Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2010-2013 - Årsplan og budsjett 2010"

Transkript

1 Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010 Bystyrets vedtak

2 ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2010 Vedtatt av Drammen bystyre Dette dokumentet er et nytt opptrykk av rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2010, ajourført etter bystyrets vedtak I forhold til tidligere versjon er det foretatt følgende endringer og suppleringer: Utskrift av møteprotokollen fra bystyrets budsjettbehandling inkl. oppdaterte talloppstillinger i samsvar med de endringer bystyret vedtok. Utskrift av møteprotokollen er trykket på gule ark foran i boken. Rådmannen har foretatt enkelte justeringer i BMS-målekartene for Vedlegg 1 er justert i samsvar med dette. Vedlegg 2 Endringer i programområdenes driftsrammer og vedlegg 3 Hovedoversikter i hht. budsjettforskriftens 12 er oppdatert i henhold til bystyrets vedtak. Rådmannens tilleggsnotat av til Økonomiplan er tatt med som nytt vedlegg 17. Rådmannen i Drammen,

3 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 71/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2010 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2010 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2010 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2010 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2010 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. b) Investeringsbudsjett 2010 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.2 og vedlegg III til innstillingen. Side 1 av 31

4 Sak 71/09 5. Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.3 og vedlegg III til innstillingen. 6. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.5 og vedlegg III til innstillingen. 8. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2010 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets kapittel 4.6 og vedlegg III til innstillingen. 9. Budsjett 2010 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende lånerammer for 2010: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Barnehager KF kr e) Drammensbadet KF kr f) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 11. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2010 kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2011 eller senere med inntil 400 mill. kr. I forbindelse med 1. tertialrapport 2010 vurderes om deler av investeringsbudsjettet skal forskyves til 2011 eller senere. 12. For inntektsåret 2010 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 13. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2010 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 3,1%. 14. Drammen kommune legger opp til bosetting av 100 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i perioden Det forusettes da at det desentraliserte Side 2 av 31

5 Sak 71/09 asylmottaket ikke utvides utover dagens 150 plasser. Ved en eventuell utvidelse av asylmottaket reduseres antallet flyktninger som bosettes i kommunen tilsvarende. 15. Marienlyst skole skal ta imot alle elevene fra Strømsø skole, samt avlaste Gulskogen skole. Definerte inntaksgrenser for Marienlyst skole vil bli vedtatt i bystyret våren Inntak til Marienlyst skole inntil da, åpner ikke for andre enn elever ved Gulskogen skole som vil få Marienlyst skole som sin nærskole. 16. Rådmannen vil følge opp spørsmålet om muligheten for etablering av et heldøgns lavterskeltilbud for rusavhengige i Drammen etter mønster av 24SJU i Oslo, jf. interpellasjon til bystyret 27. oktober Det er en forutsetning for eventuell etablering at tiltaket får statlig finansiering. 17. Kapitalkostnadene ved utvikling av stadionanlegget på Marienlyst Gamle Gress forutsettes finansiert gjennom økte leieinntekter. 18. Kommunens tjenestetilbud ved Killingen leirskole avvikles fra og med 1. januar Fram mot 1. tertialrapport 2010 bes Komiteen for byutvikling og kultur, i samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd, om å utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen. 20. Det innledes en dialog med staten med sikte på at Drammen innlemmes i det program som er omtalt i den nye regjeringserklæringen (Soria Moria II) vedrørende en utvidelse av det statlige engasjementet i Groruddalsområdet til også å omfatte andre byområder. 21. Honorarsatsene for 2010 for styrene i de kommunale foretakene justeres i samsvar med lønnsveksten i kommunal sektor siden Det fremmes egen sak for bystyret i desember 2009 om innføring av fakturagebyr. Fakturering av pleie- og omsorgstjenester holdes utenfor ordningen. Forslag 1. Rådmannen bes om å fremme sak om å legge om søknadsprosedyren for barnehagebarn slik at hovedreglen blir at kommunen tar initiativ til å tildele plasser i stedet for at foreldrene søker til kommunen. Forslag 2. Drammen kommune etablerer en målrettet satsning på et mer kunnskapsbasert barnevern til beste for brukerne (barn, unge og familier). Kommunen skal ta initiativ til et faglig tettere samarbeid med Bufetat, og etablere samarbeidsavtaler som omfatter en klar rolle- og ansvarsstruktur mellom 1. og 2.linjetjenesten. Side 3 av 31

6 Sak 71/09 Forslag 3. I forbindelse med videre arbeid med prosjektet Fjell 2020 bes Rådmannen om å vurdere behovet for kortsiktige tiltak i bydelen Fjell, med bakgrunn i vedtak om Fjell 2020 i forrige Økonomiplan. Forslag 4 Rådmannen bes legge frem en plan for utfasing av oljefyr i private bygg i kommunen etter modell av Oslo kommunes tilsvarende plan. Det tas sikte på å igangsette tiltak i løpet av Saken behandles politisk senest i forbindelse med 1. tertial. Forslag 5. Fremtidig bruk av Killingen utredes i egen sak frem til neste rullering av Budsjett- og økonomiplan. Følgende føringer legges til grunn: Killingen skal ikke selges Killingen skal fortsatt ivareta tilbud og aktiviteter for barn og unge i Drammen kommune med spesielle behov. Organisasjoner i Drammen kommune som jobber med barn og unge må i kunne få gi innspill i denne prosessen. Drammen kommune skal sikre de skoleklasser som har søkt plass på Killingen i 2011 og 2012 plass på andre leirskoler. Forslag 6. Rådmannen bes om i egen sak å evaluere Idrettens inkluderingsarbeid og vurdere hvordan prosjektet kan videreføres. Buskerud idrettskrets, Drammen idrettsråd og Minoritetsrådet forusettes trukket inn i prosessen. Det må også vurderes om Fylkeskommunen kan trekkes inn som bidragsyter i videreføringen av Idrettens inkluderingsarbeid. Saken forutsettes politisk behandlet i forbindelse med 1. Tertialrapport. Inntil endelig vedtak om videreføring av Idrettens innkluderingsarbeid foreligger forutsettes det at de lag som er involvert i dette arbeid i dag kan fortsette sitt arbeid ved videreføring av de midler som lå inne i fjorårets budsjett.. Forslag 7 Arbeidet med å ivareta kulturlandskapet ved Myrsetervollene tillegges prioritet, og det skal tilrettelegges for beiting fra og med sommeren Forslag 8 Rådmannen bes om i egen sak å foreslå tiltak til forbedret samarbeid mellom institusjonene og frivillige lag og organisasjoner med fokus på økt aktivitet for brukerne av pleie- og omsorgs tjenester. Forslag 9. Samarbeidspartiene foreslår at parkeringsavgifter og tider i Sone 3 settes lik avgifter og tider i Sone 2. Det iverksettes en sak om å vurdere å etablere midlertidige avgiftsbelagte parkeringsplasser på deler av arealene til de to Strømsøskolene når disse nedlegges som skoler. Det må søkes samarbeid med NSB for å legge til rette for eventuell pendlerparkering på Strømsø skole. Side 4 av 31

7 Sak 71/09 Forslag 10. Rådmannen bes om å reise sak om kommunal overtagelse av brøyting og strøing av fortau i sentrum vinterstid, for så å viderefakturere denne kostnaden til huseierne etter selvkost prinsippet. Forslag 11. Rådmannen bes fremme sak om tiltak og fremdrift for å sikre at: 1. En trygg skolevei og Norges beste skole henger sammen. For å stimulere til at flere foreldre lar barna gå til skolen skal det foretas sikring av skoleveier, særlig ved veikryss og overganger. Skilting, merking, samt vedlikehold av fortau i nærheten av skoler skal ha høy prioritet. I godt vedlikehold legges også feiing om sommeren og tilstrekkelig brøyting om vinteren. 2. Sykkelstrategi for Drammen har et overordnet mål om å høyne andel sykkeltrafikk. Planen sier at Nøkkelen til dette er først og fremst å gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel. Det uttrykkes målformuleringer både for sykkelruter/sykkelveier og sykkelparkering. For å vri bruken fra bil til sykkel, skal sykkelveier holdes ved like og feies/brøytes tilstrekkelig for helårsbruk. Det skal arbeides for å etablere bedre/flere sykkelstier/sykkelbaner langs hovedferdselsårene. Forslag 12. Betalingssystemet endres slik at man kan sette sammen en SFO-uke ut fra eget behov, der man for eksempel kan ha fire dagers ettermiddagsplass og en dag med heldagsplass. Prisene skal tilpasses at det er faste ordninger det inngås avtale om. Forslag Sum Dr. Eiendom* 7,5 7, Kultur Rehab. Kirker 5 2,5 2, Skoger kirkegård 4,5 5 9,5 Marienlyst Gamle 3,0 3,0 gress, Kunstgress/kunstis** * Konvertering av oljekjeler fornybar energi. Fremdrift og status for gjennomføring av planen forutsettes avrapportert i 1. Tertialrapport fra Drammen Eiendom. Rapporten må inneholde: en oversikt over hvilke bygg som i dag er basert på oljefyring en tidsplan for når disse skal byttes ut Side 5 av 31

8 Sak 71/09 samt en kartlegging av energisparings-potensialet i Drammen Eiendoms byggningsmasse. Bystyret forutsetter at nye kommunale bygg baseres på miljøvennlig oppvarming, og at ved inngåelse av nye eller reforhandlete avtaler for kommunen i ikke kommunale bygg skal disse bygg fortrinnsvis være basert på miljøvennlig oppvarming. ** Investeringen skyves frem til 2010 for å ha stadion klar til å avikle NM finalen samt et eventuelt internasjonalt meterskap i bandy i forbindelse med Byjubileet i 2011 og for å gjennomføre nødvendige arbeider på Marienlyst samtidig i Side 6 av 31

9 Sak 71/09 Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse vedtatt driftsbudsjett Hovedoversikt Mill kroner Revidert budsjett pr Økonomiplan Årsbudsjett Rammer pr. programområde 1-14: 2 140, , , , ,4 01 Barnehage 53,5 47,8 47,8 47,8 47,8 02 Oppvekst 150,4 154,8 154,8 154,8 154,8 03 Samfunnssikkerhet 39,2 40,3 40,3 40,3 40,3 04 Byutvikling 14,3 15,7 15,7 15,7 15,7 05 Helse 102,9 104,7 104,7 104,7 104,7 06 Kultur 161,9 168,1 166,7 166,8 166,8 07 Ledelse, org. og styring 162,9 156,8 156,8 156,8 156,8 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,4 4,5 4,5 4,5 4,5 09 Pleie og omsorg 707,1 715,8 718,3 733,5 733,5 10 Politisk styring 16,4 13,2 15,8 13,2 15,8 11 Samferdsel og fellesarealer 50,5 52,8 52,9 52,9 52,9 12 Skole 540,7 562,7 590,6 600,5 608,5 13 Sosiale tjenester 190,6 186,7 190,7 191,3 192,0 14 Vann og avløp -56,7-64,8-75,5-87,5-100,8 Sentrale inntekter , , , , ,8 Skatt , , , , ,8 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd -542,6-545,1-547,0-543,6-544,5 Vedlikeholdstilskudd -40,9 0,0 Integreringstilskudd -57,3-58,1-57,6-58,4-58,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -17,1-21,9-14,2-17,1-11,3 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -48,2-36,5-19,0-9,8-4,0 Komp. merverdiavg. Andre -5,0-7,0-5,0-3,0-3,0 Kompensasjonstilskudd -31,8-30,3-33,1-34,7-33,8 Finansielle poster 51,3 50,4 71,6 99,7 108,8 Renteutgifter 53,3 56,0 63,9 72,2 78,7 Renteinntekter -43,0-40,8-38,7-39,6-39,6 Avdrag på lån=netto avdrag 30,5 36,6 43,1 49,8 57,3 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) 10,5-1,4 3,3 17,3 12,4 Overføring til/fra komm. bedrifter -111,9-71,3-71,3-71,3-71,3 Lindum AS -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -23,9-28,3-28,3-28,3-28,3 Energiselskapet Buskerud AS -85,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesutgifter/ufordelte poster 0,6 45,9 29,1 13,6 13,1 Årets premieavvik (Å190) -27,3-9,1-28,3 4,9 4,9 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 25,3 35,0 37,8 39,2 38,9 Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 Effektiviseringskrav 0,0 0,0-20,4-36,7-36,7 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning lønnsreserve -1,4 28,6 28,6 27,4 27,2 Endring pensjonspremier - netto 0,0-12,7 7,4-25,2-25,2 Reserveavsetning drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 Motpost avskrivninger -109,8-109,8-109,8-109,8-109,8 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -40,6-9,0 9,2 7,3-9,8 Årsoppgjørsdisposisjoner 40,6 9,0-9,1-7,3 9,8 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 0,0 4,4 5,7 10,3 9,1 - bruk av ubundne fond -6,8 0,0 0,0-10,1 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -6,4-11,2-14,8-7,5 0,8 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 7 av 31

10 Sak 71/09 Vedlegg II til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2b) Drammen bykasse vedtatt investeringsbudsjett Mill kroner Sum Byutvikling 64,5 35,0 38,0 10,0 147,5 Oppgradering Strømsø Torg 49,0 12,0 13,0 74,0 Dr. Hansteins gate - opprusting 5,0 5,0 By- og boligutvikling i sentrum - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 By- og boligutstilling - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 15,0 P-plass Drammenshallen/Marienlyst skole 10,0 10,0 20,0 Forplass Drammensbadet 10,0 10,0 Bybrua - forprosjekt bære-evne/sikkerhet 2,0 2,0 Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn. 0,5 3,0 3,5 Elvebredden/Sigurd Kristiansen promenade - konseptutvikling/forprosjekt 3,0 3,0 05 Helsetjenester 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Lokal luftkvalitet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8-06 Kultur og fritid 26,0 13,0 7,0 8,5 54,5 Grunnerverv grøntarealer 1,0 1,0 1,0 3,0 Rehabilitering av idrettsanlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Kjøp av friluftsområder 0,5 0,5 0,5 1,5 Marienlyst gamle gress - kunstgress/kunstis 3,0 3,0 Rehabilitering av kirker 5,0 2,5 2,5 5,0 15,0 Restaur. Bragernes kirke (tidl. bevilg. 20 mill. kr) 10,0-10,0 Utvidelse av Skoger Kirkegård 4,5 5,0 9,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 Kulturskolen/G60 - instrumenter, utstyr mv. 1,0 1,0 2,0 Nytt betalingssystem Landfalltjerveien/Spiralen 0,5 0,5 07 Ledelse, organisasjon mv. 22,7 21,9 21,1 27,1 92,8 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 IKT utstyr Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Politiker PC-ordningen 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 13,5 36,0 E-handel system 0,8 0,8 3D bymodell - kart og fellesdata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kildesortering i Rådhuset 0,8 0,8 09 Pleie og omsorg 7,4 6,0 6,0 6,0 25,4 Årlig utskifting - inventar, medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjemmene Sansehager sykehjem 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 - Side 8 av 31

11 Sak 71/09 Mill kroner Sum Politisk styring 3,0 3,0 Oppgradering av Storstua 3,0 3,0 11 Samferdsel og fellesarealer 18,0 32,0 45,0 32,0 127,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur og parkanlegg 10,0 16,0 22,0 19,0 67,0 Nærmiljø/trafikksikkerhet/lekeplasser 3,0 5,0 5,0 5,0 18,0 Drammen Park - rehabilitering 2,0 3,0 5,0 Kollektivtrafikk-tiltak - kommunal egenandel 3,0 4,0 4,0 4,0 15,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 12,0 Rehabilitering gågater 10,0 10,0 12 Grunnskole 30,0 10,0 15,0 15,0 70,0 Inventar og utstyr i skolene 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0 Inventar og utstyr nye anlegg 20,0 20,0 13 Sosiale tjenester 2, ,6 Inventar/utstyr - Småhusprosjektet/nytt natthjem 0,8 0,8 Inventar og utstyr - NAV-bygget 1,8 1,8 14 Vann og avløp 108,9 103,0 103,0 103,0 417,9 Vann - lekkasjereduksjoner mv. 30,9 29,6 29,6 29,6 119,7 Vann i hht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 6,0 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. 15,0 15,0 Avløp 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0 Avløp i hht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 7,2 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 18,0 Sum investeringer Drammen bykasse 283,3 221,1 235,3 201,8 941,5 Side 9 av 31

12 Sak 71/09 Drammen bykasses investeringsbudsjett saldering Tekst/mill kroner Økonomiplan Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 283,3 221,1 235,3 201,8 941,5 Videreutlån av Husbankmidler 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 Avdragsutgifter videreutlån 9,4 10,7 10,7 10,7 41,5 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 354,9 294,0 308,2 274,7 957,1 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer -4,4-5,7-10,3-9,1-29,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -9,4-10,7-10,7-10,7-41,5 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -60,0-60,0-60,0-60,0-240,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -78,1-80,7-85,3-84,1-328,1 Eksterne låneopptak investeringer -276,8-213,3-222,9-190,6-903,7 Sum anskaffelse av midler -354,9-294,0-308,2-274,7-957,1 Side 10 av 31

13 Sak 71/09 Vedlegg III til bystyrets vedtak (jf. pkt. 3b og 8b) Drammen Eiendom KF vedtatt investeringsbudsjett Mill kroner Sum Barnehager 5,0 11,0 26,0 16,0 58,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Etablering av nye barnehageplasser 10,0 25,0 15,0 50,0 Parktunet barnehage - utvidelse (tidl. bev. 3 mill. kr) 4,0 4,0 02 Oppvekst - 1,0 10,0 10,0 21,0 Ny barnebolig - prosjektering/bygging 1,0 10,0 10,0 21,0 06 Kultur og fritid 13,0 3,0 3,0 3,0 22,0 Marienlyst gml. Gress - stadionutvikling 10,0 10,0 Oppgradering bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 2,5 0,5 0,5 0,5 4,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Forprosjekt - utbygging av Borggården 2,0 09 Pleie og omsorg 15,3 35,0 4,0 4,0 58,3 Nytt bofellesskap for utviklingshemmede i Iver Holtersgt. (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 0,4 0,4 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Blentenborg - nytt bofellsskap for voksne multifunksjonshemmede (Tidl. bevilgning 20 mill. kr) 0,4 0,4 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenester - bofelelsskap for aldersdemente 10,0 31,0 41,0 Geriatrisk komp.senter - arealbehovsutredning 0,5 0,5 12 Skole 137,5 42,0 75,0 55,0 309,5 Ny ungdomsskole Marienlyst (tidl. bev. 189,2 mill. kr) 62,5 62,5 Skoger skole - oppgradering/flerbrukshall (tidl. bevilget 49 mill. kr) 50,0 50,0 Utvidelse/ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0 Frydenhaug skole - rehabilitering/nybygg 30,0 20,0 50,0 Brandengen skole -rehabilitering tak og vinduer 15,0 15,0 Utbygging/ombygging Svensedammen skole 10,0 11,0 21,0 Tilpasning/oppgradering pga. økt elevtall 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 13 Sosiale tjenester 38,5 16,0 16,0 16,0 86,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Rehabilitering/utvidelse Fjellheim 20,0 20,0 Nytt natthjem 2,5 2,5 Side 11 av 31

