Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2015 2018. Årsbudsjett 2015. Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014"

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014

2 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan. Større oppmerksomhet rettet mot årene som følger etter budsjettåret enn det som tradisjonelt har vært tilfelle. Flere innslag av demografiske variabler og andre forhold som sannsynliggjør en realøkning (eller nedgang) på utgiftssiden. Fylkesrådmannen mener først og fremst at dette er viktig for ikke å undervurdere utgiftene. Det økte finansielle handlingsrommet, som følger av endringer i inntektssystemet, bør først og fremst brukes til å gjenvinne økonomisk bærekraft.

3 Styrket finansielt handlingsrom i (frie inntekter mer i tråd med vårt utgiftsbehov) RFK får en samlet positiv fordelingsvirkning som følge av ny kostnadsnøkkel på 347,4 mill. kroner. Virkningen fases inn med 1 / 5 per år i perioden I 2015 er effekten av endringer i kostnadsnøkkelen 69,5 mill. kroner. Fra 2015 blir skatteutjevningen lagt om til symmetrisk utjevning mellom fylkeskommunene. Fylkeskommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket for 87,5 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. For RFK er den beregnede positive effekten av omleggingen 24,5 mill. kroner i økte frie inntekter.

4 Den økonomiske situasjonen RFK styrer mot et meget svakt netto driftsresultat i Svikt i skatteinngangen i 2014 (p.t. knapt 40 mill. kroner, om lag 60 pst med varig virkning). Handlingsrommet i drift vil være svakt også i 2015 og 2016, med lave overføringer fra drift til egenfinansiering av investeringer. Ved inngangen til økonomiplanperioden er gjeldsgraden nærmere 90 pst av driftsinntekter. Store investeringer medfører økende lånegjeld i første del av planperioden. Kapitalkostnader (renter og avdrag) stiger med 48 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2014 til 2015.

5 Fortsatt stramme prioriteringer Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan er videreført med den opptrapping som var forutsatt. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner (2014-kroner) over en fireårsperiode. Nivået av foreslåtte investeringer er spesielt høyt i 2015 og De foreslåtte bevilgningene til investeringer i skolebygg og fylkesveier er på nivå med det fjorårets økonomiplan la opp til.

6 FT-vedtak sak 39/14 økonomiske mål og prioriteringer Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko Høye pensjonspremier / vekst i pensjonskostnader Investeringer i kollektivtransport utvikling og drift Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse) Ambisjonsnivå i vedtatte planer, samt pågående planarbeid Rekruttere og beholde kompetanse

7 FT-vedtak sak 39/14 Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan / årsbudsjett revidert budsjett april revidert budsjett juni 2014

8 FT-vedtak sak 39/14 2. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan gjennomføres som planlagt. 3. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå. 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.

9 FT-vedtak sak 39/14 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 prosent i løpet av planperioden b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 70 prosent av investeringer innen utløpet av planperioden. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.

10 FT-vedtak sak 39/14 5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for økonomiplan : c) Gjeldsgrad langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter skal ikke stige etter I løpet av planperioden er det en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 85 pst av brutto driftsinntekter. d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden

11 Statsbudsjettet Den nominelle veksten i fylkeskommunenes frie inntekter anslås til 4,1 pst i 2015, regnet fra anslag på regnskap for Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 3 pst tilsvarer det en realvekst på 1,1 pst. Rogaland anslås å få en høyere vekst i 2015 enn landsgjennomsnitt, 6,5 pst nominelt og 3,5 pst reelt.

12 Statsbudsjettet mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Av dette 200 mill. kr. til opprusting og fornying av fylkesveier (opptrapping). RFK: 8,8 mill. kr er år 2 av NTP RFK: 44,0 mill. kroner av 1.003,4 mill. kroner. Tapskompensasjon for endringer i IS: 125 mill. kr. Resterende vekst i frie inntekter (175 mill. kroner) er begrunnet i økte pensjonskostnader og muligheter for styrket tjenestetilbud. Demografikostnader økte utgiftsbehov som følge av demografiske endringer er av TBU anslått til null fra 2014 til Statlige midler til RUP. RFK: 22,1 mill. kroner.

13 Statsbudsjettet I tillegg: 272 mill. kroner til tunnelsikkerhet. RFKs andel av kompensasjonen for 2015 er 14,2 mill. kroner. Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte. RFKs rammetilskudd for fagskoler i 2015 er forutsatt å ligge på om lag samme reelle nivå som i 2014: 44,2 mill. kr. Rentekomp.ordningen for skolebygg / svømmehaller videreføres uendret. Fullt utnyttet av RFK. Rentekomp.ordningen for veier / transporttiltak i fylkene foreslås videreført i 2015 med en utvidelse av den årlige investeringsrammen fra 2 mrd. kroner i 2014 til 3 mrd. kroner i RFKs «andel» er 220,2 mill. kr.

14 Statsbudsjettet Bevilgninger i forbindelse med forvaltningsreformen (2010), tidligere særskilt fordelt, er nå innlemmet i den nye kostnadsnøkkelen fra Særskilt fordeling: kun opprusting og fornying av fylkesvegnettet, tunnelsikkerhet og fagskoler. I fjor ble det vedtatt i statsbudsjettet å gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse. Kompensasjon for helårsvirkningen i 2015 inngår i rammetilskuddet som en oppgavekorreksjon og utgjør om lag 13 mill. kroner for RFK.

15 Pris- og kostnadsvekst i offentlig sektor Lønnsvekst anslås til 3,3 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 2,1 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 3,0 %.

16 IS Ny kostnadsnøkkel for FK i 2015 (nyttes ved beregning av utgiftsutjevnende tilskudd) Sektornøkkelene Kostnadsøkkel 2015 Skole Tannhelse Båt/ferje Buss/bane Fylkesveier Med flere desimaler Avrundet KMD i GH 1-18 år 0,7812 0, ,0356 0, år 0,7959 0, ,4467 0, år 0,0735 0, ,0033 0,0033 Innb 67 år og over 0,1176 0, ,0054 0,0054 Innb 6-34 år (over 0,32) 0,3822 0, ,0631 0,0631 Antall innbyggere 0,1127 0, ,0188 0,0188 Psykisk utviklingshemmede over 18 år 0,0277 0, ,0013 0,0013 Søkere i høykost. Utdanningsp. 0,1817 0, ,1020 0,1020 Gj. Reiseavstand 0,0224 0, ,0126 0,0126 Innb per km off vei (utover 17) 0,2933 0, ,0485 0,0485 Innb bosatt spredt (utover 0,002) 0,3245 0, ,0536 0,0536 Fylkesfaktor (båter) 0,3830 0, ,0235 0,0235 Antall samband (ferjer) 0,6170 0, ,0379 0,0379 MOTIV 0,7746 0, ,1289 0,1289 Veilengde 0,1127 0, ,0188 0,0188 Samlet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0000 1, ,0000 1,0000 Andel vekt sektornøkler 56,13 % 4,55 % 6,14 % 16,53 % 16,64 % 100,00 % UB

17 Kostnadsnøkkelen (99,51 pst)

18 Sektornøklene for Rogaland FK Indeks Utjevning Videregående opplæring 1, Tannhelse 1, Fylkesveger 0, Buss og bane 0, Båt og ferje 1, Samlet 0,

19 Frie inntekter Det er i utgangspunktet lagt til grunn forutsetningene i forslag til statsbudsjett. Skatt Rammetilskudd Frie inntekter mill. kr mill. kr mill. kr. I beregningen er det tatt hensyn til mindreinntekter fra skatt hittil i 2014 (januar-september). I beløp for rammetilskudd er innarbeidet beregnet effekt av å bruke befolkningstall pr. 1. januar Ingen ytterligere justeringer.

20 Frie inntekter (utdyping) Nivå for frie inntekter er oppjustert med drøyt 8 mill. kroner i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett. I beregningen er det tatt hensyn til mindreinntekter fra skatt hittil i 2014 (januar-september) og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Antall innbyggere per (prognose) påvirker den løpende inntektsutjevningen. Fylkesrådmannen har ikke lagt inn ytterligere påplussinger begrunnet i konjunkturelle forutsetninger, og ser således ikke at det er et grunnlag for å gjøre dette i årets økonomiplan. Fagskoler (særskilt fordelt) er korrigert (+9,8 mill.)

21 Frie inntekter (utdyping) Frie inntekter (beløp i tusen kroner) F.rådmann KMD Anslag skatteinntekter (brutto) Anslag inntektsutjevning Anslag skatteinntekter (netto) Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Overgangsordningen Regionalpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd Totalt rammetilskudd Anslag frie inntekter (avrundet)

22 Konsesjonskraft Nedgang i inntekter: - Lavere kraftpriser i markedet - Nedsidepotensiale knyttet til uavklarte forhold - Kommunesammenslutninger fra 2018? Budsjett 2014, revidert : Budsjett : Budsjett 2018 : 57,0 mill. kr. 55,0 mill. kr. 40,0 mill. kr.

