Frosta kommune ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Utvalg/komité: Saksnr. Dato
|
|
- Jorunn Carlsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ÅRSBUDSJETT 213 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Utvalg/Råd Off. ettersyn Kommunestyre Rådmannens forslag til budsjett
2 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord Innledning/sammendrag Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk... 6 a) Kommuneplan langsiktig del... 7 b) Sektorplaner Kommunens rammebetingelser... 1 a) Befolkningsutvikling a.1. Utvikling i befolkningen siste 1 år a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter b.4. Eiendomsskatt c) Øremerkede tilskudd d) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift e) Statlige nyordninger, føringer, m.v Drift a) Tjenesteproduksjon a.1. Sentraladministrasjon a.2. Oppvekst a.3. Pleie og omsorg a.4. Teknisk og landbruk a.5. Kirke og andre religiøse formål a.6. Fellesansvar a.7. Værnesregionen b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter b.1. De enkelte tiltakene b.2. Bakgrunn for de prioriteringer som er gjort b.3. Ikke prioriterte tiltak c) Driftsoversikt d) Finansielle nøkkeltall Investeringer Likviditet og finansforvaltning Helse, miljø og sikkerhet Vedlegg Kommunale avgifter og gebyrer Obligatoriske oversikter Økonomisk oversikt drift (tall i tusen) Økonomisk oversikt investering(tall i tusen) Investeringsoversikt Nye låneopptak Selvkost Avløp Feiing Tiltaksbeskrivelser Driftstiltak Investeringstiltak Ikkekommunale barnehager
3 3 1. Forord Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for 213, og økonomiplan Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , samt endrede forutsetninger og rammebetingelser. Budsjettet er å oppfatte som en bevilgning av midler til enhetene, samt hvilken tjenesteproduksjon de skal gå til. Endringer i drift eller prioriteringer skal fremkomme som egne tiltak i budsjettdokumentet, eller kommenteres særskilt. Budsjettprosessen startet i juni i år, ved at utarbeidet budsjettrundskriv ble utsendt til enhetsledere med budsjettansvar. Rundskrivet inkluderte fremdriftsplan, forslag til nytt budsjettdokument og ansvarsfordeling for utarbeidelse av dokument. Informasjonen ble også gjennomgått i møter i ledergruppen og tidlig gitt som orientering til formannskapet. Kommunestyret gjennomført et temamøte vedrørende økonomi i tidlig fase av budsjettarbeidet. Etter at statsbudsjettet ble presentert på Steinkjer , ble de overordna økonomiske rammene gjennomgått i formannskapsmøte opp mot behandlingen av oppdatert konsekvensjustert budsjett. Enhetslederne deltok i dette møte. De ble her drøftinger omkring aktuelle tiltak og ambisjonsnivå, sett på bakgrunn av større utgiftsvekst enn inntektsvekst for Frosta i Statsbudsjettet for 213. Rådmannen fikk av formannskapet i oppdrag å synliggjøre aktuelle reduksjonstiltak og konsekvenser av å bringe budsjett og økonomiplan i balanse. Som det framgår av budsjettdokumentet er det i økonomiplanperioden nødvendig med omfattende reduksjoner i stillinger, dersom alternativet med innføring av eiendomsskatt fra og med 214 ikke er ønskelig. Dette er imidlertid synliggjort som alternativt tiltak i dokumentet. Signalet fra FO ble videre fulgt opp av rådmannen i enhetsledermøter, utvida ledermøte , HTVmøte og ligger til grunn for prioriteringer og ferdigstilling av rådmannens forslag til budsjett 213 og økonomiplan For ytterligere prosess med planlagt politisk behandling vises det til dokumentets forside. Frosta Arne Ketil Auran Rådmann
4 213 Frosta kommune 4 2. Innledning/sammendrag Presentert budsjettforslag er lagt frem i balanse for økonomiplanperioden. Tiltaksforlag innebærer restrukturering gjeld/redusert avdragsbetaling og betydelig nedjustering av stillinger i perioden 214 til 216. Økonomiplanen er videre foreslått saldert med disposisjonsfond, noe som innebærer at kommunen har budsjettert med negativt driftsresultat i for alle år. Videre er det sannsynlig at kommunen vil få utfordringer i årene etter planperioden, spesielt med tanke på ubalanse i driftsbudsjettet, samt investeringsplan for 213 og helsehus/omsorgsboliger i 216. Frosta kommune har benyttet KS prognosemodell for frie inntekter med oppdaterte befolkningstall pr for inntektsutjevning og skatteanslag. For øvrige rammebetingelser til kommunen vises det til kapittel 4. I kapittel 5 redegjør de ulike enhetene for utviklingstrekk, prioriteringer, behov med mer som ligger til grunn for budsjettforslaget. I tillegg har enheter foretatt en nøkkeltallvurdering for Frosta over tid, samt KOSTRAsammenlikning mot sammenliknbare kommuner for regnskapsåret 211. Hovedtall Driftsbudsjettet for 213 har en total ramme på 133,4 mill. kr. Beløpene er fordelt på følgende driftsrammer: Ramme Beløp i mill. kr. Sentraladministrasjon 15,2 Oppvekst 46,3 Helse og omsorg 48, Teknisk/landbruk 1,6 Kirke 1,8 Fellesansvar,5 Værnesregionen 12, Etter konsekvensjustering av budsjett og økonomiplan var det følgende ubalanse på resultatnivå: Underskudd konsekvensj. budsjett
5 Frosta kommune Spesifisert tiltaksliste iht. kapittel 5.b.1 skaper balanse i driften, og er fordelt med følgende virkning på de ulike driftsrammene: Fellestiltak Sentraladministrasjon Oppvekst Helse Teknisk og landbruk Kirke og fellesansvar Værnesregionen Merknad: Fellestiltak inkluderer bruk av disposisjonsfond og stillingskutt i perioden Investeringsbudsjettet for 212 legger opp til en samlet investering i anleggsmidler på kr. 19,2 mill. kr. Finansieringen består av planlagte låneopptak i 213 (1,4 mill. kr), ubrukte lånemidler fra 212 (7,6 mill. kr), samt overføring fra driftsregnskapet og bruk av disposisjonsfond. For ytterligere spesifiseringer så vises det til vedlegg 3 og 4 i dokumentet. Investeringene har følgende driftsmessig konsekvenser: Investeringstiltak Det er ikke budsjettert med låneopptak til startlån, ettersom rammen er vurdert som stor nok for neste driftsår.
6 6 3. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk Årsbudsjett med økonomiplan for 4 år, inkl handlingsdel/tiltak for perioden Ledergruppens handlings plan/ Arbeidsprogram Figuren viser integreringen mellom økonomiplan/langtidsbudsjett, kommuneplanens samfunnsdel, utfordringsdokumenter og kommunedelplaner/sektorplaner. Målsettingene i økonomiplanen vurderes å være i tråd med prioriteringene i det langsiktige målbildet for Frosta kommune. De økonomiske rammene i budsjett og økonomiplan viser imidlertid at det er nødvendig å ta nye grep, for å kunne realisere ambisjonsnivået i Frosta 22. Frosta kommune har satset omfattende på realisering av ny ungdomsskole og Magnushallen, dette binder opp handlingsrommet framover i tid. Økonomisk omstillingsbehov i perioden er ikke et resultat av dette, da vi i flere år har benyttet tidligere overskudd/disposisjonsfond til å opprettholde tjenestenivået i den enkelte budsjettår. Denne investeringen binder imidlertid opp handlingsrommet ut over økonomiplanperioden. For å kunne gjennomføre satsing ift. kommunale utfordringer som bl.a. Helsereformen (helsehus og omsorgsboliger), sentrumsutvikling, bredbånd, brannstasjon, m.v. og i tillegg finansiere bl.a. utbedring av Frostahallen, kreves det at man sikrer seg framtidig større økonomisk handlingsrom enn det de økonomiske rammer for 213 og framover gir mulighet til.
7 Dette kan gjøres ved innføring av eiendomsskatt i perioden, reduksjon av tjenestenivå omstilling (ikke lovpålagte oppgaver og lovpålagte oppgaver), eller at man reduserer ambisjonsnivå, og da blir det viktig å ta innover seg at vi har bundet opp vårt økonomiske handlingsrom på investering i en periode, som resultat av de samlede gjennomførte utbyggingsvedtak. Det blir da viktig å skape forståelse for en viss nøkternhet. Dette innebærer bl.a. at fiberbredbåndsprosjektet og andre investeringer må tas over flere år, og at vi må appellere til størst mulig dugnadsinnsats blant befolkning og næringsaktører som forutsetning for å kunne stå sammen om framtidige løft for økt attraktivitet. Vi må være forberedt på å prioritere strengere enn før. Hver kommune er i løpet av første år i en valgperiode forpliktet til å utarbeide en kommunal planstrategi (jfr. Figuren) over. Rådmannen fremmer denne saken på tampen i 212. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver (overordna planer og sektorplaner) kommunen bør starte opp med eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan og bygningslov. Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke kjøres mer omfattende enn nødvendig, noe som rådmannen vil legge til grunn. 7 a) Kommuneplan langsiktig del Kommuneplanens langsiktige del omfatter mål for utvikling av kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Kommuneplanens samfunnsdel 2922 ble vedtatt av kommunestyret i sak 5/9, den Den består av mål og strategier for utviklingen i kommunen, og handlingsprogrammet/ledergruppens handlingsprogram. Her legges det til grunn en ambisjon om positiv folketallsutvikling i retning 3 innbyggere, som del av Trøndelags sterkeste vekstregion. Som vedlegg til samfunnsdelen foreligger lister over ulike interessegruppene sine prioriteringer av tiltak for gjennomføring iht. å nå prioriterte mål og strategier. Disse innspillene ligger til grunn for prioriteringer inn i ledergruppens handlingsplan det enkelte år. Hva som er gjennomført og ikke i den årlige ledergruppens handlingsplan, rapporteres det på årlig i årsrapporten. b) Sektorplaner Helse og omsorg Helhetlig plan for pleie og omsorgstjenesten 2922 legger grunnlaget for de planer enheten jobber mot. Den har noen konkrete forslag, og noen utfordringer som er mer usikker. Det som er sikkert er at antall eldre vil øke, og på Frosta gir dette størst utslag etter 215.
8 Etter hvert vil det bli behov for flere ansatte, men også viktig å rekruttere og beholde den fagkompetansen vi har. Om en ser for seg at kompleksiteten i oppgavene øker i langt større grad enn det en ser i dag, er samarbeid med andre kommuner og helseforetak en løsning. For Frosta er det vedtatt at samarbeidet skal være sammen med kommuner rundt sykehuset Levanger (Levanger og Verdal) og sykehuset Levanger. Et samarbeid som allerede har startet. Planens første delmål er bygging av ca. 5 boliger i bofellesskap for unge funksjonshemmede ferdigstilt Prosjektet er i gang, nye kartlegginger må til for å se det reelle behovet, da noe har endret seg siden planen ble skrevet. En ser også på muligheten av å omdefinere andre boliger kommunen eier pr. i dag til formålet. Det må inngå i økonomiplanen som et byggeprosjekt fra 214 hvis dette tiltaket skal kunne følges videre opp. I påvente av Helsehuset, er det funnet en løsning for lavterskeltilbud for ulike grupper. Fra 3 ulike dagsenter er det nå samlet under et tak; VERKET flerbrukshus. Omsorgsboliger i bofellesskap for demente er foreslått ferdigstilt Ut fra dagens situasjon hvor det er kapasitet på både boliger og institusjonsplasser, og antall eldre over 8 år går ned frem mot 215, kan evt. ferdigstillelse av disse boligene settes til 216, eller vurdere all nybygging samlet. Intermediære senger i sykeheimen / evt. samarbeid med andre er godt ivaretatt. Frosta har kommet langt på planleggingen mot Samhandlingsreformen, og er spent på hvordan det økonomiske oppgjøret vil slå ut for kommunen. Enhetens kompetanseplan danner grunnlaget for prioritering av kompetanseheving, sett i sammenheng med Samhandlingsreformen. En sykepleier har startet videreutdanning innen kreftomsorg, og en i geriatri. Tidligere har to sykepleiere tatt kurs innen smertelindring, geriatri og rehabilitering. Kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner og helseforetaket er satt i gang via et samhandlingsprosjekt med HINT, HNT og kommunene. Demens er et prioritert område. Med midler fra fylkesmannen jobbes det med kompetanseheving, og prosjekter er i gang, det er etablert et demensteam, og kommunen har sin egen demenskoordinator. Flere sykepleiere har geriatri som videreutdanning. Helsetjenester Det er flere planer som setter for mål for helsetjenesten, men den planen som har størst fokus i dag er Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunen er pålagt å løse en rekke oppgaver innen rusmiddelsfeltet. Med bakgrunn i planen ble det igangsatt et prosjekt som har som mål å Redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunn. Tittelen på prosjektet er PREMIS og er også en del av et folkehelseprogram PREMIS Rusforebyggende samhandling i Nord Trøndelag. Prosjektgruppen på Frosta konsentrerer seg om mål 13 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det jobbes på tvers av enheter og avdelinger; skole, helse og omsorg, barnehage, kultur og fritid, barnevernet, prest, lensmann og NAV. En bredt sammensatt gruppe som er aktiv og har mange spennende prosjekter. Et resultat av prosjektet vil også gi betydelig kompetanseheving for ansatte. Plan for psykisk helsearbeid legger grunnlaget for psykiatritjenesten, planen skulle rulleres i 212, men er utsatt til 213. Pleie og omsorgsplan som en del av helsetjenesten, omtales ovenfor. Forebygging blir viktig istedenfor å behandle. Både Folkehelseloven og Helse og omsorgstjenesteloven har tatt dette inn som viktige områder. Det blir utfordringer i 8
9 forhold til blant annet helsestasjonsvirksomheten, som får nye oppgaver bl.a. veie/ måle program som er lovpålagt, og som krever ekstra ressurser. 9 Kulturplanen Kommunal delplan for kulturområdet ble vedtatt i september 212 og gjelder frem til 216. Visjonen er at Vi skal skape en kulturhistorisk fremtid. Planen tar for seg ulike mål og satsningsområder for å kunne nå denne visjonen: 1. Kultur og helse Livskvalitet for alle Satsning på linken mellom forebyggende arbeid og kulturområdet. Dette gjelder for eksempel å legge til rette for sosiale møteplasser, utvikling av lag og organisasjoner og friluftsliv. Tiltak som nevnes er utarbeiding av folkehelseplan, etablering av frisklivssentral, utvikling av Alstadjordet og uteområdet for Frosta skole, samt utvidelse av Frostastien. Videre er det ønsker om satsning på universell utforming, samt utvikling av biblioteket. 2. Barn og ungdom i fokus Barn og ungdom skal i Frosta kommune tidlig få muligheten til å påvirke egen livssituasjon og fritidsarenaer merke at alt er mulig uansett. Dette inkluderer både å lære å ta ansvar å bidra meg egeninnsats. Tiltak som kan nevnes er etablering av en egen barne og ungdomsplan, ha et godt fungerende ungdomsråd, opprettholde og videreutvikle fritidsklubb, utvikle nye tilbud innenfor kulturskolen. 3. Kulturlivets bygninger og anlegg Ivareta og utvikle kulturlivets bygninger og anlegg. Tiltak som kan nevnes er å øke bruken av kommunens kulturbygg Magnushallen, samt kompetansehevning for å kunne bygge en bærekraftig anleggspark. 4. Frivillighetens energi Bidra til at frivillighetens energi blir vedlikeholdt og stimulert. Dette inkluderer tiltak som for eksempel videreføring av kulturmiddelordning, musikkråd og idrettsråd. 5. Arrangement og festivaler Ønske om at tilskudd til arrangement og festivaler videreføres i planperioden, samt at det etableres en underskuddsgaranti for arrangement tilknyttet Magnushallen. 6. Kultur, næring og historie Se og satse på sammenhengen mellom kultur, næring og historie. Satsning på Frostatinget og dets betydning vil være et sentralt tiltak i denne sammenheng. Nøkkelen vil være å få etablert gode samarbeidsløsninger mellom bygdemuseum, turistinformasjon, kommune og kulturminneområder. Selv om deler av tiltakene er iverksatt, gir kommunens økonomiske situasjon utfordringer i forhold til å kunne følge opp den økonomiske handlingsplanen. Deler av tiltakene er synliggjort i tiltakskapittelet, men også tiltak som går i motsatt retning er synliggjort, for eksempel nedjustering av kulturmidler til lag og organisasjoner, samt til festivaler.
10 1 4. Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling 4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 1 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 1 årene, samt for 1993 og 1998: Grupper år år år år år år år år og eldre SUM Befolkningsutviklingen i Frosta har historisk sett vært forholdsvis stabil. De siste årene har man opplevd en høy befolkningsvekst sett i forhold til 1årsperioden. Fra 211 til 212 var veksten på hele 3,2 %. I løpet av de siste fem årene har veksten vært størst i aldersgruppen 266 år og 6779 år. Frosta kommune har siden årsskriftet hatt en befolkningsvekst på,2 % eller minus 6 personer. I tillegg til at befolkningen reduseres, så har også sammensetning endret seg betydelig. Dette har stor betydning for kommunens rammebetingelser. Tabellen viser befolkningstall pr. 1.7 for årene 211 og 212 (befolkningstall som ligger til grunn for rammeoverføringer fra staten ekskl. inntektsutjevningen): Aldersgrupper Endring Innbyggere 1 år (fra 213), Tot 5: 3 tidligere 2 år Innbyggere 25 år (fra 213), Tot 5: 3 tidligere 35 år 615 år år år år år over 9 år SUM Frosta kommune har nedgang innenfor aldersgrupperinger med høy vekting, og økning/veksten er i hovedsak innenfor middelgruppen. Disse endringene gir direkte utslag i utgiftsutjevningen i rammeoverføringene fra staten, jf. punkt a) om frie inntekter nedenfor.
11 11 4.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Tabellen nedenfor viser befolkningsframskrivninger etter SSBs anslag. Fremskrivningen er gjort med utgangspunkt i mellomalternativet middels nasjonal vekst. Gruppe år år år år år år år år år eller eldre SUM Sett i forhold til tidligere års fremskrivninger, er anslagene nå betydelig oppjustert for Frosta kommune. De neste fem årene viser prognosene størst vekst i gruppen 5 år, med 18,6 % (32 barn). Skulle prognosen vise seg å bli en realitet, så vil det bli behov for å utvide barnehageplasser betydelig. Dette vil sannsynligvis ikke kunne løses innenfor dagens infrastruktur. Videre har Frosta kommune stor vekst i aldersgruppen 6779 (17 % i femårsperioden), men liten endring i gruppen 8 + (,7 %). Tilsvarende prognoser for hele landet viser at vår kommune ligger noe under nasjonale vekstanslag, men det er allikevel forventet at veksten vil gi utslag i infrastrukturbehov, jf. vedtatt Helse og omsorgsplan hvor behov knyttet til omsorgsboliger synliggjøres. b) Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Frosta kommune har ikke eiendomsskatt på privat eiendom, eller eiendom tilknyttet næring. 4.b.1. Skatt og rammetilskudd Forslag til statsbudsjett ble presentert , med føringer for vekst i kommuners inntekter. Forslaget innebærer for Frosta kommune en nominell vekst på 3,3 % i frie inntekter, sett i forhold til inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett. I samme budsjett legges det opp til en forventet pris og lønnsvekst på 3,3 %, noe som dermed ikke gir noen realvekst for vår kommune til neste år. Til sammenlikning er inntektsveksten på landsbasis anslått til 5,1 %.
12 I vekstbegrepet som benyttes i statsbudsjettet ligger også demografisk utvikling og nye oppgaver tillagt kommunene. Frosta har fra til en befolkningsvekst 1,9 %. Videre har kommunen blitt tillagt diverse oppgaveendringer, jf. punkt d) nedenfor. Eventuelle økte utgifter tilknyttet denne befolkningsveksten, samt økte utgifter knyttet til nye oppgaver må dekkes innenfor de frie inntektene. Dette vil i realiteten medføre en negativ realvekst til neste år. I Frosta kommunes budsjett for 213 er prognosemodellen fra KS lagt til grunn ved inntektsberegningene. Denne modellen benytter siste tilgjengelige befolkningstall ved beregning av skatteinntekter og inntektsutjevning, mens statsbudsjettet legger til grunn tall fra Den nasjonale befolkningsveksten er betydelig større enn Frosta i første halvår 212, noe som gir en reduksjon i inntektsanslaget. Nytt anslag iht. modellen viser en vekst på 2,7 %. Dette medfører at antatt vekst ikke vil dekke ordinær lønns og prisvekst. Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er en ordning for å sikre skjerming mot uventet svikt i rammetilskuddet, som igjen skal gi økt forutsigbarhet. I praksis betyr det at ingen kommuner skal ha en beregnet vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 3 kr. pr. innbygger i forhold til veksten på landsbasis. Ordningen finansieres med likt trekk pr. innbygger i alle landets kommuner. Til neste år er INGAR beregnet til 1,1 mill. kr. (tabell nedenfor), noe som er betydelig høyere enn anslag for 213 fra fjoråret. Dette skyldes videre negativ utvikling på inntektssiden. I rammeoverføringene fra staten gjennomføres det en utgiftsutjevning i henhold til fastsatte kriterier og demografiske variabler. For Frosta kommune sin del, slår utviklingen av utgiftsutjevningen ut negativt også i 213, noe som medfører lavere vekst enn gjennomsnittet, jf. også oversikt over befolkningsutvikling ovenfor. I 213 er det beregnet et utgiftsjevnende tilskudd på 9,95 % for Frosta kommune. Til sammenlikning av disse tallene 11,7 % i 212, 14,88 % i 211 og 21,6 % i 21. Bakgrunnen for nedjusteringen er både endring i befolkningen og i kriteriene. 12 Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene: 1 Feil inntektsutj kr 27/Komp Fysioterapautmidler Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd endring i % 2,4 32, 6,3 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter endring i % 15,2 8,5 9,6 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Den store økningen fra 21 til 211 skyldes endring i finansieringsmåte for barnehager. Videre er innføring av samhandlingsreformen forklaringen til den store økningen fra 211 til 212.
13 13 I økonomiplanen er det med bakgrunn i det ovenfor budsjettert med følgende utvikling i skatt og rammetilskudd: 1 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 29) Småkommunetilskudd Ordinært herav gradvis skjønn bortfall inkl bortfall av dif.arbeidsgiveravgift av dif.arb.avg Sum "Bykletrekket" rammetilsk (anslag uten inntektsutj etter 21) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd endring i % 6,3 1,9,6,1,1 Skatteinntekter på formue endring og inntekt i % 419, , , Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Tabellen viser reduksjon i budsjettert rammeoverføring i fireårsperioden, som følge av nedtrapping av INGARtilskuddet. Videre er det ikke budsjettert med økte inntekter eller utgifter som følge av befolkningsveksten. 4.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra 24. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Fra 21 ble det besluttet at ordningen med kompensasjon av merverdiavgift tilknyttet investeringer skulle fases ut. I 213 vil det være krav om at 8 % skal tilbakeføres fra drifta. Fra 214 skal all kompenasjon fra investeringer gå til finansiering av investeringer. Tidligere praksis i Frosta kommune har vært full overføring av kompensasjon. Det er i tiltaksdelen synliggjort mulig handlingsrom ved å beholde 2 % i driftsdelen. 4.b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter 4.b.3.1. Rentekompensasjon for investeringer Det er i 213 budsjettert med totalt kr i investeringskompensasjon. Dette er en nedgang på 16 % fra fjoråret. Utgangspunktet for beregningene er en husbankrente på 2,2 %. Skole Type Grunnlag Rente Terminer Beløp Reform Investeringskomp. 4 2,2 88 Investeringskomp , Skoleprosjektet 76 2, , Sum 474
14 14 Eldreomsorg Type Grunnlag Rente Beløp Investeringskomp , Investeringskomp , Sum 82, 4.b.4. Eiendomsskatt Frosta kommune har ikke eiendomsskatt på nærings eller boligeiendom. I 212 ble det lagt frem orienteringssak vedrørende mulig inntektspotensial, hvor mulig virkning av skatt på eiendom ble synliggjort. Det er synliggjort eget tiltak i tiltaksdelen knyttet til en eventuell innføring fra 214. Tall er kun estimat, og hvor taksering i stor grad baserer seg på ligningsverdier. Ved valg av innføring er det kun mulig å øke med 2 promille pr. år. c) Øremerkede tilskudd Helse Samhandlingsreformen gir utfordringer i forhold til kostnadsbilde. Staten stipulerte et beløp ut fra historiske tall i 211, som sier noe om hvor mye den enkelte kommune skulle betale i forhold til medfinansieringen. Frosta fikk overført 3 millioner i 212. Det månedlige stipulerte beløp som skulle betales tilbake i form av at kommunen medfinansierer 2 % av alle innleggelser i medisinsk avdeling og poliklinikk, var for lavt, og den reelle kostnaden for kommunen vet en ikke før mars 213. Her er det fortsatt en del usikkerhet hva som skjer stort sett de fleste kommuner har fått kompensert for lite i forhold til de reelle utgifter kommunen har. Skole. Det er fortsatt statstilskudd til opplæring av voksne innvandrere som kommer fra land utenfor EU/EØSområdet. På Frosta er det ikke så mange av disse, men opplæringa er og åpen for fremmedspråklige som kommer fra land innenfor EU/EØS hvis dette ikke går på bekostning av kvaliteten undervisningen har til de som har rett. Barnevern Statsbudsjettet legger opp til en ytterligere styrkning av barnevernet med 25 mill. kr. på landsbasis. Dette gis som øremerkede midler, og skal gå til stillinger, kompetansetiltak eller etablering av interkommunale samarbeid. Frosta kommune er allerede tilknyttet Barnevernstjenesten i Værnesregionen, og håndtering av tilskuddet vil bli ivaretatt der.
15 d) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift 15 Lønns og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,3 prosent. Kommunenes lønns og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 4, % Prisvekst 1,9 % Frosta kommune har lagt til grunn en årslønnsvekst med 4, i budsjettet for 213. Videre er det kun justert kjent prisvekst på avtaler og kontrakter. Forbruksutgifter er i stor grad videreført på samme nominelle nivå. Dette medfører i realiteten et innsparingstiltak. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende kostnadssatser for 213: KLP Fellesordningen KLP Sykepleierordningen KLP Folkevalgte STP (Lærere) 16,69 % av pensjonsgrunnlaget 17,32 % av pensjonsgrunnlaget 32,32 % av pensjonsgrunnlaget 11,3 % av pensjonsgrunnlaget Kostnadssatsene ovenfor inkluderer både arbeidsgiver og arbeidstaker andel. De nye satsene medfører at pensjonsutgiftene øker med,7 mill. kroner. Mye av økningen skyldes nye regler for beregning av pensjonskostnad fra sentrale myndigheter. Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften holdes uendret i 213. For vår kommune øker budsjettert arbeidsgiveravgift med kr.,5 mill. kr. til totalt 13, mill. for budsjettåret. e) Statlige nyordninger, føringer, m.v. I tillegg til øremerkede tilskudd og inntektsjusteringer, gir statsbudsjettet for 213 ytterligere føringer for landets kommuner som skal dekkes innenfor de frie inntektene: Nominell videreføring av maksprisen i barnehagene.
16 16 Lovkravet vedrørende antall barn per førskolelærer presisert/innskjerpet. Medfører økt behov for lønnsressurser innenfor barnehage. Dette er hensyntatt i konsekvensjustert budsjett. Økt likeverdig behandling av kommunale og ikkekommunale barnehager. Satsen økes fra 92 % til 94 % dekning i forhold til de kommunale utgiftene pr. barnehageplass. Omlegging av kontantstøtteordningen kompensasjon for helårseffekt, jf. fjorårets endring. Innslagspunkt for beregning av refusjoner tilknyttet ressurskrevende tjenester økes til kr Kompensasjonsgraden videreføres på 8 %. Dette er det tatt hensyn til i konsekvensjustert budsjett. Valgfag. Høsten 212 ble valgfag for 8.trinn innført, fra og med høst 213 vil neste års 8.trinn og være med. Skolen har valgt å innføre 5 valgfag og dette medfører en større ressursbruk enn å ha ordinære timer da vi må dele trinnene mere enn vi ville gjort i ordinære fag. Skoleuka for disse klassene skal og utvides med,5t/u for å få plass til valgfaga. Dette vil ytterligere øke ressursbruken. Ny Giv er en innsats rettet mot de 1 % svakeste elevene i 1 trinn (De skal ikke ha spesialundervisning) for å bedre deres sluttkompetanse ved slutt i 1. og høyne deres mulighet til å gjennomføre videregående skole. For Frosta Skole betyr det at vi øker undervisningen deres med 4 timer matematikk og 4 timer norsk pr. uke våren 213. Dette betyr en ressursøkning for oss. (ca 2 % stilling)
17 17 5. Drift a) Tjenesteproduksjon Nedenfor følger kommentarer og tall til hver driftsramme. Det er ikke gjort omfattende endringer i struktur for 213. Ansvar for ungdomsråd er overflyttet til kulturområdet innenfor sentraladministrasjon, samt at ansvar for gjennomføring av 17.mai arrangement er overflyttet til ramme for oppvekst.. 5.a.1. Sentraladministrasjon Rammen består i hovedsak av rådmannsfunksjonen, stabs/fellestjenester, politisk virksomhet. I tillegg er store deler av kulturområdet, inkl. kulturkoordinator og kulturskolen organisert under denne driftsrammen. Tjeneste Overordnet styring og ledelse av kommunen Saksutredning og overordnet ansvar for iverksettelse av vedtak Overordnet økonomi, personalfunksjon, planarbeid og strategisk ledelse Budsjettansvar; overordnet og egen driftsramme. Regnskapsfunksjon, inkl. lønn og fakturering. Servicekontor; kundemottak, sentralbord, merkantile oppgaver Sak/Arkiv: post og arkivhåndtering, møtesekretærer, merkantile oppgaver Generelt kulturarbeid; prosjekter, innholdsansvar Magnushallen ift. arrangementer, kulturmidler, spillemidler Kulturskole Målgruppe Ledere og ansatte Politiske organer Ledere, ansatte, politisk nivå og innbyggere. Egen enhet, politikere og innbyggere Innbyggere, interne enheter, ansatte og politikere Innbygger, politikere, ansatte, deltidsfrostinger og besøkende/ eksterne henvendelser Ansatte, politikere, innbyggere Lag og foreninger, innbyggere og leietakere kulturbygg. Barn og unge 5.a.1.1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk I løpet av 211 har servicekontoret faset ut enkelttjenester for skatteetaten. I samme periode har lensmannskontoret flyttet over til kommunehuset og det ytes nå merkantil bistand tilknyttet dette området. Bistanden er begrenset, og omfanget er mindre enn tjenester som ble gitt for skatteetaten. Videre har servicekontoret/kommunekassen nå mulighet til å ta i mot betaling pr. kort.
18 Innenfor lønn og regnskap jobbes det videre med nye ITløsninger for å effektivisere arbeidsflyten. Nytt tidsregistreringssystem er implementert i 212, og det vil bli vurdert å utvide funksjonaliteten ift. denne løsningen. Dette gjelder både i forhold til posteringsrutiner, samt fordeling av utgifter innen teknisk sektor. Området har nedjustert personalressurs ved naturlig avgang, jf. omstillingsprosjektet som ble gjennomført i 21. Videre er det forventet utskiftinger innenfor regnskapsområdet, som følge av pensjonering/nyrekruttering. Revidering av personalhåndboka er sluttført i 212. Fokus innenfor personalområdet er kompetanseheving bl.a. innenfor avtaler og lovverk. Videre vil oppfølging av kommunens nylige vedtatt HMSplan stå sentralt med egne målsetninger for arbeidet. Skatteoppkreverfunksjonen ble i 212 vedtatt overflyttet til regionsamarbeidet. Endringen ble iverksatt i midten av september, og det har pr. i dag ikke vært spesielle utfordringer knyttet til overføringen. 212 har vært et aktivt år for kulturavdelingen i Frosta kommune. Av generelle oppgaver kan flere nevnes. Noen av disse er fordeling av kulturmidler, behandling av spillemiddelsøknader, bistand til lag og foreninger, driftsansvar for Magnushallen og diverse ungdomsarbeid. Kulturkoordinator har også fungert som folkehelsekoordinator samt vært delvis prosjektansvarlig for tre helseprosjekt: Folkehelseprosjektet i Frosta, Kultur og helseprosjektet og Premis. Frosta kommunes søknad om å være vertskommune for UKM fylkesmønstring 212 og 213 fikk tilsagn, og vår første fylkesmønstring ble arrangert i Magnushallen i april 212. Kulturkontoret hadde hovedansvar for dette. Lokalmiljøet stilte opp, og alle oppgaver ble løst på beste måte. Arrangementet har fått gode tilbakemeldinger både innenfor og utenfor kommunens grenser. Ny fylkesmønstring skal arrangeres i Magnushallen april 213. Våren 212 ble det søkt om midler fra fylkeskommunen til et forprosjekt med Frostatinget som tema. Vi fikk tilbud om å være med i Assembly Project, et arkeologisk forskningsprosjekt med bl.a. deltakere fra NTNU Vitenskapsmuseet, som nå utfører arkeologiske undersøkelser i området der Frostatinget har vært. Prosjektet fikk tilsagn på kroner 41,, og kommunen har gått inn med samme sum i egenkapital. En prosjektgruppe arbeider nå med å få finne løsninger for hvordan Frostatinget kan formidles i fremtiden, samtidig som de arkeologiske undersøkelsene foregår. I august 212 gikk kulturkoordinator Elin Bjørnstad ut i permisjon. Hun er midlertidig erstattet av Line Nordsveen til og med juni 213. Kulturskolen er godt etablert i nye lokaler, og både elever og lærere nyter godt av nærhet til øvrige skolelokaler og Magnushallen. De fleste stillingene i Kulturskolen er nå faste stillinger etter en periode med engasjementsstillinger i flere fag. I alt 7 lærere er tilsatt i fagene teater, bildekunst, dans, gitar, piano, slagverk, og fiolin. I fagene teater og dans har Kulturskolen etablert et godt og verdifullt samarbeid med eksterne aktører. Alt i alt har Kulturskolen en kvalitet i undervisningen som det står respekt av. 18
19 Man ser at virksomheten bærer frukter i form av at flere ungdommer gjør seg bemerket i grener med utspring i Kulturskolen, både lokalt, regionalt og på landsbasis. Antall elever per 1. oktober var 15. Nedgangen fra fjoråret skyldes færre elever på teater og gitar, og må betegnes som naturlig svingning. Utvikling nøkkeltall over år: 19 Frosta Frosta Frosta Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 12,9 13,6 12 totale netto driftsutg Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter 3,3 4 4,3 Lønn administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter 9,4 9,5 9,1 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter 2 2,6 3 Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231) 11,9 8,5 8,1 Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F37) 22,2 17,4 14,8 Netto driftsutgifter til kino (f373),5,2,5 Netto driftsutgifter til museer (f375),4,4,3 Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377),3 1,5 Netto driftsutgifter til idrett (F38) 21,4 21,1 18,7 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381) Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler (F383) 3,8 26,5 19,3 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385) 12,5 22,8 18,6 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386) 1,6 19,6 Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 615 år 27,7 27,9 28,8 Kommentarer: Kommunens netto utgifter til administrasjon og styring går ned i forhold til netto driftsutgifter (dette tallet påvirkes også av endringer innenfor barnehagefinansieringen). Dette vises også i en reell nedgang i % vis utgifter til lønn for området, jf. omstillingsprosjektet. Utgifter til kultur generelt, samt utgifter til lønn innenfor området, øker betydelig i perioden. Det er forventet at dette vil øke betydelig også i 212, som følge av vedtak knyttet til renovering av Frostahallen. Intern fordeling innenfor kulturområdet skifter som følge av økningen i netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg.
20 2 Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter 11,4 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Rammens andel av netto driftsutgifter (B) 14,7 % 16,8 % 11,9 % 11,6 % 12,6 % Reduksjon fra 212 til 213 skyldes i stor grad overflytting av skatteoppkrever til ramme for Værnesregion, samt innfasing av bemanningsreduksjon. 5.a.1.2. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA gruppe 2, gjennomsnitt NordTrøndelag og landsgjennomsnitt. Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg Frosta Kostragr 2 Snitt N T ,2 9,4 Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter 4,3 3,4 3,3 Lønn administrasjon og styring i % av totale lønnsutgifter 9,1 8,3 7,2 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter 3 2,4 2,6 Fordeling innenfor kultursektoren Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231) 8,1 6,8 9,6 Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F37) 14,8 18,5 16,9 Netto driftsutgifter til kino (f373),5 1,1 5,6 Netto driftsutgifter til museer (f375),3 3,8 2,5 Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377) 1,1 2,1 Netto driftsutgifter til idrett (F38) 18,7 9,5 1 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og 12,2 13,2 idrettsanlegg (F381) Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler (F383) 19,3 2,9 19,6 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385) 18,6 16,7 15,4 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386) 19,6 9,4 5,2 Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens 28,8 26,1 23,5 musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 615 år Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Kommentarer: Frosta kommune bruker mer utgifter til administrasjon og styring i forhold til kostragruppe 2 og snitt for NordTrøndelag. Det er verdt å merke seg at omstillingsprosjektets virkning først vil få fullt utslag i 212, samt at Frosta er en relativt liten kommune.
21 21 Kulturområdet har vært satsningsområdet over de siste årene, noe nøkkeltall for netto driftsutgifter viser i forhold til sammenlikning med andre kommunegrupper. Dette finner vi igjen også i bruken av midler til kommunale kulturbygg og andre kulturaktiviteter. Frosta kommunen har en høyere andel elever i kulturskolen enn sammenliknbare kommunegrupper. 5.a.1.3. Personell, driftsutgifter, m.v. Utviklingstrekk Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.), ekskl. pensjon) Herav vikarutgifter Andre driftsutgifter Antall årsverk 14,29 14,79 14,79 14,79 Kulturskole overflyttet til ramme i 211. Tall ovenfor inkluderer dette ansvarsområdet. Økning ut over lønnsvekst skyldes i stor grad svingninger innenfor lærlingområdet, samt gjennomføring av valg. Skatteoppkreverfunksjonen ble overflyttet til VR i 212, noe som innebærer reduksjon av ett årsverk, samt en besparelse på ca. 1. i forhold til tjenestekjøpet. Videre er en nedjustering med 37 % stilling ved naturlig avgang i 212, jf. omstillingsprosjektet. Videre endring vil skje ved inngangen til nytt år, hvor man vil få en økning med 2 % stilling uten at dette får budsjettmessige konsekvenser. 5.a.1.4. Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet Sentraladministrasjonen har følgende mål og planlagt aktivitet i 213: Avlegge fullstendig og avstemt regnskap innen fristen 15.2, uten revisjonsmerknader. Videreutvikling og full bruk av kvalitets og avvikssystem. Dette gjelder både for interne prosedyrer og for eksterne prosedyrer (som støttefunksjon for øvrige tjenesteområder). Revidering boligsosial handlingsplan. Øke utleieinntekter på Magnushallen med 5 % i forhold til 212tall. Inntektene er tenkt brukt til økt kulturell aktivitet/arr. Utvide funksjonaliteten på tidsregistreringssystemet (kontering og fordeling av utgifter innenfor teknisk sektor), samt gjennomføre kontering av variabel lønn for helseområdet i gjennom NOTUS. Oppnå 5 stjerner på difitesten for hjemmesider (Test av offentlige hjemmesider, hvor Frosta tidligere hadde 5 stjerner, men som ved siste måling hadde 3 stjerner).
22 22 Ytterligere mål vil bli vurdert/utarbeidet i felles planleggingsmøte innenfor enheten. 5.a.1.5.Andre faktorer Sentraladministrasjonen har både gjennomgått betydelig bemanningsendringer de siste to årene; skatteoppkrever har blitt flyttet over til Værnesregionsamarbeidet, nedbemanning som følge av omstillingsprosjektet, ny regnskapsleder som følge av pensjonsavgang, nyrekrutteringer innenfor regnskap og i kundemottak. I året som kommer vil det kunne bli viktig finne løsninger i forhold til hvordan eksisterende og nye oppgaver, kan i varetas av nytt personell. I den forbindelse er det et ønske om å skjerme eksisterende bemanning i størst mulig grad, i forhold til evt. nye innsparingstiltak. 5.a.2. Oppvekst Enheten består av en skole og tre kommunale barnehager. Enhet barnehage er tilsynsmyndighet og utfører veiledning til kommunale og private barnehager i kommunen. I barnehagene blir det gitt spesialpedagogisk tilbud etter behov. Det er 2 private barnehager i kommunen. Enhetsleder er også barnerepresentant Jf Planog bygningsloven. Enheten utfører tjenester innenfor følgende områder (tall per ): Tjeneste Styrkingstiltak for barn med behov for ekstra hjelp og støtte Spesialpedagogisk tiltak knyttet til barn med enkeltvedtak ut fra Opplæringsloven 57 Borglia barnehage Folkheim barnehage Solvang barnehage Grankongla familiebarnehage (privat) Juberg gårdsbarnehage Målgruppe 7 barn 4 barn 13 barn under 3 år 34 barn over 3 år 5 barn under 3 år 14 barn over 3 år 5 barn under 3 år 15 barn over 3 år 1 barn under 3år (Barnetallet i snitt per dag er noe mindre enn 1 siden noen barn har mindre oppholdstid enn 5 dager per uke). 13 barn under 3 år 19 barn over 3 år
23 23 Åpen barnehage Lite behov Grunnskole 343 elever Antall kontaktlærergrupper 22 Personal, Pedagoger 42 Merkantilt + Assistenter lærlinger Spesialundervisning 56 SFO 33 Voksenopplæringfremmedspråkelig 7 Kantine i samarbeid med LevaFro Bibliotek Innbyggere og skoleelever Ungdomsklubb Ungdom 5.a.2.1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk Skole: Elevtallet er fortsatt svakt synkende, men i så liten grad at det ikke muliggjør noen organisatorisk besparelse. Dette vil først være tenkbart i 215 og 216 da det da går ut to store kull. Spesialundervisningen øker mye og dette er en utvikling man ser over hele landet, men ikke så stor som her på Frosta. Frosta har og fått flere barn som er fosterforeldreplassert i andre kommuner og dette har store økonomiske utfordringer for driften av Frosta Skole. (Vi betaler grunnskolesats + eventuell spesialundervisning fullt ut, her kunne vi ha samordnet det med andre elever med spesialundervisning) Nasjonale prøver/eksamen: Resultatene for lesing 212 har nettopp kommet og de viser at Frosta Skole er «dårlig» i 5., men bra i 8. Resultater for eksamen vår 212 viser meget bra snitt. Frosta skole har bedre resultat enn både fylket og landet i matetikk, engelsk og norsk sidemål mens vi er omtrent på snitt når det gjelder norsk hovedmål. Dette er en trend jeg synes har vært i de senere år og noe vi må jobbe med. I den forbindelse vurderes det å innføre kartleggingsverktøyet SOL (se fjorårets budsjett) Frosta Skole har et høyere direkte inntak til VGS enn gjennomsnittet. Frosta bibliotek er både skole, og folkebibliotek i kommunen. Vi er nå inne i siste året med prosjektet Litteraturhus NordTrøndelag. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom folkebibliotekene i Stjørdal, Frosta, Meråker, Verdal, Levanger, Leksvik, Inderøy, Steinkjer, Verran og NordTrøndelag fylkesbibliotek. Hovedmålet for prosjektet er: "Å gi innbyggerne et rikt program for opplevelser, læring og deltakelse, gjennom å utvikle bibliotek i NordTrøndelag som lokale litteraturhus med aktiv lesesatsing, felles regional arrangementsplan og mer utadvendt profil. Bibliotekenes virksomhet innen lesestimulering, litteratur og kunnskapsformidling skal styrkes og markedsføres, og rollen som demokratisk møteplass revitaliseres.
24 Både gjennom dette prosjektet og ellers har biblioteket tatt initiativ til en mer oppsøkende virksomhet både mot barnehagene i kommunen og ved å få med frivillige som leseombud på Frostatunet. Frosta er en av få kommuner hvor utlånstallet har økt for 211. Vi har satset ekstra på lettlestbøker for barn de siste årene, og kan være en årsak til gode utlånstall. I forbindelse med skolens satsing på lesing er det nært samarbeid mellom skole og bibliotek. Alle skolebøkene på ungdomstrinnet registreres gjennom bibliotekets utlånsordning. I tida framover blir det viktig å opprettholde leseinteressen for ungdomskoleelevene ettersom de nå har flytta lengre unna biblioteket i forbindelse med skoleutbygginga. Arbeidet med å fokusere på å utvikle lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag har også ei overordna og felles målsetting om å utvikle gode leseferdigheter hos elever og etter hvert voksne. Dette er et nitidig og langsiktig arbeid. Ungdomsklubben holder oppe en gang i uka med to ansatte noe som er viktig å fortsette med da sikkerheten og intern diskusjon om felles utfordringer blir bedre ivaretatt. Klubben hadde et lengre tidsrom i vår/sommer/høst hvor lokalene ikke var tilgjengelige, men benyttet da forskjellige utearenaer. Klubben er viktig både for at ungdommene da har en uformell møteplass, men og for kommunen da den der kan møte ungdommene. Vil spesielt rette oppmerksomheten mot de gangene vi har hatt tragiske ulykker hvor ungdom har vært innblandet. Da har klubben vært en fin støttespiller. Klubben har i gjennomsnitt ca 5 brukere hver åpningsdag mens det totalt er ca 1 forskjellige ungdommer innom i løpet av året Elever på skolen Utlån bibliotek Utvikling nøkkeltall over år: Frosta Frosta Frosta Prioritering Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede 29,5 29,3 27,3 netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler, i 24 23,7 21,5 prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, i prosent av,3,2,2 samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til skolelokaler, i prosent av samlede 4,5 4,7 5 netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til skoleskyss, i prosent av samlede,7,7,6 netto driftsutgifter Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per innbygger Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler, per innbygger
25 25 Frosta Frosta Frosta Dekningsgrader Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens 11, innbyggere 615 år Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,5 1,1 12,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 6,2 5 5, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8, , trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1,8 13,4 18, trinn Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 15,9 21,3 24,4 Andel innbyggere 69 år i kommunal og privat SFO 19,3 24,2 24,2 Andel innbyggere 69 år i kommunal SFO 19,3 24,2 24,2 Andel elever i kommunal og privat SFO med 1 % plass 28,6 2,7 26,7 Andel elever i kommunal SFO med 1 % plass 28,6 2,7 26,7 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (22, 214, 215, 222, 223), per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (22, 222, 223), per elev Utdypende tjenesteindikatorer Elever per kommunal skole Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.1.årstrinn 12,8 13,3 13,3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.4.årstrinn 13,7 13,1 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.7.årstrinn 11,2 13,6 13,8 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.1.årstrinn 13,4 13,2 12,5 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 1 97,7 1 Personell Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor.. 23,2 24,7 Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i.. 22,9 25,2 grunnskolesektor Andel lærere som er 4 år og yngre ,9 Andel lærere som er 5 år og eldre.. 36,6 31,7 Andel lærere som er 6 år og eldre.. 12,2 12,2 Andel lærere i heltidsstilling.. 43,9 43,9 Andel lærere med universitets/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning.. 97,6 92,7 Kommentarer: Økningen i spesialundervisning er alarmerende ikke bare på Frosta men i hele landet og det er dessverre ikke noe som tyder på at den har stagnert i 212 heller. Dette gjør at Frosta skole bruker veldig mye mer ressurser på spesialundervisning enn før. I tillegg har vi en netto eksport av ressurser (penger) til andre kommuner hvor vi har fosterplasserte barn med spesialundervisning. Disse to forholdene har hatt en meget negativ utvikling siste året og vil få store konsekvenser for hvordan den vanlige skoledriften vil være.
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerFrosta kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 ÅRSBUDSJETT 2014. Utvalg/komité: Saksnr. Dato
ÅRSBUDSJETT 214 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 26.11.213 Utvalg/Råd 2.1216.12.213 Off. ettersyn 2.1216.12.213 Kommunestyre 17.12.213 Rådmannens forslag 15.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerFrosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:
Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerMØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset
Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09
DetaljerAnslag for frie inntekter Ulstein kommune
Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009
DetaljerKVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
DetaljerØKONOMIPLAN 2016 2019 ÅRSBUDSJETT
ÅRSBUDSJETT 2016 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 24.11.2015 Utvalg/Råd 01.12.201514.12.2015 Off. ettersyn 01.12.15 14.12.2015 Kommunestyre 15.12.2015 Rådmannens forslag 20.11.2015
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20
Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012
DetaljerKonsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE
Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011
DetaljerSAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerTERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN
TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerØkonomiplanarbeidet etter Kom.prop en
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerØkonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune
Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerArbeidet med Økonomiplan
Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17
Frosta kommune Arkivsak: 2013/159717 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 29.10.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 95/13 Formannskapet 02.12.2013
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerSelbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato
Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet
DetaljerLevanger kommune Budsjett 2005
Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie
DetaljerNOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100
HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerTil formannskapets medlemmer
HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se
DetaljerAlt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerKOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE
KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med
DetaljerFrosta kommune ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Utvalg/komité: Saksnr. Dato
ÅRSBUDSJETT Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 26.11.2014 Utvalg/Råd 28.1112.12.2014 Off. ettersyn 28.1112.12.2014 Kommunestyre 16.12.2014 Rådmannens forslag 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE
DetaljerKOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe
KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling
DetaljerMÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005
MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerInnherred samkommune Økonomiplanarbeidet
Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten Levanger 22.05.13 1 Dagens hovedoversikt (1) Hovedoversikt drift Regnskap Rev. ØP ØP ØP Levanger Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 Alle
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerBudsjett og økoplan 2012-2015
Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerSaksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
DetaljerORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG
ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
DetaljerHandlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009
Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september
DetaljerFrosta kommune ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Politisk behandling:
Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerØKONOMIPLAN 2011 2014 ÅRSBUDSJETT
ÅRSBUDSJETT 2011 Offentlig ettersyn 30.11.1013.12.10 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 23.11.2010 Utvalg/Råd 24.11 14.12.2010 Off. ettersyn 30.1113.12.2010 Kommunestyre 14.12.2010
Detaljer