære lån kr 60 kr 65 Innlevering 1-6 dager etter forfall Dagslån / hurtiglån / innlån kr 30 kr 35 Innlevering 7 dager eller mer etter forfall Dagslån / hurtiglån / innlån kr 60 kr 65 Gebyr ved fakturering kr 100 kr 105 Erstatning Lånekort kr 50 kr 55 Barnebok kr 300 kr 310 Voksen skjønnlitterær bok kr 300 kr 310 Voksen fagbok kr 500 kr 515 DVD/VHS/Blu-Ray kr 200 kr 210 CD-rom kr 500 kr 515 Språkkurs kr 500 kr 515 Musikk-CD kr 200 kr 210 Noter kr 200 kr 210 Tegneserier/tidsskrifter, lydbøker kr 70 kr 75 Gitarer kr kr Lesebrett kr kr Spill / kontrollere kr 500 kr 515 Side 19 av 27

20 Allmennkultur Satser 2015 Satser 2016 Holmsbu-hyttene, sommerutleie pr uke 2000 kr Gravplassforvaltningen avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Avdøde bosatt i andre kommuner Satser 2015 Satser 2016 Satser 2015 Satser 2016 Kremasjon pr kremasjon - - kr kr Bruk av kapell pr gravferd kr kr kr kr Feste Vanlig gravfelt (kister, urner) første 20 år pr grav pr år - - kr 300 kr 310 Innkreves for 20 år - - kr kr Vanlig gravfelt (kister, urner) neste 20 år pr grav pr år kr 300 kr 310 kr 300 kr 310 Innkreves for 5 år kr kr kr kr Navnet minnelund (urner) første 20 år pr grav pr år - - kr 150 kr 155 Innkreves for 20 år - - kr kr Navnet minnelund (urner) neste 20 år pr grav pr år kr 150 kr 155 kr 150 kr 155 Innkreves for 5 år kr 745 kr 770 kr 745 kr 770 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring For mer utfyllende informasjon se Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2016 Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2015 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal 0-50 m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Side 20 av 27

21 5-4 Oppretting av anleggseiendom Satser 2015 Satser 2016 Volum m3 Kr Kr Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 Kr Kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Grensejustering til vei eller jernbane Areal m2 Kr Kr Areal fra 1001 m2- økning pr. påbegynt da. Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr 810 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr Kr Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Kr 175 Kr 175 Over 10 sider Kr 350 Kr Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr 830 Kr 830 Side 21 av 27

22 Programområde 09 Idrett, Park og Natur Idrett Leiepriser per time: Satser 2015 Satser 2016 Drammenshallen per flate Trening (gjelder også hallene ved Gulskogen, Galterud og Skoger skoler) kr 365 kr 375 Gymsal kr 215 kr 220 Speilsal kr 215 kr 220 Møterom kr 215 kr 220 Styrkerom kr 215 kr 220 Bedrift kr 500 kr 510 Kamper/turneringer og lignende kr 500 kr 510 Pistolbane per leietaker pr halvår kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Friluft Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: - Enkel tur kr 35 kr 35 - Årskort (felles kort) kr 600 kr 600 Se priser for utleie av park og friområder under programområde 11 Vei for utleie av arealer i parker og friområder Side 22 av 27

23 Programområde 11 Vei Parkeringspriser *) Satser 2015 Satser 2016 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 24 kr 25 Andre time kr 28 kr 29 Fra og med tredje time kr 31 kr 33 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time kr 19 kr 19 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 18 kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Boligsoneparkering/beboerparkering *) Satser 2015 Satser 2016 Parkeringstillatelser for beboere Første bil per måned Kr 260 Kr 270 Andre bil per måned Kr 310 Kr 320 Tredje bil per måned Kr 360 Kr 370 Parkeringtillatelse for næringsdrivende Første bil per måned Kr 720 Kr 740 Midlertidige parkeringstillatelser & besøkskort 5-timers kort Kr 35 Kr 40 Dagskort Kr 70 Kr 75 Ukeskort Kr 280 Kr 300 *) Satsene er inkl. mva. Side 23 av 27

24 Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde Satser 2015 Pris per enhet A. Riggplass, container o.l. Satser 2016 Pris per enhet Riggplass, anleggsområde mv. per kvm kr 4,50 kr 4,60 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt frem til det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsgjennomføringsavtale. Gebyr i indre byområde per kvm kr 19,50 kr 20,00 Gebyr i ytre byområde per kvm kr 10,90 kr 11,00 Container per dag (fri leie 1 uke) kr 50,00 kr 51,00 Ved plassering av container eller annen bruk av bruk av på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve per kvm kr 4,20 kr 4,30 Uten skjenkeløyve < 50 kvm kr 0,80 kr 0,85 Uten skjenkeløyve > 50 kvm kr 1,30 kr 1,35 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 kvm kr 180,00 kr 185,00 D. Arrangementer og stands Ikkekommersielle / idelle arrangementer kr 0,00 kr 0,00 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 535/1 070 kr 550/1 100 Kommersielt arrangement; per halv- eller heldags kr 1 350/2 200 kr 1 400/2 300 Større kommersielle arrangement Etter avtale E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) elårsavtaler (per kvm/år) Kr ,00 kr14 100,00 F. Gatesalg og fortausalg Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm Kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, 7 kvm per plass kr 180,00 kr 180,00 G. Juletresalg kr 0,00 kr 0,00 Leie av strømuttak inkl. energi Satser 2015 Satser 2016 Salgsbod gågate/torg (fastpris pr dag) kr 28,00 kr 29,00 Arrangement (fastpris pr dag) kr 273,00 kr 280,00 Gebyrsatser - graveinstruks Satser 2015 Satser 2016 Per gravetillatelse kr 3 650,00 kr 3 750,00 Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 165,00 kr 170,00 Utarbeide arbeidsvarslingsplan, pr plan kr 770,00 minim. kr 1 540,- kr 790,00 minim. kr 1 580,00 Side 24 av 27

25 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Satser 2015 Satser 2016 Satser 2015 Satser 2016 Plasstype: 1 dag per uke (20 %) Kr 660 Kr 680 Kr 210 Kr dager per uke (40 %) Kr Kr Kr 350 Kr dager per uke (60 %) Kr Kr Kr 500 Kr dager per uke (80 %) Kr Kr Kr 680 Kr dager per uke (100 %) Kr Kr Kr 830 Kr 850 Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) Kr Kr Kr 350 Kr 360 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) Kr Kr Kr 500 Kr formiddag per uke Kr 250 Kr 255 Kr 125 Kr ettermiddag per uke Kr 410 Kr 420 Kr 125 Kr tilfeldig dag (enkelt dager) Kr 210 Kr 215 Kr 125 Kr 130 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2015 Satser 2016 Gymsal per time kr 240 kr 250 Klasserom per kveld kr 360 kr 370 Side 25 av 27

26 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløp * Satser 2015 Satser 2016 Satser 2017 Satser 2018 Satser 2019 Fastledd per år: Vann kr 530 kr 530 kr 530 kr 530 kr 541 Avløp kr 879 kr 879 kr 897 kr 915 kr 933 Kr per m3: Vann kr 19,50 kr 19,50 kr 19,50 kr 19,50 kr 19,89 Avløp kr 34,15 kr 34,15 kr 34,83 kr 35,52 kr 36,24 Gebyutvikling i % Vann 6% 0% 0% 0% 2% Avløp 5% 0% 2% 2% 2% *) Satsene er inkl. mva. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser Generell bestemmelser (Kap. 1) *) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. 948,- 975,- gebyrregulativets punkt 1.2 Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr gebyrregulativets punkt ,- 500,- Gebyr for slamtømming (Kap. 2) *) Tankvolum mindre enn 3 m , ,- Tankvolum fra og med 3 m 3 til og med 6 m , ,- Tankvolum større enn 6 m 3 til og med 12 m , ,- Tankvolum større enn 12 m 3 + behandling av volum over 12 m ,- 626,-/ m ,- 643,-/ m 3 Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1 454, ,- Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 3 860, ,- Oppmøte uten å få tømt, pris per gang ,- Tillegg for utrykning 1 118, ,- *) Satsene er inkl. mva. Gebyr for tilsyn (Kap. 3) **) Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 0,- 500,- **) Faktureres ikke i 2015 finansieres ved bruk av fond Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 6 935, ,- Side 26 av 27

27 Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Standard renovasjonsgebyr: Standard renovasjon Øvrige renovasjonsgebyr: Samarbeid renovasjon (80%) Stor familie renovasjon (130%) Hytterenovasjon standard sommer (65%) Hytterenovasjon samarbeid sommer (52%) Hytterenovasjon standard helårs (100%) Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%) Gebyr for tilleggstjenester: Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning Gangtillegg standard renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg storfamilie renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg samarbeid renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg samarbeid renovasjon 4-hjulsbeholder (pr. 5 m.) Ekstrasekker renovasjon (pr. stk.) Fradrag for hjemmekompostering *) Satsene er inkl. mva. Side 27 av 27