23 Tekniske budsjettforutsetninger I 2014 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 3,3 % KLP-sats på 23 % (inkl. avsetning på 15 mill. kr.) Sats Statens Pensjonskasse på 13,60 % (redusert fra 14,15 % i 2014)

24 Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc. JA Skoler andre driftsutgifter 100 % av KPI Vedlikehold veier 23,0 mill. kr. Egne virksomheter ellers Vesentlige poster

25 Hovedtrekk 2015 (utenom sentrale inntekts- og utgiftsforutsetninger) - driftsnivået blir i hovedsak videreført) Mill. kroner Kostnader nye tiltak / styrking av tiltak 53,5 Kostnadsøkning eksisterende drift 105,3 Lønnsvekst RFK, forutsatt 3,3 pst 83,0 Økt effekt av sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13-34,4 Engangstilskudd fylkesveier i 2014 ikke videreført - 34,1 Andre reelle reduksjoner - 21,1 Spesifikke reduksjoner i kostnadsnivået - 15,3 Økte driftsinntekter (RKT) - 5,0 Økt egenfinansiering 93,0

26 Nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak 14,2 mill. kroner i forbindelse med ny forskrift om tunnelsikkerhet (frie inntekter øker tilsvarende). 10,95 mill. kroner knyttet til økt volum av lærekontrakter bedriftstilskudd, fagprøver og stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. 12,4 mill. kroner til 18,5 nye klasser høsten ,9 mill. kroner til andre nye tiltak i videregående opplæring. 10,0 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak.

27 Lønnsreserve: 150 mill. kroner (teknisk forordning) Forutsatt full dekning av lønnsutgifter i Det er innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Videreført drøyt 2 pst vakansebudsjettering i administrative funksjoner. Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kap. 3, 4 og 5 er tatt høyde for ved fastsettelsen av lønnsreserven. Lønnsreserven tar også høyde for deler av oppgjøret i kap. 4 som ikke er lagt inn i basis (skolene). Lønnsreserven skal også dekke delårseffekten av neste års mellomoppgjør. Reserve for eksisterende seniortillegg i skoleverket kommer i tillegg.

28 Reservert til tilleggsbevilgninger

29 Økonomiplanen Udekket beløp Tall i millioner kroner 2014 (oppr.) Korrigerte netto driftsutgifter 4 452, , , , ,5 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 4 738, , , , ,0 Korrigert brutto driftsresultat 285,6 425,9 441,3 531,2 586,5 Netto finansutgifter 245,6 293,4 321,1 320,5 322,3 Generell overføring til investeringer 40,0 133,0 120,0 211,0 264,0 Avsetning til disposisjonsfond 0,0-0,5 0,2-0,3 0,2 UDEKKET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra (2019) Realvekst frie inntekter -114,0-221,0-312,0-381,5 Konsesjonskraft 0,0 0,0 15,0 REALVEKST INNTEKTER -114,0-221,0-297,0-366,5 ØKTE KAPITALKOSTNADER 27,7 27,1 28,9 Energiøkonomisering (ventilasjons-/varmeaggregat/byggeprosjekter) -0,5-1,7-3,0 Trallfa, redusert leie mv. ved innflytting i nye lokaler 0,0-6,9-6,9 Dale Eiendom, reversert bevilgning i drift -4,0-4,0-4,0 Gand vgs, gradvis nedtrapping i leieutgifter -3,9-3,9-10,6 BYGGDRIFT, REDUSERTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER -8,4-16,5-24,5 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess (økt effekt) -0,5-1,0-1,0 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess (økt effekt) -1,0-2,0-2,0 Sentraladministrasjonen, stillingsreduksjoner (økt effekt tilsvarende 5 årsverk) -3,5-3,5-3,5 Livsfaseorienterte tiltak, bortfall seniortiltak (økt effekt) -1,0-2,0-2,0 Sparetiltak opplæring, opptrapping til 75 mill. kroner (økt effekt, jf. FT 38/14) -18,2-20,2-21,2 ØKT EFFEKT AV SPARETILTAK I FT 95/13 (ØKONOMIPLAN ) -24,2-28,7-29,7 Økt produksjon/dekningsgrad (finansiert med bompenger fra 2017) 25,0 0,0 0,0 Kollektivtransport, forutsatt effektivisering (ytterligere 1 pst per år fra 2016) -7,0-14,0-21,0 Kollektivtransport, demografibasert vekst (1,5 pst årlig økning) 12,0 24,0 36,0 KOLLEKTIVTRANSPORT, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 30,0 10,0 15,0

