Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2016 2019. Årsbudsjett 2016. Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015"

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2016 Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015

2 Noen hovedtrekk i planperioden Høyt investeringsnivå og betydelig økning i lånegjelden i planperiodens to første år. Den fylkeskommunale økonomien blir godt hjulpet av ekstremt lave renter. Høy nominell vekst i rammene for kollektivtransport og drift/vedlikehold av fylkesveier. Økt elevtall i skoleåret 2015/16, med om lag uendret elevtall i 2016/17. Demografisk «dupp» i den videregående opplæringen fram mot Høy vekst i frie inntekter som følge av nytt inntektssystem.

3 En forutsigbar økonomiplan Store skjevheter i inntektssystemet ble rettet opp i fjor. Kostnadsnøkkelen er oppdatert med nye faglige kriterier og rett fordeling mellom sektorene. Ingen store overraskelser i statsbudsjettet for Virkningen (+366,1 mill kroner) fases inn med 1/5 per år i perioden RFKs frie inntekter i 2016 er derfor om lag 220 mill. kroner for lave sett i forhold til våre objektive utgiftsbehov. Det økte finansielle handlingsrommet som følger av endringer i inntektssystemet, bør først og fremst brukes til å gjenvinne økonomisk bærekraft.

4 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan. Større oppmerksomhet rettet mot årene som følger etter budsjettåret enn det som tradisjonelt har vært tilfelle. Flere innslag av demografiske variabler og andre forhold som sannsynliggjør en realøkning (eller nedgang) på utgiftssiden. Fylkesrådmannen mener først og fremst at dette er viktig for ikke å undervurdere utgiftene. Behovet for planmessig/systematisk vedlikehold bør heller ikke undervurderes når realformuen stadig øker.

5 Den økonomiske situasjonen i 2015 RFK styrer mot et svakt netto driftsresultat. Et resultat i underkant av 2 pst av driftsinntekter er ikke tilfredsstillende. Rogaland har svakere skatteinngang enn landet for øvrig. Anslått svikt i skatteinngangen er langt på vei kompensert. Lavere inntekter fra konsesjonskraft enn opprinnelig budsjettert. Lavere renteutgifter og pensjonspremier enn opprinnelig budsjettert. Andelen egenfinansiering av investeringer er lav. Ved inngangen til økonomiplanperioden er gjeldsgraden drøyt 92 pst av driftsinntekter. Lånegjelden stiger med 600 mill. kroner i Handlingsrommet i drift vil være svakt også i 2016.

6 Fortsatt stramme prioriteringer Det er innarbeidet nødvendige økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan er videreført med den opptrapping som var forutsatt. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner over en fireårsperiode. Nivået av investeringer er egentlig altfor høyt i 2016, men ferdigstillelse av påbegynte prosjekter prioriteres. Det vises til enkeltsaker vedrørende skolebygg. For fylkesveier er foreslått investeringsnivå i 2016 og 2017 på samme reelle nivå som i forrige økonomiplan.

7 FT-vedtak sak 60/15 økonomiske mål og prioriteringer Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko. Generell økonomisk utvikling risiko for et forsterket konjunkturtilbakeslag. Samferdselssektor - risiko for realøkning i utgifter utover demografikostnader og ordinær pris- og kostnadsvekst. Høye pensjonspremier / vekst i pensjonskostnader. Investeringer i kollektivtransport utvikling og drift. Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse). Ambisjonsnivå i vedtatte planer, samt pågående planarbeid. Rekruttere og beholde kompetanse. Utfordringer knyttet til elevtallsutviklingen og antall lærlinger mv.

8 FT-vedtak sak 60/15 Analyser av årsregnskapet for utviklingstrekk: Lav resultatgrad lavere handlingsrom i drift enn øvrige fylkeskommuner (FK). Høy gjeldsgrad, nå vesentlig høyere enn gjennomsnittet av FK. Høyt nivå av investeringer, høyere enn gjennomsnittet av FK også i Lav andel egenfinansiering av investeringer, lavere enn gjennomsnittet av FK. Forholdsvis svak soliditet i form av bufferkapital / svakere enn gjennomsnittet av FK.

9 FT-vedtak sak 60/15 Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan / årsbudsjett revidert budsjett april revidert budsjett juni 2015

10 FT-vedtak sak 60/15 2. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan gjennomføres som planlagt. 3. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå. 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i så stor grad som mulig må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.

11 FT-vedtak sak 60/15 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 pst innen b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 65 pst av investeringer innen Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.

12 FT-vedtak sak 60/15 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : c) Gjeldsgraden langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter skal ikke stige etter Det er en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 90 pst av brutto driftsinntekter i planperioden og videre til 80 pst innen d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk anvendes til å styrke disposisjonsfond til måltallet er nådd.

