Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015
|
|
- Jørgen Holm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiplan Årsbudsjett 2016 Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015
2 Noen hovedtrekk i planperioden Høyt investeringsnivå og betydelig økning i lånegjelden i planperiodens to første år. Den fylkeskommunale økonomien blir godt hjulpet av ekstremt lave renter. Høy nominell vekst i rammene for kollektivtransport og drift/vedlikehold av fylkesveier. Økt elevtall i skoleåret 2015/16, med om lag uendret elevtall i 2016/17. Demografisk «dupp» i den videregående opplæringen fram mot Høy vekst i frie inntekter som følge av nytt inntektssystem.
3 En forutsigbar økonomiplan Store skjevheter i inntektssystemet ble rettet opp i fjor. Kostnadsnøkkelen er oppdatert med nye faglige kriterier og rett fordeling mellom sektorene. Ingen store overraskelser i statsbudsjettet for Virkningen (+366,1 mill kroner) fases inn med 1/5 per år i perioden RFKs frie inntekter i 2016 er derfor om lag 220 mill. kroner for lave sett i forhold til våre objektive utgiftsbehov. Det økte finansielle handlingsrommet som følger av endringer i inntektssystemet, bør først og fremst brukes til å gjenvinne økonomisk bærekraft.
4 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan. Større oppmerksomhet rettet mot årene som følger etter budsjettåret enn det som tradisjonelt har vært tilfelle. Flere innslag av demografiske variabler og andre forhold som sannsynliggjør en realøkning (eller nedgang) på utgiftssiden. Fylkesrådmannen mener først og fremst at dette er viktig for ikke å undervurdere utgiftene. Behovet for planmessig/systematisk vedlikehold bør heller ikke undervurderes når realformuen stadig øker.
5 Den økonomiske situasjonen i 2015 RFK styrer mot et svakt netto driftsresultat. Et resultat i underkant av 2 pst av driftsinntekter er ikke tilfredsstillende. Rogaland har svakere skatteinngang enn landet for øvrig. Anslått svikt i skatteinngangen er langt på vei kompensert. Lavere inntekter fra konsesjonskraft enn opprinnelig budsjettert. Lavere renteutgifter og pensjonspremier enn opprinnelig budsjettert. Andelen egenfinansiering av investeringer er lav. Ved inngangen til økonomiplanperioden er gjeldsgraden drøyt 92 pst av driftsinntekter. Lånegjelden stiger med 600 mill. kroner i Handlingsrommet i drift vil være svakt også i 2016.
6 Fortsatt stramme prioriteringer Det er innarbeidet nødvendige økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan er videreført med den opptrapping som var forutsatt. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner over en fireårsperiode. Nivået av investeringer er egentlig altfor høyt i 2016, men ferdigstillelse av påbegynte prosjekter prioriteres. Det vises til enkeltsaker vedrørende skolebygg. For fylkesveier er foreslått investeringsnivå i 2016 og 2017 på samme reelle nivå som i forrige økonomiplan.
7 FT-vedtak sak 60/15 økonomiske mål og prioriteringer Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko. Generell økonomisk utvikling risiko for et forsterket konjunkturtilbakeslag. Samferdselssektor - risiko for realøkning i utgifter utover demografikostnader og ordinær pris- og kostnadsvekst. Høye pensjonspremier / vekst i pensjonskostnader. Investeringer i kollektivtransport utvikling og drift. Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse). Ambisjonsnivå i vedtatte planer, samt pågående planarbeid. Rekruttere og beholde kompetanse. Utfordringer knyttet til elevtallsutviklingen og antall lærlinger mv.
8 FT-vedtak sak 60/15 Analyser av årsregnskapet for utviklingstrekk: Lav resultatgrad lavere handlingsrom i drift enn øvrige fylkeskommuner (FK). Høy gjeldsgrad, nå vesentlig høyere enn gjennomsnittet av FK. Høyt nivå av investeringer, høyere enn gjennomsnittet av FK også i Lav andel egenfinansiering av investeringer, lavere enn gjennomsnittet av FK. Forholdsvis svak soliditet i form av bufferkapital / svakere enn gjennomsnittet av FK.
9 FT-vedtak sak 60/15 Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan / årsbudsjett revidert budsjett april revidert budsjett juni 2015
10 FT-vedtak sak 60/15 2. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan gjennomføres som planlagt. 3. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå. 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i så stor grad som mulig må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.
11 FT-vedtak sak 60/15 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 pst innen b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 65 pst av investeringer innen Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.
12 FT-vedtak sak 60/15 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : c) Gjeldsgraden langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter skal ikke stige etter Det er en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 90 pst av brutto driftsinntekter i planperioden og videre til 80 pst innen d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk anvendes til å styrke disposisjonsfond til måltallet er nådd.
13 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :
14 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :
15 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :
16 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :
17 Statsbudsjettet Den nominelle veksten i fylkeskommunenes frie inntekter anslås til 3,5 pst i 2016, regnet fra anslag på regnskap for Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 2,7 pst tilsvarer det en realvekst på 0,8 pst. Rogaland anslås å få en høyere vekst i 2016 enn landsgjennomsnitt, 5,9 pst nominelt og 3,2 pst reelt.
18 Statsbudsjettet forts mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Av dette 200 mill. kr. til opprusting og fornying av fylkesveier (opptrapping). RFK: 9,3 mill. kr er år 3 av NTP RFK: 53,3 mill. kroner av 1.230,5 mill. kroner. Resterende vekst i frie inntekter (300 mill. kroner) er begrunnet i økte pensjonskostnader og muligheter for styrket tjenestetilbud. Tapskompensasjon for endringer i IS: 195 mill. kroner videreført fra Demografikostnader økte utgiftsbehov som følge av demografiske endringer er av TBU anslått til null fra 2015 til Statlige midler til RUP. RFK: 18,4 mill. kroner.
19 Statsbudsjettet forts. Videreført: 279,3 mill. kroner til tunnelsikkerhet. RFKs andel av kompensasjonen for 2016 er 14,6 mill. kr. Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte. RFKs rammetilskudd for fagskoler i 2016 er 34,2 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skolebygg / svømmehaller videreføres uendret. Fullt utnyttet av RFK. Rentekompensasjonsordningen for veier / transporttiltak i fylkene foreslås videreført i 2016 med en årlig investeringsramme på 3 mrd. kroner. RFKs «andel» er 220,2 mill. kroner. Rentekompensasjonen beregnes for 5 avdragsfrie år + 15 års nedbetalingstid. Ingen kompensasjon for hovedstol!
20 Statsbudsjettet forts. Bevilgninger i forbindelse med forvaltningsreformen (2010), tidligere særskilt fordelt, er nå innlemmet i den nye kostnadsnøkkelen med virkning fra Særskilt fordeling: opprusting og fornying av fylkesvegnettet, kompensasjon for økt CO 2 -avgift, tunnelsikkerhet, fagskoler og ferjeavløsningsmidler.
21 Oppgavekorrigeringer (i makrorammen) Rammetilskuddet er redusert med 50,4 mill. kroner som følge en økning i antall elever i statlige og private skoler. Rammetilskuddet er økt med 50 mill. kroner på grunn av ny økning i satsene for lærlingetilskudd. Satsene kan økes med ytterligere kroner per lærling. Rammetilskuddet er økt med 142 mill. kroner som kompensasjon for økt merverdiavgiftssats i transportsektoren fra 8 pst til 10 pst. Rammetilskuddet er økt med 90 mill. kroner som kompensasjon for ny veibruksavgift på gass.
22 Pris- og kostnadsvekst i offentlig sektor Lønnsvekst anslås til 2,7 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 2,5 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 2,7 %.
23 Rogaland fylkeskommune i 2016: Kostnadsnøkkelen (100,51 pst) Tannhelse Skole Tannhelse Tannhelse Buss/bane Fylkesveier Tannhelse Buss/bane Skole Buss/bane Båt/ferje Fylkesveier Båt/ferje Skole Fylkesveier
24 Sektornøklene for Rogaland FK Kostnadsnøkkel Rogaland Statsbudsjett 2016 Statsbudsjett 2015 Utslag fra 2015 til 2016 Indeks Utjevning Indeks Utjevning Indeks Utjevning Videregående opplæring 1, , , Tannhelse 1, , , Fylkesveger 0, , , Buss og bane 0, , , Båt og ferje 1, , , Samlet 1, , ,
25 Skatteinngangen i 2015 Skatteinngang, akkumulert - fylkeskommunene - pst-vis endring 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,9 % 4,4 % 3,3 % 3,3 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %
26 Utviklingen i aktivitetsnivået fra 2014 til 2015 Skatteinngangen bekrefter regionale forskjeller FINNMARK NORDLAND SØR TRØNDELAG HORDALAND ROGALAND VEST AGDER AUST AGDER Fylkeskommunenes skatteinntekter Vekst fra 2014 til 2015, jan. sept. TROMS NORD MØRE OG SOGN OG TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK OSLO AKERSHUS ØSTFOLD 0% 2% 4% 6% 8% Per innb. I alt Særlig lav skatteinngang per innbygger fra Agder til Sør- Trøndelag, samt Oslo/Akershus. Til dels klart bedre skatteinngang i Østlandsområdet ellers og i Nord-Norge. Inntektssystemet utjevner skattesvikten mellom fylkeskommunene med 87,5 pst, men hjelper lite dersom alle opplever skattesvikt.
27 Frie inntekter Nivået av frie inntekter i 2016 er nedjustert med drøyt 3 mill. kroner i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett for I beregningen er det tatt hensyn til mindreinntekter fra skatt hittil i 2015 (januar-september) og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Antall innbyggere per (prognose) påvirker den løpende skatteutjevningen. Konjunkturelle forutsetninger i 2016: Fylkesrådmannen har satt skatteanslaget for RFK (5,0 pst) noe lavere enn anslaget i statsbudsjettet for fylkeskommunene samlet (5,8 pst).
28 Vekst i skatteinngangen Beregningstekniske forutsetninger i statsbudsjettet: Landet i 2015: 3,3 pst vekst. Landet i 2016: 5,8 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2015: 3,6 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2016: 5,9 pst vekst. Befolkningsgrunnlaget er ikke endret fra Beregningstekniske forutsetninger i vår innstilling: Landet i 2015: 3,3 pst vekst. Landet i 2016: 5,8 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2015: 1,6 pst vekst (-63,2 mill.) Rogaland fylkeskommune i 2016: 5,0 pst vekst (-25,8 mill.) Befolkningsvekst i landet i 2015: 1,1 pst Befolkningsvekst i Rogaland i 2015: 1,4 pst
29 Frie inntekter forts. Frie inntekter (beløp i tusen kroner) F.rådmann KMD Anslag skatteinntekter (brutto) Anslag inntektsutjevning Anslag skatteinntekter (netto) Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Overgangsordningen Regionalpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd Totalt rammetilskudd Anslag frie inntekter (avrundet)
30 Frie inntekter forts. Forutsatt årlig realvekst i makrorammen for fylkeskommuner i er 200 mill. kroner, herav 120 mill. i rammetilskuddet og 80 mill. kroner i skatteinngangen. Fylkesrådmannen har senket anslagene noe fra økonomiplan på grunn av generell usikkerhet knyttet til blant annet videre opptrapping av NTP og utsikter til en reduksjon i antall innbyggere mellom 16 og 18 år. Sistnevnte vil påvirke beregnede demografikostnader for FK. Budsjettforslag (mill. kroner) Skatteinntekter 3.166, , , ,3 Rammetilskudd inkl. skatteutjevning 2.115, , , ,2 SUM frie inntekter 5.281, , , ,5
31 Konsesjonskraft Nedgang i inntekter: - Lavere kraftpriser i markedet - Nedsidepotensiale knyttet til uavklarte forhold - Kommunesammenslutninger fra 2018/2020? Budsjett 2015, revidert : Budsjett 2016 : Budsjett : 14,0 mill. kr. 28,0 mill. kr. 30,0 mill. kr.
32 Tekniske budsjettforutsetninger I 2015 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 2,7 % KLP-sats på 23 % (inkl. avsetning på 15 mill. kr.) Sats Statens Pensjonskasse på 13,0 % (redusert fra 13,6 % i 2015)
33 Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc. JA Skoler andre driftsutgifter 80 % av KPI Vedlikehold veier 52,2 mill. kr. Egne virksomheter ellers Vesentlige poster
34 Hovedtrekk 2016 (utenom sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger) - driftsnivået blir i hovedsak videreført Mill. kroner Kostnader nye tiltak / styrking av tiltak 176,2 Spesifisert kostnadsøkning eksisterende drift 114,4 Lønnsvekst RFK, forutsatt 2,7 pst 70,0 Økt effekt av sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13-24,8 Andre reelle reduksjoner - 21,8 Spesifikke reduksjoner i kostnadsnivået - 33,5 Økte inntekter i rammen for kollektivtransport mv. -17,2 Økt egenfinansiering av investeringer 7,0 Økt sparing (-7,0 i 2015) 33,8
35 Nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak 103,2 mill. kroner til kollektivtransport. 50,5 mill. kroner til videregående opplæring. 9,8 mill. kroner til kulturformål. 12,7 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak. Spesifisert kostnadsøkning eksisterende drift utenom lønnsvekst 56,9 mill. kroner til fylkesveier, herav 52,2 mill. «bundet». 25,6 mill. kroner til kollektivtransport (kun ca. 2 pst). 28,1 mill. kroner til videregående opplæring (oppgitt indeks). 3,8 mill. kroner til andre formål. For øvrig 2 pst justering av vesentlige poster.
36 Lønnsreserve: 110 mill. kroner (teknisk forordning) Forutsatt full dekning av lønnsutgifter i Det er innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Videreført drøyt 2 pst vakansebudsjettering i administrative funksjoner. Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kap. 3 og 5 er tatt høyde for ved fastsettelsen av lønnsreserven. Lønnsreserven tar også høyde for deler av oppgjøret i kap. 4 som ikke er lagt inn i basis (skolene). Lønnsreserven skal også dekke delårseffekten av neste års hovedoppgjør. Reserve for eksisterende seniortillegg mv. i skoleverket kommer i tillegg.
37 Økonomiplan Tall i millioner kroner 2015 (oppr.) Korrigerte netto driftsutgifter 4 611, , , , ,3 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 5 031, , , , ,5 Korrigert brutto driftsresultat 419,5 459,9 560,3 628,6 692,2 Netto finansutgifter 293,5 293,1 314,0 323,3 324,2 Generell overføring til investeringer 133,0 140,0 230,0 300,0 360,0 Avsetning til disposisjonsfond -7,0 26,8 16,3 5,3 8,0 UDEKKET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra Realvekst frie inntekter -85,7-176,5-257,8 Konsesjonskraft -2,0-2,0-2,0 REALVEKST INNTEKTER -87,7-178,5-259,8 ØKTE KAPITALKOSTNADER 20,9 30,2 31,1 Energiøkonomisering (ventilasjons-/varmeaggregat/byggeprosjekter) -1,3-3,3-5,0 Trallfa, redusert leie mv. ved innflytting i nye lokaler -6,9-6,9-6,9 Gand vgs, redusert leie ved innflytting i nye lokaler 0,0-6,8-6,8 Fylkeskommunale bygg, økt planmessig/systematisk vedlikehold 0,0 10,0 20,0 Dale Eiendomsutvikling, reversert budsjetterte driftsutgifter i ,0-4,0-4,0 BYGNINGSDRIFT, REDUSERTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER MV. -12,2-11,0-2,7 LIVSFASEORIENTERTE TILTAK, BORTFALL SENIORTILTAK (ØKT EFFEKT) -1,0-1,0-1,0 Økt ruteproduksjon (finansiert med belønningsmidler/bompenger fra 2017) -28,8-28,8-28,8 Midlertidig bussanlegg for perioden juli-september 2016 (kun 2016) -3,5-3,5-3,5 Reduserte suppleringsskjøp av maskiner, utstyr og moduler -8,0-8,0-8,0 Avskrivninger, konkrete investeringer i ,0 3,0 3,0 Kollektivtransport, forutsatt effektivisering (ytterligere 1 pst per år i ) -7,0-14,0-14,0 Kollektivtransport, demografibasert vekst (knapt 1,5 pst årlig realøkning) 10,0 20,0 30,0 Veibruksavgift på gass, reduserte utgifter -4,2-4,2-4,2 Ny takst- og sonestruktur, én forsøksordning i 2016 og ,0-5,0-5,0 KOLLEKTIVTRANSPORT, REDUSERTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) -38,5-40,5-30,5
39 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra Drift og vedlikehold av fylkesveier, økt nivå i 2018 og 2019 (100 % av MOTIV) 0,0 19,0 19,0 Fylkesveger/fylkesferjer, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 5,0 10,0 15,0 Ryfast, anleggstilskudd/finansieringsbidrag (siste bidrag i 2017) 1,0-10,0-10,0 FYLKESVEGER/-FERJER, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 6,0 19,0 24,0 SAMFERDSELSSEKTOR - RISIKO FOR REALØKNING I UTGIFTER 20,0 40,0 60,0 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess (økt effekt) -0,5-0,5-0,5 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess (økt effekt) -1,0-1,0-1,0 Sparetiltak opplæring, opptrapping til 75 mill. kroner (økt effekt, jf. FT 38/14) -1,0-2,0-2,0 Endring i antall lærlinger -3,0-3,0-4,0 Alternativ vg3 i skole, jf. redusert antall lærlinger 3,0 3,0 0,0 Ny Giv - Målsetting/ambisjoner om økt gjennomføringsgrad 8,0 16,0 16,0 Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning 2,0 2,0 2,0 Forskerlinje (topplinje) innen realfag ved Sandnes vgs 0,2 0,4 0,4 Endring i klasse-/elevgrunnlag (neg. = reduksjon) 0,0-15,3-38,3 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, ØKTE/REDUSERTE UTGIFTER 7,7-0,4-27,4
40 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra KULTURSEKTOR, JUSTERTE TILTAK -0,6-1,0-2,0 TANNHELSE, ØKTE UTGIFTER 2,0 4,0 4,0 IKT, ØKTE UTGIFTER 3,5 3,7 3,7 ANNET, JUSTERTE UTGIFTER 0,4-3,0-0,6 ØKT HANDLINGSROM I DRIFT (NEGATIVT FORTEGN) -79,5-138,5-201,2 Egenfinansiering av investeringer (økning) 90,0 160,0 220,0 Avsetning til disposisjonsfond (negativt fortegn = reduksjon) -10,5-21,5-18,8 SUM DISPONERT HANDLINGSROM I DRIFT 79,5 138,5 201,2 ØKT SALDERINGSBEHOV FRA ,0 0,0 0,0
41 Rentesatser Renteforutsetninger 4,00 3,50 3,00 2,50 Prosent 2,00 1,50 1,00 0,50 0, STYRINGSRENTE 3 MND NIBOR RENTESATS FLYTENDE RENTESATS FAST
42 Rentekompensasjon fra staten Renteeksponert brutto langsiktig gjeld, dekomponert (pst av brutto driftsinntekter) Prosent Renteeksponert brutto langsiktig gjeld Grunnlag rentekompensasjon fylkesveier Grunnlag rentekompensasjon skoler
43 Finansutgifter/-inntekter Finansutgifter/ inntekter, dekomponert Rentekompensasjon mv. Renteinntekter overskuddslikviditet Mill. kroner Refusjon av kapitalkostnader Renteutgifter Avdrag på lån
44 Momskompensasjon Forslag til investeringsbudsjett gir følgende refusjon (kompensasjon), før eksterne midler til finansiering av fylkesveier er tatt med i regnestykket: I budsjettforslaget for 2016 er det innarbeidet et beløp på 185,0 mill. kroner som momsrefusjon i driftsbudsjettet.
45 Årsbudsjett mill. kroner Drift mill. kr. Investeringer mill. kr. (eks. bompenger/belønningsmidler/forskudd) (inkl. brutto investeringer i Tannhelse)
46 Finansiering Skatt Rammetilskudd Momsrefusjon 377 (D: 185 / I: 192) Konsesjonskraft 28 Salg / andre refusjoner 6 Låneopptak 747 Bruk av fond - 27 (avsetning) SUM 6 412
47 Mill. kroner i 2016 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport mv Veier Kultur Næringsutvikling mv. 20 Regional planlegging 51 Tannhelse Sentraladm./fellesutg Kapitalutgifter 293 SUM
48 Driftsbudsjettet fordeling Næringsutvikling mv. Regional planlegging Samferdsel for øvrig Kultur Tannhelse Kapitalutgifter Sentraladm./fellesutg./reserver Fylkesveier/ ferjer Kollektivtransport Opplæring Mill. kroner
49 Driftsbudsjettet fordeling (2016) 5 % 4 % 3 % 7 % 12 % 50 % 17 % Opplæring Kollektivtransport Fylkesveier/ ferjer Sentraladm./fellesutg./reserver Kapitalutgifter Tannhelse Kultur Samferdsel for øvrig Regional planlegging Næringsutvikling mv.
50 Investeringer - Samferdsel mill. kroner i perioden i tillegg til prosjekter som er finansierte av bompenger mv. 352 mill. kroner i mill. kroner i mill. kroner per år fra Sandsfjord bru, del av ordinær bevilgning: 250 mill. kroner i 2015, 33 mill. kroner i : 225 mill. kroner i ferjeavløsningsmidler. Tillegg: anleggstilskudd i drift til Ryfast i : 21,0 mill. kroner (siste del av 112 mill kroner). Tillegg: refusjoner av forskotterte prosjekt med 26,3 mill. kr. i perioden , herav 11,7 mill. kr. i Tillegg: Alle momsutgifter knyttet til ekstern finansiering (bompenger, belønningsmidler, forskudd/tilskudd). Aksjon skolevei: 16,0 mill. kroner pr. år
51 Investeringer - Opplæring Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan Ny skolebruksplan legges fram parallelt. Enkeltsaker i juni 2015 tre prosjekter. Redusert finansieringsbehov i 2015 (revidert budsjett oktober). Noe høyere investeringer i skolebygg på kort sikt enn det fjorårets økonomiplan la opp til. Renovering av ventilasjons- og varmeanlegg, enkeltstående prosjekter i perioden Store prosjekter inneholder også satsing på nye tekniske anlegg. Reduserte energiutgifter i 2016: 4,6 mill. kroner. Enøk- effekt i drift : 5,0 mill. kroner(?)
52 Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK)
53 Investeringer - Finansiering
54 Fylkeskommuner mer kapitalintensive etter høyere andel investeringer 8% Netto driftsresultat Anbefalt nivå i % av driftsinntekter (minimum) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Primærkommuner Fylkeskommuner e. forvaltningsreformen Kommunesektor
55 Skole - Største enkeltprosjekter Total kostnad Nye Bryne vgs Trallfabygget Gand vgs, trinn Gand vgs, trinn Sandnes vgs Åkrehamn vgs St. Svithun vgs St. Olav vgs Jåttå vgs, avd. Hinna Sola vgs Godalen vgs
56 Vedlikehold / formuesbevaring av bygg Det er vanskelig å slå fast sikkert hvor mye RFK egentlig skulle ha brukt på planmessig/systematisk vedlikehold for å kostnadsoptimalisere eiendomsforvaltningen over tid. Vedlikehold i regi av Bygg og Eiendom: 29,25 mill. kroner Vedlikehold i regi av skolene: 15,6 mill. kroner. Normtall indikerer at dagens bevilgninger er for lave kvm bygningsmasse x 200 kr. => 76 mill. kroner. Fylkesrådmannen aktualiserer opptrapping i 2018/2019. Det bør tas grep for å hindre at nye vedlikeholdsetterslep akkumuleres. Sentralt i RFKs økonomiforvaltning når 2/3 av bygningsmassen er relativt nye og funksjonelle bygg.
57 Vedlikehold / formuesbevaring av fylkesveier En bevilgning under beregnede utgiftsbehov (MOTIV) vil i prinsippet gi seg utslag i økt vedlikeholdsetterslep. Kartlegginger har vist at vedlikeholdsetterslepet i Rogaland er vesentlig mindre enn i landet for øvrig. Det er en uansett en uttalt målsetting å unngå at det akkumuleres nye vedlikeholdsetterslep. MOTIV er det normative faglige grunnlaget som forteller oss hva som kreves for å unngå at etterslepet øker. Fylkesrådmannen har forutsatt bevilgninger i drift på MOTIV-nivå fra Det skjer også fornying og opprusting i kraft av investeringsprogrammet for fylkesveier.
58 Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Anskaffelsesstrategi , økt ressursinnsats sentralt Økt antall lærlinger fra 50 til 58 Arbeidsgiverpolitiske tiltak, prøveordning for småbarnsforeldre Bygg og Eiendom: Spesielt vedlikehold, indeksjustering IKT: Diverse programvare, økte avgifter/gebyrer/lisenser IKT: Serviceavtaler / reparasjoner IKT: Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (kun 2016) SUM
59 Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Valgutgifter, reversert bevilgning IKT: Kontormateriell, porto og frakt IKT: Opplæring/kurs IKT: Konsulenttjenester, ordne og systematisere arkiv (kun 2015) IKT: Konsulenttjenester, generelt Beløp SUM
60 Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 20,05 mill. kr. (nå fordelt mellom avdelingene) Statlige midler næringsutvikling 18,4 mill. kr. Statlige spillemidler 93,0 mill. kr. (2015)
61 Næringsutvikling Netto budsjett: 2016 : 18,295 mill. kr : 17,418 mill. kr. Videreført satsing på Fjord-Norge AS: 1,5 mill. kr. Turistferje på Lysefjorden, nedtrapping til 1,0 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 1,5 mill. kr.
62 Regional planlegging Netto budsjett: 2016 : 51,0 mill. kr. (nominelt uendret fra 2015) Styrking: Tiltak Regional plan for massehåndtering, økt ramme (fra 200 ) Igangsetting av nytt planarbeid i ny regional planstrategi Indeksregulering av tilskudd, prosjektinnsats og drift Beløp SUM
63 Regional planlegging reduksjon Tiltak Regional plan for areal og transport på Haugalandet (avsluttet) Regional planstrategi, redusert ramme (fra kr ) Friluftslivets år (2015), reversert bevilgning Beløp SUM
64 Samferdsel Budsjett 938,1 mill. kr. Kollektivtransport (Kolumbus) 885,1 mill. kr. TT-ordning 27,9 mill. kr. Samferdselsavdelingen 20,9 mill. kr.
65 Kollektivtrafikk Belønningsmidler Avtale mellom Samferdselsdepartementet og RFK, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden (+40) mill. kroner i perioden. Bymiljøavtale/belønningsmidler fra 2017(?)
66 Kollektivtrafikk Rammebevilgning Ramme i ,4 mill. kr. Budsjettforslag fra RKT 877,2 mill. kr. Avskrivninger utgår i ,8 mill. kr. Tilpasning av ramme (redusert økning) - 10,0 mill. kr. Krav til effektivisering av rutetilbudet - 7,0 mill. kr. Ny takst og sonestruktur (egen sak) 15,4 mill. kr. Statsbudsjettet økte utgiftsbehov 15,3 mill. kr. Rådmannens forslag til ramme 885,1 mill. kr. => + 12,8 pst. Ref. for øvrig egen sak om budsjett- og leveranseavtale.
67 Kollektivtrafikk Økonomiplan
68 Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 2015: 572,7 mill. kroner Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 461,5 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 91,7 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,4 mill. kr. Ryfast, finansieringsbidrag: 10,1 mill. kr. Budsjett 2016: 619,5 mill. kroner Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 520,0 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 80,0 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,5 mill. kr. Ryfast, finansieringsbidrag: 10,0 mill. kr.
69 Veier Tiltak STYRKING Fylkesveger, drift/vedlikehold (økning i bundne kostnader) Fylkesveger, andre behov/tiltak, indeksjustering (2,7 pst) Fylkesveger, andre behov/tiltak, påslag utover indeksjustering Finnfast, ferjeavløsning (9,5 mill. kroner i 2016) Beløp SUM Tiltak REDUKSJON - Fylkesferjer, pris- og kostnadsvekst / oppgavekorrigering - Ryfast, anleggstilskudd (10,0 mill. kroner i 2015) Beløp SUM
70 Fylkesveier/fylkesferjer - Økonomiplan
71 Samferdselssektor Risiko for realøkning
72 Kultur Budsjett 2016 : 148,4 mill. kr. Budsjett 2015 : 136,3 mill. kr.
73 Kultur Tiltak STYRKING Beløp Regional kulturplan , oppfølging handlingsprogram Indeksjustering kulturinstitusjoner (3 %) Økt støtte til kulturinst. som følge av særskilte statlige prioriteringer Økt støtte til kulturinst. med fast tilskudd, Grafisk verkstad Tilskudd til investeringer i kulturarenaer (3,1 mill. kroner i 2015) KVU for nytt teaterbygg, jf. FU-152/15 (kun 2016) Ungdommens kulturmønstring (400' i 2016, 400' i 2017) Museum Sydvest (1000' per år i perioden ) Historieverk Rogaland fylkeskommune, digital utgave (kun 2016) SUM Tiltak REDUKSJON Historieverk Rogaland fylkeskommune (700 i 2015), reversert Kystpilegrimsprosjektet (300' i 2014, 200' i 2015, 100' i 2016) Beløp SUM
74 Opplæring Netto budsjett : 2.665,9 mill. kroner Antall klasser 2016/2017: 973,5 (5 færre, reelt 3 flere) *[16 klasser medier og kommunikasjon omgjort til 8 klasser] Antall klasser 2015/2016: 978,5 Antall klasser 2014/2015: 960,0
75 Opplæring tiltak styrking 6* Opplæring Beløp - Redusert antall lærlinger Alternativ vg3 i skole, jf. redusert antall lærlinger Ny giv / økt gjennomføringsgrad - flere får tilbud om opplæring i skole Økt antall klasser våren 2016 (delårsvirkning) Økt antall klasser høsten 2016 (delårsvirkning) Økt etterspørsel/utgiftsbehov i voksenopplæringen Økt timeantall spesialundervisning (fra 30 til 35 timer) Utstyrsmidler vg3 i skole Utstyr i forbindelse med overbooking av elever Gratis læremidler, økt satsing per elev Topplinje innen samfunnsfag Den virtuelle matematikkskolen Forskerlinje (topplinje) innen realfag ved Sandnes vgs Økte bevilgninger til toppidrett ved St. Svithun vgs Brukerundersøkelse spesialundervisning Redusert leseplikt for nyutdannede lærere (6 pst) Bedriftstilskudd, indeksjustering (3 pst) Bedriftstilskudd, nye satser fra (helårsvirkning av endring i RNB2015) Bedriftstilskudd, nye satser fra Fagprøver, indeksjustering (3 pst) B-time-pott, indeksjustering (3 pst) Kjøp av tjenester, indeksjustering (3 pst) Gratis læremidler, indeksjustering (2 pst) Generell prisvekst varer/tjenester opplæringsavdelingen, indeksjustering Generell prisvekst varer/tjenester skoler, indeksjustering SUM
76 Opplæring mindreutgifter/merinntekter og opptrapping sparetiltak 6* Opplæring Beløp - Skolebygninger, reduserte energiutgifter (inkl. forbruk/enøk) Skolebygninger, samlet redusert husleie og andre justeringer Redusert pensjonspremie Statens pensjonskasse mv Hørselsavdelingen, lønnsbudsjett tilpasset faktisk bemanning Møllehagen vgs, justert anslag for husleieinntekter Redusert leseplikt (klasseordningen), justert anslag ut fra behov Generell innsparing Møllehagen Opptrapping sparetiltak Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse utnyttelse mv Renholdsplan, dimensjonering per kvm / organisering SUM
77 Opplæring oppsummering av sparetiltak, FT-sak 38/14 Salderinger i Opplæringsavdelingen Gjestelærlinger (netto endring) Økte inntekter landslinjer Sosial og medisinske intiusjoner Støtte studieforbundene Kjøp av elevplasser Vikarutgifter Innsparinger skolesentrene Redusert adm ressurs Rygjabø Redusert klasseressurs Bergeland Fagskoler Reduksjon i antall UP klasser Ikke opprettet klasser for ikke rettselever Media og kommunikasjon omgjøres til studieforb Redusere musikk vg1 og vg Reduksjon på 1 time i uka for alle yrkesfag Reduksjon på 1 time i uka for studiespesialisernde vg Totalt
78 Opplæring endringer i økonomiplanperioden sett i forhold til 2015-nivå (før nye tiltak) Aktivitetsendringer som følger av demografiske endringer Endring i antall lærlinger Alternativ vg3 i skole Voksenopplæring økt antall kandidater Ny Giv - økt gjennomføringsgrad Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning Kostnad for endring i antall klasser Sum Akkumulert endring fra 2016-nivå
79 Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 205,9 mill. kroner Tiltak STYRKING Nytt tannlegeteam Sola/Tananger/Randaberg (demografi) Husleie TkVest/Rogaland, økte nettoutgifter for RFK Felleskostnader TkVest/Rogaland, nettoutgifter for RFK Beløp SUM
80 Budsjett 2016 oppsummering endringer Ref. oversikter i kapittel 6.11: OVERSIKT BUDSJETTPOSTER SOM ER STYRKET I 2016 OVERSIKT REDUKSJONER / INNTEKTSØKNINGER 2016
81 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling (ekstremt høy renterisiko) vil rentene stige mer/(mindre) enn forventet? Generell økonomisk utvikling får vi et forsterket konjunkturtilbakeslag? Sektornøkler for buss/bane og båt/ferge inntreffer nye vesentlige endringer fra 2017? Risiko for stor realøkning i driftsutgiftene på noen områder.
82 Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte. Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor aktivitetsnivået i drift er tilpasset inntektene, samtidig som man kan opprettholde et akseptabelt investeringsnivå i framtiden. Styring etter finansielle måltall.
83 Økonomiplan Årsbudsjett 2016 Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015
Økonomiplan 2015 2018. Årsbudsjett 2015. Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014
Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan.
DetaljerØkonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012
Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019 MÅL: Økonomisk bærekraft og gode tjenester Foto: Elisabeth Tønnessen - stabilt tjenestenivå - nøkternt investeringsnivå
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017
Økonomiplan 2018 2021 Årsbudsjett 2018 Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Noen hovedtrekk i planperioden 2018-2021 Svekket handlingsrom i drift. Svake netto driftsresultater i 2018 og 2019 kompenseres
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2013
Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Trond Nerdal Fylkesrådmann 6. november 2012 FT-vedtak sak 45/12 Arbeidet med økonomiplan 2013-2016 skal baseres på følgende premisser : 1. Investeringer skal gjennomføres
DetaljerØkonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016
Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Fylkesrådmannens innstilling 2. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2016... 5 2.2 UTVIKLING
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2011
Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 Trond Nerdal Fylkesrådmann 1. november 2010 FT-vedtak sak 34/10 Arbeidet med økonomiplan 2011-2014 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015
Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådmannens innstilling 27. oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 4 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2015... 4 2.2 UTVIKLING
DetaljerForslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis
DetaljerBudsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Sammendrag. Innstilling. Saksframlegg. Sakens gang
Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/29971-1 Saksbehandler: Mette Jensen Moen Avdeling: KUS Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2020 Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Kontroll- og
DetaljerFylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017
Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015
Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2014
Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Trond Nerdal Fylkesrådmann 4. november 2013 Stramme prioriteringer Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av
DetaljerOppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.
Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene
DetaljerNy kostnadsnøkkel for båt og ferje
Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje Lars Tore Rydland Sandnessjøen, 12. juni 2017 1 Inntektssystemet: Fordeling av frie inntekter Midler fylkeskommunene disponerer fritt Rammetilskudd (51 %) og skatt (49
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016
Økonomiplan 2017 2020 Årsbudsjett 2017 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016 Noen hovedtrekk i planperioden 2017-2020 Vekst i frie inntekter som følge av overgangsordningen (2015-2019) knyttet til
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerForslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune
Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2017
Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Fylkesrådmannens innstilling 31. oktober 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 6 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2017... 6 2.2 UTVIKLING
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerFylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016
Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene
DetaljerBudsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre
Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerÅrsbudsjett 2019 og økonomiplan
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerInntektssystemet. Karen N. Byrhagen
Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd
DetaljerKonsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni
Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer Oljeinvesteringene faller men blir da lavere BNP-vekst bare forbigående?
DetaljerNytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Fagdag KS, 10. januar 2019 Tema for presentasjonen 1. Generelt om inntektssystemet 2. Forslag til ny kostnadsnøkkel
DetaljerØkonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune
Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerBUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2018
Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018 Fylkesrådmannens innstilling 30. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 7 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2018... 7 2.2 UTVIKLING
DetaljerKommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken
Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19
Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerSAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen
DetaljerStatsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerInntektssystemet for fylkeskommunene 2015
Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerStatsbudsjettet 2015 i hovedtrekk
Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerStatsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017
Økonomiplan 2018 2021 Årsbudsjett 2018 Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Noen hovedtrekk i planperioden 2018-2021 Svekket handlingsrom i drift. Svake netto driftsresultater i 2018 og 2019 kompenseres
DetaljerØkonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerFra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner
Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat
DetaljerBUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP
BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerKommuneproposisjonen 2015
Kommuneproposisjonen 2015 Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen,
DetaljerSkatteinngangen pr. oktober 2016
november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen
DetaljerOppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %
SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014
DetaljerØkonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette
DetaljerHedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017
Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,
UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje
DetaljerOrientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje
Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
DetaljerØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/955-4 ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR 2010-2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiutvalget legger
DetaljerSkatteinngangen pr. september 2016
oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett
DetaljerSTERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,
DetaljerDet tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014
Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerDrammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG
Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerKommuneproposisjonen 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Grete Lilleschulstad Stiklestad 3.06 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 INNHOLD I PRP Økonomiske opplegget i 2016 og 2017 Fornye, forenkle
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerNøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010
Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon
DetaljerFelles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune
Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag
DetaljerNorsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14
Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen
DetaljerInntektssystemet for kommunene 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerDET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT
DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Stalsråden Stortingets presidentskap F.kspedi sjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Dere ref Vår ref Dato 15:2046-06.1 19.03.2015 Spørsmål nr. 755 fra stortingsrepresentant
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerØkonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING
DetaljerNr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det
DetaljerNOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012
NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerRevidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017
Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017 Høring i kommunal- og forvaltningskomiteen 23.mai 2016 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Kommunesektoren følger frontfagmodellen Årslønnsvekst,
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag
DetaljerØkonomisk handlingsrom Regionreform Nytt IS for fylkeskommunene fra 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Økonomisk handlingsrom Regionreform Nytt IS for fylkeskommunene fra 2020 Thor Bernstrøm Stavanger 8. juni Kommunesektorens realvekst i frie inntekter 2005-2013
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.
Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT
Detaljer