31 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra (2019) Fylkesveger/fylkesferjer, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 5,0 10,0 15,0 Ryfast, anleggstilskudd/finansieringsbidrag (siste bidrag i 2017) 0,0 0,0-10,1 FYLKESVEGER/-FERJER, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 5,0 10,0 4,9 SAMFERDSELSSEKTOR - RISIKO FOR REALØKNING I UTGIFTER 60,0 75,0 90,0 Økning i antall lærlinger (1 pst årlig økning fra 2016) 3,0 6,0 9,0 Ny Giv - Målsetting/ambisjoner om økt gjennomføringsgrad 8,0 16,0 24,0 Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning 3,6 7,2 9,2 Økning i klasse-/elevgrunnlag 20,4 28,1 29,4 Topplinje innen samfunnsfag 0,2 0,3 0,3 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, ØKTE UTGIFTER 35,2 57,6 71,9 KULTURSEKTOR (SUM AV 3 NYE TILTAK), ØKTE UTGIFTER 3,4 5,4 7,0 TANNHELSE, ØKTE UTGIFTER 2,0 4,0 6,0 ANNET, ØKTE UTGIFTER -4,4-1,1-4,2 ØKT HANDLINGSROM I DRIFT (NEGATIVT FORTEGN) 12,3-78,2-131,7 Egenfinansiering av investeringer (økning) -13,0 78,0 131,0 Avsetning til disposisjonsfond (økning) 0,7 0,2 0,7 SUM DISPONERT HANDLINGSROM I DRIFT -12,3 78,2 131,7 ØKT SALDERINGSBEHOV FRA ,0 0,0 0,0

32 Fjorårets saldering av økonomiplanen Tall i millioner kroner UDEKKET (SALDERINGSBEHOV) 55,9 99,3 127,4 123,3 Personal og organisasjon - arbeidsgiverpolitiske tiltak mv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Seniorpolitiske tiltak - lønnstilskudd mv., prosess -1,0-2,0-3,0-4,0 Drift av bygg og eiendommer: Analyser/overordnet vurdering av driftsaktiviter (inkl. renhold) 1,0 0,0 0,0 0,0 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess -0,5-1,0-1,5-2,0 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess 0,0-3,0-4,0-5,0 Prosjektledere i investeringsregnskapet (4 årsverk) -3,4-3,4-3,4-3,4 Samferdsel, RKT: Generell besparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Sikring av skoleelever (setebelter), redusert kompensasjon -5,0-5,0-5,0-5,0 Økte inntekter ungdomspass (fra 300,- til 350,- per mnd) -6,5-6,5-6,5-6,5 Generell takstøkning - inflasjonsjustering (2 pst), altså reelt uendret -5,0-5,0-5,0-5,0 Kollektivtransport - reduksjoner i rutetilbudet 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentraladministrasjon - stillinger, redusere oppgaver tilsvarende -3,5-7,0-10,5-10,5 Opplæring - reduksjoner og videre prosess -25,0-50,0-75,0-75,0 Rogaland Tannhelse FKF: Generell besparelse / økte inntekter -1,0-2,0-2,0-2,0 SUM REDUKSJONER (AKKUMULERTE TALL) -55,9-90,9-121,9-124,4 RESTBELØP (POSTIVT = UDEKKET) 0,0 8,4 5,5-1,1

33 Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER DRIFT Driftsinntekter, fast justering etter budsjettår (ca-tall) 5 700, , , , , ,0 Overføring fra drift til investeringer 39,0 133,0 120,0 211,0 264,0 334,0 Netto avsetning til disposisjonsfond (drift) 34, Bruk av regnskapsmessig overskudd -89, Netto driftsresultat (korrigert) -16,2 133,0 120,0 211,0 264,0 334,0 Netto driftsresultat (korrigert) i pst av driftsinntekter a) -0,3 2,2 1,9 3,3 4,1 5,1 Måltall 2,5 3,3 4,2 5,0 5,0 Overføring til investering i pst av driftsinntekter 0,7 2,2 1,9 3,3 4,1 5,1 Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 prosent i løpet av planperioden

34 Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER INVESTERINGER Investeringer (ekskl. prosjekter finansiert av eksterne midler) 1 207, ,9 837,2 684,9 714,6 739,8 a) Overføring fra drift til investeringer 39,0 133,0 120,0 211,0 264,0 334,0 b) Momskompensasjon fra investeringer 215,8 245,0 156,5 129,6 135,2 140,2 c) Investeringsinntekter (salg/refusjoner) 21,0 29,0-36,0 - - d) Investeringstilskudd fra stat (f.eks. til skredsikring) 60,0 33,5 5, e) Netto bruk av fondsmidler (positivt = bruk) -2,9 11, Sum a)-e): Egenfinansiering av investeringer (70 pst) 332,8 452,3 282,0 376,6 399,2 474,2 => Øvre ramme for investeringer i budsjettåret 475,5 646,2 402,9 538,0 570,3 677,4 Differanse (pluss = overinvestert i mill. kroner) 731,7 678,7 434,3 146,9 144,2 62,4 Egenfinansiering i pst av investeringer i budsjettåret b) 27,6 34,1 33,7 55,0 55,9 64,1 Måltall (pst) 70,0 70,0 Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 70 prosent av investeringer innen utløpet av planperioden. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre ramme for investeringer i et budsjettår.

35 Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER GJELD Driftsinntekter, kombinasjon av løpende/fast justering (ca-tall) 5 700, , , , , ,0 Gjeld , , , , , ,8 Låneopptak 854,2 872,5 555,1 308,3 315,3 265,6 Avdrag på langsiktig lånegjeld 144,0 167,8 191,3 203,4 206,9 210,6 Gjeld i % av driftsinntekter c) 88,3 94,1 96,1 94,1 92,2 89,7 Måltall (pst) 85,0 Gjeldsgrad langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter skal ikke stige etter I løpet av planperioden er det en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 85 pst av brutto driftsinntekter.

36 Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler prognose FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER SOLIDITET (OVERSKUDD FRA TIDLIGERE ÅR) Disposisjonsfond eks. pensjonsfond ,0 46,5 46,7 46,4 46,6 46,6 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter d) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 Måltall (pst) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk bør anvendes til å styrke disposisjonsfond.

37 Momskompensasjon Forslag til investeringsbudsjett gir følgende refusjon (kompensasjon), før eksterne midler til finansiering av fylkesveier er tatt med i regnestykket: I budsjettforslaget for 2015 er det innarbeidet et beløp på 180,0 mill. kroner som momsrefusjon i driftsbudsjettet.

38 Årsbudsjett mill. kroner Drift mill. kr. Investeringer mill. kr. (eks. bompenger/belønningsmidler/forskudd) (inkl. brutto investeringer i Tannhelse)

39 Finansiering Skatt Rammetilskudd Momsrefusjon 425 (D: 180 / I: 245) Konsesjonskraft 55 Salg / andre refusjoner 63 Låneopptak 873 Bruk av fond 12 SUM 6 403

40 Mill. kroner i 2015 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport mv. 830 Veier Kultur Næringsutvikling mv. 19 Regional planlegging 51 Tannhelse Sentraladm./fellesutg Kapitalutgifter 293 SUM

41 Investeringer - Samferdsel 350 mill. kroner pr. år i gjennomsnitt til fylkesveger skjev fordeling i perioden mill. kr. i Sandsfjord bru, del av ordinær bevilgning: 250 mill. kroner i 2015, 30 mill. kroner i : 225 mill. kroner i ferjeavløsningsmidler. Tillegg: anleggstilskudd i drift til Ryfast i : 30,3 mill. kroner (siste del av 112 mill kroner). Tillegg: refusjoner av forskotterte prosjekt med 60 mill. kr. i perioden , herav 50 mill. kr. i Fv 42 Rassikring Gyadalen: 40 mill. kroner Fv 519 Judaberg ferjeterminal: 5 mill. kroner Fv 515 G/S-veg Hindervåg: 4,8 mill. kroner Tillegg: Alle momsutgifter knyttet til ekstern finansiering (bompenger, belønningsmidler, forskudd). Aksjon skolevei: 15,5 mill. kroner pr. år

42 Investeringer - Opplæring Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan Ingen rullering av skolebruksplanen i år (FT-56/13) Vedtak i revidert budsjett oktober 2014 og noen enkeltsaker. Investeringer om lag på nivå med fjorårets økonomiplan. Renovering av ventilasjons- og varmeanlegg, enkeltstående prosjekter i planperioden. Store prosjekter inneholder også satsing på nye tekniske anlegg. Enøk-effekt i drift fra 2015: minst 2,7 mill. kroner. Enøk- effekt i drift : 3 mill. kroner.

43 Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK) SUM Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Fylkesveger eks. ekstern finansiering Fylkesveger - refusjoner Tannhelse Kultur Opplæring - diverse Skolebygg SUM

44 Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK)

45 Investeringer - Finansiering

46 Skole - Største enkeltprosjekter Total kostnad Nye Bryne vgs Trallfabygget Gand vgs, trinn Gand vgs, trinn Sandnes vgs Åkrehamn vgs St. Svithun vgs St. Olav vgs Haugaland vgs Jåttå vgs, avd. Hinna Sola vgs Godalen vgs Randaberg vgs Kopervik vgs Strand vgs Naturbruk

47 Gjeld og kapitalkostnader

48 Renter og avdrag i 2015 Renteutgifter : 176,8 mill. kr. Renteinntekter : 51,2 mill. kr. ordinære inntekter avkastning verdipapirer refusjon Sandnes kommune Vågen vgs. rentekompensasjon skolebygg / veier Netto renteutgifter. 125,6 mill. kr. (101,6 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2014) Avdrag på minimumsnivå: 167,8 mill. kr. - beregnet ut fra 30 års avdragstid (144,0 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2014)

49 Vedlikehold bygg Videreført på 2014-nivå (men regulert for prisstigning) dvs. på nivå for verdibevarende vedlikehold 2015 Ordinært vedlikehold Spesielt vedlikehold Sum Opplæring 15,6 25,3 40,9 Tannhelse 1,2 0,0 1,2 Annet 2,0 3,0 5,0 Sum 18,8 28,3 47,1

50 Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Valgutgifter (kommune- og fylkestingsvalg i 2015) Økt antall lærlinger fra 45 til 50 (Bygg og Eiendom Vedlikehold, indeksjustering) IKT Diverse programvare, økte avgifter/gebyrer/lisenser IKT Serviceavtaler / reparasjoner IKT Konsulenttjenester, ordne og systematisere arkiv (kun 2015) IKT Tiltak ROS-analyse (økt fra 2,0 mill. kroner i 2014) SUM

51 Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Beløp Bygg og Eiendom: Gand vgs, gradvis nedtrapping av leieutgifter Analyser/overordnet vurdering, engangsbevilgning 2014 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse utnyttelse mv. Renholdsplan, dimensjonering per kvm / organisering IKT Kontormateriell, porto og frakt IKT Kjøp / finansiell leasing / leie driftsmidler IKT Konsulenttjenester, generelt Sentraladm. - stillinger, opptrapping sparetiltak (FT 95/13) SUM

52 Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 20,05 mill. kr. Statlige midler næringsutvikling 22,1 mill. kr. Statlige spillemidler 71,4 mill. kr. (+)

53 RUP FORDELING (FORELØPIG) Beskrivelse RB 2014 Kultur Næring Regionalplan Opplæring RUP FOLKEHELSE NÆRINGSUTVIKLING STATLIG RUP (551 60) STATLIG RUP (551 60) FINK STRATEGISK KULTURPLAN INVESTERINGSMIDLER KULTURBYGG STATLIG RUP (551 61) STATLIG RUP (551 61) KRL LANDBRUKSMIDLER KRL LANDBRUKSMIDLER SUM

54 Næringsutvikling Netto budsjett: 2015 : 17,418 mill. kr : 13,231 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 2,5 mill. kr.

55 Regional planlegging Netto budsjett: 2015 : 50,448 mill. kr : 39,872 mill. kr. Styrking: Tiltak Regional planstrategi Kart, statistikk, analyse, økte IKT-utgifter Regionalplan FINK (friluftsliv, idrett, natur og kultur) Areal og transportplan Ryfylke Internasjonalt arbeid, økte medlemsavgifter (Indeksregulering tilskudd friluftsliv) Beløp SUM

56 Regional planlegging reduksjon Tiltak Beløp Regionalplan massehåndtering, justert ramme Regionalplan Jæren, avsluttet Internasjonalt arbeid, Vital Rural Area avsluttet SUM

57 Samferdsel Budsjett 829,9 mill. kr. RKT 779,2 mill. kr. TT-ordning 27,1 mill. kr. Samferdselsavdelingen 15,8 mill. kr.

58 Kollektivtrafikk Belønningsmidler Avtale mellom Samferdselsdepartementet og RFK, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden mill. kroner i mill. kroner per år i (2017)

59 Kollektivtrafikk Rammebevilgning til RKT Ramme i 2014 (korrigert) 741,9 mill. kr. Budsjettforslag fra RKT 824,4 mill. kr. Korrigert pris- og lønnsvekst + 0,5 mill. kr. Aktuelle reduksjoner (notat til styret) - 30,7 mill. kr. Herav reduksjoner i forhold til 2014-budsjettet: Hurtigbåtanløp Ølen/Utbjoa legges ned: Supplering hurtigbåt, reduksjon: 2,7 mill. kr. 0,2 mill. kr. Korrigert utgangspunkt 794,2 mill. kr. Saldering: Økte passasjerinntekter - 5,0 mill. kr Saldering: Ruteeffektivisering - 10,0 mill. kr. Rådmannens forslag til ramme 779,2 mill. kr. => om lag 5 pst. Ref. for øvrig egen sak om budsjett- og leveranseavtale.

60 Kollektivtrafikk Økonomiplan

61 Rogaland kollektivtrafikk FKF - reelt uendrede passasjerinntekter versus reelt reduserte passasjerinntekter Utgifter Passasjerinntekter Nettoramme Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 4,1 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Utgifter Passasjerinntekter Nettoramme Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 0,1 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % Differanse (gitt forutsetningen om at passasjerinntekter ikke økes i takt med pris- og kostnadsvekst) (i 2014 er rådmannens forslag til saldering inkludert, henholdsvis med og uten foreslått økning i passasjerinntekter)

62 Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 2015: 572,7 mill. kr. Fylkesveger drift/vedlikehold SVV: 447,3 mill. kr. Kompensasjon forskrift tunnelsikkerhet: 14,2 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 91,7 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 9,4 mill. kr. Ryfast, finansieringsbidrag: 10,1 mill. kr. Budsjett 2014: 574,0 mill. kr. (korrigert) Inkl. engangsbevilgning drift/vedlikehold: 34,1 mill. kr.

63 Veier Tiltak STYRKING Fylkesveger, drift/vedlikehold (økning i bundne kostn.) Kompensasjon forskrift om tunnelsikkerhet Finnfast, ferjeavløsning (9,4 mill. kroner i 2015) Beløp SUM Tiltak REDUKSJON Beløp - Fylkesveger, drift/vedlikehold (engangsbevilgning i 2014) - Fylkesferjer, pris- og kostnadsvekst / oppgavekorrigering - Ryfast, anleggstilskudd (10,1 mill. kroner i 2015) SUM

64 Fylkesveier/fylkesferjer - Økonomiplan

65 Samferdselssektor Risiko for realøkning

66 Kultur Budsjett 2015 : 138,6 mill. kr. Budsjett 2014 : 125,5 mill. kr.

67 Kultur Tiltak STYRKING Beløp Indeksjustering institusjoner i tråd med statsbudsjettet Utredning idretts- og folkehelsesenter (FU-sak 62/14) Scenerigg Rogaland Teater (økning til ) Rådgiver bibliotek (delårsvirkning) Hele Rogaland leser, styrket egenandel Litunet, økt driftstilskudd Kulturmiljøfredning Skudeneshavn SUM Tiltak REDUKSJON Beløp Historieverk RFK (700 restbeløp i 2015) - Kystpilegrimsprosjektet - Bibliotekutvikling Sølvberget - Norsk utvandrersenter - Omprioriteringer Kulturarv SUM

68 Opplæring Netto budsjett : 2.544,5 mill. kr. Antall klasser 2015/2016: 978,5 (+ 18,5 klasser) Antall klasser 2014/2015: 960,0 Antall klasser 2013/2014: 971,0

69 Opplæring Tiltak STYRKING Div. bygningsutgifter (korreksjoner i FT-sak 23/14) Teknisk justering av budsjettert sykelønnsrefusjon Økning antall lærlinger Fagprøveavvikling, økning Stimuleringstilskudd lærebedrifter, statlig økning (RNB 2014) Stimuleringstilskudd lærebedrifter, økt behov utover dette Nye klasser høsten 2015 (18,5 klasser, delårsvirkning) Økt timeantall spesialundervisning (delårsvirkning) Alternativ Vg3 i skole Topplinje innen samfunnsfag Landslinje yrkessjåførfaget, økes fra 10 til 19 uker for lærlinger Bedriftstilskudd, indeksjustering (3,3 pst) B-time-pott, indeksregulering (5 pst) Prisvekst varer/tjenester skoler, indeksjustering Gratis læremidler, indeksjustering SUM Beløp

70 Opplæring mindreutgifter/merinntekter og opptrapping sparetiltak Tiltak REDUKSJON Div. bygningsutgifter, redusert leie og energiøkonomisering mv. Redusert pensjonspremie Statens pensjonskasse Gjesteelever, justerte inntekts- og utgiftsanslag Opptrapping sparetiltak (FT-sak 38/14, oppgitt i 2014-kroner) Beløp SUM

71 Opplæring oppsummering av sparetiltak, FT-sak 38/14 Salderinger i Opplæringsavdelingen Gjestelærlinger (netto endring) Økte inntekter landslinjer Sosial og medisinske intiusjoner Støtte studieforbundene Kjøp av elevplasser Vikarutgifter Innsparinger skolesentrene Redusert adm ressurs Rygjabø Redusert klasseressurs Bergeland Fagskoler Reduksjon i antall UP klasser Ikke opprettet klasser for ikke rettselever MK klasser slås sammen i fellesfag høsten Redusere musikk vg1 og vg2 høsten Reduksjon på 1 time i uka for alle yrkesfag høsten Reduksjon på 1 time i uka for studiespesialisernde vg TOTALT

72 Opplæring endringer i økonomiplanperioden AKTIVITETSENDRINGER Økning i antall lærlinger (1 pst årlig økning fra 2016) Ny Giv - ambisjoner om økt gjennomføringsgrad Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning Kostnad for økning i antall klasser Topplinje innen samfunnsfag Sum

73 Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 199,5 mill. kroner - Herunder opptrapping sparetiltak i 2015, generell besparelse / økte inntekter: 1,0 mill. kr.

74 Tannhelse endringer Tiltak STYRKING Nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (1/2 år) Nytt tannpleierteam i Sandnes tannhelsedistrikt (helårsvirkning) Husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT 27/14) Beløp SUM

75 Budsjett 2015 oppsummering endringer Ref. oversikter i kapittel 6.11: OVERSIKT BUDSJETTPOSTER SOM ER STYRKET I 2015 OVERSIKT REDUKSJONER / INNTEKTSØKNINGER 2015

76 Hovedtrekk Høyt nivå på investeringer i 2015 og Fortsatt sterk økning i lånegjeld og kapitalutgifter. Høy vekst i frie inntekter som følge av nytt inntektssystem. Mulighet for å gjenvinne økonomisk bærekraft.

77 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling (ekstraordinært høy renterisiko) vil rentene stige mer/mindre enn forventet? Generell økonomisk utvikling får vi et forsterket konjunkturtilbakeslag? Sektornøkler for buss/bane og båt/ferge inntreffer nye vesentlige endringer fra 2016? Risiko for stor realøkning i driftsutgiftene på noen områder.

78 Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte. Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor aktivitetsnivået i drift er tilpasset inntektene, samtidig som man kan opprettholde et akseptabelt investeringsnivå i framtiden. Styring etter finansielle måltall.

79 Økonomiplan Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Økonomiplan 2016 2019. Årsbudsjett 2016. Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015

Økonomiplan 2016 2019. Årsbudsjett 2016. Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015 Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016 Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015 Noen hovedtrekk i planperioden 2016-2019 Høyt investeringsnivå og betydelig økning i lånegjelden i planperiodens to første

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2013

Økonomiplan Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Trond Nerdal Fylkesrådmann 6. november 2012 FT-vedtak sak 45/12 Arbeidet med økonomiplan 2013-2016 skal baseres på følgende premisser : 1. Investeringer skal gjennomføres

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2014

Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Trond Nerdal Fylkesrådmann 4. november 2013 Stramme prioriteringer Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2011

Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 Trond Nerdal Fylkesrådmann 1. november 2010 FT-vedtak sak 34/10 Arbeidet med økonomiplan 2011-2014 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådmannens innstilling 27. oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 4 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2015... 4 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019 MÅL: Økonomisk bærekraft og gode tjenester Foto: Elisabeth Tønnessen - stabilt tjenestenivå - nøkternt investeringsnivå

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Fylkesrådmannens innstilling 2. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2016... 5 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Økonomiplan 2018 2021 Årsbudsjett 2018 Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Noen hovedtrekk i planperioden 2018-2021 Svekket handlingsrom i drift. Svake netto driftsresultater i 2018 og 2019 kompenseres

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Sammendrag. Innstilling. Saksframlegg. Sakens gang

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Sammendrag. Innstilling. Saksframlegg. Sakens gang Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/29971-1 Saksbehandler: Mette Jensen Moen Avdeling: KUS Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2020 Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Kontroll- og

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for fylkeskommunene 2020 Fagdag KS, 10. januar 2019 Tema for presentasjonen 1. Generelt om inntektssystemet 2. Forslag til ny kostnadsnøkkel

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2017

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Fylkesrådmannens innstilling 31. oktober 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 6 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2017... 6 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2018

Økonomiplan Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018 Fylkesrådmannens innstilling 30. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 7 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2018... 7 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016

Økonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016 Økonomiplan 2017 2020 Årsbudsjett 2017 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2016 Noen hovedtrekk i planperioden 2017-2020 Vekst i frie inntekter som følge av overgangsordningen (2015-2019) knyttet til

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/955-4 ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR 2010-2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiutvalget legger

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Fræna + Eide Utarbeidet av Audun Thorstensen Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Eide og Fræna. I mill. kr og

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer