Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019

2 MÅL: Økonomisk bærekraft og gode tjenester Foto: Elisabeth Tønnessen - stabilt tjenestenivå - nøkternt investeringsnivå

3 Hovedbudskap for planperioden Vi yter gode tjenester og får veldig mye ut av knappe ressurser. Langt flere får et opplæringstilbud enn for noen år siden. Høy kostnadsvekst i deler av samferdselssektoren. Lavere realvekst i frie inntekter enn forventet. Egenfinansieringen av investeringer er for lav. Det planlegges for stor elevtallsvekst i første del av 20-årene. Rogaland fylkeskommune må forholde seg til høy lånegjeld. Retningsgivende finansielle måltall vi trenger mer tid på å gjenvinne økonomisk bærekraft. Regionreformen gir muligheter, men øker usikkerheten.

4 Inntektssystemet Foto: Elisabeth Tønnessen

5 Befolkningsutvikling Lavere befolkningsvekst betyr lavere inntekter

6 Handlingsrommet avgjøres av frie inntekter Statsbudsjettet: nullvekst i frie inntekter for fylkeskommunene. 58,6 mrd. av 68,6 mrd. kroner fordeles gjennom kostnadsnøkkelen. RFKs frie inntekter har vært for lave i forhold til objektivt utgiftsbehov. Overgangsordningen ( ) er nå fullført. Også store negative utslag i kostnadsindeksen etter Skatteinntekter i landet merinntekter tre-fire år på rad. Rogaland fylkeskommune hadde i 2017 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 93 pst av landsgjennomsnitt.

7 Befolkningsprognose egen framskriving Aldersgruppe Innbyggere i alt 0,3 % 0,7 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % år -1,4 % -2,8 % -0,5 % 0,7 % 1,5 % 2,2 % 6-34 år -0,8 % 0,1 % 0,4 % 0,9 % 0,3 % 0,2 % Kostnadsindeks utvikling 99,51 100,51 96,54 97,80 97,09 96,79 96,54 96,50 96,

8 Båt og ferje underfinansiert Foto: Elisabeth Tønnessen

9 130% 120% 110% 100% 90% 80% Skatteinngangen i 2018 Skatt og skatteutjevning januar september % 117% 107% LANDET TRØNDELAG FINNMARK TROMS NORDLAND MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST AGDER AUST AGDER TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK OSLO AKERSHUS ØSTFOLD Fylkeskommunenes skatteinntekter Vekst fra 2017 til 2018 (hittil i år) 0,2 % 0,7 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 2,5 % 2,2 % 2,3 % 2,6 % 2,9 % 2,4 % 2,7 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,6 % 3,0 % 3,0 % 3,5 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 3,4 % 3,0 % 2,8 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,5 % 3,2 % 3,8 % 3,6 % 3,5 % 3,8 % 4,3 % 4,1 % 4,5 % 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Skatt skatt + skatteutjevning I alt Per innb.

10 Konsesjonskraft - Forholdsvis høy kraftpris i markedet i 2019 (men lavere enn i 2018) - Synkende priser i planperioden - Forsand: ¼ av volum antas å falle bort i 2020 Budsjett 2018, opprinnelig: 39,1 mill. kr. Budsjett 2018, revidert : 91,8 mill. kr. Budsjettforslag (beløp i mill. kroner) Pris (EUR/MWh) 36,4 32,1 29,7 29,6 EUR/NOK (inkl. terminavtaler fram til og med 2019) 9,7 9,9 10,1 10,0 Salg av konsesjonskraft (fratrukket tilskudd Ryfylkefondet) 126,0 83,2 78,6 77,9 Kjøp av konsesjonskraft inkl. overføringskostnader -52,6-36,6-37,0-37,2 Nettoinntekter 73,4 46,6 41,6 40,7

11 Høykonjunktur for videregående opplæring Foto: Skeisvang VGS

12 Elevtallsvekst

13 Opplæring antall klasser Antall klasser 2019/2020: 964,0 (1 flere enn RB18) Antall klasser 2018/2019 (RB18): 963,0 (7,5 færre enn B18) Antall klasser 2018/2019 (B18): 970,5 *[Vg3: 15 klasser medier og kommunikasjon omgjort til 8 klasser] Antall klasser 2017/2018 (RB17): 997,5

14 Skole - største enkeltprosjekter Total Sola tilbygg Dalane ventilasjon / renov. tekn Ølen nytt verkstedbygg mv Vardafjell idrettshall / anneks Godalen rehab. og nybygg (kapasitet) Hetland nybygg økt kapasitet St. Olav riving og nybygg (kapasitet) Strand rehab. og nybygg økt kapasitet Øksnevad riving og nybygg økt kap Midlertidig bygg for midl. vekst (Hinna) Skeisvang rehab. og nybygg (kultursk.) Haugaland rehabilitering verksted Ølen rehab. gjenstående arealer Åkrehamn rehab. byggfag (F-bygget) Vedlikeholds- og utviklingsplan (19-26)

15 Dyrere ferjedrift

16 Finansielle måltall og handlingsregler - svakere driftsresultat i kommende periode

17 Økonomiplanen er svært krevende å saldere Retningsgivende finansielle måltall brytes til dels. For at ikke konsekvensene av kutt i tjenestetilbudet skal oppleves som for drastiske på kort sikt, anbefaler fylkesrådmannen at fylkeskommunen gir seg noe mer tid til å gjennomføre den nødvendige omstillingen. På kort sikt mener fylkesrådmannen det er nødvendig å akseptere at målene ikke nås. Styrkede rammebetingelser er også en mulighet gjennom revisjonen av inntektssystemet som får virkning fra 2020.

18 Driftsresultat % 3,7 %

19 Handlingsrommet i drift i 2019 er svekket med rundt 2 prosentpoeng Foto: Torbjørn Rathe

20

21 Bruk av disposisjonsfond?

22 Fylkeskommuner mer kapitalintensive etter høyere andel investeringer 8% Netto driftsresultat Anbefalt nivå i % av driftsinntekter (minimum) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Primærkommuner Fylkeskommuner e. forvaltningsreformen Kommunesektor

23 Flere sparetiltak nødvendig Foto: Elisabeth Tønnessen

24 Saldering / effektivisering (2018 =>) - eksempler (ikke uttømmende) Netto driftsutgifter mill. kr Båtruter tilpasning til lavere statlig finansiering Eiendomsstrategi faglig samordning av drift og vedlikehold Standardisering av IKT-drift for videregående skoler 0 1, Effektivisering av ledelses- og fagstab Livsfaseorienterte tiltak Videregående opplæring, tredelt tilnærming Buss generell effektivisering Drift/vedlikehold fylkesveger - realreduksjon I tillegg reduseres nivået av skattefinansierte investeringer

25 Statlige bidrag til kollektivsatsing - klare forventninger Foto: Elisabeth Tønnessen

26 Kollektivtransport tilskudd til Kolumbus AS Budsjettforslag (mill. kroner) Styrets budsjettforslag 893,3 893,3 893,3 893,3 Foreslått tiltak som er tatt ut: Mobilitet utenfor byområdet -4,0-4,0-4,0-4,0 Korrigert forslag 889,3 889,3 889,3 889,3 Demografibasert vekst (om lag 1,0 pst årlig realøkning) 0,0 9,0 18,0 27,0 Effektivisering -6,0-6,0-6,0-6,0 Nye ruter finansiert av Bymiljøavtalen -6,2-6,2-6,2-6,2 Endringer i båtruter (nedleggelse av ruten Jørpeland- Stavanger) 0,0-20,0-20,0-20,0 Endret tilbud på Haugalandet (FT-sak 112/18) 0,0 2,2 4,4 4,4 Saldering som følge av underfinansiering av båtruter -1,5-7,0-7,0-40,0 SUM 875,7 861,4 872,6 848,6 Budsjettforslag (mill. kroner), eksterne midler Økt ruteproduksjon 64,4 64,4 64,4 64,4 Mobilitetssatsing 47,5 50,0 50,0 50,0 Bussveien 10,2 38,0 38,0 38,0 Takstsamarbeid ,7 9,7 9,7 9,7 Digitale tjenester 7,4 7,9 7,9 7,9 Avslutning av aktiviteter knyttet til tidligere belønningsavtale 25,0 0,0 0,0 0,0 SUM 164,2 170,0 170,0 170,0

27 Lånegjeld og renterisiko

28

29 Rentesatser Renteforutsetninger 3,50 3,00 2,50 Prosent 2,00 1,50 1,00 0,50 0, STYRINGSRENTE 3 MND NIBOR RENTESATS FLYTENDE RENTESATS FAST

30 Rentekompensasjon fra staten Renteeksponert brutto langsiktig gjeld, dekomponert (pst av brutto driftsinntekter) Prosent Renteeksponert brutto langsiktig gjeld Grunnlag rentekompensasjon fylkesveier Grunnlag rentekompensasjon skoler

31 Regionreformen Foto: Anne Lise Nordheim

32 Større og sterkere fylkeskommuner fra 2020

33 Årsbudsjett 2019 Samlet årsbudsjett for 2019 er millioner kroner - drift millioner kroner (til fordeling i drift) - investeringer millioner kroner - herav eksternt finansierte prosjekter: 904 mill. kroner Største poster: Opplæring Kollektivtransport Fylkesveger

34 Investeringer (finansiert av frie inntekter) Skolebygg Fylkesveger 322,1 mill. kroner 353,2 mill. kroner Begge foto: Elisabeth Tønnessen

35 Mill. kroner i 2019 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport 876 Fylkesveier/-ferjer Samferdsel for øvrig Kultur 171 Næringsutvikling mv. 29 Regional planlegging 57 Tannhelse Sentraladm./fellesutg SUM

36 Driftsbudsjettet fordeling (2019) 76,9 1% 56,9 1% 29,3 1% 452,8 8% 171,2 215,3 3% 4% 662,6 12% 2 797,8 52% 875,7 16% Opplæring Kollektivtransport Fylkesveier/ ferjer Sentraladm./fellesutg./reserver Tannhelse Kultur Samferdsel for øvrig Regional planlegging Næringsutvikling mv.

37 Investeringer etter hovedformål (mer detaljert)

38 Investeringer - Finansiering

39

40 Fylkesveger om lag reelt uendret både for drift og investering - behov og ønsker overskrider investeringsrammene - skredsikringsmidler tatt inn i finansieringen - ny infrastruktur vil øke drifts- og vedlikeholdsbehovet

41 Fylkesveger / fylkesvegferjer (SVV) Budsjettforslag (mill. kroner) Fylkesveger, drift og vedlikehold inkl. tillegg til tunnelsikkerhet 541,2 535,0 535,0 535,0 Tilhørende budsjettert momskompensasjon -102,8-101,7-101,7-101,7 Fylkesferjer (Statens vegvesen), drift av samband 224,2 101,2 113,2 113,2 Fylkesveger/fylkesferjer, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 0,0 5,0 10,0 15,0 SUM 662,6 539,5 556,6 561,6 Finnfast, ferjeavløsning 10,1 10,1 10,1 10,1

42 Økonomiplan (Reelle endringer forklares i egen tabell) Tall i millioner kroner 2018 (oppr.) Korrigerte netto driftsutgifter 5 113, , , , ,8 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 5 554, , , , ,7 Korrigert brutto driftsresultat 440,8 434,3 589,3 547,7 633,9 Netto finansutgifter 317,3 323,2 339,0 346,2 367,1 Generell overføring til investeringer 246,2 121,1 250,3 201,5 266,8 Avsetning (+) / Bruk (-) disposisjonsfond -122,7-10,0 0,0 0,0 0,0 UDEKKET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Viktige endringer i driftsbudsjettet (2019) - spesifisert i kapittel 6.11 Nye tiltak eller styrking av eksiterende tiltak (N) Salderinger / effektivisering (S) Sum nye tiltak/salderinger Konsekvensjusteringer: Uttrekk i forhold til 2018-budsjettet (U) Demografiske endringer og justerte anslagsposter (D) Kostnadsendringer knyttet til eksisterende drift (K) Indeksjustering (pris) (P) Inntektsendringer (I) Annet, omdisponering, innsparing (A) Sum konsekvensjusteringer 73,4 mill. kr -12,5 mill. kr 60,9 mill. kr -19,3 mill. kr 11,7 mill. kr 73,8 mill. kr 85,1 mill. kr -50,9 mill. kr -0,8 mill. kr 98,7 mill. kr

44 Kollektivtransport takstøkning (3 %) Opprettholde dekningsbidrag fra passasjerer Mill. kroner Finansieringsandeler med årlig takstjustering lik pris /kostnadsvekst for tjenester (2019 kr) Mill. kroner Finansieringsandeler uten årlig takstjustering lik pris /kostnadsvekst for tjenester (2019 kr) Passasjerer buss/båt Fylkeskommune Passasjerer buss/båt Fylkeskommune

45 Kultur Budsjett 2018 : Budsjett 2018 (korrigert): 171,2 mill. kr. 162,8 mill. kr. Statlige spillemidler i 2019 : 139,8 mill. kr. 136,0 mill. kr. (idrettsbygg) 3,8 mill. kr. (kulturbygg)

46 Hovedutfordringer Foto: Elisabeth Tønnessen

47 Hovedutfordringer i årene fremover Regionreformen Digitalisering Overtallighet ved skolene Utfordringer knyttet til opplæring, elevtallsutvikling og antall lærlinger Etterslep i vedlikehold Investeringer i kollektivtrafikk Omstilling Ambisjonsnivå i planer Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader

48 Hovedprioriteringer i planperioden Klima og energi Digitalisering Kultur og bostedsattraktivitet Omstilling mot en ny normal

49 Klima og energi Foto: Elisabeth Tønnessen

50 Digitalisering Foto: Øyvind Nesvåg

51 Kultur og bostedsattraktivitet

52 Omstilling mot en ny normal Foto: Elisabeth Tønnessen

53 Realisme og langsiktighet Foto: Torbjørn Rathe

54 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling (høy renterisiko mot midten av 20-tallet) Generell økonomisk utvikling Inntektssystemet (regionreformen iverksettes i 2020) Risiko for stor realøkning i driftsutgiftene på noen områder Miljøteknologi Drift av kollektivtransport i storbyområdet

55 Økonomiplan oppsummering endringer i kapittel 6.11 Oversikt over nye tiltak og styrking av eksisterende tiltak Oversikt over konsekvensjusteringer

56 POLITISK BEHANDLING Fylkesutvalget 27. november 2018 Fylkestinget desember 2018 Budsjettdokumentene finner du på