Veileder for beregning av LCC

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon LCC betraktninger i Kristiansand Eiendom LCC Web Beregning av LCC i programfase Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader Service- og støttekostnad Beregning av LCC i forprosjekt Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader Service- og støttekostnad Beregning av LCC for ferdig bygg Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader Service- og støttekostnad Beregning av LCC etter 2 års drift Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader Service- og støttekostnad /CAL 21. Juni 2011 Side 2 av 37

3 1. Generell informasjon Gjennom lov om offentlige anskaffelser 6 stilles det krav til at det tas hensyn til livssykluskostnader (LCC) og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Livssykluskostnader omfatter både investeringskostnadene og FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) kostnadene gjennom hele bruksperioden. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk beskriver en måte å strukturere kostnader på, beregningsanvisning for utregning av eksempelvis livssykluskostnad og årskostnad og definisjoner. Kostnader som ligger til grunn for denne veilederen er gjort i henhold til NS Det som i veilederen beskrives som årskostnader er etter NS 3454 definert som en annuitet av levetidskostnaden. Levetidskostnaden vil si den diskonterte totalkostnaden for kapital og FDVU over brukstiden. Dette betyr at årskostnader skiller seg fra årlige kostnader ved at den er lik hvert år, det vil si at fremtidige kostnader er en viktig del av årskostnaden. Årskostnaden skal legge grunnlag for et forventet FDVU- budsjett for bygget. 1.1 LCC betraktninger i Kristiansand Eiendom Kristiansand Eiendom stiller krav til at det utføres LCC beregninger i følgende faser av nybyggprosjekter: Programfase Forprosjekt Som bygget Etter 2 års drift Beregningen utføres som et samarbeid mellom Kristiansand Eiendom og rådgiver/entreprenør/driftspersonell, der de ulike aktører har ansvar for deler av inputverdiene. Tabellen under viser ansvarsfordelingen i LCC beregningene for de fire fasene, dette er også spesifisert i hvert kapittel i denne veilederen. Med ansvarlig menes her kun ansvarlig for input til beregningen. Kristiansand eiendom har i alle tilfeller det formelle ansvaret ift den komplette beregningen. Fase Kapittel Programfase Forprosjektfase Som bygget Etter 2 års drift Oppsett av beregning PKE PKE PKE FKE Kapitalkostnader PKE PKE PKE FKE Forvaltningskostnader PKE PKE PKE FKE Løpende drift PKE PKE PKE FKE Renhold PKE PGL/E PGL/E FKE Energi PKE PGL/E PGL/E FKE Vann og avløp PKE PGL/E PGL/E FKE Avfallshåndtering PKE PGL/E PGL/E FKE Vakt og sikring PKE PGL/E PGL/E FKE Utendørs drift PKE PGL/E PGL/E FKE Planlagt vedlikehold PKE PGL/E PGL/E FKE Utskiftning PKE PGL/E PGL/E FKE Utviklingskostnader PKE PGL/E PGL/E FKE /CAL 21. Juni 2011 Side 3 av 37

4 Rådgiver/ entreprenør Kristiansand Eiendom Veileder for beregning av LCC Forkortelse i tabell PKE PGL E FKE Forklaring Prosjektleder Kristiansand Eiendom Prosjekteringsgruppeleder Entreprenør Forvaltningsansvarlig Kristiansand Eiendom I tillegg til hvem som har ansvar for å legge inn kostnader i postene er det spesifisert hvem som er mulige ressurspersoner ved beregning av kostnadspostene. Ressursene som er oppgitt under postene er kun ment som en veiledning for den ansvarlige (iht. matrisen over). Det vil si at den ansvarlige står fritt til å velge hvem som gir innspill til postene. 1.2 LCC Web Kristiansand Eiendom har besluttet at alle LCC beregninger skal gjøres ved hjelp av LCC Web. Dette er et databasebasert verktøy med webgrensesnitt som gjør det enkelt dersom flere samarbeider om input i beregningene. Struktur og metodikk i LCC Web er basert på NS Figur 1-1 viser systemstrukturen i LCC Web, samt ansvarsdelingen iht. denne veilederen. Prosjekt, fase, funksjonsdel og alternativer blir satt opp av Kristiansand Eiendom. Kostnadspostene er det som hovedregel rådgivere/entreprenør som har ansvar for. Områdene i figur 1-1 kan redigeres gjennom menyen som ligger øverst på sidene, jfr. rødt felt på figur 1-1. Figur 1-1: Systemstruktur i LCC Web og ansvarsdeling iht. denne veilederen /CAL 21. Juni 2011 Side 4 av 37

5 1.2.1 Om kalkulasjonsnivå Alle kostnadsposter i LCC Web kan legges inn på ulike detaljeringsnivåer. I LCC Web omtales dette som kalkulasjonsnivå. I verktøyet er fire kalkulasjonsnivåer tilgjengelig: Kalkulasjonsnivå 0 - Laveste detaljeringsgrad Kalkulasjonsnivå 1 Kalkulasjonsnivå 2 Kalkulasjonsnivå 3 Kalkulasjonsnivå 4 - Høy detaljeringsgrad Ikke alle kostnadsposter gir tilgang til alle kalkulasjonsnivåene, men alle postene har minst to nivåer. I de tidlige fasene er det hovedsakelig de laveste nivåene som benyttes. Beregninger gjort på disse nivåer bruker normtall/nøkkeltall som utgangspunkt. I de senere fasene benyttes høyere nivå på noen av postene. I LCC web er ikke et kalkulasjonsnivå analogt med hva inputverdiene er i hver post. Det vil si at kalkulasjonsnivå 0 kan bety at inputverdi er nøkkeltall for en kostnadspost, mens det kan være totalkostnad i et annet tilfelle. I veilederen angis det hvilket kalkulasjonsnivå som skal benyttes for hver kostnadspost, samt hva som skal legges til grunn når kostnader skal legges inn Invitere deltagere For prosjekteier er det mulig å invitere brukere til å få tilgang til LCC beregningen, og evt bidra med inputdata. Ved invitering av ansvarlig ift matrisen på side 3 anbefales det å gi disse tilgangsnivå 2. Dersom det skal innhentes informasjon fra andre ressurser (eks. rådgivere) bør disse ha tilgangsnivå 3. Tilgangsnivå Tilgangsnivå 2 Tilgangsnivå 3 Tilgangsnivå 4 Tilgangsnivå 5 Forklaring Nest høyeste tilgangsnivå med skriverettigheter. Kan administrere fase, funksjonsdel og alternativ. Tilgangsnivået tillater invitasjon av andre brukere. Benyttes for ansvarlig i matrisen på side 3. Normalt tilgangsnivå med skriverettigheter. Tilgangsnivået tillater ikke invitasjon av andre brukere. Benyttes for alle normale brukere med skrivetilgang, eksempelvis LCC- koordinator, prosjektdeltakere, arkitekter, rådgivere, entreprenør etc. De som betegnes som ressurser i tabellene i veilederen bør ha dette tilgangsnivået. Lavt tilgangsnivå med leserettigheter. Tilgangsnivået tillater ikke invitasjon av andre brukere. Benyttes oftest for alle normale brukere med lesetilgang, eksempelvis LCC- koordinator, prosjektdeltakere, arkitekter, rådgivere, entreprenør etc. Laveste tilgangsnivå med leserettigheter. Begrenset tilgang som benyttes for gjeste- eller demonstrasjonstilgang /CAL 21. Juni 2011 Side 5 av 37

6 1.2.3 Rapporter I LCCWeb er det mulighet for å ta ut en rekke rapporter. I tabellen under er disse listet opp med tilhørende forklaring. Ved levering av ferdige LCC beregninger skal rapport nr. 08- Årskostnader for valgte alternativer detaljert benyttes. Ved utskift av rapport tas de postene som er satt aktive med. Vær derfor nøye med å aktivere beregningsnivået (kalknivå) når kostnader legges inn. Dette gjøres ved å trykke på knappen med navn Aktiver nivå under hver hovedpost. Gruppe Navn Beskrivelse 1. Info 01. Prosjektinformasjon Rapporten gir oversikt over prosjektinformasjon med tilhørende funksjonsdeler 1. Info 02. Funksjonsdeler og forutsetninger Rapporten viser beregningsforutsetningene som er oppgitt for hver funksjonsdel. 1. Info 03. Beregningsstatus Rapporten gir en oversikt over fremdriftsstatus for hver hovedpost innefor hvert alternativ, funksjonsdel og fase. 2. LCC 04. Investering og årskostnad overordnet Rapporten gir en oppsummert oversikt over årskostnader og investering. 2. LCC 05. Årskostnad per hovedpost Rapporten gir en oppsummert oversikt pr. hovedpost og pr. funksjonsdel. 2. LCC 06. Sammenlikning av årskostnader for valgte funksjonsdeler/alternativer Rapporten viser årskostnader for ulike funksjonsdeler /alternativer. 2. LCC 07. Summerte årskostnader for valgte funksjonsdeler/alternativer 2. LCC 08. Årskostnader for valgte alternativer detaljert Rapporten summerer årskostnader for ulike funksjonsdeler /alternativer. Rapporten lister opp detaljer i årskostnadsberegning for valgte funksjonsdeler/alternativer. 2. LCC 09. Husleierapport FB Rapporten er et utkast (test) som er ment som underlag til kalkulering av husleie 3. Konsept 10. Oversikt konsepter Rapporten viser en oversikt over valgt konsepter 3. Konsept 11. Sammenligning av konsepter - Årskostnad 3. Konsept 12. Sammenligning av konsepter - Nåverdi Rapporten viser en sammenligning av valgte konsepter med årskostnad. Rapporten viser en sammenligning av valgte konsepter med nåverdi /CAL 21. Juni 2011 Side 6 av 37

7 2. Beregning av LCC i programfase 2.1 Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning Ressurser: Prosjektgruppe Aktiv fase Funksjonsdel Restverdi 40 % Realrente 5 % Brukstid Byggeprogram/programfase Opprett funksjonsdeler etter bygningstyper og prosjektets inndeling, evt entreprise 30 år Betalingstyngdepunkt 0,65 Skatt, mva og avgifter Restkostnad 0,- Alternativ Alle kostnadstall legges inn inkl. mva/avgifter Opprett med navn Hovedalternativ 2.2 Kapitalkostnader Denne posten består kun av prosjektkostnader. Andre relevante kapitalkostnader registreres ved opprettelse av prosjektet Prosjektkostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå 1 Utleiers ansvar 100 % 11b- Prosjektkostnad byggeprosjekt Hentes fra foreløpig anslått prosjektkostnad per dagens dato. NB! Husk at dette er inkl. mva. Kostnadene skal oppgis 2.3 Forvaltningskostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Skatter og avgifter Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Forsikring Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Administrasjon Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype /CAL 21. Juni 2011 Side 7 av 37

8 2.4 Driftskostnader Driftskostnader omfatter løpende drift av bygget, renhold, energi, vann og avløp, avfallshåndtering, vakthold og utendørs drift Løpende drift Kalkulasjonsnivå Kalknivå 0 Utleiers ansvar 70 % 31 - Løpende drift Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Renhold Ressurser: Prosjektgruppe Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Renhold Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Energi Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Energi Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Vann og avløp I Kristiansand kommune bekoster abonnenten selv vannmåler, og det er således ingen målerleie. Det vil si at denne posten sløyfes i beregningen. Abonnementsavgiften i LCCWeb er tilsvarende det som betegnes som Fastavgift i oversikten over avgifter fra Kristiansand kommune (se link i tabell). Kalkulasjonsnivå Kalknivå 2 Ressurser: Prosjektgruppe Vannavgift Avgifter finnes på: Abonnementsavgift istrasjon/teknisk-sektor/ingeniorvesenet/vann Målerleie /CAL 21. Juni 2011 Side 8 av 37

9 34.4- Avløpsavgift og-avlopsavdelingen/gebyrer/ Stipulert vannforbruk pr. m2 Stipulert avløpsmengde pr. m2 Anta vannforbruk=avløpsmengde. Hentes fra: atorer.html Avfallshåndtering Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Avfallshåndtering Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Vakt og sikring Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Vakt og sikring Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Utendørs drift Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Nøkkeltall kr/opparbeidet areal (m2) Hentes fra vedlegg Vedlikeholdskostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Planlagt vedlikehold /CAL 21. Juni 2011 Side 9 av 37

10 Utleiers ansvar 100 % 41 - Planlagt vedlikehold Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype. Planlagt vedlikehold er i NS 3454 definert som arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Planlagt vedlikehold har preventiv virkning og forebygger skader. Eksempelvis maling. I denne posten skal ikke arbeider som har frekvens oftere enn et år (som vaktmester, årlig ettersyn, årlig filterbytte m.m.) registreres. Slike kostnader skal føres som Løpende drift Utskiftninger Utleiers ansvar 100 % 42 - Utskiftninger Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Utskiftninger er i NS 3454 definert som utskiftning av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid enn selve bygget Utendørs Utleiers ansvar 100 % 47 - Utendørs Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype. Utendørs vedlikehold er i NS 3454 definert som planlagt vedlikehold/utskiftning av overflater på veier, plasser, parkeringsareal og andre installasjoner ute. Posten omfatter også utskiftning av planter og trær 2.6 Utviklingskostnader Skal ikke brukes Utviklingsmidler blir spesielt søkt om fra kommunens investeringsbudsjett 2.7 Service- og støttekostnad Skal ikke brukes 3. Beregning av LCC i forprosjekt 3.1 Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning /CAL 21. Juni 2011 Side 10 av 37

11 Aktiv fase Funksjonsdel Restverdi 40 % Realrente 5 % Brukstid Forprosjektfase Opprett funksjonsdeler etter bygningstyper og prosjektets inndeling, evt entreprise 30 år Betalingstyngdepunkt 0,65 Skatt, mva og avgifter Restkostnad 0,- Alternativ Ressurser: Prosjektgruppe Alle kostnadstall legges inn inkl. mva/avgifter Opprett med navn Hovedalternativ 3.2 Kapitalkostnader Denne posten består kun av prosjektkostnader. Andre relevante kapitalkostnader registreres ved opprettelse av prosjektet Prosjektkostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå 1 Utleiers ansvar 100 % 11b- Prosjektkostnad byggeprosjekt Hentes fra foreløpig anslått prosjektkostnad per dagens dato. NB! Husk at dette er inkl. mva. Kostnadene skal oppgis 3.3 Forvaltningskostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Skatter og avgifter Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Forsikring Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Administrasjon Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype /CAL 21. Juni 2011 Side 11 av 37

12 3.4 Driftskostnader Driftskostnader omfatter løpende drift av bygget, renhold, energi, vann og avløp, avfallshåndtering, vakthold og utendørs drift Løpende drift Ressurser: RFDVU//RIE/ARK Kalkulasjonsnivå Kalknivå 0 Utleiers ansvar 70 % 31 - Løpende drift Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Renhold Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU/ARK Kalkulasjonsnivå Kalknivå Renhold Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Energi Ansvar: PGL/E Ressurser: /RIE Vann og avløp Kalkulasjonsnivå Kalknivå Elektrisk Kwh/m2 fra energibudsjett. Energikostnader hentes fra vedlegg Termisk varme Kwh/m2 fra energibudsjett. Energikostnader hentes fra vedlegg Termisk kjøling Kwh/m2 fra energibudsjett. Energikostnader hentes fra vedlegg 2. I Kristiansand kommune bekoster abonnenten selv vannmåler, og det er således ingen målerleie. Det vil si at denne posten sløyfes i beregningen. Abonnementsavgiften i LCCWeb er tilsvarende det som betegnes som Fastavgift i oversikten over avgifter fra Kristiansand kommune (se link i tabell). Ansvar: PGL/E Ressurser: /CAL 21. Juni 2011 Side 12 av 37

13 3.4.5 Avfallshåndtering Kalkulasjonsnivå Kalknivå Vannavgift Avgifter finnes på: Abonnementsavgift istrasjon/teknisk-sektor/ingeniorvesenet/vannog-avlopsavdelingen/gebyrer/ Målerleie Avløpsavgift Stipulert vannforbruk pr. m2 Stipulert avløpsmengde pr. m2 Anta vannforbruk=avløpsmengde. Hentes fra: atorer.html Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU//ARK Kalkulasjonsnivå Kalknivå Avfallshåndtering Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Vakt og sikring Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU/RIE Kalkulasjonsnivå Kalknivå Vakt og sikring Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Utendørs drift Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU/LARK Kalkulasjonsnivå Kalknivå Nøkkeltall kr/opparbeidet areal (m2) Hentes fra vedlegg /CAL 21. Juni 2011 Side 13 av 37

14 3.5 Vedlikeholdskostnader Ansvar: PGL/E Ressurser: Prosjekteringsgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå 3 Utleiers ansvar 100 % Alle poster Se tabell 4-1 for spesifikasjon av bygningsdeler som skal legges inn. Vedlikeholds- og utskiftningsintervaller som legges til grunn for beregningen skal om mulig følge SINTEF Byggforsk datablad Intervaller for vedlikehold og utskiftning av bygningsdeler. Kostnader hentes fra forprosjektkalkyle eller erfaringspriser i bransjen. Alle kostnader skal inkludere mva. og det skal gjøres et påslag ved utskiftning på 15 %, som skal dekke riving. Ved utskiftninger som krever prosjektering skal det gjøres et påslag på til sammen 30 % som skal dekke riving og prosjektering Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er i NS 3454 definert som arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Planlagt vedlikehold har preventiv virkning og forebygger skader. Eksempelvis maling. I denne posten skal ikke arbeider som har frekvens oftere enn et år (som vaktmester, årlig ettersyn, årlig filterbytte m.m.) registreres. Slike kostnader skal føres som Løpende drift Utskiftninger Utskiftninger er i NS 3454 definert som utskiftning av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid enn selve bygget /CAL 21. Juni 2011 Side 14 av 37

15 Tabell 3-1 viser et minimum av bygningsdeler som skal legges inn i LCC Web for beregning av vedlikeholds- og utskiftningskostnader. De punkter som ikke er relevante for det aktuelle bygget kan sløyfes. Disse postene skal merkes med Ikke aktuell. Tabell 3-1: Minimumskrav til bygningsdeler som skal legges inn ved beregning av vedlikehold og utskiftning 2- Bygning 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 2- Bygning 23 Yttervegger 233 Glassfasader ARK 2- Bygning 23 Yttervegger 234 Vinduer, dører, porter ARK 2- Bygning 23 Yttervegger 235 Utvendig kledning og overflate ARK 2- Bygning 23 Yttervegger 237 Solavskjerming ARK Behandling, maling m.m. 2- Bygning 24 Innervegger 243 Systemvegger, glassfelt ARK 2- Bygning 24 Innervegger 244 Vinduer, dører, foldevegger ARK 2- Bygning 24 Innervegger 246 Kledning og overflate ARK 2- Bygning 25 Dekker 255 Gulvoverflate ARK 2- Bygning 25 Dekker 256 Faste himlinger og overflatebehandling ARK 2- Bygning 25 Dekker 257 Systemhimlinger ARK 2- Bygning 26 Yttertak 262 Taktekning ARK 2- Bygning 26 Yttertak 263 Glasstak, overlys og takluker ARK 2- Bygning 26 Yttertak 265 Gesimser, takrenner og nedløp ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 273 Kjøkkeninnredning ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 274 Innredning og garnityr for våtrom ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 275 Skap og reoler ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 276 Sittebenker, stolrader, bord ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 277 Skilt og tavler ARK 3- VVS installasjoner /CAL 21. Juni 2011 Side 15 av 37

16 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 32 Varme 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner 3- VVS installasjoner 32 Varme 325 Utstyr for varmeinstallasjoner 3- VVS installasjoner 32 Varme 326 Isloasjon av varmeinstallasjoner 3- VVS installasjoner 33 Brannslokking 331 Installasjon for manuell brannslukking med vann 3- VVS installasjoner 33 Brannslokking 332 Installasjon for brannslukking med sprinkler Prefabrikkerte piper, pumper, varmevekslere, kjeler, radiatorer m.m. 3- VVS installasjoner 35 Prosesskjøling 351 Kjøleromsystemer 3- VVS installasjoner 35 Prosesskjøling 352 Fryseromsystemer 3- VVS installasjoner 35 Prosesskjøling 353 Kjølesystemer for virksomhet Utstyr for kjøling av utstyr benyttet i virksomhet (eks. Datasentraler) 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 362 Kanalnett for luftbehandling /CAL 21. Juni 2011 Side 16 av 37

17 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 364 Utstyr for luftfordeling Gitre, lufthetter, ventiler, dyser 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 365 Utstyr for luftbehandling 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 372 Ledningsnett for komfortkjøling Ventilasjonsaggregater, luftfuktere, avfuktere, støvutskillere, vifter, batterier m.m. 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 374 Armaturer for komfortkjøling 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 375 Utstyr for komfortkjøling Kuldemaskiner med tilhørende utstyr (inkl kjølebafler, kjøletak m.m.) 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling 3- VVS installasjoner 38 Vannbehandling 4- Elkraft 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 432 Systemer for hovedfordeling RIE 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner RIE RIE 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 435 Elkraftfordeling til virksomhet RIE 4- Elkraft 44 Lys 442 Belysningsutstyr RIE 4- Elkraft 44 Lys 443 Nødlysutstyr RIE 4- Elkraft 45 Elvarme 452 Varmeovner RIE 4- Elkraft 45 Elvarme 454 Vannvarmere og elektrokjeler RIE /CAL 21. Juni 2011 Side 17 av 37

18 4- Elkraft 46 Reservekraft 461 Elkraftaggregater RIE 5- Tele og automatisering 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 5- Tele og automatisering 54 Alarm- og signalsystemer 542 Brannalarm RIE 5- Tele og automatisering 54 Alarm- og signalsystemer 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm RIE 5- Tele og automatisering 55 Lyd- og bildesystemer 555 Lydanlegg RIE 5- Tele og automatisering 55 Lyd- og bildesystemer 556 Bilde og AV- systemer RIE 5- Tele og automatisering 56 Automatisering 562 Sentral driftskontroll og automatisering RI-SDA 5- Tele og automatisering 56 Automatisering 563 Lokal automatisering RI-SDA 5- Tele og automatisering 57 Instrumentering RI-SDA Følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. 6- Andre installasjoner 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 6- Andre installasjoner 62 Person- og varetransport 621 Heiser RIE 6- Andre installasjoner 62 Person- og varetransport 627 Fasade- og takvask RIE 6- Andre installasjoner 65 Avfall og støvsuging 652 Sentralstøvsuger RIE Atkomstsystemer for renhold m.m. av fasader og glasstak inkl. driv- og styresystemer 7- Utendørs 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter /CAL 21. Juni 2011 Side 18 av 37

19 7- Utendørs 72 Utendørs konstruksjoner 729 Andre utendørs konstruksjoner LARK Lekeapparater m.m. 7- Utendørs 73 Utendørs VVS 7- Utendørs 74 Utendørs elkraft RIE 7- Utendørs 75 Utendørs tele og automatisering RIE 7- Utendørs 76 Veger og plasser LARK Asfalt, belegningsstein, skilter, sikkerhetsrekkverk /CAL 21. Juni 2011 Side 19 av 37

20 3.6 Utviklingskostnader Skal ikke brukes Utviklingsmidler blir spesielt søkt om fra kommunens investeringsbudsjett 3.7 Service- og støttekostnad Skal ikke brukes /CAL 21. Juni 2011 Side 20 av 37

21 4. Beregning av LCC for ferdig bygg 4.1 Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning Ressurser: Prosjektgruppe Aktiv fase Funksjonsdel Restverdi 40 % Realrente 5 % Brukstid Byggeprogram/programfase Opprett funksjonsdeler etter bygningstyper og prosjektets inndeling, evt entreprise 30 år Betalingstyngdepunkt 0,65 Skatt, mva og avgifter Restkostnad 0,- Alternativ Alle kostnadstall legges inn inkl. mva/avgifter Opprett med navn Hovedalternativ 4.2 Kapitalkostnader Denne posten består kun av prosjektkostnader. Andre relevante kapitalkostnader registreres ved opprettelse av prosjektet Prosjektkostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå 1 Utleiers ansvar 100 % 11b- Prosjektkostnad byggeprosjekt Hentes fra prosjektkostnad for ferdig bygg. NB! Husk at dette er inkl. mva. 4.3 Forvaltningskostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå Skatter og avgifter Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Forsikring Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype /CAL 21. Juni 2011 Side 21 av 37

22 23 - Administrasjon Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype. 4.4 Driftskostnader Driftskostnader omfatter løpende drift av bygget, renhold, energi, vann og avløp, avfallshåndtering, vakthold og utendørs drift Løpende drift Ressurser: RFDVU/Entreprenør Kalkulasjonsnivå Kalknivå 0 Utleiers ansvar 70 % 31 - Løpende drift Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Renhold Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU/Entreprenør Kalkulasjonsnivå Kalknivå Renhold Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Energi Ansvar: PGL/E Ressurser: /Entreprenør Kalkulasjonsnivå Kalknivå Elektrisk Kwh/m2 fra energibudsjett. Energikostnader hentes fra vedlegg Termisk varme Kwh/m2 fra energibudsjett. Energikostnader hentes fra vedlegg Termisk kjøling Kwh/m2 fra energibudsjett. Energikostnader hentes fra vedlegg /CAL 21. Juni 2011 Side 22 av 37

23 4.4.4 Vann og avløp I Kristiansand kommune bekoster abonnenten selv vannmåler, og det er således ingen målerleie. Det vil si at denne posten sløyfes i beregningen. Abonnementsavgiften i LCCWeb er tilsvarende det som betegnes som Fastavgift i oversikten over avgifter fra Kristiansand kommune (se link i tabell). Ansvar: PGL/E Avfallshåndtering Kalkulasjonsnivå Kalknivå Vannavgift Avgifter finnes på: Abonnementsavgift istrasjon/teknisk-sektor/ingeniorvesenet/vannog-avlopsavdelingen/gebyrer/ Målerleie Avløpsavgift Stipulert vannforbruk pr. m2 Stipulert avløpsmengde pr. m2 Ressurser: /Entreprenør Anta vannforbruk=avløpsmengde. Hentes fra: atorer.html Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU/Entreprenør Kalkulasjonsnivå Kalknivå Avfallshåndtering Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype Vakt og sikring Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU/Entreprenør Kalkulasjonsnivå Kalknivå Vakt og sikring Nøkkeltall kr/m2 BTA for aktuell bygningstype /CAL 21. Juni 2011 Side 23 av 37

24 4.4.7 Utendørs drift Ansvar: PGL/E Ressurser: RFDVU/Entreprenør Kalkulasjonsnivå Kalknivå Nøkkeltall kr/opparbeidet areal (m2) Hentes fra vedlegg Vedlikeholdskostnader Ansvar: PGL/E Ressurser: Entreprenør/prosjekteringsgr. Kalkulasjonsnivå Kalknivå 3 Utleiers ansvar 100 % Alle poster Se tabell 4-1 for spesifikasjon av bygnings-deler som skal legges inn. Vedlikeholds- og utskiftningsintervaller som legges til grunn for beregningen skal om mulig følge SINTEF Byggforsk datablad Intervaller for vedlikehold og utskiftning av bygningsdeler. Kostnader hentes fra forprosjektkalkyle eller erfaringspriser i bransjen. Alle kostnader skal inkludere mva. og det skal gjøres et påslag ved utskiftning på 15 %, som skal dekke riving. Ved utskiftninger som krever prosjektering skal det gjøres et påslag på til sammen 30 % som skal dekke riving og prosjektering Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er i NS 3454 definert som arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Planlagt vedlikehold har preventiv virkning og forebygger skader. Eksempelvis maling. I denne posten skal ikke arbeider som har frekvens oftere enn et år (som vaktmester, årlig ettersyn, årlig filterbytte m.m.) registreres. Slike kostnader skal føres som Løpende drift Utskiftninger Utskiftninger er i NS 3454 definert som utskiftning av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid enn selve bygget /CAL 21. Juni 2011 Side 24 av 37

25 Tabell 4-1 viser et minimum av bygningsdeler som skal legges inn i LCC Web for beregning av vedlikeholds- og utskiftningskostnader. De punkter som ikke er relevante for det aktuelle bygget kan sløyfes. Disse postene skal merkes med Ikke aktuell. Tabell 4-1: Minimumskrav til bygningsdeler som skal legges inn ved beregning av vedlikehold og utskiftning 2- Bygning 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 2- Bygning 23 Yttervegger 233 Glassfasader ARK 2- Bygning 23 Yttervegger 234 Vinduer, dører, porter ARK 2- Bygning 23 Yttervegger 235 Utvendig kledning og overflate ARK 2- Bygning 23 Yttervegger 237 Solavskjerming ARK Behandling, maling m.m. 2- Bygning 24 Innervegger 243 Systemvegger, glassfelt ARK 2- Bygning 24 Innervegger 244 Vinduer, dører, foldevegger ARK 2- Bygning 24 Innervegger 246 Kledning og overflate ARK 2- Bygning 25 Dekker 255 Gulvoverflate ARK 2- Bygning 25 Dekker 256 Faste himlinger og overflatebehandling ARK 2- Bygning 25 Dekker 257 Systemhimlinger ARK 2- Bygning 26 Yttertak 262 Taktekning ARK 2- Bygning 26 Yttertak 263 Glasstak, overlys og takluker ARK 2- Bygning 26 Yttertak 265 Gesimser, takrenner og nedløp ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 273 Kjøkkeninnredning ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 274 Innredning og garnityr for våtrom ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 275 Skap og reoler ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 276 Sittebenker, stolrader, bord ARK 2- Bygning 27 Fast inventar 277 Skilt og tavler ARK 3- VVS installasjoner /CAL 21. Juni 2011 Side 25 av 37

26 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 31 Sanitær 316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner 3- VVS installasjoner 32 Varme 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner 3- VVS installasjoner 32 Varme 325 Utstyr for varmeinstallasjoner 3- VVS installasjoner 32 Varme 326 Isloasjon av varmeinstallasjoner 3- VVS installasjoner 33 Brannslokking 331 Installasjon for manuell brannslukking med vann 3- VVS installasjoner 33 Brannslokking 332 Installasjon for brannslukking med sprinkler Prefabrikkerte piper, pumper, varmevekslere, kjeler, radiatorer m.m. 3- VVS installasjoner 35 Prosesskjøling 351 Kjøleromsystemer 3- VVS installasjoner 35 Prosesskjøling 352 Fryseromsystemer 3- VVS installasjoner 35 Prosesskjøling 353 Kjølesystemer for virksomhet Utstyr for kjøling av utstyr benyttet i virksomhet (eks. Datasentraler) 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 362 Kanalnett for luftbehandling 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 364 Utstyr for luftfordeling Gitre, lufthetter, ventiler, dyser /CAL 21. Juni 2011 Side 26 av 37

27 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 365 Utstyr for luftbehandling 3- VVS installasjoner 36 Luftbehandling 366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 372 Ledningsnett for komfortkjøling Ventilasjonsaggregater, luftfuktere, avfuktere, støvutskillere, vifter, batterier m.m. 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 374 Armaturer for komfortkjøling 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 375 Utstyr for komfortkjøling Kuldemaskiner med tilhørende utstyr (inkl kjølebafler, kjøletak m.m.) 3- VVS installasjoner 37 Komfortkjøling 376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling 3- VVS installasjoner 38 Vannbehandling 4- Elkraft 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 432 Systemer for hovedfordeling RIE 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk RIE 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner RIE 4- Elkraft 43 Lavspent forsyning 435 Elkraftfordeling til virksomhet RIE 4- Elkraft 44 Lys 442 Belysningsutstyr RIE 4- Elkraft 44 Lys 443 Nødlysutstyr RIE 4- Elkraft 45 Elvarme 452 Varmeovner RIE 4- Elkraft 45 Elvarme 454 Vannvarmere og elektrokjeler RIE 4- Elkraft 46 Reservekraft 461 Elkraftaggregater RIE /CAL 21. Juni 2011 Side 27 av 37

28 5- Tele og automatisering 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 5- Tele og automatisering 54 Alarm- og signalsystemer 542 Brannalarm RIE 5- Tele og automatisering 54 Alarm- og signalsystemer 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm RIE 5- Tele og automatisering 55 Lyd- og bildesystemer 555 Lydanlegg RIE 5- Tele og automatisering 55 Lyd- og bildesystemer 556 Bilde og AV- systemer RIE 5- Tele og automatisering 56 Automatisering 562 Sentral driftskontroll og automatisering RI-SDA 5- Tele og automatisering 56 Automatisering 563 Lokal automatisering RI-SDA 5- Tele og automatisering 57 Instrumentering RI-SDA Følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. 6- Andre installasjoner 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 6- Andre installasjoner 62 Person- og varetransport 621 Heiser RIE 6- Andre installasjoner 62 Person- og varetransport 627 Fasade- og takvask RIE 6- Andre installasjoner 65 Avfall og støvsuging 652 Sentralstøvsuger RIE Atkomstsystemer for renhold m.m. av fasader og glasstak inkl. driv- og styresystemer 7- Utendørs 1- sifret 2- sifret 3- sifret Ressurs Omfatter 7- Utendørs 72 Utendørs konstruksjoner 729 Andre utendørs konstruksjoner LARK Lekeapparater m.m. 7- Utendørs 73 Utendørs VVS /CAL 21. Juni 2011 Side 28 av 37

29 7- Utendørs 74 Utendørs elkraft RIE 7- Utendørs 75 Utendørs tele og automatisering 7- Utendørs 76 Veger og plasser RIE LARK Asfalt, belegningsstein, skilter, sikkerhetsrekkverk /CAL 21. Juni 2011 Side 29 av 37

30 4.6 Utviklingskostnader Skal ikke brukes Utviklingsmidler blir spesielt søkt om fra kommunens investeringsbudsjett 4.7 Service- og støttekostnad Skal ikke brukes /CAL 21. Juni 2011 Side 30 av 37

31 5. Beregning av LCC etter 2 års drift 5.1 Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning Ansvar: FKE Ressurser: PKE Aktiv fase Funksjonsdel Restverdi 40 % Realrente 5 % Brukstid 2. års drift Opprett funksjonsdeler etter bygningstyper og prosjektets inndeling, evt entreprise 30 år Betalingstyngdepunkt 0,65 Skatt, mva og avgifter Restkostnad 0,- Alternativ Alle kostnadstall legges inn inkl. mva/avgifter Opprett med navn Hovedalternativ 5.2 Kapitalkostnader Denne posten består kun av prosjektkostnader. Andre relevante kapitalkostnader registreres ved opprettelse av prosjektet Prosjektkostnader Ressurser: Prosjektgruppe Kalkulasjonsnivå Kalknivå 1 Utleiers ansvar 100 % 11b- Prosjektkostnad byggeprosjekt Hentes fra prosjektkostnad for ferdig bygg. NB! Husk at dette er inkl. mva. 5.3 Forvaltningskostnader Ansvar: FKE Ressurser: PKE Kalkulasjonsnivå Kalknivå Skatter og avgifter 0 kr/m Forsikring 0 kr/m Administrasjon Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] /CAL 21. Juni 2011 Side 31 av 37

32 5.4 Driftskostnader Driftskostnader omfatter løpende drift av bygget, renhold, energi, vann og avløp, avfallshåndtering, vakthold og utendørs drift Løpende drift Ansvar: FKE Ressurser: Driftsleder Kalkulasjonsnivå Kalknivå 2 Utleiers ansvar 70 % Brukerservice Bygg VVS EL Tele og automasjon Serviceavtaler, tilsynsandel Serviceavtaler vedlikehold Forbruksmateriell Spesielle serviceavtaler Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] Renhold Ansvar: FKE Ressurser: Driftsleder/renholdsleder Kalkulasjonsnivå Kalknivå Renhold Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] Energi Ansvar: FKE Ressurser: Driftsleder Kalkulasjonsnivå Kalknivå Elektrisk Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] Termisk varme Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m /CAL 21. Juni 2011 Side 32 av 37

33 BTA] Termisk kjøling Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] Vann og avløp Ansvar: FKE Ressurser: Driftsleder Kalkulasjonsnivå Kalknivå Vann og avløp Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] Avfallshåndtering Ansvar: FKE Ressurser: Driftsleder Kalkulasjonsnivå Kalknivå Avfallshåndtering Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] Vakt og sikring Ansvar: FKE Ressurser: Driftsleder/vaktleder Kalkulasjonsnivå Kalknivå Vakt og sikring Faktisk kostnad siste år delt på m2 BTA [kr/m2 BTA] Utendørs drift Ansvar: FKE Ressurser: Driftsleder/park Kalkulasjonsnivå Kalknivå /CAL 21. Juni 2011 Side 33 av 37

34 Faktisk kostnad siste år delt på m2 bearbeidet uteareal [kr/m2 utendørsareal] Uteareal som skal bearbeides Antall m2 av tomtearealet som er bearbeidet 5.5 Vedlikeholdskostnader Ansvar: FKE Ressurser: PKE Kalkulasjonsnivå Kalknivå 1 Utleiers ansvar 100 % Alle poster Kostnad [kr/m2 BTA] hentes fra LCC beregning for ferdig bygg Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er i NS 3454 definert som arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Planlagt vedlikehold har preventiv virkning og forebygger skader. Eksempelvis maling. I denne posten skal ikke arbeider som har frekvens oftere enn et år (som vaktmester, årlig ettersyn, årlig filterbytte m.m.) registreres. Slike kostnader skal føres som Løpende drift Utskiftninger Utskiftninger er i NS 3454 definert som utskiftning av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid enn selve bygget. 5.6 Utviklingskostnader Skal ikke brukes Utviklingsmidler blir spesielt søkt om fra kommunens investeringsbudsjett 5.7 Service- og støttekostnad Skal ikke brukes /CAL 21. Juni 2011 Side 34 av 37

35 Vedlegg 1: Nøkkeltall [kr/m2 BTA] til bruk i LCC beregninger for Kristiansand Kommune Sist oppdatert: Bygningstype Kostnadstype Skole Barnehage Omsorgssenter Adm. Bygg Idrett Ansvarlig for oppdatering i KE Brukers andel 1. Kapitalkostnad Prosjektkostnader % 12 Restkostnad % 2. Forvaltning 21 Skatter og avgifter HCG 0 % 22 Forsikringer HCG 0 % 23 Administrasjon HCG 0 % 3. Drift 31 Løpende drift AB 30 % 32 Renhold ? ABH/RC 100 % 33 Energi RR 100 % 34 Vann og avløp AB 100 % 35 Avfallshåndtering AB 100 % 36 Vakt og sikring HCG 100 % 37 Utendørs Se vedlegg 3 for nøkkeltall [kr/opparbeidet areal] AB/HE 100 % 4. Vedlikehold 41 Planlagt vedlikehold HCG 0 % 42 Utskiftninger HCG 0 % 47 Utendørs HCG 0 % /CAL 21. Juni 2011 Side 35 av 37

36 Vedlegg 2: Energikostnader til bruk i LCC beregninger for Kristiansand Kommune (post 33) Sist oppdatert: Innverdi LCC Web Kostnader energi Energipris[kr/kWh] Nettleie[kr/kWh] Ansvarlig for oppdatering i KE 33 Energi 33.1 Elektrisk 0,60 0,40 RR 33.2 Termisk varme 0,60 0,40 RR 33.3 Termisk kjøling 0,60 0,40 RR Vedlegg 3: Nøkkeltall for Utendørs driftskostnader [kr/opparbeidet areal] til bruk i LCC beregninger for Kristiansand Kommune (post 37) /CAL 21. Juni 2011 Side 36 av 37

37 . Sist oppdatert: Kostnader utendørs drift Skole Barnehage Bygningstype Omsorgssenter Adm. Bygg Idrett Ansvarlig for oppdatering i KE Brukers andel 37 Utendørs drift Parkmessig uteareal % Skog / naturmark % /CAL 21. Juni 2011 Side 37 av 37