14 Sak 71/09 Mill kroner Sum Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 11,5 11,5 14,0 14,0 51,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 7,5 7,5 10,0 10,0 35,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 - Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 14,7 5,0 5,0 5,0 29,7 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer 9,7 9,7 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett saldering Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Sum anvendelse av midler 238,0 125,0 153,5 123,5 640,0 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Statstilskudd -4,9-13,4 0,0 0,0-18,3 Momskompensasjon investeringer -9,1-12,6-14,7-15,8-52,3 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -17,0-29,0-17,7-18,8-82,6 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -221,0-96,0-135,8-104,7-557,4 Sum anskaffelse av midler -238,0-125,0-153,5-123,5-640,0 Vedtatt investeringsbudsjett øvrige kommunale foretak Mill kroner Sum Investeringsramme Drammen Drift KF 6,0 2,0 1,5 1,5 11,0 Investeringsramme Drammen Barnehager KF 2,0 2,0 Investeringsramme Drammensbadet KF 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringer 8,5 2,5 2,0 2,0 15,0 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -6,0-2,0-1,5-1,5-11,0 Låneramme Drammen Barnehager KF -2,0-2,0 Låneramme Drammensbadet KF -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0 Sum finansiering -8,5-2,5-2,0-2,0-15,0 Side 12 av 31

15 Sak 71/09 Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2010 Virkning fra Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2009 Satser 2010 Inntil 2,5G kr 590 kr 590 Fra 2,5G til 6G kr kr Over 6G kr kr Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30% 30% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 50% 50% Satsene gjelder pr måned. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2009 Satser 2010 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 488 Kr 506 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 244 Kr 254 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 313 Kr 325 Minimum Kr 488 Minimum Kr 506 Kr 856 Kr 881 Kr 106 Kr 111 Kr 100 Kr 100 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 66 Kr 66 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 144 Kr 151 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 235 Kr 246 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 563 Kr 563 Side 13 av 31

16 Sak 71/09 Prisliste tilsyn: Satser 2009 Satser 2010 Vanlige fyringsanlegg gjelder ett fyringsanlegg per boligenh. Kr Kr Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 621 Kr 663 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 425 Kr 446 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr Minimum Kr Kr Kr Kr Kr Ikke lovpålagte tjenester Satser 2009 Satser 2010 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 840 Kr 840 *) Satsene er inkludert mva. Programområde 06 Kultur Satser 2009 Satser 2010 Kulturskolen Årsavgift kr kr Kultur øvrige satser Union Scene - utleie til private/næring økes med 10% økes med 3,1% Union Rock - per arrangement kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 150 kr 155 Langtidsleie per måned kr kr Killingen leirskole, pris per elev kr kr Vegavgift Spiralen/Landfalltjern: - Enkel tur kr 30 kr 31 - Årskort begge veier kr 500 kr 515 Side 14 av 31

17 Sak 71/09 Begravelser, bisettelser mv. Satser 2009 Satser 2010 Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift Leie av kapell inkl. kremasjonsavgift kr kr Leie av kapell ved begravelser kr kr Kremasjonsavgift bisettelser i kirker og andre trossamfunn kr kr Kremasjonsavgift utenbys innbyggere kr kr Begravelse utenbys innbyggere kr kr Festeavgift per år utover fredningstiden *) kr 125 kr 130 Festeavgift per år reservering av grav kr kr *) Ihht.gravfedsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister) og 15 år (urner) Kultur - idrett Leiepriser per time: Satser 2009 Satser 2010 Turnhallen Trening ukedager kr 180 kr 185 Trening helg kr 180 kr 185 Arrangement per dag kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 300 kr 310 Gymsal kr 180 kr 185 Speilsal kr 180 kr 185 Møterom kr 180 kr 185 Styrkerom kr 180 kr 185 Bedrift kr 420 kr 430 Kamper/turneringer og lignende kr 420 kr 430 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Programområde 09 Pleie og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter pr. opphold * Trygghetsalarm pr. år Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 61 kr 66 kr 898 kr G kr 61 kr 66 kr 1797 kr 1853 Over 3 G kr 61 kr 66 kr 2873 kr 2962 Side 15 av 31

18 Sak 71/09 Praktisk bistand pr time Hjemmehjelp pr time Korttidsopphold pr døgn * Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Inntekt: Inntil 2 G kr 50 kr 52 kr 121 kr G kr 150 kr 155 kr 121 kr 125 Over 3 G kr 334 kr 344 kr 121 kr 125 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Parkeringspriser *) Satser 2009 Satser 2010 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 20 kr 21 Andre time kr 24 kr 25 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats pr. time kr 17 kr 17 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 17 kr 17 Ubegrenset parkeringstid Avgiftssperiode: Alle dager kl Marienlyst P-kjeller Sats per time kr 17 kr 17 Avgiftsperiode: Alle dager kl *) Satsene er inkl. mva. Side 16 av 31

19 Sak 71/09 Utleie av kommunal gategrunn Satser 2009 Pris pr m2 pr dag Satser 2010 Pris pr m2 pr dag A. Riggplass, container o.l. Riggplass kr 3,10 kr 3,20 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde kr 15,00 kr 15,50 Container (fri leie 1 uke) kr 40,00 kr 41,00 Gebyr i ytre byområde kr 8,00 kr 8,00 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve kr 3,30 kr 3,40 Uten skjenkeløyve < 50 m2 kr 0,55 kr 0,60 Uten skjenkeløyve > 50 m2 kr 1,10 kr 1,10 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Tilfeldig utvidelse av leieareal kr 12,50 kr 12,90 D. Arrangementer og stands Ikke-kommersielt kr 0,00 kr 0,00 Kommersielt (per gang ev som dagleie) kr 1 565,00 kr 1 610,00 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) Ηelårsavtaler (per kvm/år) kr ,00 kr ,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie kr 12,50 kr 12,90 Juletresalg kr 5,00 kr 5,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2009 Satser 2010 Per gravetillatelse kr kr Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 132 kr 136 Side 17 av 31

20 Sak 71/09 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (innt. < 2,5 G) Satser 2009 Satser 2010 Satser 2009 Satser 2010 Plasstype: 1 dag = 20 % kr 530 kr 550 kr 160 kr dager/ formiddagsplass = 40 % kr kr kr 280 kr dager/ ettermiddagsplass = 60 % kr kr kr 410 kr dager = 80% kr kr kr 540 kr dager = 100 % kr kr kr 680 kr 700 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3. Dette gjelder kun 100% plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2009 Satser 2010 Gymsal pr. time kr 200 kr 200 Klasserom pr. kveld kr 300 kr 300 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2009 Satser 2010 Satser 2011 Satser 2012 Satser 2013 Fastledd pr år: Vann kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Avløp kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 kr 375 Kr pr kubikkmeter: Vann kr12,31 kr12,93 kr 13,84 kr 15,21 kr 16,74 Avløp kr 22,18 kr 23,29 kr 25,61 kr 28,18 kr 29,58 Gebyutvikling i % Vann 5% 7% 10% 10% Avløp 5% 10% 10% 5% *) Satsene er inkl. mva. Side 18 av 31

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra 1.1.2015 (jfr. vedtakets pkt. 12) Programområde 01 Barnehager *) Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011

Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011 Frydenhaug skole nytt bygg Bystyrets vedtak 23.11.2010 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2011 Vedtatt av Drammen bystyre 23.11.2010 Dette dokumentet

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket)

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser fra 1.5.2015

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 145/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/13536-10 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 26.11.2013 Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN 2014-2017/ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av bystyre 25.11.2014 ØKONOMIPLAN 2015-2018 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015 Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen bystyre vedtok 25. november 2014 økonomiplan

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014

A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014 A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 94/10 10/7893-16 23.11.2010 Status : =iverksatt I=ikke iverksatt Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt av bystyret 26.11.2013 ØKONOMIPLAN 2014-2017 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2014 Vedtatt av Drammen bystyre 26.11.2013 Dette dokumentet inneholder rådmannens forslag

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013

Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Svensedammen skole Nytt parkeringshus i Blichsgate Nye omsorgsboliger i Schwartzgate Vedtatt av bystyret 27.11.2012 ØKONOMIPLAN 2013-2016 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2013

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017 Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017. 2a) Driftsbudsjett 2014 for

Detaljer

Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina

Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtedato: Fra/til kl: Møtested: 24.11.2015 Fra saksnr: Kl 17:00 22.30 Til saksnr: Bystyresalen kl 17:00 129/15 157/15 Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer