Økonomiplan Årsbudsjett 2016

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2016 Rådmannens forslag

2 Drammen kommune Økonomiplan Om budsjettdokumentet Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden er bygget opp i seks deler: o Del 1 Innledning - Inkludert hovedtrekk i budsjettforslaget og rådmannens forslag til vedtak med tilhørende tabeller for drifts- og investeringsbudsjettet, gebyrer og betalingssatser o Del 2 Driftsbudsjettet o Del 3 Investeringsbudsjettet o Del 4 Omtale av programområdene *) o Del 5 Eierstyring Kommunale foretak og selskaper o Del 6 Medarbeidere *) Drammen kommunes tjenesteproduksjon er inndelt i 14 programområder. Fra og med 2016 legger rådmannen opp til at budsjettene for Senter for rusforebygging og NAV Drammen overføres fra programområde 13 Sosiale tjenester til programområde 05 Helse og omsorg. Det foreslås samtidig at de to programområdene fra 2016 bytter navn til: Programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområde 13 Introduksjonstjenester I tillegg er det tatt med 17 vedlegg, herunder spesifikasjon av programområdenes driftsrammer og langtidsbudsjett for Drammen kommune for perioden fram til Budsjettforslag fra de kommunale foretakene og innspill fra andre aktører inngår også blant vedleggene. Det vises også til følgende vedlegg som er tilgjengelige under Vedlegg til økonomiplan i budsjettportalen på kommunens hjemmeside: o ASSS 1 Kommunerapport Drammen for 2015 o ASSS Hovedrapport for Rådmannen har lagt vekt på å bygge opp dokumentet på en slik måte at man får fokus på hele budsjettet. For å få en oversikt over hovedtrekkene i budsjettforslaget skal det være tilstrekkelig å lese del 1. Det er utarbeidet statusbeskrivelser som underbygges gjennom relevante nøkkeltall, for å gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag. De angitte mål styrer utviklingen av tjenestene. Det er rådmannens intensjon at dette skal gjøre det lettere å prioritere både mellom og innenfor programområdene. 1 ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Sammenlignbare Storkommuner, og er et samarbeid mellom landets ti største kommuner om benchmarking og analyser av økonomiske nøkkeltall 2

3 Drammen kommune Økonomiplan Innholdsfortegnelse Del 1 Økonomiplan Oppsummering Hovedtrekk Økonomiske forutsetninger helheten i budsjettet Rådmannens forslag til vedtak Kvalitetsledelsessystem i Drammen kommune Årshjul for planprosesser og rapportering Mål og resultatstyring - MRS Forslag til revidert budsjettreglement for Drammen kommune Langtidsbudsjett for Drammen kommune Del 2 Driftsbudsjettet Økonomiske hovedtrekk Kommuneopplegget i statsbudsjettet for Grunnlaget for budsjetteringen Sentrale inntekter Gjeld og finansposter Fellesutgifter mv Årsoppgjørsdisposisjoner Del 3 Investeringsbudsjettet Del 4 Programområdene Programområde 01 Barnehage Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Programområde 06 Kultur Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområde 08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Programområde 09 Idrett, park og natur Programområde 10 Politisk styring Programområde 11 Vei Programområde 12 Grunnskole Programområde 13 Introduksjonstjenester Programområde 14 Vann og avløp Del 5 Eierstyring kommunale foretak og selskaper Eierstyring aktuelle prosesser

4 Drammen kommune Økonomiplan Kommunale foretak Øvrige selskaper Del 6 Medarbeidere Status Hovedaktiviteter oppfølging av vedtatt arbeidsgiverstrategi Vedlegg 1. Driftsrammer per programområde spesifikasjon av endringer Drammen kommunes lånefond budsjettforslag Hovedoversikter 2016 i henhold til budsjettforskriftens Drammen Eiendom KF økonomiplan Drammen Drift KF økonomiplan Drammen Kjøkken KF - økonomiplan Drammen Parkering KF - økonomiplan Drammensbadet KF - økonomiplan Kontrollutvalgets budsjettforslag Drammen Kirkelige Fellesråd budsjettforslag Drammensregionens Brannvesen IKS forslag til gebyr for feiing og fyrverkeri Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS forslag til renovasjonsgebyrer Forslag til revidert budsjettreglement for Drammen kommune fra 1. januar Forslag til revidert finansreglement for Drammen kommune fra 1. januar Langtidsbudsjett for Drammen kommune Innspill fra ansattes organisasjoner til økonomiplan Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar

5 Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Gode overganger og helhetlige tjenester er målet for budsjettforslaget for Drammen kommune i Det utarbeides langsiktige handlingsplaner for barnehage, skole og oppvekst som blant annet fokuserer på overganger barn og unge opplever gjennom læringsløpet. Hverdagsrehabilitering innføres i hele helse, sosial og omsorg for at flere skal klare seg selv og leve lengst mulig i eget liv. Arealdelen i kommuneplanen vil følges opp med planlegging på områdenivå, for å sikre en helhetlig byplanmessig utvikling slik at fellesskapets interesser blir ivaretatt, når større områder utvikles. Strategien for å bedre folkehelsen videreføres gjennom å tilrettelegge stadig flere arenaer for fysisk aktivitet. Det er usikkerhet knyttet til kommunens økonomi i årene som kommer. Utviklingen i for eksempel skatteinntekter og pensjonsutgifter vil ha stor betydning for driftsøkonomien. Rådmannen foreslår å møte denne usikkerheten gjennom tiltak som gir mer trygghet og forutsigbarhet. Driftsresultatet foreslås derfor benyttet til ekstra nedbetaling av gjeld og bygging av reserver. Det legges opp til fortsatt omstilling og effektivisering for å møte et økt tjenestebehov. Det er også ved denne rulleringen av økonomiplanen utarbeidet et langtidsbudsjett for de neste 10 årene. Langtidsbudsjettet viser store behov for investeringer og at utgiftene til tjenesteproduksjonen øker, også fra Gratis barnehage videreføres og barn tildeles plass fortløpende Gratis barnehage for familier med lav inntekt videreføres. Det er god kapasitet på barnehageplasser og barn tildeles plass fortløpende. Fjellhagen barnehage flytter i midlertidige lokaler. For å gi gode overganger og helhetlige tjenester for barn og unge er arbeidet med Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet viktig. Med bakgrunn i bystyrets vedtak skal Læringsløp Drammen konkretiseres i langsiktige handlingsplaner for barnehage, skole og oppvekst. I handlingsplanene vil det blant annet fokuseres på å etablere gode overganger for barna når de begynner i skolen, hvordan det enkelte barn følges opp, hvordan barnehagene formidler kunnskap om barnet til skolen og hvordan barnehagene 5

6 Drammen kommune Økonomiplan får tilbakemelding. Dette innebærer gjensidig fagutvikling for skole og barnehage. Bedre tilbud til funksjonshemmede barn og mer helhetlige barneverntjenester Flere funksjonshemmede barn og deres familier vil få et bedre tilbud når Bekkevollen barne- og avlastningsbolig blir ferdig høsten For å gi bedre og mer helhetlige barneverntjenester har Drammen kommune søkt om å få delta i en forsøksordning der kommunene som deltar overtar barnevernsoppgaver fra staten. Når kommunen har ansvar for hele tjenestekjeden, vil det være enklere å koordinere hjelpen til de familiene som trenger det og å se barneverntjenester i sammenheng med tjenester som ytes i skole og barnehage. Familiene vil få færre instanser å forholde seg til. Drammen kommune har vedtatt å ta imot inntil 20 enslige, mindreårige flyktninger i 2015 og Dagens finansieringsordning med egenandeler dekker ikke kommunens merutgifter. På sentralt hold pågår det nå et arbeid med å etablere en ny finansieringsordning knyttet til kommunenes bosetting av enslige, mindreårige flyktninger. Rådmannen vil komme tilbake med en anbefaling når disse forholdene er avklart. Ekstra planinnsats og nytt kollektivknutepunkt på Bragernes Oppfølging av ny arealplan krever ekstra planinnsats. Det foreslås derfor 4 millioner kroner ekstra til planinnsats i Planinnsatsen omfatter om lag 10 større byutviklingsprosjekter. Det foreslås 15 millioner kroner til forskuttering av planlegging av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud. Kommuneplanens arealdel legger til rette for en betydelig byvekst. Arealdelen vil følges opp med planlegging på områdenivå, enten i egenregi eller som oppfølging av private planer, for å sikre en helhetlig utvikling av de ulike områdene. Kommunen deltar i prosessene for å sikre at fellesskapets interesser blir ivaretatt, så som transportmessige forhold, allmennhetens tilgang til grøntområder eller byform m.m., og for å sikre at prosjektene samsvarer med mål i kommuneplanen For å forbedre tilbudet til bussreisende i Buskerudbyen, foreslås nytt kollektivknutepunkt på Bragernes. Samlede prosjektkostnader er anslått til nærmere 110 millioner kroner. Tiltaket samfinansieres med Buskerudbyen. Det foreslås 5,5 millioner kroner fra Drammen kommune til utbygging av første byggetrinn, som starter våren Det foreslås 16 millioner kroner til nærmiljøanlegg som del av Fjell 2020 i økonomiplanperioden. 6

7 Drammen kommune Økonomiplan Byggesak har gjennomført planlagte kvalitetsforbedringer i Rutiner for saksbehandlingen er gjennomgått og ressurser er flyttet fra sluttkontroll til kvalitetssikring i oppstartsfasen. Antallet gjennomførte tilsyn er doblet i 2015, og forsterkes ytterligere i Hverdagsrehabilitering, hjelp til selvhjelp og livsglede Helse- sosial- og omsorgsplanen følges opp med 20 millioner kroner til styrking av hverdagsrehabilitering. Alle sykehjemmene vil være livsgledesertifisert innen Det etableres serviceverter ved alle sykehjemmene. Empowerment for den enkelte, eller hjelp til selvhjelp, skal styrkes. Målet er å hjelpe folk som trenger det slik at de i størst mulig grad skal kunne klare seg selv. Fokus er på den enkeltes muligheter og ressurser og å se hele mennesket, ikke bare den som trenger hjelp. Dette skal være et grunnleggende prinsipp i utvikling av helhetlige tjenester i alle deler av helse, sosial, og omsorg. Det foreslås 28 millioner kroner til investering i velferdsteknologi og IKT. I skiftes analoge trygghetsalarmer ut med digitale, som gir økt sikkerhet og mulighet for flere tjenester. Det foreslås en foreløpig avsetning på 100 millioner kroner til nytt bedriftssenter for utviklingshemmede. Dagens lokaler for Drammen aktivitet må fraflyttes som følge av nytt sykehus på Brakerøya. Gratis kulturskole for flere, og felles utforming av fremtidens kulturpolitikk Rådmannen foreslår at inntektsgrensen for friplass i kulturskolen settes til kroner. Flere vil få friplass, og kulturskolen får samme sosiale profil som barnehagene. Rådmannen foreslår at bysamfunnet inviteres til å utforme fremtidens kulturpolitikk. Arbeidet startes opp i Medvirkning fra kulturaktører, innbyggere og brukere av kulturtilbudene vil stå sentralt i arbeidet. Drammensbiblioteket bygges om, for å være arena for debatt, læring og møter mellom mennesker. Internasjonal familiefest arrangeres for første gang i september Bakgrunnen er bystyrets vedtak i økonomiplan om utredning av en ny stor byfest. 7

8 Drammen kommune Økonomiplan Digitaliseringsstrategien følges opp flere og bedre tjenester Hovedfokuset i 2016 blir oppfølging av digitaliseringsstrategi for Drammen kommune. Målet er flere og bedre tjenester gjennom digitale løsninger. For å videreutvikle Drammen kommune som servicekommune, utarbeides en serviceog kanalstrategi. Hensikten er å etablere en strategisk plattform for hvordan kommunen skal møte innbyggernes forventninger til service og hvilke kanaler som kan benyttes. Strategien skal også gi svar i forhold til nødvendige investeringer og organisatoriske tilpasninger. Samarbeid med næringslivet for flere arbeidsplasser i byen For å skape flere arbeidsplasser i Drammen foreslår rådmannen å utarbeide et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet. Bedriftsetableringer og satsing på gründere vil være en sentral del av satsingen. Innholdet utvikles i samarbeid med næringslivet i løpet av 2016, og det foreslås å avsette to millioner kroner i året til prosjektet fra Strategisk Næringsplan for Drammen vil gjennomgås og fornyes i Løft for fysisk aktivitet 440 millioner til idrett, aktivitet, park, natur og friluftsliv Bystyrets vedtatte idrettsløft vil bli gjennomført i økonomiplanperioden. Store investeringer er: kunstis-/kunstgressbaner på Konnerud og Øren, flerbrukshaller ved Brandengen, Øren og Fjell skoler, fotballhall, aktivitetsområde for ungdom ved Drammen park, nærmiljøanlegg og bedre tilrettelegging av turveier og skiløyper. Totalt planlegges det investert 350 millioner kroner i idrettsanlegg og 90 millioner kroner i anlegg og områder for park, natur og friluftsliv i perioden. Investeringene er en oppfølging av den helhetlige strategien om å bedre folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet for alle grupper ved å tilgjengeliggjøre stadig flere aktivitetsarenaer. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med 2,2 millioner kroner for 2016, for å drifte flere idretts- og friluftsanlegg. Driftrammen foreslås økt ytterligere etter hvert som flere anlegg tas i bruk senere i økonomiplanperioden. Kommunereformen informasjon og medvirkning Arbeidet med kommunereformen gjennomføres i tråd med regjeringens fremdriftsplan. For Drammen innebærer dette endelig behandling av kommunereformen i juni 2016, hvor det konkret fremgår anbefalt løsning for ny lokal kommunestruktur. En kommunikasjonsstrategi er utarbeidet som skal veilede arbeidet med intern og ekstern informasjon og kommunikasjon rundt kommunereformen. Innbyggerne skal høres gjennom undersøkelser og åpne 8

9 Drammen kommune Økonomiplan møter. Rehabilitering av veier og tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange I planperioden er det foreslått 100 millioner kroner til rehabilitering av kommunale veier, for at veier skal ha en standard som er i tråd med målene i Hovedplan vei. Vedlikeholdsetterslepet på veinettet reduseres nå år for år, og foreslått investeringsbudsjett gir rom for at utviklingen fortsetter i planperioden. 20 millioner kroner investeres i kollektivtiltak og tilrettelegging for fotgjengere og syklister. I tillegg investeres det 16 millioner kroner i fellesprosjekter med vann- og avløpsprosjekter, og 12 millioner kroner i trygging av skoleveier. Det igangsettes planlegging av nødvendig rehabilitering av Spiralen. Drammen skal ha et enkelt, trygt, raskt og miljøvennlig transportsystem som er tilpasset alle brukergrupper. Det arbeides videre med å tilrettelegge for myke trafikanter ved at gang-, sykkelveier og fortau prioriteres, med tidlig vårfeiing og høy driftstandard også om vinteren. Det skal inngås samarbeid med kollektivselskapene for å sikre god vinterstandard for busser generelt og leddbusser spesielt. Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Norges beste skole og Norges beste barnehage videreutvikles og forbedres gjennom Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet. Med bakgrunn i bystyrets vedtak 16. juni skal Læringsløp Drammen konkretiseres i langsiktige handlingsplaner for barnehage, skole og oppvekst. Handlingsplaner skal utarbeides og forankres i en grundig prosess der ledere og ansatte i hele oppvekstsektoren deltar. I handlingsplanene vil det blant annet fokuseres på å etablere gode overganger for elevene når de går fra barneskole til ungdomsskole. Det legges vekt på hvordan den enkelte elev følges opp, hvordan barneskolene formidler kunnskap om eleven til ungdomsskolen og hvordan barneskolene får tilbakemelding. Dette innebærer gjensidig fagutvikling for barneskole og ungdomsskole. I forbindelse med utbygging og rehabilitering av Øren, Brandengen og Fjell skole, bygges det flerbrukshaller for å dekke skolenes behov for kroppsøvingslokaler samtidig som man dekker idrettens behov for flere idrettsanlegg. Mer arbeidsrettet opplæring for flyktninger Bystyret har tidligere vedtatt å bosette inntil 170 flyktninger i tråd med anmodning fra IMDi. Antall asylsøkere har økt og rådmannen forventer at alle kommuner vil få en ny anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger. Rådmannen vil komme med en ny sak på dette ved ny anmodning. 9

10 Drammen kommune Økonomiplan For at flere skal komme raskere ut i arbeid vil introduksjonsprogrammet bli mer arbeidsrettet, og samarbeidet med NAV Drammen om helhetlige tjenester bli ytterligere forsterket. Ingen prisøkning på vann og avløp Det foreslås ingen prisøkning for vann og avløp i Pris per kubikkmeter vann foreslås uendret de tre første årene i økonomiplanperioden, og økt med 2 prosent i Pris per kubikkmeter avløp foreslås heller ikke økt i 2016,men det legges opp til en økning på 2 prosent per år i 2017, 2018 og Bakgrunnen for forslaget om en lavere gebyrøkning er antatt lavere rente enn tidligere forutsatt. Det foreslås investert 501,7 millioner kroner i perioden til vann, avløp og oppgradering av dammer. Drammen kommune har arbeidet aktivt for å skape en sunn balanse mellom utgifter og inntekter. Iverksatte tiltak har bidratt til å dempe utgiftsveksten, og dette har gitt kommunen bedre kontroll over utviklingen og økt handlingsrom. Et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom vil fortsatt være nødvendig for å kunne følge opp bystrategien Drammen 2036 byvekst med kvalitet. Vekst i frie inntekter er avhengig av skattevekst Drammen kommunes frie inntekter øker med 5,7 prosent i Dette tilsvarer en merinntekt på om lag 180 millioner kroner. Korrigert for kommunal deflator er realveksten på om lag 3,0 prosent. Skatteinntektene forventes å øke med 7,4 prosent neste år, mens rammetilskuddet øker med 3,8 prosent. Det er usikkerhet knyttet til så stor vekst i skatteinntektene for Befolkningsvekst gir økte utgifter Basert på SSBs prognoser vil Drammen kommune de kommende fire år ha en gjennomsnittlig befolkningsvekst om lag 1,4 prosent per år. Antallet innbyggere forventes å øke med personer i årene Det forventes vekst i alle aldergrupper, og i planperioden vil dette stille krav til videre utbygging av både tjenester og infrastruktur. Omstilling og forbedring innenfor rammen Drammen kommune har lavere inntekter enn sammenlignbare kommuner. Det stilles derfor strenge krav til effektiv tjenesteproduksjon. Beregninger fra KS 10

11 Drammen kommune Økonomiplan viser at Drammen også i 2014 var den mest effektive av landets 10 største kommuner. Programområdene gis full kompensasjon for lønns- og prisvekst. I tillegg benyttes veksten i frie inntekter til å finansiere økt husleie som følge av gjennomførte investeringer og økte demografiutgifter. Rammestyrkinger innenfor flere programområder i 1. og 2. tertialrapport 2015 på til sammen 28 millioner kroner videreføres med varig finansiering i perioden. Utover legges det opp til begrenset vekst i driftsrammene. Det foreslås ingen omfattende rammereduksjoner, kun mindre innsparingstiltak innenfor enkelte områder. Av en inntektsvekst på 172 millioner kroner tilføres 106,7 millioner kroner til programområdene og 46,1 millioner kroner avsettes til sentral lønnsreserve. De resterende 19.4 millioner kroner forutsettes å forbedre driftsresultatet, og brukes til å redusere gjeld. Lavere pensjonskostnader Kommunens pensjonsutgifter har senere år hatt en kraftig vekst. Veksten avtar og utgiftene i 2015 ligger det an til å bli lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere lønnsvekst, lavere vekst i folketrygdens grunnbeløp og endringer i uføreordningen fra 1. januar Rådmannen har tidligere anslått en mulig mindreutgift i størrelse millioner kroner for Beregninger viser at de nevnte forhold også vil påvirke kommunens pensjonsutgifter i I forhold til gjeldende økonomiplan viser rådmannens forslag til budsjett 2016 netto pensjonsutgifter som er nesten 40 millioner kroner lavere. Det er fremdeles usikkert hvordan kommunens pensjonsutgifter vil utvikle seg fremover. Rådmannen har derfor lagt vekt på at mindreutgiftene i 2016 brukes til å begrense veksten i kommunens lånegjeld, blant annet ved å redusere nedbetalingstiden på kommunens lån. Ekstra nedbetaling av gjeld Til tross for vekst i lånegjelden bidrar det svært lave rentenivået til at kommunens renteutgifter budsjetteres nesten 10 millioner kroner lavere enn i gjeldende økonomiplan. Rådmannen foreslår deler av mindreutgiftene til pensjon og renter benyttes til å redusere nedbetalingstiden på kommunens lånegjeld, slik at gjennomsnittlig nedbetalingstid på lån reduseres fra 30 til om lag 25 år. Dette tilsvarer en merutgift for bykassen på nesten 35 millioner kroner i Over fire år vil dette innebære en ekstra nedbetaling av kommunens lånegjeld på i overkant av 140 millioner kroner. 11

12 Drammen kommune Økonomiplan Høyt investeringsnivå Det er fortsatt behov for et forholdsvis høyt investeringsnivå. Rådmannens forslag til investeringsprogram viser en samlet investeringsramme på 519 millioner kroner i For hele planperioden er samlede investeringsutgifter på millioner kroner. De største investeringene vil skje innenfor grunnskole, med 578 millioner kroner og innenfor helse- sosial- og omsorgstjenester, med 320 millioner kroner i planperioden. I tillegg foreslås 502 millioner kroner til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp. Høyere netto driftsoverskudd brukes til egenfinansiering av investeringer Budsjettforslaget legger opp til et driftsoverskudd på 116,3 millioner kroner i Dette tilsvarer nesten 2,6 prosent av bykassens driftsinntekter. Videre utover i planperioden øker netto driftsresultat gradvis opp mot 139 millioner kroner, tilsvarende nesten 3,1 prosent av driftsinntektene i I 2016 foreslås driftsoverskuddet i sin hovedsak disponert til egenfinansiering av investeringer med 98 millioner kroner, og at nivået på egenfinansiering opprettholdes med 98 millioner kroner per år i hele planperioden. I tillegg foreslås netto 15 millioner kroner avsatt til videre oppbygging av disposisjonsfondet. Avsetning til disposisjonsfond økes gradvis til 46,4 millioner kroner i Samlet avsetning til disposisjonsfondet i perioden blir etter dette 128,9 millioner kroner, før bruk av rådmannens disponeringsfullmakter. Begrenser veksten i lånegjelden Som følge av høyt investeringsbehov har Drammen kommunes nå et gjeldsnivå som ligger godt over landsgjennomsnittet (5 356 millioner kroner). Rådmannens forslag om raskere nedbetaling av lånegjelden og økt egenfinansiering bidrar til å dempe veksten i lånegjelden. I løpet av 2016 forventes lånegjelden å øke med 100 millioner kroner til millioner kroner. Ved utgangen av 2019 er lånegjelden anslått å øke til millioner kroner. Sosial profil ingen prisøkning for vann og avløp Som hovedregel justeres kommunens priser og gebyrer i tråd med kommunal deflator på 2,7 prosent. Rådmannen legger opp til at dagens sosiale profil med inntektsgradering og søskenmoderasjon innenfor de tunge tjenesteområdene videreføres i planperioden. Flere vil få gratis kulturskole ved at grensen for friplass økes fra familieinntekt under kroner til familieinntekt under kroner fra 1. januar Årsgebyrene for vann og avløp foreslås videreført uten endringer i

13 Drammen kommune Økonomiplan Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2016 fastsettes kroner, inkludert kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2016 fastsettes til kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på kroner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2016 fastsettes til kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2016 fastsettes til kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2016 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Drift gravferdsformål I tillegg dekker Drammen kommune 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og kapitaltilskudd til godkjente investeringer. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2016 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del

14 Drammen kommune Økonomiplan Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2016 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2016 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2016 til investeringsformål på kroner. a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammensbadet KF kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner. 11. For inntektsåret 2016 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2016 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,7 prosent. 13. Innslagspunktet for friplass ved Kulturskolen endres fra kroner til kroner, med virkning fra 1. januar Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 20 millioner kroner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 15. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet i perioden til forskuttering av prosjekteringsutgifter til Tilfartsvei Vest. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 14

15 Drammen kommune Økonomiplan Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner per år fra disposisjonsfondet i perioden til arbeidet med kommunereformen. Bruk av midlene rapporteres i tertialrapportene og årsmeldingen. 17. Rådmannens fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015 utvides til også å gjelde Forslag til revidert budsjettreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 19. Forslag til revidert finansreglement fra 1. januar 2016 godkjennes. 20. Satsene for styrehonorar i Drammen Eiendom KF fastsettes fra 1. januar 2016 til kroner for styreleder og kroner for styremedlemmer. Fra og med budsjettåret 2017 reguleres satsene tilsvarende utviklingen i kommunal deflator. 21. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker godkjennes med virkning fra , jfr. vedlegg. 15

16 Drammen kommune Økonomiplan Tabeller til rådmannens innstilling I. Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett (Jfr. innstilling pkt. 2a) Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Rammer pr. programområde 1-14: 3 075, , , , , ,1 01 Barnehage 476,9 491,7 505,9 510,9 514,3 522,8 02 Oppvekst 217,7 241,9 249,5 251,3 255,0 254,0 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4 46,7 45,9 45,9 45,9 04 Byutvikling 15,8 19,0 16,2 15,0 15,0 15,0 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester * 986,7 1013, , , , ,7 06 Kultur 134,2 139,4 138,0 138,2 138,4 138,6 07 Ledelse, org. og styring 178,8 188,4 180,4 172,5 171,5 171,5 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 09 Idrett, park og natur 67,4 68,2 71,3 71,7 73,3 73,4 10 Politisk styring 21,3 21,7 18,7 23,1 18,7 23,1 11 Vei 53,6 53,3 58,6 58,6 58,6 58,6 12 Grunnskole 720,4 750,5 747,5 756,5 773,3 792,1 13 Introduksjonstjenester * 243,6 261,1 68,6 67,6 58,4 58,4 14 Vann og avløp ** -93,8-93,1-93,9-97,4-101,6-108,1 Sentrale inntekter , , , , , ,2 Skatt , , , , , ,0 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , , ,9 Integreringstilskudd -104,4-114,9-129,2-128,2-121,6-114,5 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4-1,4-1,8-1,8-1,8-1,8 Kompensasjonstilskudd -22,3-22,3-19,9-19,2-18,4-18,0 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering 0,0 0,0-6,5 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster 93,9 89,9 128,9 131,2 136,6 143,3 Renteutgifter 87,2 87,2 94,8 99,1 103,3 107,2 Renteinntekter -31,3-23,6-26,4-28,1-29,6-33,5 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 68,7 109,2 112,7 114,5 115,0 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8-42,5-48,7-52,5-51,5-45,4 Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3-126,5-127,9-128,9-128,9-128,9 Lindum AS - utbytte -11,0-11,6-11,0-11,0-11,0-11,0 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1-48,1-49,4-49,4-49,4-49,4 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-47,5-50,0-50,0-50,0-50,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0-15,0-16,0-17,0-17,0-17,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-2,2-1,5-1,5-1,5-1,5 Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4 105,5 126,7 137,2 150,0 159,7 Årets premieavvik (Å190) -71,2-71,2-119,0-119,0-119,0-119,0 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 70,4 83,6 100,6 113,4 123,1 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7 7,1 8,0 8,0 8,0 8,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 102,7 102,7 107,6 107,6 107,6 107,6 Avsetning lønnsreserve 62,7 2,4 46,1 46,1 46,1 46,1 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 185,0 180,0 190,0 195,0 200,0 200,0 Motpost avskrivninger -185,0-180,0-190,0-195,0-200,0-200,0 Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -59,8-10,5-116,3-120,3-136,5-138,9 *) Senter for rusforebygging og NAV Drammen flyttes fra og med budsjettåret 2016 fra prog.område 13 til prog.område 05 **) Netto driftsinntekt i prog.område 14 er bidrag til dekning av kapital- og overheadutgifter i selvkostregnskapet for vann og avløp 16

17 Drammen kommune Økonomiplan Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -59,8-10,5-116,3-120,3-136,5-138,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8 10,5 116,3 120,3 136,5 138,9 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 107,4 17,0 24,2 43,3 46,4 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 54,0 98,0 98,0 98,0 98,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-42,7-2,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk/avsetning VA fond -1,0-1,0 3,3-1,9-4,8-5,4 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

18 Drammen kommune Økonomiplan II. Drammen Bykasse forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 2b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager - 5,8 5,0 5,0 7,0 22,8 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering uteområder 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage - inventar/utstyr 0,8 2,0 2,8 Digitalisering 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst - 4,7 1,5 1,5 1,5 9,2 Inventar og utstyr utvidelse barnebolig 3, ,0 Inventar og utstyr bofellesskap Lyngveien 0, ,2 Rullerende oppgradering IKT Oppvekst 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 03 Samfunnssikkerhet Byutvikling 17,0 9,5 4,0 4,0 4,0 21,5 Knutepunktsutvikling Bragernes 5,0 5, ,5 Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere (tilsagnsramme 20 mill. kr pr. år) Fjell nærområdetiltak (kommunal andel) 12,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0-05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 5,0 15,1 10,1 10,1 10,1 45,4 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Velferdsteknologi 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Livsgledesykehjem 5,0 5,0 - - IKT helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 06 Kultur og fritid - 3,4 2,9 2,2 2,2 10,7 Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket 3,4 2,9 2,2 2,2 10,7 07 Ledelse, org., styring - 15,2 10,8 8,8 8,8 43,6 Nye informasjons- og styringssystemer 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2 Arkivutstyr - nye godkjente lokaler 1,3 1,3 Digitaliseringsstrategien -oppfølging 5,1 2, ,1 18

19 Drammen kommune Økonomiplan Mill kroner Tidl. bevilget Sum Idrett, park og natur 19,0 67,0 53,1 19,5 21,0 160,6 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Turveier langs Drammenselva 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Skilting av gang-, sykkel- og turveier 1,0 0,6 1,6 Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Drammen park - oppgradering 7,0 17,0 17,0 Kunstis-/kunstgressbane Øren 2,0 30,0 32,0 Kunstis-/kunstgressbane Konnerud 12,0 25,5 25,5 Utskifting av maskinpark 2,0 3,0 1,5 6,5 Klimatilpasning skiløypenett/turveier 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 10 Politisk styring - 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 Digitale løsninger for folkevalgte 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 11 Vei 7,0 46,0 42,0 37,0 137,0 262,0 Oppgradering infrastruktur vei 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Bj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende kommunale veier 5,0 5,0 5, ,0 Trygge skoleveier 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Spiralen - utbedring/vanntetting 2,0 4,0-100,0 104,0 12 Grunnskole - 12,1 18,9 17,8 11,0 59,8 Rullering av digitalt utstyr i skolene 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 Oppgradering inventar og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Øren skole - inventar/utstyr utvidelse 0,2 5,0 0,0 5,2 Øren skole - inventar/utstyr flerbruksiall 0,9 0,0 0,9 Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0 5,0 Brandengen skole - inventar/utstyr flerbruksiall 0,9 0,9 Fjell skole - inventar/utstyr flerbrukshall 1,8 1,8 13 Introduksjonstjenester - 0,8 0,5-1,8 3,1 Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering 0,8 0,5-1,8 3,1 14 Vann og avløp - 132,4 123,1 123,1 123,1 501,7 Tiltak vannforsyning 39,3 39,3 39,3 39,3 157,2 Tiltak avløp 77,4 77,4 77,4 77,4 309,6 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,7 6,4 6,4 6,4 34,9 Sum investeringer 312,1 272,0 229,1 328, ,6 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 179,7 148,9 106,0 205,3 639,9 19

20 Drammen kommune Økonomiplan Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 312,1 272,0 229,1 328, ,6 Videreutlån av husbankmidler 175,0 175,0 175,0 175,0 700,0 Avdragsutgifter videreutlån 46,9 47,3 53,1 58,9 206,2 Avsetning ubundet investeringsfond 1,6 0,6 0,6 0,6 3,4 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,5 11,5 11,5 11,5 46,0 Sum anvendelse av midler 547,1 506,4 469,3 574, ,2 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet -98,0-98,0-98,0-98,0-392,0 Statstilskudd/Spillemidler bykassen -14,7-12,7-27,4 Momskompensasjon investeringer bykassen -28,8-23,8-17,0-32,8-102,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -1,6-0,6-0,6-0,6-3,4 Mottatte avdrag videreutlån -46,9-47,3-53,1-58,9-206,2 Bidrag fra andre kommuner -2,2-2,2 Bruk av ubundet investeringsfond -1,6-0,6-0,6-0,6-3,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -175,0-175,0-175,0-175,0-700,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. -368,8-358,0-344,3-366, ,0 Eksterne låneopptak investeringer -178,3-148,4-125,0-208,5-660,2 Sum anskaffelse av midler -547,1-506,4-469,3-574, ,2 20

21 Drammen kommune Økonomiplan III. Drammen Eiendom KF forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 3b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager - 9,0 6,0 46,0 46,0 107,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 3,0 3,0-20,0 15,0 38,0 Etablering nye barnehageplasser - 20,0 25,0 45,0 Oppgradering av bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Rehabilitering eksisterende barnehagebygg 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 02 Oppvekst 29,5 10, ,0 Utvidelse av Bekkevollen barnebolig 29,5 10,0 10,0 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 8,0 47,5 91,0 92,0 44,0 274,5 Drm. Helsehus/Oppfølging HSO-plan - avsetning 8,0 2,0 3,0 5,0 10,0 Oppgradering institusjonsbygg 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Bedriftssenter - erstatningslokaler avsetning 0,5 50,0 50,0 100,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Oppgradering av boligmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering 8,0-8,0 06 Kultur og fritid - 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 07 Ledelse, org., styring - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Idrett, park og natur ,0 60,0 Fotballhall Åssiden - avsetning 60,0 60,0 12 Grunnskole 79,5 101,5 163,0 176,0 78,0 518,5 Øren skole - flerbrukshall 30,0 31,0-31,0 Øren skole - utvidelse 1,0 3,0 25,0 24,0 52,0 Brandengen skole - utvidelse 26,0 40,0 20,0 44,0 104,0 Brandengen skole - flerbrukshall 10,0 40,0 50,0 Fjell skole - idrettshall (stor hall 1) 20,0 5,0 65,0 30,0 100,0 Fjell skole - oppgradering 2,5 2,5 5,0 70,0 70,0 147,5 Oppgradering bygningsmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Utredning skolekapasitet 2,0-2,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelte midler - 32,0 32,0 32,0 32,0 128,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Strategiske eiendomskjøp - rammebevilgning 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Sum investeringer 204,5 296,5 350,5 264, ,0 21

22 Drammen kommune Økonomiplan Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 204,5 296,5 350,5 264, ,0 Sum anvendelse av midler 204,5 296,5 350,5 264, ,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -5,0-5,0-5,0-5,0-20,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -20,0-20,0-20,0-20,0-80,0 Statstilskudd -15,0-15,0-15,0-15,0-60,0 Momskompensasjon investeringer DEKF -28,6-45,3-54,3-39,9-168,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -68,6-85,3-94,3-79,9-328,0 Eksterne låneopptak investeringer -135,9-211,3-256,3-184,6-788,0 Sum anskaffelse av midler -204,5-296,5-350,5-264, ,0 22

23 Drammen kommune Økonomiplan IV. Øvrige kommunale foretak forslag til investeringsbudsjett (jfr. innstilling pkt. 4-7) Mill kroner Tidl. bevilget (overføre Sum Drammen Drift KF 2, ,0 Utskifting biler og maskiner 2,0 2,0 Drammensbadet KF 0,8 0,6 0,6 0,6 2,6 Diverse utstyrsoppgraderinger 0,8 0,6 0,6 0,6 2,6 Sum investeringer 2,8 0,6 0,6 0,6 4,6 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -2,0 0,0 0,0 0,0-2,0 Låneramme Drammensbadet KF -0,8-0,6-0,6-0,6-2,6 Sum finansiering -2,8-0,6-0,6-0,6-4,6 23

24 Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) Programområde 01 Barnehager *) Satsene gjelder per måned. **) Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen for gratis barnehage foreslått satt til kroner. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2015 Satser 2016 Vanlig skorsteinsløp (per stk.) Kr 571 Kr 587,00 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 289 Kr 297,00 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg) Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.) Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter) Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. <1 meter) Kr 367 Kr 376,00 Minimum Kr 571 Minimum Kr 587,00 Kr 995 Kr 1 025,00 Kr 123 Kr 126,00 Kr 112 Kr 116,00 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) Kr 75 Kr 77,00 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) Kr 167 Kr 171,00 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) Kr 276 Kr 281,00 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time) Kr 629 Kr 646,50 24

25 Drammen kommune Økonomiplan Prisliste tilsyn: Satser 2015 Satser 2016 Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet Kr Kr 1 505,50 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) Kr 741 Kr 762,00 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 497 Kr 510,50 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg) Større fyringsanlegg (per stk.) Fabrikkfyringsanlegg (per stk.) *) Satsene er inkludert mva. Minimum Kr Minimum Kr 1 505,50 Kr Kr 3 223,00 Kr Kr 5 075,00 Ikke lovpålagte tjenester *) Satser 2015 Satser 2016 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 923 Kr 949,00 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri *) Satser 2015 Satser 2016 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) Kr 2 347,11 Kr 2 411,25 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) Kr 524,01 Kr 442,00 Gebyr for 2. gangs tilsyn Kr 1 345,44 Kr 1 381,25 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 04 Byutvikling Gebyr for plan- og byggesaker Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker angis med bokstaven M Satser 2015 Satser M = 1M = kr 2 270,- kr 2 330,- For fullstendig gebyroversikt vises forslag til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2015, jfr. vedlegg

26 Drammen kommune Økonomiplan Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester TJENESTE PRAKTISK BISTAND Inkludert BPA DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat < 2 G 90, per time maks 2 timer* < 2 G 93, per time maks 2 timer * 2 3 G 225,- per time maks 4 timer 2 3 G 231,- per time maks 4 timer 3 4G 395,- per time maks 6 timer 3 4 G 406,- per time maks 6 timer >4 G 395,- per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis ** Endring fra oppmøte til vedtakstid. >4 G 406,- per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis KORTTID Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Maks 60 døgn per kalenderår. Maks 60 døgn per kalenderår. LANGTID Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** < 2 G kr 1048 per år < 2 G kr 1076 per år 2 3 G kr 2096 per år 2 3 G kr 2153 per år > 3G kr 3350 per år > 3 G kr 3440 per år TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE HJELPEMIDLER FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- Egenandel inntil et fribeløp Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 406 per gang. Montering og demontering kr 205 per gang. Utlevering/henting av hjelpemidler kr 123,- Egenandel inntil et fribeløp se G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr (justeres årlig per 1. mai) * Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 186,- for hustander med inntekt < 2 G. ** Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar Programområde 06 Kultur Kulturskolen Satser 2015 Satser 2016 Inntekt Gratis Årsavgift elever Inntekt * Gratis Inntekt over kr kr Barn nr 2 30 % 30 % Søskenmoderasjon Barn nr 3 50 % 50 % *) Inntektsgrensen for friplass økes fra 1. januar 2016 fra kr til kr

27 Drammen kommune Økonomiplan G60 Satser 2015 Satser 2016 Øvingsrom Øvingsrom pr økt (2,5 timer) kr 180 kr 185 Øvingsrom pr måned kr kr Øvingsrom semiproffe band, fast pr måned kr kr Danseøving u/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 45 kr 50 Danseøving o/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 70 kr 75 Scene Scene pr dag kr kr Scene inkl. lyd/lys-anlegg pr dag kr kr Danseøving u/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 45 kr 50 Studio Studio u/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 50 kr 55 Studio u/25 år inkl. tekniker mandag/onsdag pr person pr økt (2,5 timer) kr 100 kr 105 Studio u/25 år lørdag / søndag kr kr Studio o/25 år pr person pr økt (2,5 timer) kr 100 kr 105 Studio o/25 år lørdag / søndag kr kr Biblioteket Satser 2015 Satser 2016 For sen innlevering Innlevering 7-20 dager etter forfall Ordinære lån kr 30 kr 35 Innlevering 21 dager eller mer etter forfall Ordinære lån kr 60 kr 65 Innlevering 1-6 dager etter forfall Dagslån / hurtiglån / innlån kr 30 kr 35 Innlevering 7 dager eller mer etter forfall Dagslån / hurtiglån / innlån kr 60 kr 65 Gebyr ved fakturering kr 100 kr 105 Erstatning Lånekort kr 50 kr 55 Barnebok kr 300 kr 310 Voksen skjønnlitterær bok kr 300 kr 310 Voksen fagbok kr 500 kr 515 DVD/VHS/Blu-Ray kr 200 kr 210 CD-rom kr 500 kr 515 Språkkurs kr 500 kr 515 Musikk-CD kr 200 kr 210 Noter kr 200 kr 210 Tegneserier/tidsskrifter, lydbøker kr 70 kr 75 Gitarer kr kr Lesebrett kr kr Spill / kontrollere kr 500 kr

28 Drammen kommune Økonomiplan Allmennkultur Satser 2015 Satser 2016 Holmsbu-hyttene, sommerutleie pr uke 2000 kr Gravplassforvaltningen avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Satser Satser Avdøde bosatt i andre kommuner Satser Satser Kremasjon pr kremasjon - - kr kr Bruk av kapell pr gravferd kr kr kr kr Feste Vanlig gravfelt (kister, urner) første 20 år pr grav pr år - - kr 300 kr 310 Innkreves for 20 år - - kr kr Vanlig gravfelt (kister, urner) neste 20 år pr grav pr år kr 300 kr 310 kr 300 kr 310 Innkreves for 5 år kr kr kr kr Navnet minnelund (urner) første 20 år pr grav pr år - - kr 150 kr 155 Innkreves for 20 år - - kr kr Navnet minnelund (urner) neste 20 år pr grav pr år kr 150 kr 155 kr 150 kr 155 Innkreves for 5 år kr 745 kr 770 kr 745 kr 770 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring For mer utfyllende informasjon se vedlegg 17 Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2015 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr

29 Drammen kommune Økonomiplan Oppmåling av uteareal på eierseksjon Satser 2015 Satser 2016 Areal 0-50 m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Oppretting av anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 Kr Kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Grensejustering til vei eller jernbane Areal m2 Kr Kr Areal fra 1001 m2- økning pr. påbegynt da. Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr 810 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr Kr Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Kr 175 Kr 175 Over 10 sider Kr 350 Kr Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr 830 Kr