13 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :

14 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :

15 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :

16 Finansielle måltall / handlingsregler Prognose for utviklingen, som en konsekvens av fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan :

17 Statsbudsjettet Den nominelle veksten i fylkeskommunenes frie inntekter anslås til 3,5 pst i 2016, regnet fra anslag på regnskap for Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 2,7 pst tilsvarer det en realvekst på 0,8 pst. Rogaland anslås å få en høyere vekst i 2016 enn landsgjennomsnitt, 5,9 pst nominelt og 3,2 pst reelt.

18 Statsbudsjettet forts mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Av dette 200 mill. kr. til opprusting og fornying av fylkesveier (opptrapping). RFK: 9,3 mill. kr er år 3 av NTP RFK: 53,3 mill. kroner av 1.230,5 mill. kroner. Resterende vekst i frie inntekter (300 mill. kroner) er begrunnet i økte pensjonskostnader og muligheter for styrket tjenestetilbud. Tapskompensasjon for endringer i IS: 195 mill. kroner videreført fra Demografikostnader økte utgiftsbehov som følge av demografiske endringer er av TBU anslått til null fra 2015 til Statlige midler til RUP. RFK: 18,4 mill. kroner.

19 Statsbudsjettet forts. Videreført: 279,3 mill. kroner til tunnelsikkerhet. RFKs andel av kompensasjonen for 2016 er 14,6 mill. kr. Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte. RFKs rammetilskudd for fagskoler i 2016 er 34,2 mill. kr. Rentekompensasjonsordningen for skolebygg / svømmehaller videreføres uendret. Fullt utnyttet av RFK. Rentekompensasjonsordningen for veier / transporttiltak i fylkene foreslås videreført i 2016 med en årlig investeringsramme på 3 mrd. kroner. RFKs «andel» er 220,2 mill. kroner. Rentekompensasjonen beregnes for 5 avdragsfrie år + 15 års nedbetalingstid. Ingen kompensasjon for hovedstol!

20 Statsbudsjettet forts. Bevilgninger i forbindelse med forvaltningsreformen (2010), tidligere særskilt fordelt, er nå innlemmet i den nye kostnadsnøkkelen med virkning fra Særskilt fordeling: opprusting og fornying av fylkesvegnettet, kompensasjon for økt CO 2 -avgift, tunnelsikkerhet, fagskoler og ferjeavløsningsmidler.

21 Oppgavekorrigeringer (i makrorammen) Rammetilskuddet er redusert med 50,4 mill. kroner som følge en økning i antall elever i statlige og private skoler. Rammetilskuddet er økt med 50 mill. kroner på grunn av ny økning i satsene for lærlingetilskudd. Satsene kan økes med ytterligere kroner per lærling. Rammetilskuddet er økt med 142 mill. kroner som kompensasjon for økt merverdiavgiftssats i transportsektoren fra 8 pst til 10 pst. Rammetilskuddet er økt med 90 mill. kroner som kompensasjon for ny veibruksavgift på gass.

22 Pris- og kostnadsvekst i offentlig sektor Lønnsvekst anslås til 2,7 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 2,5 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 2,7 %.

23 Rogaland fylkeskommune i 2016: Kostnadsnøkkelen (100,51 pst) Tannhelse Skole Tannhelse Tannhelse Buss/bane Fylkesveier Tannhelse Buss/bane Skole Buss/bane Båt/ferje Fylkesveier Båt/ferje Skole Fylkesveier

24 Sektornøklene for Rogaland FK Kostnadsnøkkel Rogaland Statsbudsjett 2016 Statsbudsjett 2015 Utslag fra 2015 til 2016 Indeks Utjevning Indeks Utjevning Indeks Utjevning Videregående opplæring 1, , , Tannhelse 1, , , Fylkesveger 0, , , Buss og bane 0, , , Båt og ferje 1, , , Samlet 1, , ,

25 Skatteinngangen i 2015 Skatteinngang, akkumulert - fylkeskommunene - pst-vis endring 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,9 % 4,4 % 3,3 % 3,3 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

26 Utviklingen i aktivitetsnivået fra 2014 til 2015 Skatteinngangen bekrefter regionale forskjeller FINNMARK NORDLAND SØR TRØNDELAG HORDALAND ROGALAND VEST AGDER AUST AGDER Fylkeskommunenes skatteinntekter Vekst fra 2014 til 2015, jan. sept. TROMS NORD MØRE OG SOGN OG TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK OSLO AKERSHUS ØSTFOLD 0% 2% 4% 6% 8% Per innb. I alt Særlig lav skatteinngang per innbygger fra Agder til Sør- Trøndelag, samt Oslo/Akershus. Til dels klart bedre skatteinngang i Østlandsområdet ellers og i Nord-Norge. Inntektssystemet utjevner skattesvikten mellom fylkeskommunene med 87,5 pst, men hjelper lite dersom alle opplever skattesvikt.

