BUDSJETT 2013 HANDLINGSPLAN Rådmannens forslag

Transkript

1 BUDSJETT 2013 HANDLINGSPLAN Rådmannens forslag

2 Arendal i dag. Kommunens bygninger og anlegg er betydelig oppgradert siste år En sterk befolkningsvekst og økende antall oppgaver håndteres av et effektivt og profesjonelt personale Omstilling og kompetanseheving står på dagsorden Kommunesammenslåingen fra 1992 skal fullføres ved også å optimalisere organiseringen av tjenestene Arendal mot jubileumsåret 2023

3 Hovedstrategi for budsjett 2013 Kommunen må vedta et budsjett basert på balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter Det er neppe fondsmidler etter 2012 til å dekke drift utover rammene Rådmannens forslag har en skjør budsjettbalanse Store budsjettposter med betydelig risiko for avvik i forhold til forutsetningene

4 Strategi for robust og økonomisk bærekraftig kvalitet på kommunens tjenester Behandlet av bystyret 11. oktober 2012 Anmodning om utredningsfullmakt knyttet til budsjett/handlingsplan Tiltak knyttet til hvert område i vedlegg til handlingsprogrammet Innfasing av tiltakene fra 2013 størst effekt fra 2014/2015

5 Strategi for robust og økonomisk bærekraftig kvalitet på kommunens tjenester - økonomiske effekter lagt til grunn i budsjett og handlingsprogram Mandat Tiltak Årseffekt (1000 kroner) Merknader * 2015 * 2016 * 1 Interkommunale tiltak Tolketjenesten Tillitsvalgte Brann Utgår 5 Helsestasjon med mer Egen sak 6 Barnehage Skole 7.1.a Løddesøl til Rykene o.a. Skole 7.1.b Rygene og Løddesøl Til Asdal Skole 7.2.a Nesheim til andre skoler Skole 7.2.b Eydehavn til Stuenes Skole 7.3.a Moltemyr til andre skoler Skole 7.3.b Moltemyr U-tr til andre skoler Ca-tall, gjelder drift. Jfr. Egen sak til bystyret i des Sparer ca 6 mill renov. på Løddesøl. Noe invest. Rykene Ikke plass på Asdal 1-10skole Sparer ca 5,2 mill renovering Barnevern Sparer ca 2 mill renovering, må utredes videre. Noe renov. nødv., men mindre enn ved dagens 9 Omsorg tiltak Anslag for usikkert 9 Omsorg tiltak 9.2, 9.3 og Omsorg tiltak Også salgsinntekt av tiltaket 9 Omsorg tiltak Omsorg tiltak Idrett - * - - * 5-15 mill. salgsinntekt 11 Bibliotek Økonomi, tilskudd Økonomi oversikt Økonomi salg eiendom

6 ABEK Arendal BEtinget Kontroll Enheter som ikke klarer å drive tjenesten innenfor de ressurser som er lagt til rette Budsjettoppfølging av kommunalsjef, også fokus på kvalitet, nærvær og organisering Iverksettes ved regnskapsvurderinger Enkelte enheter som varsler merforbruk i har allerede startet med oppfølging

7 RAMMEBETINGELSER

8 Endring i befolkningstall Arendal Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Andel % Endring antall fra 2012 til år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år eller eldre , , , , Tabellen legger til grunn en høy nasjonal vekst En vekst på vel 6000 innbyggere fra 2012 til 2020 krever økt behov for tjenester Antall barnehagebarn vokser, mest i siste del av perioden Barn i grunnskolen har en relativ stabil andel av befolkningen, men vokser i sum vel 800 elever innen 2020 Antall og andel eldre over 67 år er stabil i første del av perioden, men vokser fra 2020

9 Utgangspunkt for rullering av handlingsprogammet (jf. juni 2012) For høyt driftsnivå 2012 ikke bærekraftig i perioden Økte inntekter 2013 dekker ikke utgiftsnivået fra 2012 Neppe reserver ift å saldere perioden Stor finansiell usikkerhet mht renter, utbytte, pensjon, premieavvik, skatt og utvikling innenfor demografi og tjenesterproduksjon Utgangspunktet vil være et redusert aktivitetsnivå og behov for økte inntekter Behov for å skape positiv balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter

10 Kommuneopplegget 2013-hovedpunkter Vekst i samlede inntekter 6,8 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr kommunene 4,2 mrd. kr fylkeskommunene 800 mill. kr Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel 10

11 Statsbudsjettet 2013 forslag endringer Tilskudd til etablering av dagtilbud til mennesker med demens Investeringstilskudd til kommunene til heldøgns omsorgsplasser Innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet Samhandlingsreformen videreføring Ressurskrevende tjenester justering av toppfinansieringstilskudd Innføring av kulturskoletilbud i skole/sfo Valgfag i ungdomsskolen også 9. trinn fra høsten 2013 Tilskudd til økt lærertetthet i ungdomsskolen fireårig forsøk Barnehager, minimumstilskuddet til de private øker Kommunalt barnevern styrkes med flere stillinger Delkostnadsnøkkel for barnehage endres til høyere vekting av alderskriteriet Endringer i forvaltningsnivå når det gjelder vergemålsloven

12 Statsbudsjettet 2013 frie inntekter Vekst i kommunens frie inntekter på 89 mill. kroner dekke demografi, lønnsoppgjør og økt pensjonskostnad Rådmannen økt anslaget på inntekt fra skatt med 10 mill. kroner over prognosen

13 Øvrige fellesinntekter og -utgifter Eiendomsskatt stabil inntekt Momskompensasjon 80 % av inv.komp skal overføres til investering Toppfinansiering overført til tjenestene Kompensasjonsordninger Lønnsavsetning betydelig økning fra 2012 Pensjonspremier prognoser fra tre kasser Premieavvik usikker og økende Husleier finansiering av eiendomsforvaltningen Netto finansutgifter økende i perioden

14 Driftsbudsjettet 2013 Tekst (1000 kr) Forslag til budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Endring siste år Endring fra 2011 Brukerbetalinger, salg og leieinnt Rammetilskudd og overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av fond Overført til investeringsregnskapet Avsatt til fond Regnskapsmessig resultat Forbedret balanse mellom inntekter og utgifter Brutto driftsutgifter negativt 36 mill. kroner, dekkes ved finansinntekter Netto driftsresultat positivt, dvs dekker i stor grad pliktige overføringer til investering Begrenset bruk av fond (bundne) Budsjettert regnskapsmessig balanse

15 Rammer til enhetene Generelt: Basert på 2012 nivået, justert for vedtak i tertialene Kompensert for lønnsoppgjør, ikke for pris Enhetene betaler husleie ift drift og renter/avdrag, foretaket overtatt strømbudsjettet Konsekvensjusteringer av dagens drift Innfasing av tiltak - 2 % rammejustering (netto) Omfordeling mellom enhetene, nye enheter innen omsorgstjenestene I sum er 2,047 mrd kroner fordelt til enhetene som netto driftsrammer

16 Budsjettjusteringer, utvalg. Kostnader til valg 2013 (1,5 mill.) Økning godtgjørelse til folkevalgte (0,6 mill.) Redusert avsatt pott til formannskapet (-0,3 mill) Økning stillingsbanken (0,5 mill.) Redusert kostnad AFP (-2,3 mill.) Økning IKT - videreføring fra tertail 1 (5,0 mill.) Diverse endringer husleie (24,4 mill.) Diverse justeringer skole og barnehagekontoret, inkl. skoleskyss, valgfag ungdomsskolen, oppstart kulturskole i SFO, videreutdanning av lærere, ambulerende team mm (7,6 mill.) Redusere ant. 0-åringer i barnehagen (-1,0 mill.) Økt aktivitet barnehagesektoren (6 mill.) Økning barnevern fra tertial 1 (4,4 mill) Økning tilsynsoppdrag barnevern (0,2 mill) Diverse justeringer omsorgstjenestene inkl. innlemming finansiering av tjenester til rusarbeidet (11,6 mill.) Forsterket avdeling Plankemyra (2,7 mill.) Diverse juseringer stab helse, inkl. økning basistilskudd fastleger (1,6 mill.) Østre Agder samhandlingsreform samfunnsmedisiner (0,5 mill.) Økt avsetning til samhandlingsreformen (medfinansiering) (8 mill.) Diverse justeringer stab plan, inkl klimakvoter, akuttforurensningsberedskap, økning turistkontoret mm (0,5 mill.) Diverse justeringer kultur inkl. reduksjon kunstgress Flosta, redusert tilskudd Solmo, indeksreguleringer av diverse avtaler mm (0,4mill.) Reduksjon diverse tilskudd (ca - 1,3 mill.) Økt tilskudd kirkelig fellesråd (0,8 mill. netto) Økning overføring Blå Kors (1,2 mill.) Redusert støtte til lag og foreninger (-0,5 mill.) Redusert støtte til teknisk utstyr Arendal kulturhus (-0,5 mill.) Utbyggingsavtalen med Aust-Agder kulturhistoriske senter (1,4 mill.) Endringer organisasjonen (AIS og overformynderiet) (-6,7 mill.)

17 Betalingssatser Forslag om økning på flere tjenester SFO satser økes fra Betydelig økning i vann og avløpsavgiftene på grunn av nærstående investeringer

18 Investeringsstrategi Begrense investeringsvolumet i perioden Nye investeringer skal ikke gi en økning i lånegjelden i løpet av planperioden, dvs ikke overstige summen av betalte avdrag (ekskl. investeringer i vann- og avløpssektoren) Planlagte investeringer for perioden ligger noe over målsettingen Den største delen av de kommunale investeringene blir ivaretatt av Arendal Eiendom KF. Kommunen er er ansvarlig for de lån som må opptas for å gjennomføre de planlagte investeringene både i egen regi og i regi av KFene.

19 Investeringsprogrammet Ny Stuens skole på Saltrød. Brutto investeringsramme 222,5 mill. kr. Planlegging av ny skole på Tromøya 5 mill kroner. Nye barnehager (sentrum/hisøy/engene)- i alt 65 mill. kroner I tillegg til disse investeringene nevnes følgende: Ferdigstillelse av krisesenter (11 mill kroner i 2013) Tomtefelt (5 mill. i 2013, 10 mill kr pr år deretter) ENØK-tiltak (3,4 mill kroner i 2013, økende til 8 mill kroner i 2016) Rehabilitering av P-hus vest (9 mill kroner i 2013) Arbeidsmiljøtiltak og øvrige tiltak skoler (28,5 mill i 2013 og 14, 21,5 deretter) Myndighetskrav kommunale bygg for øvrig (32 mill kroner pr år) Bygningsmessige tiltak omsorg (20 mill kroner i perioden) Ferdigstillelse skatehall (4,3 mill kroner i 2013) Tiltak idrettshaller/stintahallen (16,2 mill kroner i perioden) Kjøp av boliger (5 mill kroner pr år fra 2014)

20 Finansieringsplan 2013 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Forlsag til budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum investeringsinntekt Sum investeringsutgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetning fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsnivået i 2012 og 2013 redusert i forhold til foregående år Investeringene finansieres i hovedsak av lån Avdragsutgiftene i tabellen knytter seg til startlån

21 Finansforvaltning Hovedstrategien vedtatt av bystyret Forvaltningen skal gi lavest mulig finansutgifter, samtidig om risikoen er innenfor akseptabelt nivå. Det er ønskelig med en stabil og forutsigbar utvikling av rente- og avdragsutgiftene. Sikres gjennom avtaler for deler av gjeldsporteføljen for gitte perioden framover. Tidsperiode Hovedstrategi Avvik +/- Nivå pr 2. tertial 2012 Flytende/kort rentebinding 0-1 år 50 % 35 % 47 % Mellomlang rentebinding 1-5 år 25 % 20 % 33 % Lang rentebinding 5-10 år 25 % 20 % 20 %

22 Utvikling av investeringsgjelden Vekst i lånegjeld flater ut, men gjør et lite hopp i 2015 Kommunen nærmer seg 3,5 mrd i lånegjeld ved utgangen av perioden, hvorav 2,8 mrd dekkes over driften (1000 kroner) Sum Avdrag løpende lån Avdrag nye lån Nye lån inkl VA Netto låneøkning Netto økn ekskl. VA

23 Risikoelementer og vurderinger Stor risiko for endringer i forventet nivå på fellesinntekter/utgifter Ingen reserver til å møte eventuelle avvik (Mill. kroner) Budsjettert Sannsynlig utfallsrom Skatteinntekter -963,1-20/+10 Inntekt fra utbytte 41,4-9/+15 Lønnsoppgjør 2012/13 (utgifter) /+10 Renteutgifter 105,5-5/+15 Premieavvik (utgifter) 17-10/+15

24 Saldering i handlingsperioden Tiltak får effekt gjennom perioden Ikkeberegnet effekt av tiltak lagt til kommer til uttrykk/fordeling ved rullering av programmet Saldering (mill. kroner) Budsjetterte fellesinntekter / utgifter , , , ,8 Budsjetterte nettorammer enhetene 2 047, , , ,1 Økt effekt av tiltak i HP fra ,0-31,6-44,1 Ikkeberegnet gevinst av tiltak fra ,0-32,0-32,0 Netto driftsresultat -6,2 0,4-0,7-2,8 Netto bruk av fond -3,2-0,4 0 0 Pliktig overføring til investering 9,4 Saldering (mill. kr) 0,0 0,0-0,7-2,8

25 Kommunen og foretakene Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF drives uten direkte tilskudd fra kommunekassen Kommunen er ansvarlig for foretakenes aktiva/passiva Bystyret skal vedta hovedlinjene i budsjettet Arendal Eiendom KF er et redskap for kommunens eiendomsdrift, og har ansvar for gjennomføring for eiendomsinvesteringene til kommunen Foretakenes låneopptak til investeringer skjer via kommunekassen. I siste instans er kommunen også ansvarlig for disse lånene overfor långiverne.

26 Arendal Eiendom KF Budsjettforslag Budsjett Regnskap Tekst Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsregnskapet Netto bruk av fond -150 Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk 0 0 0

27 Arendal Havn KF Budsjettforslag Budsjett Regnskap Økonomisk oversikt drift Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk

28 ARBEIDSGIVERSTRATEGI

29 Ansatte og aldersfordeling Utvikling andel ansatte på ulike aldersgrupper relativt stabil Størst økning blant ansatte 60 år og eldre Kommunen vil ha fokus på rekruttering og kompetanseutvikling i årene fremover for å erstatte erfarne medarbeidere på sentrale områder

30 Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser Høyt fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser - en viktig en viktig del av kommunens arbeidsgiverstrategi. Utvikle en kultur preget av engasjement og arbeidsglede Endring og omstilling som er en del av hverdagen. Mål om å øke nærværet til 92,7 % innen utgangen av 2013 Spesifikke tiltak som Raskere frisk Videreføring av kurset Den nødvendige samtalen Aktiv deltakelse i programmet Saman om ein betre kommune Erfaringsnettverk med andre kommuner. Aktivitetsbanken - tilrettelegging for sykmeldte arbeidstakere hvor interne stillinger på 3-6 mnd vikariater lyses ut og er forbeholdt dem som trenger tilrettelegging/ utprøving

31 Sørlandet kunnskapshavn Etablert høsten 2012 i Eureka-bygget i Arendal Samlokalisering av kunnskapsinstitusjoner på ulike nivå og med ulike målgrupper Satsingsområdet: Kvalifisering av voksne for å bedre den enkeltes livsvilkår og sikre arbeidslivet relevant kompetanse Et læringssenter for voksne har som hovedoppgaver å være megler, møteplass og motor. Med dette menes at det ikke tilbys permanente studietilbud, men kortere og lengre utdanninger som til enhver tid er i samsvar med regionens behov AVO har etablert et betjent bibliotek/ressurssenter et knutepunkt for kursdeltakere og ansatte i Eureka-bygget

32 Risikovurdering arbeidsmiljø, HMS Handlingsplanen inneholder forslag om omlegginger av virksomheter som for de berørte vil oppleves dramatiske. Rådmannen vurderer likevel risikoen for urimelig belastning på den enkelte som moderat. Det vil bli satt inn stor ledelsesinnsats for å skaffe gode alternative arbeidsplasser for dem som må skifte arbeidssted og gjort alt som er mulig for å dempe negative virkninger av omleggingene. Det generelle presset på budsjettrammene for samtlige enheter vurderer rådmannen for bortimot like krevende for arbeidsmiljøet som de forestående strukturendringene.

33 STYRINGSKART ABEIDSGIVERI Suksessfaktor Aksepterende og inkluderende arbeidsmiljø Styringsindikator Medarbeidertilfredshet Arendal kommune Andel ansatte i omsorg i deltidsstillinger under 40% (%) Score Mål - 5,0 4,7-14,8 15,0 Antall nye uføre (AKP) < 20 Netto økning i antall uføre (AKP) 4-7 < 10 Nærvær (%) 91,7 91,5 92,0 Fravær langtid (%) 6,5 6,3 6,5 Fravær korttid (%) 1,8 2,2 1,5 Likestilling Andel kvinnelige ledere (%) 47,9 56,5 50,0 HMS I hvilken grad har du kjennskap til HMS håndboka? I hvilken grad kjenner du til system for avviksrapportering - 4,0 5,0-4,6 5,0 Høy medarbeidertilfredshet i kommunen Andel ansatte med stilling under 40 % er bedre enn måltallet Reduksjon i antall uføre er positivt Andel kvinnelige ledere økende Fortsatt et lavt resultater for kjennskap til HMS håndboka og avviksrapportering enn ønskelig

34 KUNNSKAPSSAMFUNNET

35 Hovedmål: Sterk kultur for læring Utdanning og kompetanseheving er et sentralt virkemiddel for å forbedre levekår og utjevne sosiale ulikheter. Det er en klar sammenheng mellom antall grunnskolepoeng og andelen som fullfører videregående utdanning. Rådmannen foreslår en utvikling i Arendal framover med færre og større skoler. God klasseoppfylling er ett grep for en mer effektiv drift, og i dette ligger at vi må se på muligheten for å flytte elever fra en skole til en annen.

36 Delmål: Ivareta høye læringsmål. I 2013 vil barnehagene jobbe særlig med grunnleggende språk og tallforståelse, sosial kompetanse og medvirkning. I skolene vil det fortsatt være særlig fokus på: lesing, regning, vurdering for læring og sosial kompetanse. Dette er samme satsingsområder som i Vi vil i 2013 også ha fokus på Pedagogisk ledelse på alle nivå. Dette etterutdanningsopplegget startet høsten Her vil vi jobbe med tiltak for god pedagogisk skoleledelse, god klasseledelse, gode tilbakemeldinger i forhold til sosial og faglig utvikling.

37 Delmål: Tilby egnede lokaler for den pedagogiske virksomheten i skoler og barnehager Det er ingen ting som tyder på at kommunens desentraliserte skolestruktur gir faglig, sosial eller økonomisk gevinst. Tiltak: Overføring av elevene på Løddesøl skole til Rykene skole fra og med er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett for Rådmannen legger i handlingsplanperioden til grunn at Eydehavn og Nesheim skoler overføres til nye Stuenes skole når den står ferdig. Rådmannen vil også utrede ungdomstrinnstrukturen, med tanke på å få færre og større ungdomsskoler/-trinn i Arendal (inkl. Moltemyr). Rådmannen foreslår ikke nedlegging av barnetrinnet på Moltemyr skole.

38 Delmål: Involvere foreldre/foresatte for å forbedre læringsresultatet i barnehage og skole Skolen bør samarbeide nært og godt med foreldrene i grunnopplæringen. Det er foreldrenes forventninger til skoleprestasjoner som har sterkest innvirkning på elevenes motivasjon og innsats. Mål barnehagesektor: Alle foreldre skal oppleve å bli sett og hørt og tatt på alvor i forhold til medinnflytelse.

39 Delmål: Videreutvikle Arendalsmodellen Implementeringen av ny Arendalsmodell vil fortsette i Ny samlokalisert helsestasjon starter opp i 3. etg i Arenabygget i januar Her flytter alle tjenester i enhet Helse, barn og unge inn. Det samme gjør PPT. Etter nasjonalt tilsyn i barneverntjenesten i 2012, behov før økt kapasitet: Statsbudsjettet: 270 nye stillinger i det kommunale barnevernet. Arendal kommune søker om 3 stillinger. Rådmannen finner det riktig å se på om deler av oppvekstmedarbeiderressursen i kommunen rettes mer mot de barn/unge/familier som trenger hjelpen mest.

40 Delmål: Utdanningsnivået i befolkningen heves Det er den kunnskapen de unge tilegner seg i barnehage og skole i dag, vi skal leve av i Arendal i framtida. Men kunnskapsutviklingen innebærer også at den enkelte får et kontinuerlig behov for å oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap (Eureka kompetanse). Barnehagen er barnas start på den livslange læringen. Å satse på god opplæring og utdanning av kommunens barn og unge, er derfor helt avgjørende for å lykkes med å heve befolkningens levekår på sikt.

41 Barnehageøkonomi og barnehageplasser Det samlede budsjettet for barnehagekontoret for 2013 er på 208,3 mill.kroner. 3 faktorer har økt budsjettbehovet for tilskudd til private barnehager for 2013: Flere barn i barnehagene: forventet antall plasser i de private barnehagene for 2013: + ca 6% Lønnsveksten i de kommunale barnehagene Bystyret vedtok å øke minimumsprosenten fra 92 til 94% fra Rådmannen har derfor lagt til grunn 94% som minimumsprosent for hele 2013.

42 Samtidig har følgende to faktorer redusert budsjettbehovet ift budsjettet for 2012: Ny tolkning av regelverket knyttet til tilskudd til private barnehager. Mer kostnadseffektive barnegrupper i kommunale barnehager

43 HELSE OG OMSORG

44 Utvikling antall eldre Kommunen har pr omtrent sammenfallende aldersstruktur som landet i snitt. Med samme forutsetninger som i helse og omsorgsplan fra 2010 vil antall eldre over 80 år øke noe fram til 2020 for deretter å øke kraftig fram til Aldersgruppen år øker kraftig i hele perioden fram til Dette er blant annet bakgrunnen for tiltakene

45 Tiltak innenfor omsorgstjenestene Strukturtiltakene vedtatt i bystyret juni 2012 alene løser ikke omsorgsenhetenes utfordringer i 2013 Tiltakene har forslag til omlegging av drift, samlokalisering, ny arbeidsmetodikk og utredning-/planprosess for utbygging av et nytt byggetrinn på Myra BOS. Innføring av hverdagsrehabilitering skal bidra til å understøtte den enkelte brukers evne til å mestre eget liv og dermed utsette og/eller redusere behov for tjenester fra kommunen. Strukturtiltakene innenfor institusjon vil totalt sett gi en reduksjon på langtidsplasser, men ombygging av Saltrød BOS vil bidra til å møte behovet for skjermede plasser, for de brukerne som er i behov av dette. Disse plassene erstatter ikke eventuell omlegging av drift på Flosta. Samlokalisering av ulike tjenester vil gi lavere personellressurser samtidig som det hentes ut synergier i fht målgruppe og produksjon

46 Omsorgsenhetene, ny struktur Våren 2013 vil innsatsen være rettet mot å konsolidere ny struktur og hverdagsrehabilitering. Koordinerende enhet og enhet Hjemmebaserte tjenester de enhetene som sterkest berøres av ny struktur når det gjelder sammensetning av tjenester. Omsette kompetanseplanene i praktisk handling via Eureka kompetanse. Særlig fokus på Med hjerte for Arendal og aktivitetsvenner. Nytt innsatsområder vil være å utvikle området velferdsteknologi

47 Omsorgsenhetene, forts. Enhet Hjemmebaserte tjenester Fokus på effektive avdelinger og relasjonsledelse. Dette har resultert i at det vil innføres ny geografisk soneinndeling i hjemmesykepleien, hvor det bl a er lagt vekt på hensiktsmessig geografisk oppdeling samt at avdelingene i hovedsak ikke får mer enn årsverk pr. avdeling og avdelingsleder. Koordinerende enhet Organiserer ny tjeneste innsatsteam hverdagsrehabilitering Teamet opprettes med 13,5 årsverk og skal til enhver tid ha ca 20 brukere på arbeidslistene. Disse brukerne vil for en avgrenset periode bli ivaretatt i sin helhet av innsatsteamet. Etablering av dette teamet skjer gjennom uttrekk av 10,5 årsverk fra enhet for Hjemmebaserte tjenester og enhetene Psykisk helse og rus og Funksjonshemmede samt, fysio- og ergoterapitjenesten får uttrekk på 1 årsverk hver. Enhet for hjemmebaserte tjenester får i tillegg et utrekk på 1,5 mill. kroner pga forventninger om redusert behov for hjemmesykepleie som følge av hverdagsrehabilitering.

48 Øvrige enheter/oppgaver NAV Rådmannen har ikke funnet rom for verken å øke sosialhjelpssatsene til 2013 nivå med kr eller videreføre kvalifiseringsprogrammet på dagens volum med 90 brukere som er i synliggjort i rammetilskuddet for 2013 med kr Tildelingen er ikke øremerket, men konsekvensen av å gå ned på volum (90-70) vil medføre at rammetilskuddet for 2014 reduseres tilsvarende beløp som er synliggjort for Ved å holde sosialhjelpssatsene på 2012 nivå kan dette gi mer press på tilleggsytelser. Legevakta Legevakten har over tid meldt at en generell lav grunnbemanning er utfordrende. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett 2013 lagt inn noe økning som skal medvirke til økt bemanning mellom dag- og kveldsskift. Rådmannen har ikke funnet rom for ønsket økning av sykepleieressurs på dagtid.

49 Forts. øvrige enheter/oppgaver Østre-Agder krisesenter Krisesenteret har i perioder brukere som ikke lenger trenger et oppholdstilbud. De kommer ikke videre fordi det er mangel på egnede boliger i hjemkommunen. Dette gir mer press enn ønsket på krisesenterets tjenester, som også i 2012 viser en økning i antall brukere og henvendelser. Samhandlingsreformen Rådmannen foreslår å legge inn til samhandlingsreformen basert på erfaringstall fra august 2012 på medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Dette er en økning på fra 2012 til Disse tallene er det heftet usikkerhet ved. Økt behandlingskapasitet i sykehus kan gi merutgifter for kommunen utover det som rådmannen har foreslått. SSHF har lagt til grunn noe høyere innbetaling fra kommunen basert på egne erfaringstall på kr ekslusive utskrivningsklare pasienter (presentert ). Kommunen har i tillegg fått flere utgifter knyttet til innfasing av reformen, som finansieres ut over statlige tilskudd.

50 KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING

51 Kultur 2,5% kutt kr ,- Hele tilskuddet til Kjæmpestaden ,- Blomster i sentrum (kommunens andel ,-) Tilskudd til foreninger og lag Anleggstilskuddet redusert med 30% Anleggstilskudd til tennis og turn redusert med ,- Ekstramillionen fra bystyret kuttet i sin helhet Resten er tatt med ostehøvel på alle tjenester

52 Samfunnsutvikling/planlegging Næringsutvikling Prosjekter og aktiviteter finansiert via kommunale næringsfond Prosjektfinansiering av planleggingsaktiviteter (områdereguleringsplaner) Justert gebyrregulativ for plan- og byggesaker Vitensenteret Budsjettert med 2 mill. tilskudd fra RUP-Agder, men uten statlig tilskudd.

53 Infrastruktur VA store investeringer i perioden gebyrgrunnlag uten fondsbruk gebyrøkning på 14-15% Pålagte kutt er finansiert ved økte inntekter på kart/oppmåling og ved å redusere vegvedlikeholdet. Parkering rehabilitering av P-hus Torvet og økt konkurranse ved åpning av p-hus Pollen kan gi inntektssvikt på opp til 2 mill. kroner i 2013

54 STYRINGSKART SAMFUNN Suksessfaktor Kommunens utvikling skal være bærekraftig Kommunen som sentral samfunnsaktør Styringsindikator Score Klimagassutslipp kommunal drift tonn/ CO2 (klimagassregnskapet) : 700 Husholdningsavfall Kg/ pr innbygger Materialgjenvinning - husholdningsavfall økning Kompostering - husholdningsavfall økning Energiutnyttelse -husholdningsavfall økning Deponi - husholdningsavfall 19 3 økning Sysselsettingsutvikling i % 0,6 0,5 1,5 Befolkningsutvikling i % 1,38 1,35 1,30 Antall ferdigstilte boliger Arbeidsledighet (årssnitt) Andel kvinner i arbeidsstyrken (%) 73,6 78,0 Fødselsoverskudd Netto flytting Mål Lavere klimautslipp fra kommunal drift Økende husholdningsavfall pr innbygger Sterk vekst i energiutnyttelse av avfall Fortsatt høy ferdigstilling av boliger Ledigheten redusert, men over måltall Netto flytting positiv og over måltall

55 Forslag til budsjett/handlingsprogram er et opplegg for 2023 Opplegget bygger på en kombinert spare- investeringsstrategi. Sparing ved at alle budsjetter har vært gjennom kuttprosesser. Investering i opplæring for alle aldersgrupper og på alle nivå det bygges barnehager og skolebygg det settes av tosifret millionbeløp for å heve kompetansen for ansatte i enhetene for at barnehager, skoler, omsorgstjenestene skal være i stand til å yte stadig bedre tjenester det settes av 3 mill sentralt til etter- og videreutdanning for grupper av ansatte det settes av 0,8 mill til lederutvukling på enhetsleder og - mellomledernivå Målet er å legge grunnlaget for at levekårsutfordringene skal være løst i