Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2018 Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017

2

3 Noen hovedtrekk i planperioden Svekket handlingsrom i drift. Svake netto driftsresultater i 2018 og 2019 kompenseres gjennom bruk av frie fond. Høy kostnadsvekst i deler av samferdselssektoren. Nye fall i RFKs objektive utgiftsbehov. Må i løpet av noen år tilpasse aktivitetsnivået i drift til lavere frie inntekter enn tidligere anslått. Demografiske utslag i den videregående opplæringen, men utgiftene går ikke ned, eller skulle ha gått mer ned. Det planlegges for stor elevtallsvekst i første del av 20-årene. Det foreslås et noe høyere nivå av investeringer i skolebygg enn forrige økonomiplan la opp til. Rogaland fylkeskommune må forholde seg til høy lånegjeld. Retningsgivende finansielle måltall utsatt måloppnåelse.

4 Handlingsrommet avgjøres først og fremst av nivået på inntekter frie inntekter Store skjevheter i inntektssystemet ble rettet opp i Kostnadsnøkkelen ble oppdatert med nye faglige kriterier og «rett» fordeling mellom sektorene. Virkningen fases inn med 1/5 per år i perioden den såkalte «overgangsordningen». RFKs frie inntekter i 2018 er per definisjon 77 mill. kroner for lave sett i forhold til våre objektive utgiftsbehov. Det økte finansielle handlingsrommet som følger av endringer i inntektssystemet bør først og fremst brukes til å gjenvinne økonomisk bærekraft. Men vi har også fått store negative utslag i kostnadsindeksen etter Kun deler av reduksjonen skyldes redusert utgiftsbehov.

5 Mill. kroner (2018-kroner fra 2018) Ny kostnadsnøkkel i opprinnelig omfordeling er i realiteten endret Forenklet kan vi si at 356 mill kroner i gevinst har blitt til 267 mill kroner i gevinst - også naturlige endringer i alderskriterier mv. er inkludert i illustrasjonen Effekt av opprinnelig omfordeling Samlet effekt etter indeksendringer i Forenkling: Innfasing hvis KI2015 var lik KI2018 Forenkling: Teoretisk gevinst/tap

6 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en realistisk fireårig økonomiplan. Oppmerksomhet rettet også mot årene som følger etter budsjettåret. Innslag av demografiske variabler og andre forhold som sannsynliggjør en realøkning (eller nedgang) på utgiftssiden. Fylkesrådmannen mener først og fremst at dette er viktig for ikke å undervurdere utgiftene. Behovet for planmessig/systematisk vedlikehold bør ikke undervurderes når realkapitalformuen stadig øker.

7 Krav til effektivisering Statens krav til egne virksomheter: 0,5 pst årlig Hvordan blir vi mer effektive? Prioriteringseffektivitet Struktureffektivitet Kostnadseffektivitet Økonomiplanen inneholder generelle sparetiltak knyttet til: Eiendomsforvaltning (5 mill. kroner innen 2021) IKT-drift (5 mill. kroner innen 2020) Videregående opplæring (20 mill. kroner innen 2020) tredelt: Gjennomgang av ikke-lovpålagte oppgaver Totalvurdering av tilbudsstrukturen, med tilhørende organisering og mangfold og omfang av utdanningsprogram og fagfelt. Effektivisering som følge av digitalisering gevinstrealisering.

8 Andre sentrale tilpasninger/forutsetninger Båtruter: ikke bærekraftig balanse mellom utgifter og finansiering Innsparing: 20 mill. kr i mill. kr i mill. kr i Hurtigbåten Stavanger-Jørpeland legges ned Fergesambandet Stavanger-Tau legges ned Den normative finansieringen av fergesambandet Stavanger-Tau går ut av inntektssystemet tidligst i Fylkesveier: rammen for drift/vedlikehold reduseres med 11 mill. kr (brutto) i Kostnadsveksten på 14 mill. kr (brutto) dekkes uavhengig av dette. Inntektssystemet gir isolert sett rom for økning. Fylkesveier: ikke funnet dekning for reell opptrapping i planperioden. Utgifter til livsfaseorienterte tiltak reduseres med ytterligere 5,6 mill. kroner i ,6 mill. kroner i ,6 mill. kroner fra 2020.

9 Den økonomiske situasjonen i 2017 RFK har styrt mot et forholdsvis svakt netto driftsresultat i 2017, anslått til drøyt 194 mill. kroner (3,0 pst) i OB. RB er styrket med 0,5 prosentpoeng fra OB, på tross av betydelige merutgifter knyttet til videregående opplæring. Blant faktorene som har trukket i positiv retning er redusert årslønnsvekst og lavere pensjonspremier enn opprinnelig budsjettert, samt høyere veksttakt i skatteinngangen for landets fylkeskommuner. Skatteanslaget for FK i 2017 ble hevet med 635 mill. kr i statsbudsjettet. Noe av dette er tatt høyde for i RB oktober Den fylkeskommunale økonomien blir fremdeles godt hjulpet av ekstremt lave renter. OB opprinnelig budsjett RB revidert budsjett

10 Den økonomiske situasjonen i 2017 Nytt anslag for netto driftsresultat: knapt 265 mill. kr (4,0 pst). Langt svakere utvikling i skatteinngangen enn landet for øvrig. Over tre år er skattesvikten for RFK kommet opp i 345 mill. kroner (årlig) i forhold til landet for øvrig. 300 mill. kroner kompenseres. Lånegjelden stiger med om lag 200 mill. kroner i 2017, til mill. kroner (94 pst av driftsinntekter). Disposisjonsfond (ekskl. pensjonsfond) ved utløpet av 2017: ca. 341 mill. kroner (5,1 pst).

11 Fortsatt stramme prioriteringer Flere aktuelle og til dels nødvendige realendringer har blitt tatt ut eller redusert underveis i prosessen. Det er innarbeidet nye sparetiltak i tråd med premissene. Omstilling og effektivisering er nødvendig. Tidligere vedtatte sparetiltak er videreført. Investeringer: ferdigstillelse av påbegynte prosjekter. Må begynne å planlegge ny skole på Nord-Jæren. Vi greier ikke å få til et like nøkternt investeringsbudsjett som i forrige økonomiplan. Hovedforklaring: Skeisvang vgs. For fylkesveier er foreslått investeringsnivå i planperioden på samme reelle nivå som i forrige økonomiplan, men det er en planlagt økning fra 2017 til 2018.

12 Et varslet tilbakeslag Båtruter: mill. kroner i underfinansiering. Fergesamband: mill. kroner i underfinansiering. Førstnevnte er et varig problem. Sistnevnte er i stor grad et midlertidig problem, selv om fergeanbud truer handlingsrommet også i 2020 og 2021.

13 Ny kostnadsnøkkel for båt og ferge Kriterium Vekt kom.prp. Vekt Grønt hefte Normerte ferjekostnader (sambandsbasert) 0,6154 0,6140 Antall skolereiser med ferje 0,0179 0,0178 Antall skolereiser med båt 0,0187 0,0188 Antall båtreiser/båtpassasjerer i alt 0,0187 0,0188 Kystlinje i alt 0,3293 0,3306

14 Båt = varig finansiell ubalanse(?) Utgifter = Funksjon 732 i Kostra (anslag) Inntekter = UB makro * sektorandel (båt) * innbyggere Rogaland / innbyggere landet * RFKs KI (båt)

15 Ferge = midlertidig finansiell ubalanse Utgifter = Funksjon 731 i Kostra (anslag) Inntekter = UB makro * sektorandel (båt) * innbyggere Rogaland / innbyggere landet * RFKs KI (ferge)

16 FT-vedtak sak 39/17 økonomiske mål og prioriteringer Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko. Behovet for finansiell disiplin risikoen for at Rogaland fylkeskommune (RFK) ikke greier å styre etter finansielle måltall / handlingsregler. Generell økonomisk utvikling risiko for et forsterket konjunkturtilbakeslag. Samferdselssektor risiko for realøkning i utgifter utover demografikostnader og ordinær pris- og kostnadsvekst. Høye pensjonspremier / vekst i pensjonskostnader. Investeringer i kollektivtransport utvikling og drift. Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse). Ambisjonsnivå i vedtatte planer, samt pågående planarbeid. Rekruttere og beholde kompetanse. Utfordringer knyttet til elevtallsutviklingen og antall lærlinger mv.

17 FT-vedtak sak 39/17 Finansielle analyser av drifts-, investerings- og balanseregnskapet for 2016 har vist at det er behov for økonomisk disiplin i kommende økonomiplaner. Sammenligninger med andre fylkeskommuner ble gjort i FT-sak 39/17. Vedtatt økonomiplan viser at det er mulig å gjenvinne økonomisk bærekraft under gitte forutsetninger. Rogaland fylkeskommune kan ikke benytte økte frie inntekter fram mot 2019 til å styrke tjenestetilbudet utover dagens standard. Videre må investeringene ned på et mer normalisert nivå. En sentral forutsetning er at Rogaland fylkeskommune greier å styre etter vedtatte finansielle måltall / handlingsregler. Fylkesrådmannen betrakter dette som en sentral premiss i RFKs økonomistyring i årene framover.

18 FT-vedtak sak 39/17 Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan / årsbudsjett revidert budsjett april revidert budsjett juni 2017

19 FT-vedtak sak 39/17 2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der kvalitet og dekningsgrader innen fylkeskommunens kjerneoppgaver opprettholdes på et forsvarlig nivå. 3. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak i drift, herunder naturlig aktivitetsvekst som følge av demografiske endringer, i så stor grad som mulig må finansieres ved omprioritering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak. 4. Tidligere vedtatte sparetiltak opprettholdes og gjennomføres som planlagt. Om nødvendig må det gjennomføres nye sparetiltak for å styre mot oppnåelse av handlingsregler for netto driftsresultat og egenfinansiering av investeringer.

20 FT-vedtak sak 39/17 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 pst innen b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum pst av investeringer. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.

21 FT-vedtak sak 39/17 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : c) Gjeldsgraden langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter skal ikke stige etter Det er en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 87 pst av brutto driftsinntekter i planperioden og videre til 80 pst innen d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk anvendes til å styrke disposisjonsfond til måltallet er nådd.

22 Fylkeskommuner mer kapitalintensive etter høyere andel investeringer 8% Netto driftsresultat Anbefalt nivå i % av driftsinntekter (minimum) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Primærkommuner Fylkeskommuner e. forvaltningsreformen Kommunesektor

23 MIll. kroner Prosent 400,0 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan : 350,0 Premiss: Styrket handlingsrom i drift 5,1 5,0 300,0 4,4 4,0 4,5 4,0 250,0 200,0 3,1 361,7 3,0 150,0 264,8 316,4 2,0 100,0 1,4 219,1 50,0 96,9 1, Netto driftsresultat (korrigert) Netto driftsresultat (korrigert) i pst av driftsinntekter a) Måltall (pst) Netto driftsresultat i økonomiplan (pst) 0,0

24 MIll. kroner Prosent 400,00 350,00 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan : Premiss: Økt nivå av sparing 6,0 5,0 300,00 250,00 4,0 200,00 3,0 150,00 2,0 100,00 50,00 1,0 0, Disposisjonsfond eks. pensjonsfond Disposisjonsfond i pst av driftsinntekter d) - Måltall (pst) Disposisjonsfond i økonomiplan (pst)

25 Mill. kroner Prosent 1 200,0 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan : Premiss: Moderate investeringer 70, ,0 58,5 59,5 57,9 60,0 53,2 800,0 48,7 50,0 40,0 600,0 36,9 30,0 400,0 20,0 200,0 10, Investeringer (ekskl. prosjekter finansiert av eksterne midler) Egenfinansiering i pst av investeringer i budsjettåret b) Låneopptak Måltall (pst)

26 Mill. kroner Prosent Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan : Premiss: Redusert gjeldsgrad Gjeld Gjeld i pst av driftsinntekter c) Måltall (pst) 82

27 Statsbudsjettet for 2018 (kapittel 3.2) Den nominelle veksten i fylkeskommunenes frie inntekter anslås til 1,9 pst i 2018, regnet fra anslag på regnskap for Med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2018 på 2,6 pst tilsvarer det en realnedgang på 0,7 pst. Rogaland anslås å få en høyere vekst i 2018 enn landsgjennomsnitt, 2,6 pst nominelt og 0,0 pst reelt.

28 Statsbudsjettet for 2018 forts. Pris- og kostnadsvekst i offentlig sektor Lønnsvekst anslås til 3,0 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 1,6 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 2,6 %.

29 Statsbudsjettet for 2018 forts mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Av dette 100 mill. kr. til fergefylkene. RFK: 7,7 mill er år 5 av NTP RFK: 59,4 mill. kroner av 1.354,6 mill. kroner (+1,5 mill. kroner). Tapskompensasjon for endringer i IS: 295 mill. kroner videreført fra Demografikostnader økte utgiftsbehov som følge av demografiske endringer er av TBU anslått til null.

30 Statsbudsjettet for 2018 forts. Regionale utviklingsmidler redusert med 308 mill. kr. Samlet får RFK en reduksjon på 2,19 mill. kroner. Ny målstruktur fra 2017 (KMD).

31 Statsbudsjettet for 2018 forts. Videreført: 293,8 mill. kroner til tunnelsikkerhet. RFKs andel av kompensasjonen for 2018 er 15,4 mill. kr. Ny samordnet finansiering av fagskoler. RFKs øremerkede tilskudd for fagskoler i 2018 er 54,7 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skolebygg / svømmehaller videreføres uendret. Fullt utnyttet av RFK. Rentekompensasjonsordningen for veier / transporttiltak i fylkene ingen ny investeringsramme på 3 mrd. kroner i RFKs «andel» var 220,2 mill. kroner i Rentekompensasjonen er i realiteten avkortet med 0,5 prosentpoeng fra Anslått rentesats i 2018: 1,0 %.

32 Oppgavekorrigeringer (i makrorammen) Statlige og private skoler, økning i elevtall (RFK får et redusert trekk fra 48,6 mill. til 41,8 mill. kroner). Lærlingtilskudd, helårseffekt av økt lærlingtilskudd (kjent fra før). Utvidet rett til videregående opplæring for innvandrere, helårseffekt (kjent fra før - RFK får trolig om lag 9,5 mill. kroner til formålet, på toppen av årets delårseffekt på drøyt 4 mill. kroner). Skjønnstilskudd, uttrekk som følge av at differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren gjeninnføres (betyr tilnærmet ingenting for Rogaland). Kompensasjon for oppheving av fritak for CO2-avgift (foreløpig ikke fordelt). Kompensasjon for økning i merverdiavgift, lav sats fra 10 til 12 pst (kompensasjon for at satsøkningen ikke skal være en faktor ved fastsettelsen av passasjertakster).

33 Store utslag i indeksen i 2016, 2017 og 2018 Nøkkeltall fra utgiftsutjevningen, basert på nye kriterier og nye befolkningsframskrivinger fra SSB ( ) Anslag basert på statsbudsjettet for 2018 og oppdatert prognosemodell, 2018-priser fra Utgiftsutjevnende tilskudd (tillegg/trekk i 1000 kroner) Tannhelse Skole Buss/bane Fylkesveier Båt/ferje Sum Endring fra året før Tannhelse Skole Buss/bane Fylkesveier Båt/ferje Sum

34 Store utslag i indeksen i 2016, 2017 og 2018 Kostnadsindeks (delkostnadsnøkler og samlet indeks) Tannhelse Skole Buss/bane Fylkesveier Båt/ferje Samlet Prosent ,0658 1,0556 0,9800 0,7245 1,1633 0, ,51 % ,0648 1,0690 0,9739 0,7253 1,2157 1, ,51 % ,0679 1,0683 0,9401 0,7159 0,9381 0, ,80 % ,0728 1,0636 0,9230 0,7396 0,8610 0, ,09 % ,0726 1,0608 0,9202 0,7394 0,8607 0, ,88 % ,0729 1,0591 0,9196 0,7389 0,8601 0, ,77 % ,0731 1,0584 0,9228 0,7380 0,8588 0, ,76 % Kostnadsindeks (delkostnadsnøkler og samlet indeks) Tannhelse Skole Buss/bane Fylkesveier Båt/ferje Samlet Prosentpoeng ,0011 0,0134-0,0061 0,0008 0,0524 0,0100 1,00 % ,0031-0,0006-0,0338-0,0095-0,2777-0,0270-2,70 % ,0049-0,0048-0,0171 0,0238-0,0770-0,0071-0,71 % ,0002-0,0028-0,0028-0,0002-0,0003-0,0021-0,21 % ,0004-0,0017-0,0006-0,0005-0,0007-0,0011-0,11 % ,0002-0,0007 0,0032-0,0009-0,0013-0,0001-0,01 %

35 IS de fem sektornøklene endringer på inntektssiden Nøkkeltall om sektornøklene i 2018 (tusen kr) Tannhelse Skole Buss/bane Fylkesveier Båt/ferje Sum * Utgiftsbehov sektor landet Økt utgiftsbehov sektor landet Prosentvis økning landet -0,8 % -0,3 % 1,0 % 1,8 % 1,5 % 0,4 % Andel RFK før utgiftsutjevning Andel RFK etter utgiftsutjevning Økt andel RFK etter utgiftsutjevning Herav økt utgiftsutjevning Herav annet (oppgaveendringer/kostnadsutvikling) * Inngår i grunnlaget: Netto driftsutgifter (ek sk l. avsk rivninger) - KOSTRA-tall fra 2016 framsk revet med vek sten i frie inntek ter. I stedet for å øke utgiftene knyttet til fylkesveier og redusere utgiftene for tre av de øvrige sektorene, foreslår fylkesrådmannen i realiteten noe omfordeling fra fylkesveier til øvrige sektorer og i tillegg betydelig bruk av disposisjonsfond.

36 Skatteinngangen i 2017 Skatteinngang, akkumulert - fylkeskommunene - pst-vis endring 9,0 % 8,0 % 7,0 % 7,6 % 7,9 % ,0 % 5,0 % 5,7 % 5,2 % 4,0 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 3,2 % 2,0 % 1,0 % 1,7 % 1,2 % 0,0 %

37 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Skatteinngangen Skatt og skatteutjevning januar-september % 117% 107% FINNMARK TROMS NORDLAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND -1,0 % -1,4 % VEST-AGDER AUST-AGDER TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK OSLO AKERSHUS ØSTFOLD Fylkeskommunenes skatteinntekter Vekst fra 2016 til 2017 (hittil i år) 0,0 % 0,7 % 0,5 % 1,2 % 2,0 % 1,7 % 3,2 % 2,6 % 2,8 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,5 % 3,0 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 2,7 % 2,9 % 3,6 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,2 % 4,3 % 4,9 % 4,6 % -2% 0% 2% 4% 6% Skatt skatt + skatteutjevning I alt Per innb.

38 Frie inntekter Nivået av frie inntekter i 2018 er nedjustert med 10,5 mill. kroner i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett for I beregningen er det tatt hensyn til mindreinntekter fra skatt hittil i 2017 (januar-september) og tilnærmet lik vekst i innbyggertallet som landsgjennomsnitt. Antall innbyggere per (prognose) påvirker den løpende skatteutjevningen. Konjunkturelle forutsetninger i 2018: Fylkesrådmannen har satt skatteanslaget for RFK helt likt anslaget i statsbudsjettet for fylkeskommunene samlet (2,5 pst vekst).

39 Vekst i skatteinngangen Beregningstekniske forutsetninger i statsbudsjettet: Landet i 2017: 3,2 pst vekst. Landet i 2018: 2,5 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2017: 2,7 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2018: 2,5 pst vekst. Befolkningsgrunnlaget er ikke endret fra Beregningstekniske forutsetninger i vår innstilling: Landet i 2017: 3,2 pst vekst. Landet i 2018: 2,5 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2017: 0,3 pst vekst (-77,6 mill. i 2018) Rogaland fylkeskommune i 2018: 2,5 pst vekst Befolkningsvekst i landet i 2017: 1,1 pst Befolkningsvekst i Rogaland i 2017: 1,1 pst

40 Frie inntekter forts. Frie inntekter (beløp i tusen kroner) F.rådmann KMD Anslag skatteinntekter (brutto) Anslag skatteutjevning Anslag skatteinntekter (netto) Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Overgangsordningen Regionalpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd Totalt rammetilskudd Anslag frie inntekter (avrundet)

41 Frie inntekter forts. Forutsatt årlig realvekst i makrorammen for fylkeskommuner i er 200 mill. kroner, herav 120 mill. i rammetilskuddet og 80 mill. kroner i skatteinngangen. Fylkesrådmannen har holdt anslagene uendret fra økonomiplan Generell usikkerhet knyttet til blant annet videre opptrapping av NTP og utsikter til en videre reduksjon i antall innbyggere mellom 16 og 18 år. Sistnevnte vil påvirke beregnede demografikostnader for FK. Endringer i forbindelse med regionreformen (2020). Budsjettforslag (mill. kroner) Skatteinntekter 3.193, , , ,0 Rammetilskudd inkl. skatteutjevning 2.315, , , ,2 SUM frie inntekter 5.508, , , ,2

42 Konsesjonskraft - Forholdsvis lave kraftpriser i markedet - Stigende priser, også i et mellomlangt perspektiv - Forsand: ¼ av volum antas å falle bort i 2020 Budsjett 2017, opprinnelig: 46,2 mill. kr. Budsjett 2017, revidert : 37,9 mill. kr. Budsjettforslag (beløp i mill. kroner) Pris (EUR/MWh) 25,0 24,9 24,6 25,6 EUR/NOK (inkl. terminavtaler fram til og med 2019) 9,5 9,5 9,4 9,4 Salg av konsesjonskraft (fratrukket tilskudd Ryfylkefondet) 94,9 94,7 70,4 73,1 Kjøp av konsesjonskraft inkl. overføringskostnader -55,8-55,8-40,5-40,5 Nettoinntekter 39,1 38,9 29,9 32,6

43 Tekniske budsjettforutsetninger I 2018 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 3,0 % KLP-sats på 22,4 % (inkl. avsetning på 12 mill. kr.) Sats Statens Pensjonskasse på 12,9 % (økt fra 12,05 % i 2017)

44 Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc. JA Skoler andre driftsutgifter 100 %(+) av KPI Vedlikehold veier (før saldering) 14,1 mill. kr. Egne virksomheter utg.pkt.: 2,0 % varierer

45 Lønnsreserve (teknisk forordning) Forutsatt full dekning av lønnsutgifter i Det er innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Det er satt av 49,0 mill. kroner sentralt i opplæringsavdelingen til dekning av sentralt/lokalt oppgjør (kapittel 3, 4 og 5) som ennå ikke er innarbeidet i virksomhetenes basisbudsjett. Videreført drøyt 2 pst vakansebudsjettering i administrative funksjoner. Sparetiltak videreført: 80/90-ordninger og seniortillegg har opphørt Lønnsmerutgifter, årsvirkning lokale forhandlinger (2017) kapittel 4 / 3.4.x 1) 6,2 6,2 6,2 6,2 Lønnsmerutgifter, hovedoppgjør 2018 (3,0 pst vekst fratrukket overheng) 1) 45,4 45,4 45,4 45,4 Livsfaseorienterte tiltak, poster som påvirker lønnsutgifter (anslagspost, reserve) 1) 8,5 6,5 4,5 4,5 Tilleggsreserve for personalforsikringer som ikke er tatt høyde for i enhetene 3,0 3,0 3,0 3,0 Sum reservert for lønnsmerutgifter (ses under ett) 63,1 61,1 59,1 59,1 Til disposisjon for fylkesutvalget mv. 2) 2,7 2,7 2,7 2,7 Sum annet 2,7 2,7 2,7 2,7

46 Driftsbudsjettet spesifikasjon av endringer i kapittel driftsnivået blir i hovedsak videreført fra 2017 Mill. kroner Kostnader nye tiltak / styrking av tiltak 78,3 Spesifisert kostnadsøkning eksisterende drift 196,8 Lønnsvekst RFK, forutsatt 3,0 pst 80,0 Økt effekt av sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13-3,4 Reelle reduksjoner, herunder nye sparetiltak - 46,1 Spesifikke reduksjoner i kostnadsnivået - 5,6 Økte inntekter (passasjervekst og takstøkning mv.) - 23,2 Økt egenfinansiering av investeringer 51,9 Redusert sparing/avsetning fonds (0 i 2017) - 149,4

47 Økonomiplan (Reelle endringer forklares i egen tabell) Tall i millioner kroner 2017 (oppr.) Korrigerte netto driftsutgifter 4 905, , , , ,0 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 5 413, , , , ,8 Korrigert brutto driftsresultat 507,1 414,2 548,5 699,1 661,8 Netto finansutgifter 312,8 317,3 329,4 337,4 345,4 Generell overføring til investeringer 194,3 246,2 294,8 314,8 338,5 Avsetning til disposisjonsfond 0,0-149,4-75,6 47,0-22,1 UDEKKET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra Realvekst frie inntekter -98, ,500-70,700 Konsesjonskraft 0,200 9,200 6,500 REALVEKST INNTEKTER (NEGATIVT = ØKTE INNTEKTER) -98, ,300-64,200 ØKTE KAPITALUTGIFTER 12,100 20,100 28,100 ENDRET PENSJONSRESERVE -7,000 10,000-2,000 LIVSFASEORIENTERTE TILTAK UTGÅR / TRAPPES NED -2,000-4,000-4,000 Gand vgs, redusert leie ved innflytting i nye lokaler -2,025-1,465-1,465 Fylkeskommunale bygg, økt planmessig/systematisk vedlikehold 4,000 8,000 8,000 Sentralisert styring av drift/vedlikehold for fylkeskommunale bygg, prosess for effektivisering -1,000-3,000-5,000 BYGNINGSDRIFT, ØKTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER MV. 0,975 3,535 1,535 GENERELL EFFEKTIVISERING, SENTRALISERING AV IKT-DRIFT E.L. -1,000-3,000-5,000 Kollektivtransport, demografibasert vekst (knapt 1,5 pst årlig realøkning) 10,000 20,000 30,000 Båtruter, reduserte utgifter ved nedleggelse av Stavanger-Jørpeland-ruten 0,000-20,000-20,000 Båtruter, økte inntekter og/eller reduserte utgifter (fra 2019) -20,000-30,000-40,000 KOLLEKTIVTRANSPORT, ØKTE/REDUSERTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) -10,000-30,000-30,000

49 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra Fylkesveier/fylkesferger, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 5,000 10,000 15,000 Fylkesveiferger, reduserte utgifter ved nedleggelse av Stavanger-Tau-sambandet 0, , ,100 FYLKESVEIER/-FERGER, ØKTE/REDUSERTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 5, ,100-95,100 SAMFERDSELSSEKTOR - RISIKO FOR REALØKNING I UTGIFTER 0,000 0,000 0,000 Forskuttering av voksenretten (direkte overgang fra ungdomsrett til voksenrett) -2,500-5,000-5,000 Nullvisjonen - ulike stimuleringstiltak 0,000-12,009-12,009 Utenlandske elever med videregående skole fra hjemlandet (tilsvarende økning i rammetilskudd) 7,000 13,000 13,000 Endring i klasse-/elevgrunnlag (neg. = reduksjon) -20,000-25,000-20,000 Forskerlinje (topplinje) innen realfag ved Stavanger katedralskole 0,200 0,200 0,200 Studiespesialisering med programfag på havbruk (Strand vgs) 0,200 0,400 0,400 Dalane vgs, ekstramidler reversert -0,700-0,700-0,700 Effektivisering/sparetiltak i den videregående opplæringen 0,000-20,000-20,000 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, ØKTE/REDUSERTE UTGIFTER -15,800-49,109-44,109 KULTURAVDELING, JUSTERTE TILTAK -2,520-4,085-4,085 NÆRINGSAVDELING, JUSTERTE TILTAK -1,050-1,950-3,263

50 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra REGIONALPLANAVDELINGEN, JUSTERTE TILTAK -0,100-0,630-0,780 SAMFERDSELSAVDELINGEN, JUSTERTE TILTAK -3,128-3,128-3,128 TANNHELSE, JUSTERTE TILTAK 2,500 2,500 2,500 IKT, JUSTERTE TILTAK -4,400-0,900 1,100 ANNET, JUSTERTE UTGIFTER 2,233 1,200 2,878 ØKT HANDLINGSROM I DRIFT (NEGATIVT FORTEGN) -122, , ,552 Egenfinansiering av investeringer (økning) 48,554 68,548 92,250 Redusert bruk av disposisjonsfond eller økt avsetning til disposisjonsfond (positivt fortegn) 73, , ,302 SUM DISPONERT HANDLINGSROM I DRIFT 122, , ,552 ØKT SALDERINGSBEHOV FRA ,000 0,000 0,000

51 Prosent Rentesatser Renteforutsetninger 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, STYRINGSRENTE 3 MND NIBOR RENTESATS FLYTENDE RENTESATS FAST

52 Prosent Rentekompensasjon fra staten Renteeksponert brutto langsiktig gjeld, dekomponert (pst av brutto driftsinntekter) Renteeksponert brutto langsiktig gjeld Grunnlag rentekompensasjon fylkesveier Grunnlag rentekompensasjon skoler

53 Mill. kroner Finansutgifter/-inntekter Finansutgifter/-inntekter, dekomponert Rentekompensasjon mv. Renteinntekter overskuddslikviditet 150 Refusjon av kapitalkostnader Renteutgifter 100 Avdrag på lån

54 Årsbudsjett mill. kroner Drift mill. kr. Investeringer 968 mill. kr. (eks. bompenger/belønningsmidler/forskudd) (inkl. investeringer i Tannhelse)

55 Finansiering Skatt Rammetilskudd Momsrefusjon inv. 169 Konsesjonskraft 39 Salg / andre refusjoner 6 Låneopptak 497 Bruk av fond 199 Kapitalutgifter SUM 6 101

56 Mill. kroner i 2018 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport 856 Fylkesveier/-ferjer Samferdsel for øvrig Kultur Næringsutvikling mv. 24 Regional planlegging 56 Tannhelse Sentraladm./fellesutg SUM

57 Driftsbudsjettet fordeling (2018) 66,2 1% 55,7 1% 24,2 0% 356,5 7% 209,9 4% 162,0 3% 642,5 13% 2 760,5 54% 856,0 17% Opplæring Kollektivtransport Fylkesveier/-ferjer Sentraladm./fellesutg./reserver Tannhelse Kultur Samferdsel for øvrig Regional planlegging Næringsutvikling mv.

58 Investeringer Finansieringsbehov Brutto investeringer i perioden (ekskl. ekstern finansiering) Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Fylkesveger eks. ekstern finansiering Fylkesveger - refusjoner Kollektivtransport Tannhelse Kultur Opplæring - diverse Skolebygg Mill. kroner

59 Investeringer - Finansiering Finansiering av brutto investeringer i perioden (ekskl. ekstern finansiering) Momsrefusjon Salgsinntekter Investeringstilskudd fra stat Egenfinansiering - overføring fra drift Egenfinansiering - bruk av fond Låneopptak Mill. kroner

60 Opplæring, skolebygg samlet ØP17-20 VS. ØP18-21 Sum 326,4 Investeringer økt volum for skolebygg uten økt egenfinansiering! -74, ,0 0,0 297,5 371,5 371,5 371,5 371,5 371,5 Skeisvang: 390 mill. kr Finansieringsbidrag: 85 mill. kr ,0 44,1 416,5 371,5 415,6 371, ,3 343,7 411, ,1 327,4 405, ,4 256,5 506,9-84, ,9 593,4 Differanse, reduksjon / økning i volum / prosjekt finansiert av andre i 2023 (2018-kr) Økonomiplan , foreløpig forslag (2018-kr) Økonomiplan , opprinnelig (2018-kr)

61 Fremtidig behov for nye elevplasser Veksten i ungdomskullene som kommer fra år 2022 er størst i Stavanger og Sandnes. Det vil derfor være på «aksen» Stavanger Sandnes hvor antallet elevplasser må økes. Renovere og bygge om eksisterende skoler Bygge en ny skole Tilbudsstruktur Skolebruksplan

62 Fremtidig behov for nye elevplasser (i sør)

63 Skole - største enkeltprosjekter Total kostnad Nye Bryne vgs, bygg C Gand vgs, trinn Godalen vgs Jåttå vgs, avd. Hinna Sola vgs Dalane vgs (2 prosjekter) Ølen vgs Godalen vgs, påbygg Ny videregående skole Skeisvang vgs Tillegg

64 Refleksjoner om skolebygg Gode arenaer for læring, gode arbeidsplasser for de ansatte. Skolen skal også være et positivt bidrag i nærområdet. Hva er best? Hva er godt nok?. må bør kjekt å ha Endre de fysiske rammene for å gi rom for ny pedagogikk. Møte endringer når det gjelder elevenes valg og samfunnets behov. Sterke fagmiljø, samle utdanningsprogram på få skoler eller dyrke mangfoldet for elever og ansatte ved mange utdanningsprogram på samme skole. Konjunktursvingninger: Leier betydelige arealer til Vg3 i skole. Eie eller leie? Dimensjonere ift. plasser ved private vgs. Oppgradere standarden, fornye og innhente vedlikeholdsetterslep. Både struktureffektivitet og kostnadseffektivitet nøktern standard og energieffektive bygg.

65 Vedlikehold / formuesbevaring av bygg Eiendomsstrategi Det er vanskelig å slå fast sikkert hvor mye RFK egentlig skulle ha brukt på planmessig/systematisk vedlikehold for å kostnadsoptimalisere eiendomsforvaltningen over tid. Tradisjonelt normtall (200 kroner inkl. mva per kvm) indikerer at dagens bevilgninger er for lave. 172 kroner er pst av norm. Antall kvadratmeter bygningsmasse nærmer seg kvm. Det bør tas grep for å hindre at nye vedlikeholdsetterslep akkumuleres. Sentralt i RFKs økonomiforvaltning når 2/3 av bygningsmassen er relativt nye og funksjonelle bygg. Beskrivelse (beløp i mill kroner) Spesielt (planmessig/systematisk) vedlikehold 38,0 43,0 48,0 48,0 Ordinært vedlikehold 17,2 17,2 17,2 17,2 Sum 55,2 60,2 65,2 65,2 Sum per kvm (beløp i 2018-kroner)

66 Vedlikehold / formuesbevaring av fylkesveier En bevilgning under beregnede utgiftsbehov (MOTIV) vil i prinsippet gi seg utslag i økt vedlikeholdsetterslep. MOTIV er det normative faglige grunnlaget som forteller oss hva som kreves for å unngå at etterslepet øker. MOTIV er laget for riksveier og angir bruttobehov (inkl. mva) til drift/vedlikehold. MOTIV (modellen) er endret fra Dette oppfattes som en krevende finansiell utfordring for RFK og andre fylkeskommuner. September 2016: 525,2 mill. kroner September 2017: 620,3 mill. kroner (+ 95 mill. kroner) MOTIV styrer mye av fordelingen i IS, men økningen påvirker i liten grad nivået av inntekter fordi landet har en om lag tilsvarende økning i MOTIV (om lag mill. kroner). Nytt: vurderingen av tyngre vedlikehold i fylkesveitunneler. Forslaget for 2018 tilsvarer 82,6 pst av MOTIV-nivå. Det skjer også fornying og opprusting gjennom investeringsprogrammet for fylkesveier. IS = Inntektssystemet

67 Budsjett 2018 oppsummering endringer Ref. oversikter i kapittel 6.11: OVERSIKT BUDSJETTPOSTER SOM ER STYRKET I 2018 OVERSIKT REDUKSJONER / INNTEKTSØKNINGER 2018

68 Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Ungdommens fylkesting P&O: Økt antall lærlinger fra 80 til 85 (økt utgiftsbehov) P&O: Økte KS-kontingenter B&E: Spesielt vedlikehold (ekskl. mva), indeksjustering B&E: Spesielt vedlikehold (ekskl. mva), foreslått opptrapping B&E: Økte trykkeriutgifter, effekten av kutt på 800 er nedjustert IKT: Sammen om digitalisering (KS, engangsbeløp) IKT: Ny stilling: rådgiver, digitalisering integrasjon, arkitektur og dataanalyse IKT: Ny stilling: informasjonssikkerhet/personvernombud IKT: Prosjekt: arkiv/dokumentsenter - ordning av eldre arkiver Beløp SUM

69 Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Valgutgifter, stortingsvalget i 2017 B&E: Leieutgifter skolebygg (ekskl. mva), redusert utgiftsbehov B&E: Diverse reduksjoner i driftsutgifter IKT: Generell effektivisering, gevinstrealisering som følge av sentralisering e.l. Kutt som reverseres i tråd med revidert budsjett 2017 (stillingsreduksjoner mv.) Reduksjon i livsfaseorienterte tiltak (80/90-ordninger), økt effekt Beløp SUM

70 Regionale utviklingsmidler Fylkeskommunale midler: 20,05 mill. kr. (fordelt mellom avdelingene) Statlige midler næringsutvikling: 25,33 mill. kr. Kompensasjon for økt aga: ordning avviklet

71 Næringsutvikling Nettobudsjett for næringsavdelingen: 2018 : 22,510 mill. kr. (ekskl. mva) 2017 : 22,725 mill. kr. Ansvar / virksomhet Beløp 4210 Næring - To nye årsverk (ett av disse gjennom omdisponering fra 2020) Klimapartner (3-årig prosjektstilling i perioden ) Gründere i Rogaland, digitalisering og partnerskap (kun 2018) Samfunnssikkerhet i framtiden, støtte til internasjonalt møte (kun 2018) Ny strategi for flyruteutvikling, 3-årig støtte ( ) Regionalplan sjøareal havbruk, marine grunnkart ( ) Regionalplan sjøareal havbruk, gjennomf. av handlingsprogram (100' fra 2019) SUM Ansvar / virksomhet Beløp 4210 Næring - Bioøkonomistrategi - utarbeidelse (kun 2017) Turistferje på Lysefjorden (2 mill. kroner i 2015, 1 mill. kroner i 2016 og 2017) Fiberutbygging, engangsbeløp i SUM

72 Regional planlegging Nettobudsjett: 2018 : 55,7 mill. kr. (ekskl. mva) 2017 : 53,3 mill. kr. Tiltak Regionalplan for klimatilpasning, økt ramme fra 2018 (fra kr 0 til ) Oppfølging av regionalplan for massehåndtering på Jæren, geologstilling mv. Ny planportal og intern strategi for regional planlegging (kun 2018) Stedsutvikling (prosjekt), prosjektet attraktive tettsteder, prosjektmidler (2 år) Indeksregulering av tilskudd, prosjektinnsats og drift Beløp Utgifter ved CPMR-styremøte (Political Bureau) i Rogaland, juni 2017 Regional plan for massehåndtering, redusert ramme (fra kr ) SUM

73 Samferdsel utenom fylkesveier/fylkesveiferjer Budsjett: 922,2 mill. kr. Kollektivtransport (Kolumbus) 856,0 mill. kr. TT-ordning 26,5 mill. kr. (ekskl. mva) Økt momssats persontransport 10,0 mill. kr. Samferdselsavdelingen etc. 29,7 mill. kr. Tiltak Utredning skinnegående transport (3 mill. kroner i 2018) Godstransport undersøkelse (0,6 mill. kroner i 2018) TT-ordning, indeksjustering (2,8 pst) Økt moms på persontransport, generell reservepost Beløp Sekretariat Jærenpakke 1, avvikles SUM

74 Kollektivtrafikk Rammebevilgning Ramme i 2017 (korrigert) 827,9 mill. kr. Budsjettforslag fra Kolumbus 856,0 mill. kr. Rådmannens forslag til ramme 856,0 mill. kr. => + 3,4 pst. Ref. for øvrig egen sak om budsjett- og leveranseavtale.

75 Kollektivtrafikk Økonomiplan Budsjettforslag (mill. kroner) Styrets budsjettforslag 856,0 856,0 856,0 856,0 Demografibasert vekst (knapt 1,5 pst årlig realøkning) 0,0 10,0 20,0 30,0 Endringer i båtruter (nedleggelse av ruten Jørpeland-Stavanger) 0,0 0,0-20,0-20,0 SUM 856,0 866,0 856,0 866,0 Budsjettforslag (mill. kroner) Nettoramme for Kolumbus før saldering 856,0 866,0 856,0 866,0 Saldering som følge av underfinansiering av båtruter 0-20,0-30,0-40,0 SUM 856,0 846,0 826,0 826,0 Budsjettforslag (mill. kroner), eksterne midler Økt ruteproduksjon 62,2 62,2 62,2 62,2 Mobilitetssatsing 50,0 50,0 50,0 50,0 Bussveien 14,5 14,5 14,5 14,5 Takstsamarbeid ,7 9,7 9,7 9,7 Digitale tjenester 8,0 8,0 8,0 8,0 Avslutning av mobilitetsaktiviteter knyttet til tidligere belønningsavtale og aktiviteter i tilknytning til ny byvekstavtale 30,3 24,1 24,1 24,1 KID 1,5 1,5 1,5 1,5 SUM FINANSIERT AV BELØNNINGSMIDLER 176,2 170,0 170,0 170,0

76 Kollektivtransport takstøkning (3 %) Opprettholde dekningsbidrag fra passasjerer Fylkesrådmannen legger prinsipielt til grunn at det bør oppnås en gjennomsnittlig reell prisjustering for hele takstporteføljen om lag tilsvarende prisveksten i offentlig tjenesteyting (2,6 pst). Prisutviklingen har tradisjonelt blitt sammenholdt med konsumprisindeksen, som er anslått å stige med 1,6 pst i Kolumbus har lagt inn en takstøkning på om lag 3 prosent for buss og båt. En takstøkning noe høyere enn konsumprisindeksen i 2018 kan også begrunnes i indeksene for transport, som har en høyere stigningstakt. Fylkesrådmannen vil imidlertid først og fremst begrunne økningen i den økte tilbudskvaliteten som har funnet sted i 2016 og Tilskuddsandelen i forhold til brukerbetalingen har de siste årene økt betydelig. På generelt grunnlag vil fylkesrådmannen understreke at det er et behov for å øke dekningsgrad/passasjergrunnlag for at dekningsbidraget fra brukere ikke skal gå ytterligere ned.

77 Mill. kroner Mill. kroner Kollektivtransport takstøkning (3 %) Opprettholde dekningsbidrag fra passasjerer Finansieringsandeler med årlig takstjustering lik pris-/kostnadsvekst for tjenester (2018-kr) Finansieringsandeler uten årlig takstjustering lik pris-/kostnadsvekst for tjenester (2018-kr) Passasjerer buss/båt Fylkeskommune Passasjerer buss/båt Fylkeskommune

78 Fylkesveier (drift/vedlikehold) og ferjer (SVV) Budsjett 2018: 642,5 mill. kr (ekskl. mva) Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 527,0 mill. kr. Anslått momsrefusjon -100,1 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 193,1 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,8 mill. kr. Trafikksikkerhetstiltak: 12,6 mill. kr. Budsjett 2017: 629,7 mill. kroner Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 524,0 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 73,0 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,6 mill. kr. Ryfast, finansieringsbidrag: 11,0 mill. kr. Trafikksikkerhetstiltak: 12,1 mill. kr.

79 Fylkesveier (drift/vedlikehold) og ferjer (SVV) Tiltak STYRKING Fylkesveier - drift/vedlikehold, generell indeksjustering (2,8 pst) Fylkesveier drift/vedlikehold, økt momskompensasjon Fylkesveier - drift/vedlikehold, ytterligere justerte anslag for enkeltkontrakter Fylkesferjer, pris- og kostnadsvekst / oppgavekorrigering Beløp SUM Tiltak REDUKSJON Fylkesveger - drift/vedlikehold, sparetiltak (reell reduksjon fra 2017-nivå) Fylkesveger - drift/vedlikehold, redusert momskompensasjon ved kutt Beløp SUM

80 Fylkesveier/fylkesferjer - Økonomiplan

81 Kultur Budsjett 2018 : Budsjett 2017 (korrigert): 162,0 mill. kr. (ekskl. mva) 156,8 mill. kr. Statlige spillemidler i 2017 : 123,7 mill. kr. 120,2 mill. kr. (idrettsbygg) 3,5 mill. kr. (kulturbygg)

82 Kultur prioriterte tiltak Beløp i tusen kroner (endringer i forhold til 2017) Oppfølging nye politiske vedtak 2017 Tilskudd Olympiatoppen Sørvest Folkepulsen Rogaland videreføring/drift, inkl. bevilgning Folkepulsen Haugesund Kulturinstitusjoner Indeksjustering kulturinstitusjoner (2,5 %) Rogaland teater KS MUST overføring av faglig virksomhet fra Utvandrersenteret, regionalt ansvar migrasjonshistorie Handlingsprogram kultur Hele Rogaland leser Kapittel Ung kultur møtes (UKM) RAS Dansenett Norge Konsolidering Haugalandmuseene Annet Oppfølging oppgaver og tilskuddsordning Riksantikvaren SUM

83 Kultur omdisponeringer og avslutning av tidsavgrensede prosjekter Beløp i tusen kroner (endringer i forhold til 2017) Insentivmidler konsolidering Haugalandmuseene (Museum Sydvest), årlige midler avsatt i perioden Ung kultur møtes (UKM) landsmønstring) Reduksjon bevilgning kortfilmfestival Folkepulsen - prosjekt Folkepulsen Haugesund inngår i samlet bevilgning til Folkepulsen fra Rogaland teater KS Sum

84 Opplæring Netto budsjett : 2.760,5 mill. kroner (ekskl. mva) Antall klasser 2018/2019: 970,5 (27 færre, reelt 20 færre) *[Vg3: 15 klasser medier og kommunikasjon omgjort til 8 klasser] Antall klasser 2017/2018 (RB17): 997,5 (9 flere enn B17) Antall klasser 2017/2018 (B17): 988,5

85 Opplæring tiltak styrking Ansvar / virksomhet Beløp 6* Opplæring Aktivitetsendringer som følger av demografiske endringer: N - Redusert antall lærlinger, helåsvirkning bedriftstilskudd N - Delårsvirkning bedriftstilskudd (høst) av 6 påbyggkl. omgjort til lærlingplasser N - Alternativ Vg3 i skole, jf. redusert antall påbyggklasser N - Mindreinntekter for gjestelærlinger (redusert innpendling) N - Merutgifter for gjestelærlinger (økt utpendling) N - Økt antall klasser høsten 2017 (helårsv.), inkl. spesialunderv./ledelsesressurs N - Endring i klassetall høsten 2018 (inkludert påbyggklasser) N - Netto merutgifter Ølen vgs (fratrukket refusjon fra Hordaland FK) Justeringer/anslagsposter: N - Justering av budsjettert sykelønnsrefusjon, kompensasjon merutgifter N - Kjøp av undervisningstjenester N - Sikkerhetsopplæring på grunn av elevøkning, naturbruk Strand vgs N - Renhold i leide lokaler, Ølen vgs

86 Opplæring tiltak styrking Ansvar / virksomhet Beløp 6* Opplæring Styrking av budsjettet: N - Utenlandske elever med vgs fra hjemlandet (tilsv. økning i rammetilskuddet) N - Busstransport elever Bergeland vgs (revidert budsjett 2017) N - Kombiklasser minoritetsspråklige elever (revidert budsjett 2017) N - Opplæringsavtaler (revidert budsjett 2017) N - Fagleder på Dalane vgs, overført fra Dalane-rådet (ekstramidler i 2018) N - Økt bemanning på PPT med 3 årsverk etter tilsynssak N - Utdeling av fag- og svenneprøve N - Forskerlinje Sandnes vgs og Stavanger Katedralskole, opptrapping Nye tiltak: N - Studiespesialisering med programfag om Havbruk på Strand vgs N - Dysleksivennlig skole N - Programvarelisenser for Logometrica og Lingit Indeksregulering og priskompensasjon: K - Skolebygninger, ordinært vedlikehold, indeksjustering mv K - Skolebygninger, energiutgifter (inkl. forbruk/enøk) K - Økt pensjonspremie Statens pensjonskasse K - Bedriftstilskudd, indeksjustering (2,5 pst) K - Bedriftstilskudd, nye satser fra (helårsvirkning av endring i RNB2017) K - Fagprøver, indeksjustering (2,5 pst) K - B-time-pott, indeksjustering (2 pst) K - Kjøp av tjenester, indeksjustering (2 pst) K - Gratis læremidler, indeksjustering (2 pst) K - Generell prisvekst varer/tjenester opplæringsavdelingen, indeksjustering K - Generell prisvekst varer/tjenester skoler, indeksjustering SUM

87 Opplæring mindreutgifter/merinntekter og sparetiltak Ansvar / virksomhet 6* Opplæring Beløp R - Forskuttering av voksenretten (direkte overgang fra ungdomsrett til voksenrett) I - Møllehagen vgs., refusjon fra kommuner R - Nullvisjonen, redusert avsetning til målrettede tiltak S - Økt effekt av sparetiltak, medier og kommunikasjon R - Ikke-lovpålagte oppgaver (FT-sak 114/16), økt effekt fra 1 til 2 mill. kroner i SUM

88 Opplæring oppsummering av sparetiltak, FT-sak 38/14 Sparetiltak (tusen kroner) Gjestelærlinger (netto endring) Økte inntekter landslinjer Sosial og medisinske intiusjoner Støtte studieforbundene Kjøp av elevplasser Vikarutgifter Innsparinger skolesentrene Redusert adm ressurs Rygjabø Redusert klasseressurs Bergeland Fagskoler Reduksjon i antall UP klasser Ikke opprettet klasser for ikke rettselever MK klasser innsparinger Redusere musikk vg1 og vg2 høsten Reduksjon på 1 time i uka for alle yrkesfag høsten Reduksjon på 1 time i uka for studiespesialisernde vg Totalt

89 Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 209,9 mill. kroner. Budsjettforslag (mill. kroner) Lønnsutgifter herav lønnsmerutgifter som følge av sentralt oppgjør i kapittel herav estimert årseffekt i 2018 av lokale forhandlinger i kap. 3/4/ Kjøp av varer og tjenester Budsjettert momskompensasjon Husleie Inntekter pasientbetaling Refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjon Fødselspengerefusjoner SUM (2018-kroner fra 2018) Økonomiplan (2017-kroner) Budsjettert momskompensasjon (justert budsjett) Vedtatt økonomiplan, korrigert (2017-kroner)

90 Oppsummering av stillinger som inngår utenom videregående skoler Faste årsverk i budsjettet for 2018 Avdeling Prosent Rådgiver, digitalisering - integrasjon, arkitektur og dataanalyse IKT og arkiv Rådgiver, informasjonssikkerhet/personvernombud IKT og arkiv Næringsutvikling, to nye årsverk (ett gjennom omdisponering fra 2020) Næring Reg.plan klimatilpasning, 3-årig prosjekt, behov for permanent bemanningsøkning Regionalplan Reg.plan massehåndtering på Jæren, geologstilling (finansieringsbidrag i 3 år) Regionalplan Økt behov for pedagogiske, psykologiske tjenester i vgo, ref. tilsynssak PPT Nytt tannhelseteam mv. i 2018 Tannhelse FKF Sum Nye midlertidige stillinger (prosjekt e.l.) med oppstart i 2018 Avdeling Prosent Næringsutvikling, to nye årsverk (ett gjennom omdisponering fra 2020) Næring Klimapartner (3-årig prosjektstilling i perioden ) Næring Sum Nye stillinger med oppstart etter 2018 Avdeling Prosent Nytt tannhelseteam mv. i 2019 Tannhelse FKF Sum Totalsum stillinger foreslått opprettet i

91 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling (ekstremt høy renterisiko) Vil rentene stige mer enn forventet? Vil rentene langt overstige inntektsveksten? Generell økonomisk utvikling Hvordan blir konjunkturutviklingen i landet? Hvordan blir konjunkturutviklingen i Rogaland? Inntektssystemet (regionreformen iverksettes 2020) Inntreffer nye vesentlige endringer til vår fordel eller ulempe? Risiko for stor realøkning i driftsutgiftene på noen områder. Drift av kollektivtransport i storbyområdet Klare forventninger om statlige bidrag utenom inntektssystemet. Miljøteknologi finansiering av satsingen/opptrappingen.

92 Hovedutfordringer i økonomiplanen Opprettholde kvalitet og dekningsgrader i tjenesteytingen på et forsvarlig nivå. Sikre langsiktig økonomisk handlefrihet og finansiell bærekraft i en situasjon med svært høy lånegjeld. Benytte finansielle måltall som et verktøy i den langsiktige økonomistyringen, og greie å vektlegge disiplinert styring over tid. Legge til rette for en stabil og forutsigbar utvikling også etter 2021.