27 Frie inntekter Nivået av frie inntekter i 2016 er nedjustert med drøyt 3 mill. kroner i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett for I beregningen er det tatt hensyn til mindreinntekter fra skatt hittil i 2015 (januar-september) og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Antall innbyggere per (prognose) påvirker den løpende skatteutjevningen. Konjunkturelle forutsetninger i 2016: Fylkesrådmannen har satt skatteanslaget for RFK (5,0 pst) noe lavere enn anslaget i statsbudsjettet for fylkeskommunene samlet (5,8 pst).

28 Vekst i skatteinngangen Beregningstekniske forutsetninger i statsbudsjettet: Landet i 2015: 3,3 pst vekst. Landet i 2016: 5,8 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2015: 3,6 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2016: 5,9 pst vekst. Befolkningsgrunnlaget er ikke endret fra Beregningstekniske forutsetninger i vår innstilling: Landet i 2015: 3,3 pst vekst. Landet i 2016: 5,8 pst vekst. Rogaland fylkeskommune i 2015: 1,6 pst vekst (-63,2 mill.) Rogaland fylkeskommune i 2016: 5,0 pst vekst (-25,8 mill.) Befolkningsvekst i landet i 2015: 1,1 pst Befolkningsvekst i Rogaland i 2015: 1,4 pst

29 Frie inntekter forts. Frie inntekter (beløp i tusen kroner) F.rådmann KMD Anslag skatteinntekter (brutto) Anslag inntektsutjevning Anslag skatteinntekter (netto) Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Overgangsordningen Regionalpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd Totalt rammetilskudd Anslag frie inntekter (avrundet)

30 Frie inntekter forts. Forutsatt årlig realvekst i makrorammen for fylkeskommuner i er 200 mill. kroner, herav 120 mill. i rammetilskuddet og 80 mill. kroner i skatteinngangen. Fylkesrådmannen har senket anslagene noe fra økonomiplan på grunn av generell usikkerhet knyttet til blant annet videre opptrapping av NTP og utsikter til en reduksjon i antall innbyggere mellom 16 og 18 år. Sistnevnte vil påvirke beregnede demografikostnader for FK. Budsjettforslag (mill. kroner) Skatteinntekter 3.166, , , ,3 Rammetilskudd inkl. skatteutjevning 2.115, , , ,2 SUM frie inntekter 5.281, , , ,5

31 Konsesjonskraft Nedgang i inntekter: - Lavere kraftpriser i markedet - Nedsidepotensiale knyttet til uavklarte forhold - Kommunesammenslutninger fra 2018/2020? Budsjett 2015, revidert : Budsjett 2016 : Budsjett : 14,0 mill. kr. 28,0 mill. kr. 30,0 mill. kr.

32 Tekniske budsjettforutsetninger I 2015 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 2,7 % KLP-sats på 23 % (inkl. avsetning på 15 mill. kr.) Sats Statens Pensjonskasse på 13,0 % (redusert fra 13,6 % i 2015)

33 Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc. JA Skoler andre driftsutgifter 80 % av KPI Vedlikehold veier 52,2 mill. kr. Egne virksomheter ellers Vesentlige poster

34 Hovedtrekk 2016 (utenom sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger) - driftsnivået blir i hovedsak videreført Mill. kroner Kostnader nye tiltak / styrking av tiltak 176,2 Spesifisert kostnadsøkning eksisterende drift 114,4 Lønnsvekst RFK, forutsatt 2,7 pst 70,0 Økt effekt av sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13-24,8 Andre reelle reduksjoner - 21,8 Spesifikke reduksjoner i kostnadsnivået - 33,5 Økte inntekter i rammen for kollektivtransport mv. -17,2 Økt egenfinansiering av investeringer 7,0 Økt sparing (-7,0 i 2015) 33,8

35 Nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak 103,2 mill. kroner til kollektivtransport. 50,5 mill. kroner til videregående opplæring. 9,8 mill. kroner til kulturformål. 12,7 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak. Spesifisert kostnadsøkning eksisterende drift utenom lønnsvekst 56,9 mill. kroner til fylkesveier, herav 52,2 mill. «bundet». 25,6 mill. kroner til kollektivtransport (kun ca. 2 pst). 28,1 mill. kroner til videregående opplæring (oppgitt indeks). 3,8 mill. kroner til andre formål. For øvrig 2 pst justering av vesentlige poster.

36 Lønnsreserve: 110 mill. kroner (teknisk forordning) Forutsatt full dekning av lønnsutgifter i Det er innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Videreført drøyt 2 pst vakansebudsjettering i administrative funksjoner. Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kap. 3 og 5 er tatt høyde for ved fastsettelsen av lønnsreserven. Lønnsreserven tar også høyde for deler av oppgjøret i kap. 4 som ikke er lagt inn i basis (skolene). Lønnsreserven skal også dekke delårseffekten av neste års hovedoppgjør. Reserve for eksisterende seniortillegg mv. i skoleverket kommer i tillegg.

37 Økonomiplan Tall i millioner kroner 2015 (oppr.) Korrigerte netto driftsutgifter 4 611, , , , ,3 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 5 031, , , , ,5 Korrigert brutto driftsresultat 419,5 459,9 560,3 628,6 692,2 Netto finansutgifter 293,5 293,1 314,0 323,3 324,2 Generell overføring til investeringer 133,0 140,0 230,0 300,0 360,0 Avsetning til disposisjonsfond -7,0 26,8 16,3 5,3 8,0 UDEKKET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra Realvekst frie inntekter -85,7-176,5-257,8 Konsesjonskraft -2,0-2,0-2,0 REALVEKST INNTEKTER -87,7-178,5-259,8 ØKTE KAPITALKOSTNADER 20,9 30,2 31,1 Energiøkonomisering (ventilasjons-/varmeaggregat/byggeprosjekter) -1,3-3,3-5,0 Trallfa, redusert leie mv. ved innflytting i nye lokaler -6,9-6,9-6,9 Gand vgs, redusert leie ved innflytting i nye lokaler 0,0-6,8-6,8 Fylkeskommunale bygg, økt planmessig/systematisk vedlikehold 0,0 10,0 20,0 Dale Eiendomsutvikling, reversert budsjetterte driftsutgifter i ,0-4,0-4,0 BYGNINGSDRIFT, REDUSERTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER MV. -12,2-11,0-2,7 LIVSFASEORIENTERTE TILTAK, BORTFALL SENIORTILTAK (ØKT EFFEKT) -1,0-1,0-1,0 Økt ruteproduksjon (finansiert med belønningsmidler/bompenger fra 2017) -28,8-28,8-28,8 Midlertidig bussanlegg for perioden juli-september 2016 (kun 2016) -3,5-3,5-3,5 Reduserte suppleringsskjøp av maskiner, utstyr og moduler -8,0-8,0-8,0 Avskrivninger, konkrete investeringer i ,0 3,0 3,0 Kollektivtransport, forutsatt effektivisering (ytterligere 1 pst per år i ) -7,0-14,0-14,0 Kollektivtransport, demografibasert vekst (knapt 1,5 pst årlig realøkning) 10,0 20,0 30,0 Veibruksavgift på gass, reduserte utgifter -4,2-4,2-4,2 Ny takst- og sonestruktur, én forsøksordning i 2016 og ,0-5,0-5,0 KOLLEKTIVTRANSPORT, REDUSERTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) -38,5-40,5-30,5

39 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra Drift og vedlikehold av fylkesveier, økt nivå i 2018 og 2019 (100 % av MOTIV) 0,0 19,0 19,0 Fylkesveger/fylkesferjer, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 5,0 10,0 15,0 Ryfast, anleggstilskudd/finansieringsbidrag (siste bidrag i 2017) 1,0-10,0-10,0 FYLKESVEGER/-FERJER, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 6,0 19,0 24,0 SAMFERDSELSSEKTOR - RISIKO FOR REALØKNING I UTGIFTER 20,0 40,0 60,0 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess (økt effekt) -0,5-0,5-0,5 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess (økt effekt) -1,0-1,0-1,0 Sparetiltak opplæring, opptrapping til 75 mill. kroner (økt effekt, jf. FT 38/14) -1,0-2,0-2,0 Endring i antall lærlinger -3,0-3,0-4,0 Alternativ vg3 i skole, jf. redusert antall lærlinger 3,0 3,0 0,0 Ny Giv - Målsetting/ambisjoner om økt gjennomføringsgrad 8,0 16,0 16,0 Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning 2,0 2,0 2,0 Forskerlinje (topplinje) innen realfag ved Sandnes vgs 0,2 0,4 0,4 Endring i klasse-/elevgrunnlag (neg. = reduksjon) 0,0-15,3-38,3 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, ØKTE/REDUSERTE UTGIFTER 7,7-0,4-27,4

40 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra KULTURSEKTOR, JUSTERTE TILTAK -0,6-1,0-2,0 TANNHELSE, ØKTE UTGIFTER 2,0 4,0 4,0 IKT, ØKTE UTGIFTER 3,5 3,7 3,7 ANNET, JUSTERTE UTGIFTER 0,4-3,0-0,6 ØKT HANDLINGSROM I DRIFT (NEGATIVT FORTEGN) -79,5-138,5-201,2 Egenfinansiering av investeringer (økning) 90,0 160,0 220,0 Avsetning til disposisjonsfond (negativt fortegn = reduksjon) -10,5-21,5-18,8 SUM DISPONERT HANDLINGSROM I DRIFT 79,5 138,5 201,2 ØKT SALDERINGSBEHOV FRA ,0 0,0 0,0

41 Rentesatser Renteforutsetninger 4,00 3,50 3,00 2,50 Prosent 2,00 1,50 1,00 0,50 0, STYRINGSRENTE 3 MND NIBOR RENTESATS FLYTENDE RENTESATS FAST

42 Rentekompensasjon fra staten Renteeksponert brutto langsiktig gjeld, dekomponert (pst av brutto driftsinntekter) Prosent Renteeksponert brutto langsiktig gjeld Grunnlag rentekompensasjon fylkesveier Grunnlag rentekompensasjon skoler

43 Finansutgifter/-inntekter Finansutgifter/ inntekter, dekomponert Rentekompensasjon mv. Renteinntekter overskuddslikviditet Mill. kroner Refusjon av kapitalkostnader Renteutgifter Avdrag på lån

44 Momskompensasjon Forslag til investeringsbudsjett gir følgende refusjon (kompensasjon), før eksterne midler til finansiering av fylkesveier er tatt med i regnestykket: I budsjettforslaget for 2016 er det innarbeidet et beløp på 185,0 mill. kroner som momsrefusjon i driftsbudsjettet.

45 Årsbudsjett mill. kroner Drift mill. kr. Investeringer mill. kr. (eks. bompenger/belønningsmidler/forskudd) (inkl. brutto investeringer i Tannhelse)

46 Finansiering Skatt Rammetilskudd Momsrefusjon 377 (D: 185 / I: 192) Konsesjonskraft 28 Salg / andre refusjoner 6 Låneopptak 747 Bruk av fond - 27 (avsetning) SUM 6 412

47 Mill. kroner i 2016 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport mv Veier Kultur Næringsutvikling mv. 20 Regional planlegging 51 Tannhelse Sentraladm./fellesutg Kapitalutgifter 293 SUM

48 Driftsbudsjettet fordeling Næringsutvikling mv. Regional planlegging Samferdsel for øvrig Kultur Tannhelse Kapitalutgifter Sentraladm./fellesutg./reserver Fylkesveier/ ferjer Kollektivtransport Opplæring Mill. kroner

49 Driftsbudsjettet fordeling (2016) 5 % 4 % 3 % 7 % 12 % 50 % 17 % Opplæring Kollektivtransport Fylkesveier/ ferjer Sentraladm./fellesutg./reserver Kapitalutgifter Tannhelse Kultur Samferdsel for øvrig Regional planlegging Næringsutvikling mv.

50 Investeringer - Samferdsel mill. kroner i perioden i tillegg til prosjekter som er finansierte av bompenger mv. 352 mill. kroner i mill. kroner i mill. kroner per år fra Sandsfjord bru, del av ordinær bevilgning: 250 mill. kroner i 2015, 33 mill. kroner i : 225 mill. kroner i ferjeavløsningsmidler. Tillegg: anleggstilskudd i drift til Ryfast i : 21,0 mill. kroner (siste del av 112 mill kroner). Tillegg: refusjoner av forskotterte prosjekt med 26,3 mill. kr. i perioden , herav 11,7 mill. kr. i Tillegg: Alle momsutgifter knyttet til ekstern finansiering (bompenger, belønningsmidler, forskudd/tilskudd). Aksjon skolevei: 16,0 mill. kroner pr. år

51 Investeringer - Opplæring Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan Ny skolebruksplan legges fram parallelt. Enkeltsaker i juni 2015 tre prosjekter. Redusert finansieringsbehov i 2015 (revidert budsjett oktober). Noe høyere investeringer i skolebygg på kort sikt enn det fjorårets økonomiplan la opp til. Renovering av ventilasjons- og varmeanlegg, enkeltstående prosjekter i perioden Store prosjekter inneholder også satsing på nye tekniske anlegg. Reduserte energiutgifter i 2016: 4,6 mill. kroner. Enøk- effekt i drift : 5,0 mill. kroner(?)

52 Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK)

53 Investeringer - Finansiering

54 Fylkeskommuner mer kapitalintensive etter høyere andel investeringer 8% Netto driftsresultat Anbefalt nivå i % av driftsinntekter (minimum) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Primærkommuner Fylkeskommuner e. forvaltningsreformen Kommunesektor

55 Skole - Største enkeltprosjekter Total kostnad Nye Bryne vgs Trallfabygget Gand vgs, trinn Gand vgs, trinn Sandnes vgs Åkrehamn vgs St. Svithun vgs St. Olav vgs Jåttå vgs, avd. Hinna Sola vgs Godalen vgs

56 Vedlikehold / formuesbevaring av bygg Det er vanskelig å slå fast sikkert hvor mye RFK egentlig skulle ha brukt på planmessig/systematisk vedlikehold for å kostnadsoptimalisere eiendomsforvaltningen over tid. Vedlikehold i regi av Bygg og Eiendom: 29,25 mill. kroner Vedlikehold i regi av skolene: 15,6 mill. kroner. Normtall indikerer at dagens bevilgninger er for lave kvm bygningsmasse x 200 kr. => 76 mill. kroner. Fylkesrådmannen aktualiserer opptrapping i 2018/2019. Det bør tas grep for å hindre at nye vedlikeholdsetterslep akkumuleres. Sentralt i RFKs økonomiforvaltning når 2/3 av bygningsmassen er relativt nye og funksjonelle bygg.

57 Vedlikehold / formuesbevaring av fylkesveier En bevilgning under beregnede utgiftsbehov (MOTIV) vil i prinsippet gi seg utslag i økt vedlikeholdsetterslep. Kartlegginger har vist at vedlikeholdsetterslepet i Rogaland er vesentlig mindre enn i landet for øvrig. Det er en uansett en uttalt målsetting å unngå at det akkumuleres nye vedlikeholdsetterslep. MOTIV er det normative faglige grunnlaget som forteller oss hva som kreves for å unngå at etterslepet øker. Fylkesrådmannen har forutsatt bevilgninger i drift på MOTIV-nivå fra Det skjer også fornying og opprusting i kraft av investeringsprogrammet for fylkesveier.

58 Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Anskaffelsesstrategi , økt ressursinnsats sentralt Økt antall lærlinger fra 50 til 58 Arbeidsgiverpolitiske tiltak, prøveordning for småbarnsforeldre Bygg og Eiendom: Spesielt vedlikehold, indeksjustering IKT: Diverse programvare, økte avgifter/gebyrer/lisenser IKT: Serviceavtaler / reparasjoner IKT: Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (kun 2016) SUM

59 Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Valgutgifter, reversert bevilgning IKT: Kontormateriell, porto og frakt IKT: Opplæring/kurs IKT: Konsulenttjenester, ordne og systematisere arkiv (kun 2015) IKT: Konsulenttjenester, generelt Beløp SUM

60 Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 20,05 mill. kr. (nå fordelt mellom avdelingene) Statlige midler næringsutvikling 18,4 mill. kr. Statlige spillemidler 93,0 mill. kr. (2015)

61 Næringsutvikling Netto budsjett: 2016 : 18,295 mill. kr : 17,418 mill. kr. Videreført satsing på Fjord-Norge AS: 1,5 mill. kr. Turistferje på Lysefjorden, nedtrapping til 1,0 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 1,5 mill. kr.

62 Regional planlegging Netto budsjett: 2016 : 51,0 mill. kr. (nominelt uendret fra 2015) Styrking: Tiltak Regional plan for massehåndtering, økt ramme (fra 200 ) Igangsetting av nytt planarbeid i ny regional planstrategi Indeksregulering av tilskudd, prosjektinnsats og drift Beløp SUM

63 Regional planlegging reduksjon Tiltak Regional plan for areal og transport på Haugalandet (avsluttet) Regional planstrategi, redusert ramme (fra kr ) Friluftslivets år (2015), reversert bevilgning Beløp SUM

64 Samferdsel Budsjett 938,1 mill. kr. Kollektivtransport (Kolumbus) 885,1 mill. kr. TT-ordning 27,9 mill. kr. Samferdselsavdelingen 20,9 mill. kr.

65 Kollektivtrafikk Belønningsmidler Avtale mellom Samferdselsdepartementet og RFK, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden (+40) mill. kroner i perioden. Bymiljøavtale/belønningsmidler fra 2017(?)

66 Kollektivtrafikk Rammebevilgning Ramme i ,4 mill. kr. Budsjettforslag fra RKT 877,2 mill. kr. Avskrivninger utgår i ,8 mill. kr. Tilpasning av ramme (redusert økning) - 10,0 mill. kr. Krav til effektivisering av rutetilbudet - 7,0 mill. kr. Ny takst og sonestruktur (egen sak) 15,4 mill. kr. Statsbudsjettet økte utgiftsbehov 15,3 mill. kr. Rådmannens forslag til ramme 885,1 mill. kr. => + 12,8 pst. Ref. for øvrig egen sak om budsjett- og leveranseavtale.

67 Kollektivtrafikk Økonomiplan

68 Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 2015: 572,7 mill. kroner Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 461,5 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 91,7 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,4 mill. kr. Ryfast, finansieringsbidrag: 10,1 mill. kr. Budsjett 2016: 619,5 mill. kroner Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 520,0 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 80,0 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,5 mill. kr. Ryfast, finansieringsbidrag: 10,0 mill. kr.

69 Veier Tiltak STYRKING Fylkesveger, drift/vedlikehold (økning i bundne kostnader) Fylkesveger, andre behov/tiltak, indeksjustering (2,7 pst) Fylkesveger, andre behov/tiltak, påslag utover indeksjustering Finnfast, ferjeavløsning (9,5 mill. kroner i 2016) Beløp SUM Tiltak REDUKSJON - Fylkesferjer, pris- og kostnadsvekst / oppgavekorrigering - Ryfast, anleggstilskudd (10,0 mill. kroner i 2015) Beløp SUM

70 Fylkesveier/fylkesferjer - Økonomiplan

71 Samferdselssektor Risiko for realøkning

72 Kultur Budsjett 2016 : 148,4 mill. kr. Budsjett 2015 : 136,3 mill. kr.

73 Kultur Tiltak STYRKING Beløp Regional kulturplan , oppfølging handlingsprogram Indeksjustering kulturinstitusjoner (3 %) Økt støtte til kulturinst. som følge av særskilte statlige prioriteringer Økt støtte til kulturinst. med fast tilskudd, Grafisk verkstad Tilskudd til investeringer i kulturarenaer (3,1 mill. kroner i 2015) KVU for nytt teaterbygg, jf. FU-152/15 (kun 2016) Ungdommens kulturmønstring (400' i 2016, 400' i 2017) Museum Sydvest (1000' per år i perioden ) Historieverk Rogaland fylkeskommune, digital utgave (kun 2016) SUM Tiltak REDUKSJON Historieverk Rogaland fylkeskommune (700 i 2015), reversert Kystpilegrimsprosjektet (300' i 2014, 200' i 2015, 100' i 2016) Beløp SUM

74 Opplæring Netto budsjett : 2.665,9 mill. kroner Antall klasser 2016/2017: 973,5 (5 færre, reelt 3 flere) *[16 klasser medier og kommunikasjon omgjort til 8 klasser] Antall klasser 2015/2016: 978,5 Antall klasser 2014/2015: 960,0

75 Opplæring tiltak styrking 6* Opplæring Beløp - Redusert antall lærlinger Alternativ vg3 i skole, jf. redusert antall lærlinger Ny giv / økt gjennomføringsgrad - flere får tilbud om opplæring i skole Økt antall klasser våren 2016 (delårsvirkning) Økt antall klasser høsten 2016 (delårsvirkning) Økt etterspørsel/utgiftsbehov i voksenopplæringen Økt timeantall spesialundervisning (fra 30 til 35 timer) Utstyrsmidler vg3 i skole Utstyr i forbindelse med overbooking av elever Gratis læremidler, økt satsing per elev Topplinje innen samfunnsfag Den virtuelle matematikkskolen Forskerlinje (topplinje) innen realfag ved Sandnes vgs Økte bevilgninger til toppidrett ved St. Svithun vgs Brukerundersøkelse spesialundervisning Redusert leseplikt for nyutdannede lærere (6 pst) Bedriftstilskudd, indeksjustering (3 pst) Bedriftstilskudd, nye satser fra (helårsvirkning av endring i RNB2015) Bedriftstilskudd, nye satser fra Fagprøver, indeksjustering (3 pst) B-time-pott, indeksjustering (3 pst) Kjøp av tjenester, indeksjustering (3 pst) Gratis læremidler, indeksjustering (2 pst) Generell prisvekst varer/tjenester opplæringsavdelingen, indeksjustering Generell prisvekst varer/tjenester skoler, indeksjustering SUM

76 Opplæring mindreutgifter/merinntekter og opptrapping sparetiltak 6* Opplæring Beløp - Skolebygninger, reduserte energiutgifter (inkl. forbruk/enøk) Skolebygninger, samlet redusert husleie og andre justeringer Redusert pensjonspremie Statens pensjonskasse mv Hørselsavdelingen, lønnsbudsjett tilpasset faktisk bemanning Møllehagen vgs, justert anslag for husleieinntekter Redusert leseplikt (klasseordningen), justert anslag ut fra behov Generell innsparing Møllehagen Opptrapping sparetiltak Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse utnyttelse mv Renholdsplan, dimensjonering per kvm / organisering SUM

77 Opplæring oppsummering av sparetiltak, FT-sak 38/14 Salderinger i Opplæringsavdelingen Gjestelærlinger (netto endring) Økte inntekter landslinjer Sosial og medisinske intiusjoner Støtte studieforbundene Kjøp av elevplasser Vikarutgifter Innsparinger skolesentrene Redusert adm ressurs Rygjabø Redusert klasseressurs Bergeland Fagskoler Reduksjon i antall UP klasser Ikke opprettet klasser for ikke rettselever Media og kommunikasjon omgjøres til studieforb Redusere musikk vg1 og vg Reduksjon på 1 time i uka for alle yrkesfag Reduksjon på 1 time i uka for studiespesialisernde vg Totalt

78 Opplæring endringer i økonomiplanperioden sett i forhold til 2015-nivå (før nye tiltak) Aktivitetsendringer som følger av demografiske endringer Endring i antall lærlinger Alternativ vg3 i skole Voksenopplæring økt antall kandidater Ny Giv - økt gjennomføringsgrad Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning Kostnad for endring i antall klasser Sum Akkumulert endring fra 2016-nivå

79 Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 205,9 mill. kroner Tiltak STYRKING Nytt tannlegeteam Sola/Tananger/Randaberg (demografi) Husleie TkVest/Rogaland, økte nettoutgifter for RFK Felleskostnader TkVest/Rogaland, nettoutgifter for RFK Beløp SUM

80 Budsjett 2016 oppsummering endringer Ref. oversikter i kapittel 6.11: OVERSIKT BUDSJETTPOSTER SOM ER STYRKET I 2016 OVERSIKT REDUKSJONER / INNTEKTSØKNINGER 2016

81 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling (ekstremt høy renterisiko) vil rentene stige mer/(mindre) enn forventet? Generell økonomisk utvikling får vi et forsterket konjunkturtilbakeslag? Sektornøkler for buss/bane og båt/ferge inntreffer nye vesentlige endringer fra 2017? Risiko for stor realøkning i driftsutgiftene på noen områder.

82 Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte. Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor aktivitetsnivået i drift er tilpasset inntektene, samtidig som man kan opprettholde et akseptabelt investeringsnivå i framtiden. Styring etter finansielle måltall.

83 Økonomiplan Årsbudsjett 2016 Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015

Økonomiplan 2015 2018. Årsbudsjett 2015. Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014

Økonomiplan 2015 2018. Årsbudsjett 2015. Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan.

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019 MÅL: Økonomisk bærekraft og gode tjenester Foto: Elisabeth Tønnessen - stabilt tjenestenivå - nøkternt investeringsnivå

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Økonomiplan 2018 2021 Årsbudsjett 2018 Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Noen hovedtrekk i planperioden 2018-2021 Svekket handlingsrom i drift. Svake netto driftsresultater i 2018 og 2019 kompenseres

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2013

Økonomiplan Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Trond Nerdal Fylkesrådmann 6. november 2012 FT-vedtak sak 45/12 Arbeidet med økonomiplan 2013-2016 skal baseres på følgende premisser : 1. Investeringer skal gjennomføres

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Fylkesrådmannens innstilling 2. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2016... 5 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2011

Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 Trond Nerdal Fylkesrådmann 1. november 2010 FT-vedtak sak 34/10 Arbeidet med økonomiplan 2011-2014 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådmannens innstilling 27. oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 4 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2015... 4 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Sammendrag. Innstilling. Saksframlegg. Sakens gang

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Sammendrag. Innstilling. Saksframlegg. Sakens gang Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/29971-1 Saksbehandler: Mette Jensen Moen Avdeling: KUS Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2020 Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Kontroll- og

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2014

Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Trond Nerdal Fylkesrådmann 4. november 2013 Stramme prioriteringer Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje

Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje Lars Tore Rydland Sandnessjøen, 12. juni 2017 1 Inntektssystemet: Fordeling av frie inntekter Midler fylkeskommunene disponerer fritt Rammetilskudd (51 %) og skatt (49

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016 Økonomiplan 2017 2020 Årsbudsjett 2017 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016 Noen hovedtrekk i planperioden 2017-2020 Vekst i frie inntekter som følge av overgangsordningen (2015-2019) knyttet til

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2017

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Fylkesrådmannens innstilling 31. oktober 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 6 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2017... 6 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer Oljeinvesteringene faller men blir da lavere BNP-vekst bare forbigående?

Detaljer

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Fagdag KS, 10. januar 2019 Tema for presentasjonen 1. Generelt om inntektssystemet 2. Forslag til ny kostnadsnøkkel

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2018

Økonomiplan Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018 Fylkesrådmannens innstilling 30. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 7 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2018... 7 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget

Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Økonomiplan 2018 2021 Årsbudsjett 2018 Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Noen hovedtrekk i planperioden 2018-2021 Svekket handlingsrom i drift. Svake netto driftsresultater i 2018 og 2019 kompenseres

Detaljer

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Statssekretær Per-Willy Amundsen Bodø, 11.06.2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen,

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/955-4 ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR 2010-2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiutvalget legger

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Grete Lilleschulstad Stiklestad 3.06 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 INNHOLD I PRP Økonomiske opplegget i 2016 og 2017 Fornye, forenkle

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Stalsråden Stortingets presidentskap F.kspedi sjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Dere ref Vår ref Dato 15:2046-06.1 19.03.2015 Spørsmål nr. 755 fra stortingsrepresentant

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017 Revidert nasjonalbudsjett 2016, Kommuneproposisjonen 2017 Høring i kommunal- og forvaltningskomiteen 23.mai 2016 Gunn Marit Helgesen, styreleder KS Kommunesektoren følger frontfagmodellen Årslønnsvekst,

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Økonomisk handlingsrom Regionreform Nytt IS for fylkeskommunene fra 2020

Økonomisk handlingsrom Regionreform Nytt IS for fylkeskommunene fra 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Økonomisk handlingsrom Regionreform Nytt IS for fylkeskommunene fra 2020 Thor Bernstrøm Stavanger 8. juni Kommunesektorens realvekst i frie inntekter 2005-2013

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer