Økonomiplan Årsplan og budsjett 2011

Transkript

1 Økonomiplan Årsplan og budsjett 2011 Frydenhaug skole nytt bygg Bystyrets vedtak

2 ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2011 Vedtatt av Drammen bystyre Dette dokumentet er et nytt opptrykk av rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2011, ajourført etter bystyrets vedtak I forhold til tidligere versjon er det foretatt følgende endringer og suppleringer: Utskrift av møteprotokollen fra bystyrets budsjettbehandling inkl. oppdaterte talloppstillinger i samsvar med de endringer bystyret vedtok. Utskrift av møteprotokollen er trykket på gule ark foran i boken. Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer og vedlegg 2 Hovedoversikter i hht. budsjettforskriftens 12 er oppdatert i henhold til bystyrets vedtak. Rådmannen i Drammen,

3 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 94/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 10/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2011 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2011 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2011 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2011 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.

4 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 8. Budsjett 2011 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter fastsettes følgende lånerammer for 2011: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Parkering KF kr d) Drammensbadet KF kr e) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2011 kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2012 eller senere med inntil 400 mill. kr. 11. For inntektsåret 2011 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2011 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 2,8%.

5 13. Bystyret rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for by- og boligutvikling innenfor en ramme på 10 mill. kr pr år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere. Det konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å forestå oppfølging av de kommunale foretakene. Rådmannen fremmer egne saker i forbindelse med eiermøtene i formannskapet. 15. Med bakgrunn i byjubileumskomiteens enstemmige vedtak i sak 16/10 utvides underskuddgarantien til World Cup sprint for 2011 til 1,5 mill. kr. Fra 2012 trer garantibeløpet på 1,0 mill. kr inn igjen. 16. Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å forhandle om innløsing av andelseiere i Thamsgaten og Grev Wedels parkeringshus innenfor en ramme på 25 mill. kr. Budsjettmessig dekning innarbeides ved behandling av tertialrapportene. Programområdene: 02 Oppvekst. Forslag 1. Evaluering av arbeidet med hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Drammen. Bakgrunn Innenfor oppvekstområdet foreligger det flere plandokumenter og det er mange aktører innenfor og utenfor kommuneorganisasjonen som har viktige roller. Det er behov for å se dette arbeidet under ett. Tilskudd til tiltak som Barnas stasjon og Kirkens Bymisjons Friminuttet bør vurderes i denne forbindelse. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen om en evaluering av arbeidet med hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Drammen. Evalueringen skal omfatte tiltak iverksatt av kommunen og frivillige organisasjoner (med støtte fra kommunen). Evalueringen med forslag til prioriterte tiltak fremlegges i 1. tertial rapport. Forslag 2. Støtte til habilitering for hjemmeboende barn med spesielle behov. Bakgrunn Bystyret ser med bekymring på at utgiftene til Senter for oppvekst øker og at posten habilitering for barn med spesielle behov øker mest. Det er viktig at foreldre som har barn med spesielt behov får den hjelpen som de trenger, og utgangspunktet må være at situasjonene er ulike. Derfor er det viktig at foreldrene får den nødvendige hjelpen ut fra eget behov, ikke bare i form av tilbud om avlasting på barnebolig/institusjoner. Foreldre kan gjøres stand til å ha barna mest mulig hjemme ved hjelp av forskjellige tiltak. Ofte vil det å ha barn i denne gruppen hjemme gi den beste utviklingen for barna. Et viktig tiltak kan være at man hjelper foreldre med å tilrettelegge boligen ut fra det behovet som familien har. En tilrettelagt bolig vil lette situasjonen for foreldre og øke trivselen for alle som

6 bor i huset. Finansierings-/tilskuddsordninger fra staten/husbanken bør sees i sammenheng med kommunens eget tjenestetilbud til de foreldrene som har barn med spesielle behov. Vedtak: Bystyret ber om at sak om støtte til habilitering for barn med spesielle behov, hvor foreldrene ønsker å beholde barnet hjemme legges frem for politisk behandling. 04 Byutvikling Forslag 3 Kunst og gründersenter i Drammen. Bakgrunn. Etter en flott periode med byutvikling i Drammen ønsker Samarbeidspartiene nå også å skape mer kultur og ny næring i byen. Dette ønsker man å gjøre gjennom å etablere et Kunst og gründersenter. Med et Kunst og gründersenter vil Drammen ta byutviklingen til nye høyder. Dette senteret vil kunne gi gründere og kunstnere den starthjelpen de trenger for å lansere sine ideer og drømmer for senere å skape nye verdier for Drammen og dens innbyggere. Ideen er å gi kunstnere og gründere rimelige og gunstige lokaler samtidig som det skapes nye relasjoner. Spesielt mellom etablerte gründere og de nye gründerne i Drammen. Prosjektet vil også skape grobunn for godt etablerte og nye kunstnere i Drammen. Grønland med nær tilknytning til kultursentret på Union, Strømsø med Strømsø skole og de gamle fabrikkhallene på Sundland vil kunne være mulig lokasjoner for prosjektet. Det forutsettes at aktuelle kunst, kultur og næringslivsforeninger i Drammen inkluderes i prosjektet. Det bør sees til andre vellykkede prosjekter i kommune-norge for å lære mer om aktuelle konsepter. Vedtak: Det avsettes kr ,- for konkretisering av prosjektet i Legges frem for politisk behandling i 2 tertial Forslag 4. Redusert byggesaksgebyr for passivhus. Vedtak: Det gis 50 % rabatt på byggesaksgebyr for søknad om bygging av passivhus som blir bygget. Forslag 5. Fyrkjeler utskifting i private bygg. Vedtak: Plan for reduksjon av stasjonær energi skal foreligge til 1. tertialrapport Planen skal gi grunnlag for å avklare hvordan kommunen kan stimulere til utskifting av fyrkjeler bla gjennom en konkret intencivordning. 06 Kultur. Forslag 6 Økt bruk av skolene til kulturformål: Bakgrunn Byens skoler bør være gunstige arenaer som øvingsarenaer for musikkorps, orkestre og sangkor etc. som trenger prisgunstige lokaler. Det forutsettes at slik bruk enkelt og greit kan kombineres med skolenes primæroppgave å være gode undervisningsarenaer. Vedtak: Bystyre ber om egen sak om muligheter og vilkår for at det frivillige kulturlivet, herunder idretten kan ta i bruk skolene som lokaler for sin aktivitet. Forslag 7.

7 Kulturforum og Matendo kultursenter. Bakgrunn Samarbeidspartiene støtter Rådmannens forslag om å etablere et kulturforum der aktørene i kulturlivet blir direkte delaktig i spørsmål om fordeling av tilskudd til amatørkulturlivet. For Matendo kultursenter er situasjonen at de trenger økonomisk støtte fra kommunen på kr ,- for å kunne drive videre. For å sikre dette tiltaket og samtidig bidra til at kulturforum kommer opp å stå vil Samarbeidspartiene øke støtten til amatørkultulivet med kr ,- til kr ,-, hvorav kr ,- i 2011 er øremerket Matendo kultursenter. Vedtak: Rammen for tilskuddet til amatørkulturlivet økes til kr ,- hvorav kr ,- i 2011 er øremerket Matendo kultursenter. Forslag 8. Orgel Konnerud kirke. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen inngå avtale med Drammen kirkelige fellesråd om utbetaling av kommunale bidrag på 2,0 mill. kr. til nytt orgel i Konnerud kirke i løpet av 1. halvår Forslag 9. Rehabilitering av Tangen kirke. Vedtak: Foreslåtte bevilgninger til rehabilitering av kirkebygg øremerkes rehabilitering av Tangen kirke. Foreslåtte midler i 2013 og 2014, flyttes frem til 2011 og Forslag 10 Åspaviljongen. Vedtak: Åspaviljongen forutsettes åpnet 1. april. Trengs det ytterligere midler til restaurering forutsettes Bystyret trukket inn i samsvar med vanlig praksis. Forslag 11. Ungdomsrådet. Vedtak: Ungdomsrådets støtte forutsettes holdt innenfor samme økonomiske ramme som i dag inntil den pålagte evaluering er gjennomført. 08 Kompetanse, markedsføring, næring. Forslag 12. Handel i sentrum. Bakgrunn Samarbeidspartiene ønsker å sette fokus på best mulig forhold for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Handels- og sevicevirksomhet i sentrum er viktig for å ha et levende sentrum samtidig som sentrum skal være et sted for det gode liv for brukerne Vi ønsker derfor at kommunen i samarbeid med Byen vår Drammen og Drammen næringslivsforening utarbeider et forslag til plan for et levende sentrum med gode forhold for brukerne, handels- og servicenæringen. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med Byen Vår Drammen og Drammen næringslivsforening å gjennomføre en studie med etterfølgende tiltaksplan for å fremme

8 handel og servicenæringene i sentrum. Forslag til tiltaksplan bes lagt frem for bystyret i forbindelse med 2. tertial. 09. Pleie og omsorg. Forslag 13. Utviklingsprogram helse-, sosial og pleie og omsorg. Bakgrunn Samarbeidspartiene støtter Rådmannens forslag om et utviklingsprogram helse-sosial og pleie- og omsorg. I tidligere økonomiplaner er det vedtatt at det skal søkes samarbeid med frivillige organisasjoner for å få mest mulige ressurser til dette arbeid for de svakeste i Drammenssamfunnet. Sist har kommunen mottatt en henvendelse fra Fontenehuset som stiller seg til disposisjon. I arbeidet med utviklingsprogrammet ønskes dette vurdert. Viktige momenter er: muligheter, begrensninger, betingelser og aktuelle oppgaver. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen i arbeidet med utviklingsprogram helse- sosial og pleie og omsorg å vurdere muligheter og betingelser for frivillige organisasjoners bidrag innenfor de virksomheter programmet gjelder. 11 Samferdsel og fellesarealer Forslag 14. Idrettens Inkluderingsarbeid. Vedtak: Bystyret avsetter kr ,- til pott for målrettet økonomisk satsing med særlig vekt på inkludering innen idrett, aktivitet og friluftsliv. Potten fordeles etter søknad. Det forutsettes at andre frivillige organisasjoner utenom idretten som har tilbud innenfor formålet er søknadsberettiget. Minoritetsrådet skal ha en rådgivende funksjon ved tildeling av midlene. Forslag 15. Marienlyst Gamle Gress: Bakgrunn: Kapasiteten på dagens kunstisflate er til tider sprengt av brukere i alle aldre og av ulik etnisk bakgrunn. Det er ønskelig med en snarlig åpning av kunstisanlegget som befinner seg på Gamle Gress. Aller helst bør dette tas i bruk tidlig i 2011, senest i 2012 bør man nyttiggjøre seg av de tekniske installasjoner som allerede er på plass Vedtak: Kunstisflaten på Gamle Gress tas i bruk vintersesongen Forslag 16. Bedre tilgjengelighet i sentrum vinterstid. Vedtak: Bystyret ber Rådmannen om i 1. tertial 2011 legge frem et konkret forslag til hvordan vi kan gjøre sentrum mer tilgjengelig for befolkningen på vinterstid, spesielt med tanke på brøyting av fortauer. Forslag 17. Rehabilitering /vedlikehold infrastruktur, parkanlegg og idrettsanlegg Bakgrunn: Det er klart behov for vedlikehold av slitte fartsdempende humper og nedlitte sykkeltraseer en del steder i byen. Bedre tilrettelegging av sikker sykkelparkering på egnede steder er en forutsetning

9 for at syklister skal utgjøre en økende andel av reisende. Andre tiltak må også prioriteres slik at andelen fotgjengere og kollektivreisende gradvis øker. Vedtak: Bystyret ber om at status vedrørende rehabilitering /vedlikehold av infrastruktur, parkanlegg og idrettsanlegg rapporteres i 1. tertial hvert år. Forslag 18. Trygge skoleveier er viktig. Vedtak: Bystyret ber om sak hvor man i samarbeid med skolene og foreldreutvalgene identifiserer situasjonen og kartlegger kritiske strekninger/punkter. Det er viktig at det kommuniseres med Fylkeskommunen som også er veieier for enkelte skoleveier. Forslag 19. Fjell 2020 Idrettshall på Fjell Vedtak: Bystyre ber om egen sak om etablering av flerbrukshall på Fjell som skal dekke innbyggernes, og skolenes behov. Avgjørelse om flerbrukshall med 1 spilleflate på Galterud utsettes i påvente av Bystyrets vedtak i denne saken. Bystyret forutsetter at Flerbrukshall Fjell innarbeides i økonomiplanen Forslag 20. Skitreningsfasiliteter på Bragernessiden for aktive og mosjonister Bakgrunn: De siste årene har det vært sterk vekst i antall aktive unge skiløpere i Bragernes/Øren området. Skitrening foregår i løypenettet ved Spiraltoppen og omkringliggende områder. For å få tilgang til gode treningsforhold for skøyting må imidlertid løperne kjøres til Konnerud da det ikke tråkkes tilstrekkelig brede skiløyper på Bragernessiden. I deler av eksisterende traseer er det mulig å tråkke bredere skøytespor. Vedtak: For å tilrettelegge for bedre treningsforhold for aktive og mosjonister på Bragernessiden skal utvalgte skiløype-traséer tråkkes i tilstrekkelig bredde for skøyting. Kommunen og berørte klubber finner egnet trase i samarbeid. 12 Skole. Forslag 21. Norges beste skole. Bakgrunn: I løpet av denne økonomiplan perioden går prosjektet Norges beste skole over fra prosjektstatus til en del av programområdets drift. Det er viktig å videreføre og utvikle Drammens skolen på bakgrunn av de erfaringer som er høstet i prosjektet. Grunnlaget for videreføringen må legges nå før prosjektperioden utløper. Vedtak: Bystyret ber om sak senest i forbindelse med rulleringen av Økonomiplanen i november 2011 hvordan Drammensskolen skal videreutvikles ut i fra visjonen som prosjektet (NBS) er basert på. 14 Vann og avløp. Forslag 22 Bakgrunn Drammen bør hensyn tatt miljøaspektet - ha som ambisjon å arbeide mot å redusere vannlekkasjeandelen. En lekkasjeprosent på tett opp mot 50 % er betydelig høyere enn hva Oslo

10 kommune kan vise til. Der er lekkasjeprosenten i løpet av de siste 14 år gått ned fra ca 33 % til ca 21 % som i volum utgjør en reduksjon fra 40 mill m3 til 20 mill m3 samtidig som antall innbyggere er økt fra 533 til 606 (inkl Ski). Vedtak: Bystyret ber om at med det grunnlagsarbeide kommunen gjør i denne økonomiplanperiode, må målet i perioden for nedgang i lekkasjeprosent være på samme nivå som den har vært i Oslo de siste 14 år. Saldering. Økning i driftsbudsjettets inntektsside. Forslag 23. Bakgrunn. Regjeringen har gitt kommunene en engangsbevilgning som for Drammen utgjør ca. kr 12,2 mill. Det er viktig å merke seg at dette er en engangsbevilgning og kan ikke påregnes å bli ført videre i økonomiplanperioden. Intensjonen i Regjeringens forslag er at midlene skal brukes til å styrke eldreomsorgen, men kommunene står fritt i anvendelsen av midlene. Samarbeidspartiene er enig i at omsorg for eldre gis et løft, men vil også peke på at det er behov også på andre felter innenfor omsorgssektoren. Vedtak: Økt engangstilskudd fra Regjeringen for 2010 kr 12,2 mill føres til disposisjonsfondet i 2010 øremerket omsorgstiltak. Rådmannen skal fremme egen sak om anvendelse av midlene til engangstiltak i 2011 innenfor omsorgsvirksomhetene med spesiell oppmerksomhet på tiltak for eldre. Forslag 24. Bakgrunn. Lindum AS er et selskap som går økonomisk godt. Rådmannen er forspurt om det er rom for å forvente et høyere aksjeutbytte enn de kr. 1 mill. han selv har foreslått. Svaret er at etter en vurdering av selskapet er det forsvarlig. Vedtak: Budsjett og økonomiplan baseres på at utbytte i Lindum AS er kr. 2 mill pr år. Integreringstilskuddet kan i følge opplysninger fra Rådmannen økes med kr ,- grunnet at Drammen mottar flere enslige voksne enn antatt. Inntektsiden i Budsjett og Økonomiplan økes ut i fra dette med kr. 1,5 mill. Driftsbudsjettets utgiftsside økes med følgende poster: Byutvikling, Utredning Kunst- og gründersenter Kr ,- Kultur, Økt ramme amatørkulturlivet- Matendo ,- Samferdsel og fellesarealer, Idrettens inkluderingsarbeid ,- Sum: Kr , Kr ,- tilføres disposisjonsfondet som reserve. Investeringsbudsjettet. Total investeringsramm for hele økonomiplanperioden som i Rådmannens forslag.

