Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 113/12 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 12/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2013 Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. b) Investeringsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2013 fastsettes kroner,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2013 fastsettes til kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på kroner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2013 fastsettes til kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2013 fastsettes til kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2013 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles med kroner til kirkeformål og kroner til gravferdsformål. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til investeringsformål med inntil 8 millioner kroner i a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2013 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del Side 1 av 20

2 b) Investeringsbudsjett 2013 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2013 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter fastsettes følgende lånerammer for 2013: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Parkering KF kr d) Drammensbadet KF kr e) Startlån i Husbanken (til videreutlån) kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. For inntektsåret 2013 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 11. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 3,3 prosent. 12. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 mill. kr pr år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men Side 2 av 20

3 midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. Den konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 13. Husleie i de kommunale utleieboligene fastsettes etter kostnadsdekkende prinsipp hvor følgende kostnader legges til grunn: Kapitalkostnader definert som avkastning på boligmassen. Avkastningsmålet settes til rente på norske 10 års statsobligasjoner med tillegg av 2 prosent Alle kostnader til drift, vedlikehold og forvaltning av de ordinære kommunale utleieboligene Endret husleieberegning gjelder ordinære kommunale utleieboliger. Dagens leienivå opprettholdes i omsorgsboligene, spesialboligene og bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse, som fremover justeres med endringene i konsumprisindeks dog uten maksimumsbeløp. 14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen fra , jfr. vedlegg Drammen kommune legger opp til bosetting av inntil 130 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i perioden Dette forutsetter at kommunen får prosjektmidler til integreringsarbeidet. 16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å reinvestere inntekter fra salg av utleieboliger i nye boliger etter behov. 17. Bystyret gir rådmannen delegert myndighet til å opprette nye fastlegehjemler i samsvar med økningen i antall innbyggere, etter søknad til Nasjonalt råd for spesialutdanning av leger og legefordeling. 18. Det legges til grunn følgende økonomiske og finansielle mål for Drammen bykasse i økonomiplanperioden: Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet) Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Side 3 av 20

4 Tabeller til rådmannens forslag til vedtak I. Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett (jfr. vedtak 2a) Side 4 av 20

5 II. Drammen Bykasse forslag til investeringsbudsjett (jfr. vedtak 2b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering - inventar/utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 04 Byutvikling - 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0 Knutepunktsutvikling 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Samarbeidsprosjekt mellom private utbyggere - Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0 Fjell parker/lekeplasser/gangveier 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 05 Helse og omsorg 0,8 3,3 2,4 2,2 2,0 9,9 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Omosrgsboliger Schwartzgt. - inventar/utstyr 0,8 0,8 0,8 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene 2,4 2,3 2,1 1,9 8,7 06 Kultur og fritid - 1,4 1,4 1,4 1,4 5,6 Oppgradering av utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2, Ledelse, org., styring - 25,1 22,7 23,5 21,9 93,2 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 IKT Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 PC-ordningen politikere 0,1 0,1 0,9 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 10,0 7,5 7,5 7,5 32,5 3D bymodell - kart og geodata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Digitale arkiver 0,7 0,7 IKT Kultur/Biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 1,6 11 Samferdsel og fellesarealer 21,0 76,0 41,5 37,5 36,5 191,5 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur, park/idrett 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Rehabilitering bybrua 21,0 30,0 30,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering av gatelys - lavenergi 3,0 5,0 1,0 9,0 Ny løypemaskin Konnerud 1,0 1,0 Nytt kunstgress Marienlyst gml. Gress 5,0 5,0 12 Grunnskole - 3,0 10,0 5,0 5,0 23,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 Oppgradering - inventar/utstyr 3,0 5,0 5,0 5,0 18,0 Side 5 av 20

6 Mill kroner Tidl. bevilget Sum Sosiale tjenester - 1, ,4 Alarmanlegg BO7 0,3 0,3 Inventar modulbygg 0,1 0,1 Ombygging - ungdomskontor 1,0 1,0 14 Vann og avløp - 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 43,0 154,0 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. - Tiltak avløp 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 18,0 Sum investeringer Drammen bykasse 242,2 215,0 206,6 198,8 862,6 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 126,2 99,0 90,6 82,8 398,6 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 242,2 215,0 206,6 198,8 862,6 Videreutlån av Husbankmidler 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 Avdragsutgifter videreutlån 8,5 10,7 10,9 11,2 41,3 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 332,9 307,9 299,7 292,2 940,5 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet -74,5-73,3-80,0-91,4-319,2 Statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer -8,9-11,5-10,6-9,3-40,2 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -8,5-10,7-10,9-11,2-41,3 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -80,0-80,0-80,0-80,0-320,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak til investeringer -176,1-179,8-185,8-196,2-737,9 Eksterne låneopptak investeringer -156,8-128,1-113,9-96,0-494,8 Sum anskaffelse av midler -332,9-307,9-299,7-292, ,7 Side 6 av 20

7 III. Drammen Eiendom KF forslag til investeringsbudsjett (jfr. vedtak 3b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager 9,0 55,9 48,0 47,0 13,0 163,9 Kobbervik gård - ombygging til barnehage 9,0 36,9 36,9 Strømsø barnehage - utvidelse 15,0 15,0 Fjell erstaningsbarnehage (Fjell 2020) 1,0 25,0 24,0 50,0 Etablering nye barnehageplasser 20,0 20,0 10,0 50,0 Oppgradering av bygningsmassen 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 02 Oppvekst 1,0 8,0 14, ,0 Utvidelse av barnebolig (8-10 plasser) 1,0 8,0 14,0 22,0 05 Helse og omsorg 52,6 86,0 11,0 107,0 107,0 311,0 Drammen Helsehus 0,5 11,0 2,0 98,0 98,0 209,0 Schwartzgate - boliger for demente 21,2 33,0 33,0 Blentenborg - bofellesskap multifunksj.hemmede 30,9 25,0 25,0 Wergelandsgate 13 - opggradering 8,0 8,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0-06 Kultur og fritid - 22,7 2,7 2,7 2,7 30,8 Harmonien - kjøp og oppgradering 20,0 20,0 Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 07 Ledelse, org., styring - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 11 Samferdsel og fellesarealer 96,0 21, ,0 Nytt P-hus Bjørnstj. Bjørnsonsgt. (DEKF) 96,0 21,0 21,0 12 Grunnskole 108,3 226,8 207,1 112,0 110,0 655,9 Åskollen skole - utvidelse/ombygging 6,3 56,8 36,5 93,3 Frydenhaug skole - nybygg 32,5 110,0 120,6 230,6 Galterud skole - ny flerbrukshall 33,0 30,0 30,0 Svensedammen skole - utvidelse/ombygging 36,5 10,0 10,0 Avsetning utbygging og rehabilitering skoler 8,0 40,0 102,0 100,0 250,0 Sikring av skolebygg 5,0 5,0 Universell utforming av skolebygg - Oppgradering, kapasitetsutvidelse 7,0 10,0 10,0 10,0 37,0 Side 7 av 20

8 Mill kroner Tidl. bevilget Sum Sosiale tjenester 30,0 37,0 41,0 26,0 26,0 130,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte inkl. "Leie til eie" 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Introduksjonssenteret - oppgradering 30,0 11,0 15,0 26,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 35,0 29,0 19,0 9,0 9,0 66,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 19,0 16,0 10,0 26,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Andre enøk-tiltak 16,0 9,0 5,0 5,0 5,0 24,0 Drammen Eiendom KF - Utvikl. eiendomsmassen 10,0 20,0 75,0 25,0 5,0 125,0 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Drammen Kjøkken KF - nye lokaler, avsetninger 10,0 10,0 50,0 20,0 80,0 Buskerudvn oppgradering (Glitrevannv.) 5,0 20,0 25,0 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 506,9 418,3 329,2 273, ,6 Salderingsskisse Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 506,9 418,3 329,2 273, ,6 Sum anvendelse av midler 506,9 418,3 329,2 273, ,4 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomssalg ekskl. boliger -10,0-43,0-3,0-3,0-59,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0-10,0-10,0-10,0-40,0 Statstilskudd -36,5-4,0-4,0-4,0-48,5 Momskompensasjon investeringer -64,0-78,2-76,9-34,5-253,6 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -120,5-135,2-93,9-51,5-401,1 Eksterne låneopptak investeringer -386,4-283,1-235,3-221, ,5 Sum anskaffelse av midler -506,9-418,3-329,2-273, ,6 Side 8 av 20

9 IV. Øvrige kommunale foretak forslag til investeringsbudsjett 2013 (jfr. vedtak 4-7) Mill kroner Tidl. bevilget 2013 Drammen Drift KF 3,2 - Utskifting av tankbil 2,5 Diverse utstyrsoppgraderinger 0,7 Drammen Parkering KF 6,0 1,7 Nytt P-hus Bjørnstj. Bjørnsonsgt. (utstyr) 5,6 Utskifting av skiltbil 0,4 Skilt - oppgradering 0,2 Oppgradering av automtaparken til EMV-standard 0,4 1,1 Drammensbadet KF 0,5 Oppgradering av utstyr 0,5 Sum investeringer 2,2 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF 0,0 Låneramme Drammen Parkering KF -1,7 Låneramme Drammensbadet KF -0,5 Sum finansiering -2,2 Side 9 av 20

10 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr. vedtak 11) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2012 Satser 2013 Inntil 2,5G kr 650 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr kr Over 4G (tidligere over 6G) kr kr Søskenmoderasjon for barn nr % 30 % Søskenmoderasjon fra og med barn nr % 50 % Satsene gjelder per måned. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Prisliste feiing: Satser 2012 Satser 2013 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 545,00 Kr 545,00 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 275,00 Kr 275,00 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyringsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 350,00 Kr 350,00 Minimum Kr 545,00 Minimum Kr 545,00 Kr 950,00 Kr 950,00 Kr 117,50 Kr 117,50 Kr 107,50 Kr 107,50 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 72,50 Kr 72,50 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 160,00 Kr 160,00 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 263,75 Kr 263,75 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 600,00 Kr 600,00 Side 10 av 20

11 Prisliste tilsyn: Satser 2012 Satser 2013 Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet Kr 1 400,00 Kr 1 400,00 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 707,50 Kr 707,50 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 475,00 Kr 475,00 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr 1 400,00 Minimum Kr 1 400,00 Kr 3 000,00 Kr 3 000,00 Kr 4 732,50 Kr 4 732,50 Ikke lovpålagte tjenester Satser 2012 Satser 2013 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 840,00 Kr 840,00 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Satser 2012 Satser 2013 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) kr Kr 2 212,50 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr 480 Kr 493,75 Gebyr for 2. gangs tilsyn kr Kr 1268,75 Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter per opphold * Trygghetsalarm per år Inntekt: Satser 2012 Satser 2013 Satser 2012 Satser 2013 Inntil 2 G kr 70 kr 70 kr 985 kr G kr 70 kr 70 kr kr Over 3 G kr 70 kr 70 kr kr Side 11 av 20

12 Praktisk bistand per time Hjemmehjelp per time Korttidsopphold per døgn * Inntekt: Satser 2012 Satser 2013 Satser 2012 Satser 2013 Inntil 2 G kr 55 kr 57 kr 133 kr G kr 165 kr 170 kr 133 kr 133 Over 3 G kr 354 kr 366 kr 133 kr 133 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig per1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 170,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 06 Kultur Satser 2012 Satser 2013 Kulturskolen Årsavgift *) kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 170 kr 175 Langtidsleie per måned kr kr *) Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Barn med foreldre med en samlet skattbar nettoinntekt på kr eller mindre gis friplass. Begravelser, bisettelser mv (Fellesrådet) Satser 2012 Satser 2013 Festeavgift per år, utover fredningstiden på 20 år (kister) og 15 år (urner) kr 265 kr 275 Festeavgift, navnet minnelund kr kr Programområde 07 Ledelse, org., styring Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2012 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Satser 2012 Satser 2013 Side 12 av 20

13 Areal 0-50 m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr 890 Kr Oppretting av anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 Kr Kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr 890 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr 650 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr Kr Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Kr 175 Kr 175 Over 10 sider Kr 350 Kr Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr 675 Kr 740 Side 13 av 20

14 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Idrett Leiepriser per time: Satser 2012 Satser 2013 Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 335 kr 345 Gymsal kr 200 kr 205 Speilsal kr 200 kr 205 Møterom kr 200 kr 205 Styrkerom kr 200 kr 205 Bedrift kr 465 kr 480 Kamper/turneringer og lignende kr 465 kr 480 kr 5 Pistolbane per leietaker Kommersielle arrangement Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: 565 kr Etter avtale Etter avtale - Enkel tur kr 35 kr 35 - Årskort Spiralen/Landfalltjern (felles kort) kr 600 kr 600 Parkeringspriser *) Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Satser 2012 Satser 2013 Første time kr 22 kr 23 Andre time kr 26 kr 27 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time kr 18 kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 18 kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Side 14 av 20

15 Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Side 15 av 20

16 Utleie av kommunal gategrunn A. Riggplass, container o.l. Satser 2012 Pris per enhet Satser 2013 Pris per enhet Riggplass per kvm kr 4,00 kr 4,25 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde per kvm kr kr 18,00 18,50 Container per dag (fri leie 1 uke) kr Gebyr i ytre byområde per kvm kr 46,00 47,50 kr 10,25 kr 10,00 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve per kvm kr 3,85 kr 4,00 Uten skjenkeløyve < 50 kvm kr 0,75 kr 0,75 Uten skjenkeløyve > 50 kvm kr 1,25 kr 1,25 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 kvm kr kr 175,00 175,00 D. Arrangementer og stands Ikkekommersielle / idelle arrangementer kr 0,00 kr 0,00 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 500/1 000 kr 510/1 020 Kommersielt arrangement; per halv- eller heldags kr 1 200/2 000 kr 1 250/2 050 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) Helårsavtaler (per kvm/år) kr ,00 kr12 900,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie, 7 kvm per plass kr kr 175,00 180,00 G. Juletresalg kr kr 0,00 0,00 Leie av strømuttak inkl. energi Satser 2012 Satser 2013 Salgsbod gågate/torg per dag kr 25,00 kr 26,00 Strømsats dagleie kr 50,00 kr 52,00 Arrangement per dag kr 250,00 kr 258,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2012 Satser 2013 Per gravetillatelse kr 3 050,00 kr 3 150,00 Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 150,00 kr 155,00 Side 16 av 20

17 Side 17 av 20 Sak 113/12

18 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Satser 2012 Satser 2013 Satser 2012 Satser 2013 Plasstype: 1 dag per uke (20 %) Kr 600 Kr 620 Kr 190 Kr dager per uke (40 %) Kr 1120 Kr 1160 Kr 320 Kr dager per uke (60 %) Kr 1620 Kr 1670 Kr 450 Kr dager per uke (80 %) Kr 2170 Kr 2240 Kr 610 Kr dager per uke (100 %) Kr 2660 Kr 2750 Kr 760 Kr 780 Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) Kr 1120 Kr 1160 Kr 320 Kr 330 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) Kr 1620 Kr 1670 Kr 450 Kr formiddag per uke Kr 230 Kr 240 Kr 110 Kr ettermiddag per uke Kr 380 Kr 390 Kr 110 Kr tilfeldig dag (enkelt dager) Kr 190 Kr 200 Kr 110 Kr 115 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2012 Satser 2013 Gymsal per time kr 220 kr 230 Klasserom per kveld kr 330 kr 340 Side 18 av 20

19 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2012 Satser 2013 Satser 2014 Satser 2015 Satser 2016 Fastledd per år: Vann kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 Avløp kr 838 kr 838 kr 838 kr 838 kr 838 Kr per m3: Vann kr15,48 kr16,88 kr 18,40 kr 20,05 kr 21,05 Avløp kr 28,94 kr 30,68 kr 32,52 kr 34,47 kr 35,50 Gebyutvikling i % Vann 9% 9% 9% 5% Avløp 6% 6% 6% 3% *) Satsene er inkl. mva. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser*) Generell bestemmelser (Kap. 1) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. 869,- 920,- gebyrregulativets punkt 1.2 Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr Ikke innført 500,- gebyrregulativets punkt 1.8 Gebyr for slamtømming (Kap. 2) Tankvolum mindre enn 3 m ,- Slamavskiller/ minirenseanlegg 2250,- tett tank 2700,- uavh. av volum Tankvolum fra og med 3 m 3 til og med 6 m ,- Tankvolum større enn 6 m 3 til og med 12 m ,- Gråvannsrenseanlegg uansett størrelse 1500,- 1710,- Ekstraarbeid ved tømming, pris per time Ikke innført 1340,- Utedo / tørrtoalett, pris per tømming Ikke innført 3190,- Oppmøte uten å få tømt, pris per gang Ikke innført 1190,- Gebyr for tilsyn (Kap. 3) Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 750,- 750,- Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 6 518,- 6733,- *) Satsene er inkl. mva. Side 19 av 20

20 Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Standard renovasjon kr kr Samarbeid renovasjon kr kr Stor familie renovasjon kr kr Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr kr Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr kr Stor familie m/hjemmekompostering kr kr Hytterenovasjon standard sommer kr kr Hytterenovasjon samarbeid sommer kr kr Hytterenovasjon standard helårs kr kr Hytterenovasjon samarbeid helårs kr kr Gangtillegg standard renovasjon per 10 m kr 475 kr 475 Gangtillegg storfamilie renovasjon per 10 m kr 475 kr 475 Gangtillegg samarbeid renovasjon per 10 m kr 238 kr 238 Gangtillegg samarbeid renovasjon per 5 m kr 238 kr 238 Ekstrasekker renovasjon kr 75 kr 75 *) Satsene er inkl. mva. Behandling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til bystyret. Side 20 av 20