11 Følgende endringer i bykassens investeringsbudsjett foreslås: (Mill. kr) Endring Rehab. +5,0 +5,0-5,0-5,0 kirkebygg Nytt forslag Rehab. 7,5 7,5 0 0 kirkebygg Ny låneramme 266,9 190,3 171,8 165,9

12 Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse vedtatt driftsbudsjett Hovedoversikt Økonomiplan Revidert budsjett Mill kroner 2010 pr Årsbudsjett Rammer pr. programområde 1-14: 2 219, , , , ,8 01 Barnehage 50,2 396,4 392,1 392,1 392,1 02 Oppvekst 163,0 160,9 160,4 160,4 160,4 03 Samfunnssikkerhet 39,2 39,5 39,5 39,5 39,5 04 Byutvikling 14,5 13,9 13,8 13,8 13,8 05 Helse 105,0 108,7 109,0 109,0 109,0 06 Kultur 126,0 123,8 123,8 123,8 123,8 07 Ledelse, org. og styring 161,8 156,6 156,7 156,7 156,7 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,0 6,3 6,3 3,3 3,3 09 Pleie og omsorg 721,2 731,2 752,3 751,8 751,8 10 Politisk styring 14,7 19,5 15,4 19,4 15,4 11 Samferdsel og fellesarealer 108,6 113,0 110,8 110,8 110,8 12 Skole 575,5 593,2 604,8 614,8 625,9 13 Sosiale tjenester 194,3 220,1 222,9 223,7 223,2 14 Vann og avløp -62,3-65,7-79,1-99,5-108,8 Sentrale inntekter , , , , ,6 Skatt , , , , ,8 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -566, , , , ,6 Vedlikeholdstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Integreringstilskudd -62,6-67,1-70,9-72,7-74,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -22,9-19,5-11,5-9,2-8,8 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -37,5-25,3-18,4-8,5 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd -6,0-2,0-1,0-2,0-0,6 Kompensasjonstilskudd -23,8-28,2-30,0-29,2-28,5 Finansielle poster 50,4 80,0 105,8 125,4 136,1 Renteutgifter 56,0 69,7 77,6 82,9 87,4 Renteinntekter -40,8-41,5-43,2-45,9-45,7 Avdrag på lån=netto avdrag 36,6 47,0 54,2 59,4 64,2 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -1,4 4,8 17,2 29,0 30,3 Overføring til/fra komm. bedrifter -99,3-87,9-92,1-92,1-92,1 Lindum AS -1,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Drammen Drift KF (undersk. 2009) 1,2 4,3 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -42,6-33,2-33,2-33,2-33,2 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Drammen Kjøkken KF -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Drammen Parkering KF -15,9-15,9-15,9-15,9-15,9 Fellesutgifter/ufordelte poster 41,2 65,3 70,7 76,2 81,7 Årets premieavvik (Å190) -7,1-1,9-1,9-1,9-1,9 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 35,0 38,1 43,6 49,1 54,5 Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning lønnsreserve 9,4 25,1 25,1 25,1 25,1 Endring pensjonspremier - netto -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 Motpost avskrivninger -109,8-109,8-109,8-109,8-109,8 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 24,3 9,9 10,1-6,7-27,2 Årsoppgjørsdisposisjoner -24,2-9,9-10,2 6,7 27,2 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 12,9 0,5 1,2 1,5 14,5 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 4,4 7,8 6,9 7,4 8,8 - bruk av ubundne fond -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -7,7-18,2-18,3-2,2 3,9 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Vedlegg II til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2b) Vedtatt investeringsbudsjett Drammen Bykasse Mill kroner Sum Byutvikling 53,4 15,0 10,0 10,0 88,4 Oppgradering Strømsø Torg 49,4 15,0 64,4 Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn. 4,0 4,0 Knutepunktsutvikling 10,0 10,0 20,0-05 Helsetjenester 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Lokal luftkvalitet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 06 Kultur og fritid 13,2 8,4 2,9 0,9 25,4 Rehabilitering Tangen kirke 7,5 7,5 15,0 Utvidelse av Skoger Kirkegård 5,0 5,0 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 Inventar/utstyr - bibliotek, kulturskole mv. 0,7 0,9 0,9 0,9 3,4 07 Ledelse, organisasjon mv. 22,2 21,2 23,7 21,2 88,3 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 IKT Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 PC-ordningen politikere 0,9 0,1 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 10,0 7,5 32,5 3D bymodell - kart og geodata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 IKT Kultur 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 09 Pleie og omsorg 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Utskifting av inventar og utstyr i sykehjemmene og hjemmetjenestene 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 10 Politisk styring Samferdsel og fellesarealer 34,5 45,5 35,5 35,5 151,0 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett 15,0 21,0 21,0 21,0 78,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Drammen Park 5,0 5,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Gågater rehabilitering 10,0 10,0

14 Mill kroner Sum Grunnskole 10, ,0 Inventar og utstyr i skolene 10, ,0 13 Sosiale tjenester 0, ,3 Etablering Rusakutt - oppussing, inventar og uttyr 0,3 0,3-14 Vann og avløp 137,0 103,0 103,0 103,0 446,0 Vann - lekkasjereduksjoner mv. 29,6 29,6 29,6 29,6 118,4 Vann i hht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. 34,0 34,0 Avløp 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0 Avløp i hht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Sum investeringer Drammen bykasse 276,8 199,3 181,3 176,8 834,2 Drammen bykasses investeringsbudsjett saldering Økonomiplan Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 276,8 199,3 181,3 176,8 834,2 Videreutlån av Husbankmidler 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 Avdragsutgifter videreutlån 9,4 10,7 10,7 10,7 41,5 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 368,4 292,2 274,2 269, ,5 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer -7,8-6,9-7,4-8,8-30,9 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -9,4-10,7-10,7-10,7-41,5 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -80,0-80,0-80,0-80,0-320,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -101,5-101,9-102,4-103,8-409,6 Eksterne låneopptak investeringer -266,9-190,3-171,8-165,9-794,9 Sum anskaffelse av midler -368,4-292,2-274,2-269, ,5

15 Vedlegg III til bystyrets vedtak (jf. pkt. 3-8) Vedtatt investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Mill kroner Sum Barnehager 3,5 13,5 21,0 11,0 49,0 Oppgradering bygningsmassen 3,5 3,5 1,0 1,0 9,0 Etablering av nye barnehageplasser 10,0 20,0 10,0 40,0-02 Oppvekst - 1,0 10,0 10,0 21,0 Utvidelse av barneboligen (10-12 nye plasser) 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Marienlyst gml. Gress - stadionutvikling (tidl. bevilget 10 mill. kr) - Oppgradering bygningsmassen 2,0 3,0 3,0 3,0 11,0 Rehabilitering Åspaviljongen 1,0 1,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Forprosjekt - utbygging av Borggården 09 Pleie og omsorg 51,5 4,0 4,0 4,0 63,5 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Nytt bofellesskap Blentenborg (tidl. bevilgning 40,8 mill. kr) 14,8 14,8 Nytt dagsenter Strømsø 1,0 1,0 16 omsorgsboliger demente Schwartzgt. (tidl. bevilget 10 mill. kr) 31,0 31,0 Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial 0,2 0,2 Samlokalisering ledelse PLO 0,5 0,5 11 Samferdsel og fellesarealer 62,0 53, ,0 Nytt P-hus Strømsø 62,0 53,0 115,0 12 Skole 58,0 155,0 155,0 25,0 393,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 5,0 70,0 120,0 10,0 205,0 Brandengen skole -rehabilitering tak og vinduer 20,0 10,0 30,0 Utbygging/ombygging Svensedammen skole (tidl. Bevilget 10 mill. kr) 5,0 30,0 35,0 Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 10,0 15,0 15,0 15,0 55,0 Galterud skole - gymsal (tidl. bevilget 3,9 mill. kr) 17,0 17,0

16 Mill kroner Sum Sosiale tjenester 24,0 6,0 6,0 6,0 42,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte - Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Småhusprosjektet Muusøya - 16 boenheter rus/psykiatri 18,0 18,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 21,5 24,0 19,0 19,0 83,5 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 7,5 10,0 10,0 10,0 37,5 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Andre enøk-tiltak 10,0 10,0 5,0 5,0 30,0 Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 10,0 15,0 5,0 5,0 35,0 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Glitrevannverket Buskerudvn rehabilitering 5,0 10,0 15,0 - - Sum investeringer Drammen Eiendom KF 234,0 275,0 223,5 83,5 816,0 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett saldering Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 234,0 275,0 223,5 83,5 816,0 Sum anvendelse av midler 234,0 275,0 223,5 83,5 816,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Statstilskudd -17,8 0,0 0,0 0,0-17,8 Momskompensasjon investeringer -16,9-27,6-34,0-15,9-94,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -37,7-30,6-37,0-18,9-124,1 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -196,3-244,4-186,5-64,6-691,9 Sum anskaffelse av midler -234,0-275,0-223,5-83,5-816,0

17 Vedtatt investeringsbudsjett øvrige kommunale foretak Mill kroner Sum Investeringsramme Drammen Drift KF - 1,5 1,5 1,5 4,5 Investeringsramme Drammen Parkering KF 1,2 5,7 0,7 0,7 8,3 Investeringsramme Drammensbadet KF 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringer 1,7 7,7 2,7 2,7 14,8 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF 0,0-1,5-1,5-1,5-4,5 Låneramme Drammen Parkering KF -1,2-5,7-0,7-0,7-8,3 Låneramme Drammensbadet KF -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0 Sum finansiering -1,7-7,7-2,7-2,7-14,8

18 Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2011 Virkning fra Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2010 Satser 2011 Inntil 2,5G kr 590 kr 590 Fra 2,5G til 6G kr kr Over 6G kr kr Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 50% 50% Satsene gjelder pr måned. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2010 Satser 2011 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 506 Kr 520 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 254 Kr 261 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 325 Kr 334 Minimum Kr 506 Minimum Kr 520 Kr 881 Kr 906 Kr 111 Kr 114 Kr 100 Kr 103 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 66 Kr 69 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 151 Kr 154 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 246 Kr 254 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 563 Kr 579

19 Prisliste tilsyn: Satser 2010 Satser 2011 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenh. Kr Kr Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 663 Kr 681 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 446 Kr 458 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr Minimum Kr Kr Kr Kr Kr Ikke lovpålagte tjenester Satser 2010 Satser 2011 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (Kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 840 Kr 863 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 06 Kultur Satser 2010 Satser 2011 Kulturskolen Årsavgift *) kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 155 kr 160 Langtidsleie per måned kr kr *) Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3. Barn med foreldre med en samlet skattbar nettoinntekt på kr eller mindre gis friplass.

20 Begravelser, bisettelser mv (Fellesrådet) Satser 2010 Satser 2011 Begravelse innenbys innbyggere (kirke eller kapell) kr 0 kr 0 Kremasjon og bisettelse innenbys innbyggere (kirke eller kapell) kr kr 0 Kremasjon innenbys innbyggere (andre lokaler) kr kr 0 Festeavgift pr år, utover fredningstiden på 20 år (kister) og 15 år (urner) kr 130 kr 250 Festeavgift, navnet minnelund kr kr Programområde 09 Pleie og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter pr. opphold * Trygghetsalarm pr. år Satser 2010 Satser 2011 Satser 2010 Satser 2011 Inntekt: Inntil 2 G kr 66 kr 68 kr 926 kr G kr 66 kr 68 kr kr Over 3 G kr 66 kr 68 kr kr Praktisk bistand pr time Korttidsopphold pr døgn * Hjemmehjelp pr time Satser 2010 Satser 2011 Satser 2010 Satser 2011 Inntekt: Inntil 2 G kr 52 kr 53 kr 125 kr G kr 155 kr 159 kr 125 kr 129 Over 3 G kr 344 kr 354 kr 125 kr 129 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon

21 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Idrett Leiepriser per time: Satser 2010 Satser 2011 Turnhallen Trening ukedager kr 185 kr 190 Trening helg kr 185 kr 190 Arrangement per dag kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 310 kr 320 Gymsal kr 185 kr 190 Speilsal kr 185 kr 190 Møterom kr 185 kr 190 Styrkerom kr 185 kr 190 Bedrift kr 430 kr 440 Kamper/turneringer og lignende kr 430 kr 440 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Vegavgift Spiralen/Landfalltjern: - Enkel tur kr 31 kr 32 - Årskort begge veier kr 515 kr 530

22 Parkeringspriser *) Satser 2010 Satser 2011 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 21 kr 22 Andre time kr 25 kr 26 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats pr. time kr 17 kr 17 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 17 kr 17 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Marienlyst P-kjeller Sats per time kr 17 kr 17 Avgiftsperiode: Alle dager kl *) Satsene er inkl. mva. Utleie av kommunal gategrunn A. Riggplass, container o.l. Satser 2010 Pris pr m2 pr dag Satser 2011 Pris pr m2 pr dag Riggplass kr 3,20 kr 3,30 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde kr 15,50 kr 16,00 Container (fri leie 1 uke) kr 41,00 kr 42,20 Gebyr i ytre byområde kr 8,00 kr 8,20 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve kr 3,40 kr 3,50

23 Uten skjenkeløyve < 50 m2 kr 0,60 kr 0,60 Uten skjenkeløyve > 50 m2 kr 1,10 kr 1,10 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie kr 12,90 kr 13,30 Tilfeldig utvidelse av leieareal kr 12,90 kr 13,30 D. Arrangementer og stands Ikke-kommersielt kr 0,00 kr 0,00 Kommersielt (per gang ev som dagleie) kr 1 610,00 kr 1 655,00 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) Ηelårsavtaler (per kvm/år) kr ,00 kr ,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie kr 12,90 kr 13,30 Juletresalg kr 5,00 kr 5,10 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2010 Satser 2011 Per gravetillatelse kr kr Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 136 kr 140 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Satser 2010 Satser 2011 Satser 2010 Satser 2011 Plasstype: 1 dag pr uke (20 %) kr 550 kr 570 kr 170 kr dager pr uke (40 %) kr kr kr 290 kr dager pr uke (60 %) kr kr kr 420 kr dager pr uke (80 %) kr kr kr 560 kr dager pr uke (100 %) kr kr kr 700 kr 720 Kun formiddag 5 dager pr uke (40 %) kr Kr1 070 kr 290 kr 300 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) kr kr kr 420 kr 430

24 1 formiddag pr uke kr 210 kr 220 kr 100 kr ettermiddag pr uke kr 350 kr 360 kr 100 kr tilfeldig dag (enkelt dager) kr 170 kr 180 kr 100 kr 100 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2010 Satser 2011 Gymsal pr. time kr 200 kr 210 Klasserom pr. kveld kr 300 kr 310 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2010 Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Satser 2014 Fastledd pr år: Vann kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Avløp kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Kr pr kubikkmeter: Vann kr12,93 kr13,83 kr 15,22 kr 16,74 kr 18,41 Avløp kr 23,28 kr 25,61 kr 28,94 kr 32,70 kr 34,01 Gebyutvikling i % Vann 7% 10% 10% 10% Avløp 10% 13% 13% 4% *) Satsene er inkl. mva. Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Satser 2010 Satser 2011 Standard renovasjon kr kr Samarbeid renovasjon kr kr Stor familie renovasjon kr kr Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr kr Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr kr Stor familie m/hjemmekompostering kr kr Hytterenovasjon standard sommer kr kr Hytterenovasjon samarbeid sommer kr kr Hytterenovasjon standard helårs kr kr Hytterenovasjon samarbeid helårs kr kr Gangtillegg standard renovasjon kr 375 kr 425

25 Gangtillegg storfamilie renovasjon kr 375 kr 425 Gangtillegg samarbeid renovasjon kr 188 kr 213 Ekstrasekker renovasjon kr 63 kr 75 *) Satsene er inkl. mva.

26 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden er bygget opp i 4 deler: Del 1 Oppsummering av hovedtrekkene i budsjettforslaget Del 2 Omtale av programområdene (del 2.1) og nærmere forutsetninger for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og kommunens eierstyring (del ) Del 3 Omtale av planlagte og eksisterende utviklingsprosjekter Del 4 Vedleggsdel som kan brukes for oppslag og nærmere dokumentasjon For å få en oversikt over hovedtrekkene i budsjettforslaget skal det være tilstrekkelig å lese del 1. Økonomiplanen er bygget etter en ny mal, og spesielt programområdeomtalen har fått endret oppbygging. Det er lagt vekt på å utvikle hovedmål og delmål pr. programområde. Hovedmålene skal først og fremst gi uttrykk for de politiske oppdrag til administrasjonen, mens delmålene uttrykker rådmannens oppdrag til virksomhetene. Den endrede strukturen vil gjenspeiles i kommunens årsrapport for Rådmannen har lagt vekt på å bygge opp dokumentet på en slik måte at man får fokus på hele budsjettet. Det er lagt vekt på å utarbeide statusbeskrivelser som underbygges gjennom relevante nøkkeltall, for å gi et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Det er rådmannens intensjon at dette skal gjøre det lettere å prioritere både mellom og innenfor programområdene. De endringer som nå er foretatt i økonomiplandokumentet er første fase i en gradvis tilpasning som vil pågå over en treårsperiode. Arbeidet med å utvikle budsjettdokumentet skal preges og påvirkes av nytt bystyre etter kommunevalget høsten 2012 og ny kommuneplan i

27 Økonomiplan Innstilling... 4 Del 1 Oppsummering HOVEDTREKK I FORSLAG TIL DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDTREKK ØKONOMI Del 2 Drifts- og investeringsbudsjettet PROGRAMOMRÅDENE - STATUS OG TILTAK PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGER PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING OG STYRING PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING, NÆRING PROGRAMOMRÅDE 09 PLEIE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING PROGRAMOMRÅDE 11 SAMFERDSEL OG FELLESAREALER PROGRAMOMRÅDE 12 SKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP PROGRAMOMRÅDENE TOTALT FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR DRAMMEN BYKASSE INVESTERINGSBUDSJETT EIERSTYRING I ØKONOMIPLANPERIODEN DRAMMEN DRIFT KF DRAMMEN KJØKKEN KF DRAMMEN PARKERING KF DRAMMENSBADET KF Del 3 Utvikling FJELL BARNEVERN/SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK NORGES BESTE SKOLE UTVIKLINGSPROGRAM I HELSE-, OMSORG- OG SOSIALTJENESTEN STYRKE AMATØRKULTUREN BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM (BASIS) LEVEKÅRSUTVIKLING UTARBEIDELSE AV TEMAPLAN MENNESKELIGE RESSURSER I DRAMMEN KOMMUNE (HR) Del 4 Nogo attåt (vedlegg)

28 Nogo attåt (vedlegg): Trykte: 1. Endringer i programområdenes driftsrammer Hovedoversikter i henhold til budsjettforskriftens Drammen kommunes lånefond budsjettforslag Statlige tilskuddsmidler i Drammen Eiendom KF økonomiplan Drammen Drift KF økonomiplan Drammen Kjøkken KF - økonomiplan Drammen Parkering KF - økonomiplan Drammensbadet KF - økonomiplan Kontrollutvalgets budsjettforslag Drammen Kirkelige Fellesråd innspill til økonomiplan Fagforbundets innspill til økonomiplan Drammensregionens Brannvesen IKS forslag til feiegebyrer 14. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS forslag til renovasjonsgebyrer Brev til Drammensregionens Brannvesen IKS, Legevakta i Drammensregionen IKS og 110-sentralen Utrykte: 16. Rapport fra Ernst & Young 2010, Statusanalyse kommunale foretak 17. KOSTRA nøkkeltall ASSS Kommunerapport Drammen BMS-målekartene for Drammen kommune 3

29 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: R. Paulsen/R. I. Olsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Økonomiplan Årsplan og budsjett 2011 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret (Korrigert versjon pr ) 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2011 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2011 fastsettes til kr ,-. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2011 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2011 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2011 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4

30 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2011 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg III til innstillingen. 8. Budsjett 2011 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter fastsettes følgende lånerammer for 2011: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Parkering KF kr d) Drammensbadet KF kr e) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2011 kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2012 eller senere med inntil 400 mill. kr. 11. For inntektsåret 2011 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2011 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 2,8%. 5

31 13. Bystyret rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for by- og boligutvikling innenfor en ramme på 10 mill. kr pr år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere. Det konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å forestå oppfølging av de kommunale foretakene. Rådmannen fremmer egne saker i forbindelse med eiermøtene i formannskapet. 15. Med bakgrunn i byjubileumskomiteens enstemmige vedtak i sak 16/10 utvides underskuddgarantien til World Cup sprint for 2011 til 1,5 mill. kr. Fra 2012 trer garantibeløpet på 1,0 mill. kr inn igjen. 16. Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å forhandle om innløsing av andelseiere i Thamsgaten og Grev Wedels parkeringshus innenfor en ramme på 25 mill. kr. Budsjettmessig dekning innarbeides ved behandling av tertialrapportene. Osmund Kaldheim rådmann 6

32 Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett Mill kroner Vedtatt budsjett 2010 Justert budsjett pr Revidert budsjett 2010 pr Rammer pr. programområde 1-14: 2 159, , , , , , ,8 01 Barnehage 47,8 47,8 50,2 396,4 392,1 392,1 392,1 02 Oppvekst 154,8 156,2 163,0 160,9 160,4 160,4 160,4 03 Samfunnssikkerhet 40,3 39,3 39,2 39,5 39,5 39,5 39,5 04 Byutvikling 15,7 16,4 14,5 13,5 13,4 13,4 13,4 05 Helse 104,7 106,6 105,0 108,7 109,0 109,0 109,0 06 Kultur 168,1 124,2 126,0 123,6 123,6 123,6 123,6 07 Ledelse, org. og styring 156,8 157,0 161,8 156,6 156,7 156,7 156,7 08 Kompetanse, markedsføring, næring 4,5 6,6 8,0 6,3 6,3 3,3 3,3 09 Pleie og omsorg 715,8 714,4 721,2 731,2 752,3 751,8 751,8 10 Politisk styring 13,2 13,6 14,7 19,5 15,4 19,4 15,4 11 Samferdsel og fellesarealer 52,8 101,3 108,6 112,6 110,4 110,4 110,4 12 Skole 562,7 570,3 575,5 593,2 604,8 614,8 625,9 13 Sosiale tjenester 186,7 194,8 194,3 220,1 222,9 223,7 223,2 14 Vann og avløp -64,8-64,8-62,3-65,7-79,1-99,5-108,8 Sentrale inntekter , , , , , , ,1 Skatt , , , , , , ,8 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -545,1-545,7-566, , , , ,6 Vedlikeholdstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Integreringstilskudd -58,1-58,1-62,6-66,6-70,4-72,2-73,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -21,9-21,9-22,9-19,5-11,5-9,2-8,8 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -36,5-36,5-37,5-25,3-18,4-8,5 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd -7,0-6,0-6,0-2,0-1,0-2,0-0,6 Kompensasjonstilskudd -30,3-30,3-23,8-28,2-30,0-29,2-28,5 Finansielle poster 50,4 50,4 50,4 80,0 105,8 125,4 136,1 Renteutgifter 56,0 56,0 56,0 69,7 77,6 82,9 87,4 Renteinntekter -40,8-40,8-40,8-41,5-43,2-45,9-45,7 Avdrag på lån=netto avdrag 36,6 36,6 36,6 47,0 54,2 59,4 64,2 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -1,4-1,4-1,4 4,8 17,2 29,0 30,3 Overføring til/fra komm. bedrifter -71,3-86,2-99,3-86,9-91,1-91,1-91,1 Lindum AS -3,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Drammen Drift KF (undersk. 2009) 0,0 0,0 1,2 4,3 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -28,3-30,3-42,6-33,2-33,2-33,2-33,2 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-40,0-40,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Drammen Kjøkken KF 0,0 0,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Drammen Parkering KF 0,0-14,9-15,9-15,9-15,9-15,9-15,9 Fellesutgifter/ufordelte poster 45,8 64,2 41,2 65,3 70,7 76,2 81,7 Årets premieavvik (Å190) -9,1-9,1-7,1-1,9-1,9-1,9-1,9 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 35,0 35,0 35,0 38,1 43,6 49,1 54,5 Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning lønnsreserve 28,6 28,1 9,4 25,1 25,1 25,1 25,1 Endring pensjonspremier - netto -12,7-3,6-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 Motpost avskrivninger -109,8-109,8-109,8-109,8-109,8-109,8-109,8 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -9,0 19,5 24,3 10,4 10,6-6,2-26,7 Årsoppgjørsdisposisjoner 9,0-19,5-24,2-10,4-10,7 6,2 26,7 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 15,8 15,8 12,9 0,0 0,7 1,0 14,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 4,4 4,4 4,4 7,8 6,9 7,4 8,8 - bruk av ubundne fond 0,0-1,8-7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-26,7-26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -11,2-11,2-7,7-18,2-18,3-2,2 3,9 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7