ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT
|
|
- Emma Engen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ÅRSBUDSJETT 2011 Offentlig ettersyn Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Utvalg/Råd Off. ettersyn Kommunestyre
2 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord Innledning/sammendrag Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk... 6 a) Kommuneplan langsiktig del... 6 b) Sektorplaner Kommunens rammebetingelser... 9 a) Befolkningsutvikling a.1. Utvikling i befolkningen siste 10 år a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden... 9 b) Frie inntekter b.1. Skatt og rammetilskudd b.2. Momskompensasjon b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter c) Øremerkede tilskudd d) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift e) Statlige nyordninger, føringer, m.v Drift a) Tjenesteproduksjon a.1. Rådmann a.2. Stab a.3. Skole a.4. Kultur og fritid a.5. Pleie og omsorg a.6. Teknisk og landbruk a.7. Kirke og andre religiøse formål a.8. Fellesansvar a.9. Barnehage a.10. Helsetjenester a.11. Værnesregionen b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter b.1. De enkelte tiltakene b.2. Bakgrunn for de prioriteringer som er gjennomført b.3. Prosjekter med effektivisering og økt brukertilpassing som målsetting c) Driftsoversikt d) Finansielle nøkkeltall Investeringer Likviditet/Finansforvaltning Vedlegg Kommunale avgifter og gebyrer Obligatoriske oversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Investeringsoversikt Nye låneopptak Selvkost Ikke prioriterte tiltak Spesifisering av tiltak Driftstiltak Investeringstiltak... 86
3 Saksutredning 3 1. Forord Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for år 2011, og økonomiplan Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtatt økonomiplan for , samt endrede forutsetninger og rammebetingelser. Budsjettet er å oppfatte som en bevilgning av midler til enhetene, samt hvilken tjenesteproduksjon de skal gå til. Budsjettrammene er tilpasset iht. konsekvenser av kommunestyrets vedtak i omstillingsprosjektet. Endringer i drift eller prioriteringer skal fremkomme som egne tiltak i budsjettdokumentet, eller kommenteres særskilt. Budsjettprosessen startet i juli i år, ved at utarbeidet budsjettrundskriv ble utsendt til enhetsledere med budsjettansvar. Rundskrivet inkluderte fremdriftsplan, forslag til nytt budsjettdokument og ansvarsfordeling for utarbeidelse av dokument. Informasjonen ble også gjennomgått i møte med ledergruppen. Planlagt prosess ble gjennomgått for formannskapet. Etter at statsbudsjettet ble presentert , ble det foretatt en gjennomgang av Foreløpig konsekvensjustert budsjett (videreføring av dagens driftsnivå) i formannskapsmøte I formannskapsmøte , ble oppdatert konsekvensjustert budsjett gjennomgått, videre ble det drøftinger omkring aktuell tiltaksliste opp mot videre omstillingsbehov i perioden Enhetsledere fikk i møte også muligheten til å gå igjennom foreløpige tiltaksønsker. Dette er videre fulgt opp i ledermøte , og ligger til grunn for prioriteringer og ferdigstilling av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan For ytterligere prosess med planlagt politisk behandling vises det til dokumentets forside. Frosta Arne Ketil Auran Rådmann
4 4 2. Innledning/sammendrag Presentert budsjettforslag er lagt frem i balanse for økonomiplanperioden. Nedjusteringer i kommunens drift er gjennomført i omstillingsprosjekt gjennomført i Ut over dette er det kun forventet mindre endringer i tjenesteproduksjonen i Økning i gjeldsbelastning medfører betydelige økte finanskostnader i økonomiplanperioden. Økonomiplanen er foreslått saldert med disposisjonsfond, noe som innebærer at kommunen har budsjettert med negativt driftsresultat i for alle år. Dette er etter at kommunen har lagt inn tiltak som restrukturer gjelden/reduserer avdragene i Videre er det sannsynlig at kommunen vil få utfordringer i årene etter planperioden. Frosta kommune har benyttet KS prognosemodell for frie inntekter med oppdaterte befolkningstall pr for inntektsutjevning og skatteanslag. For øvrige rammebetingelser til kommunen vises det til kapittel 4. I kapittel 5 redegjør de ulike enhetene for utviklingstrekk, prioriteringer, behov med mer som ligger til grunn for budsjettforslaget. I tillegg har enheter foretatt en nøkkeltallvurdering for Frosta over tid, samt KOSTRAsammenlikning mot sammenliknbare kommuner for regnskapsåret Hovedtall Driftsbudsjettet for 2011 har en total ramme på kr Beløpene er fordelt på følgende driftsrammer: Ramme Beløp i tusen kr. Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk/landbruk 8935 Kirke 1690 Fellesansvar 7746 Værnesregionen 9508 Etter konsekvensjustering av budsjett og økonomiplan var det følgende ubalanse på resultatnivå: Samlede frie inntekter Dagens netto driftsramme inkl. lønns og prisvekst Netto rente og avdragsutgifter Underbalanse
5 2011 Frosta kommune Spesifisert tiltaksliste iht. kapittel 5.b.1 skaper balanse i driften, og er fordelt med følgende virkning på de ulike driftsrammene: 5 Kapittelsummer for valgte tiltak Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og sosial Teknisk og landbruk Fellesansvar Over/underskudd KÅB/KØP Sum alle valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Over/underskudd ÅB/ØP Investeringsbudsjettet for 2011 legger opp til en samlet investering i anleggsmidler på kr ,. Finansieringen består av tilsvarende låneopptak. For ytterligere spesifiseringer så vises det til vedlegg 3 og 4 i dokumentet. Investeringene har følgende driftsmessig konsekvenser: Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens forslag Videre er følgende budsjettert i investeringsbudsjettet: Egenkapitalinnskudd KLP Kr Lån til videreutlån (Startlån) Låneopptak kr
6 6 3. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk Kommuneplanens samfunnsdel Visjon Overordnede mål Hovedmål, satsingsområder og styringssignaler for kommunedelplaner Kommuneplanens arealdel Utfordringsdokumenter Ledergruppens handlingsplan, Strategisk handlingsplan FU, mv. Virksomhetsplaner Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø, Hovedplan for vann, Smittevernplan Plan for kriseledelse m.fl. Kommunedelplaner Hovedplan vann Trafikksikkerhetsplan Anleggsplan for idrett, friluftsliv mv Økonomiplanen 4 år Budsjett 1 år Prioriterer mellom tiltak i kommuneddelplaner og virksomhetsplaner og utfordringsdokumenter Figuren viser integreringen mellom økonomiplan/langtidsbudsjett, kommuneplanens samfunnsdel, utfordringsdokumenter og kommunedelplaner/sektorplaner. Målsettingene i økonomiplanen vurderes å være i tråd med prioriteringene i det langsiktige målbildet for Frosta kommune a) Kommuneplan langsiktig del Kommuneplanens langsiktige del omfatter mål for utvikling av kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/09, den Den består av mål og strategier for utviklingen i kommunen, og handlingsprogrammet/ledergruppens handlingsprogram. Her legges det til grunn en ambisjon om positiv folketallsutvikling i retning 3000 innbyggere, som del av Trøndelags sterkeste vekstregion. Som vedlegg til samfunnsdelen foreligger lister over ulike interessegrupper sine prioriteringer av tiltak for gjennomføring iht. å nå prioriterte mål og strategier. Disse innspillene ligger til grunn for ledergruppens handlingsplan 2010 og framover. Følgende rapportering på gjennomførte og igangsatte tiltak på kort og lengre sikt i løpet av siste år ble gjennomført på Folkemøte på Folkheim Tiltak Antall grupper som har rangert tiltaket høyt Påstartet eller gjennomført På kort sikt: Gang og sykkelveger i 2 km omkrets fra skolen 10 Frosta skole må utbedres jf planer om fremtidsretta skole 9 Frosta har behov for et felles kulturhus med varierte tilbud 8 Frosta på nett enten trådløst eller fiber 7 Det må etableres hurtigbåtforbindelse mellom Frosta og Trondheim 6 Ansette egen kulturkoordinator for å sette fart i kulturbasert næringsutvikling 6 RV. 753 Frosta Åsen må utbedres 5 Strekningen mellom Frosta skole og Frostahallen må oppgraderes med bla 5 gatelys Gi festivalene på Frosta handlingsrom og utviklingsmuligheter 4 Ungdomsklubben må utvide sitt tilbud, flere dager åpent, større mangfold etc. 3 Kommunale tjenester skal være basert på brukerorientering, fleksibilitet, kvalitet 3 og endringsvilje Det finnes mange kreative ungdommer. Vi må legge til rette for deres utvikling 3 Det kommunale tjenestetilbudet må tilpasses turnus og pendling 3
7 7 Tiltak Antall grupper som har rangert tiltaket høyt Påstartet eller gjennomført På lang sikt: RV. 753 Frosta Åsen må utbedres 10 Frosta er fremdeles selvstendig kommune og i beste velgående 8 Det må brukes ressurser på å utvikle helt nye typer arbeidsplasser 7 Frosta har behov for et felles kulturhus med varierte tilbud innbyggere på Frosta i Videreutvikle telependlingstilbudet Frosta skal bli pendlernes Eldorado 4 Tautra har et potensiale ifht reiseliv. Det må videreutvikles 4 Det kommunale tjenestetilbudet må tilpasset turnus og pendling 4 Frostastien må ferdiggjøres; sti rundt "hele" Frosta 3 Frosta skole må utbedres jf planer om fremtidsretta skole 3 Involvere deltidsfrostinger og utflyttede frostinger tetter på næringslivet på Frosta 3 Det er viktig at de kommunale tjenestene er tilgjenglige og "nært" på Frosta 3 Tilgjengelige næringslokaler/arealer som bidrar til klyngeutvikling inkl 3 kompetansenæring 100 arbeidsplasser i 2020 etablert i næringshagen i Frosta sentrum 3 En av landets sterkeste klynger innenfor foredling er etablert på Varteig 3 Skole og storstue er det prosjektet som har krevd mest ressurser i 2010, og det har vært brukt mye tid til gjennomføring av omstillingsprosjektet med mål om balanse mellom fremtidige inntekter og utgifter. Økonomisk omstillingsbehov hadde vi uavhengig utbygging av skole og storstue, men utbyggingen gir utfordringer ut over økonomiplanperioden. Det viktige blir nå å ta innover seg at vi har bundet opp vårt økonomiske handlingsrom på investering i en periode, som resultat av de samlede gjennomførte utbyggingsvedtak. Det blir nå viktig å skape forståelse for en viss nøkternhet. Dette innebærer bl.a. at Fiberbredbåndsprosjektet må tas over flere år, og at vi må appellere til stor dugnadsinnstas blant befolkning og næringsaktører som forutsetning for å kunne stå sammen om dette løftet for økt attraktivitet. Vi må være forberedt på å prioritere strengere enn før. Dette fremgår også av budsjettforslaget hvor det er utvist nøkternhet i gjennomføring av nye investeringer. b) Sektorplaner Barnehage Nåværende barnehageplan gjelder for perioden En revidering av planen vil bli gjennomført i Vi vil da se på barnehagestrukturen og vurdere eventuelle nye tiltak. Pleie og omsorg De planer som enheten har som grunnlag for mål som settes er Helhetlig plan for pleie og omsorgstjenesten Den har noen konkrete forslag, og noen utfordringer som er mer usikker. Det som er sikkert er at antall eldre vil øke, på Frosta gir dette seg utslag først etter Etter hvert vil det bli behov for flere ansatte, men også viktig å rekruttere og beholde den fagkompetansen vi har. Om en ser for seg at kompleksiteten i oppgavene øker i langt større grad enn det en ser i dag, vil evt. samarbeid med andre kommuner og helseforetak være en løsning. Planens første delmål er bygging av ca. 5 boliger i bofellesskap for unge funksjonshemmede ferdigstilt Det foregår en ny kartlegging for å se det
8 reelle behovet, da noe har endret seg siden planen ble skrevet. En ser også på muligheten av å omdefinere andre boliger kommunen har til formålet. Det må inngå i økonomiplanen som et byggeprosjekt fra Dagsenter må sees i sammenheng med bygging av et nytt helsehus(samlokalisering av helse og omsorgstjenester) foreslått ferdig i I påvente av helsehuset må en finne andre løsninger for å samle 3 dagsenter til 1 et vedtak som også ble gjort i forbindelse med omstillingsprosjektet. Arbeidet for å finne midlertidige løsninger er satt i gang. Omsorgsboliger i bofellsskap for demente er foreslått ferdigstilt Ut fra dagens situasjon hvor det er tilstrekkelig med både boliger og institusjonsplasser, og antall eldre over 80 år går ned frem mot 2015, kan ferdigstillelse av disse boligene settes til Intermediære senger i sykeheimen er kommunen kommet et godt stykke på vei mot reformens mål. Videre er det enhetens kompetanseplan som danner grunnlaget for prioritering av kompetanseheving sett i sammenheng med Samhandlingsreformen. Fra neste høst vil en sykepleier starte videreutdanning innen kreftomsorg..kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner og helseforetaket er satt i gang via et samhandlingsprosjekt med kompetansekoordinator ved sykehuset Levanger. Demens er et prioritert område. Med midler fra fylkesmannen jobbes det med kompetanseheving, og prosjekter er satt i gang for å bygge både demensteam og demenskoordinator. Flere sykepleiere har geriatri som fagbakgrunn Helsetjenester Det er flere planer som setter for mål for helsetjenesten, men den planen som har størst fokus i dag er Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunen er pålagt å løse en rekke oppgaver innen rusmiddelsfeltet. Med bakgrunn i planen ble det igangsatt et prosjekt som har som mål Redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunn Tittelen på prosjektet er PREMIS og er også en del av et folkehelseprogram PREMIS Rusforebyggende samhandling i Nord Trøndelag Prosjektgruppen på Frosta skal konsentrere seg om mål 13 i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det jobbes på tvers av enheter og avdelinger; skole, helse og omsorg, barnehage, kultur og fritid, barnevernet, prest, lensmann og NAV. En bredt sammensatt gruppe som er aktiv og godt i gang med prosjektet. Et resultat av prosjektet vil også være betydelig kompetanseheving for ansatte. Pleie og omsorgsplan som en del av helsetjenesten, omtales ovenfor. Kultur I tråd med Frosta kommunes Kulturplan er det i november 2009 opprettet en egen enhet kultur og fritid som har vært i full drift i Ut i fra resultater i omstillingsprosess 2010 vil enheten bli oppløst fra 2011, men det vil fortsatt satses med egen kulturansvarlig i kommunen de kommende år. På dette viset vil man kunne ivareta kulturplanens hovedmål. Ut over dette forholder kulturfeltet seg til lover tilknyttet Folkebibliotek og Kulturskoletilbud, samt planer forankret på regionalt og nasjonalt nivå. 8
9 9 4. Kommunens rammebetingelser a) Befolkningsutvikling 4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 10 år Tabellen viser befolkningstall fordelt på ulike aldersgrupper i perioden Grupper år år år år år år år år og eldre SUM Frosta kommune har over de siste 20 årene hatt stabile befolkningstall. Over de siste fire årene har det vært en svak vekst i befolkningstallene. Frosta kommune har siden årsskriftet hatt en befolkningsvekst på 1,9 % eller 47 personer. Befolkingstall og sammensetning har stor betydning for kommunens rammebetingelser, og veksten slått positivt ut for inntektstall i 2011, jf. kap. 4.b.1. 4.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB s prognose for mellomnivået i folketallsutvikling. Befolkningsprognosene viser en svak vekst i økonomiplanperioden. Pr var befolkningen på 2542, noe som er betydelig over framskrivningenes anslag. Veksten skyldes i hovedsak økt nettoinnflytting, hvor hoveddelen av dette kommer fra utlandet. Det er i økonomiplanperioden ikke budsjettert med befolkningsvekst ut over siste tilgjengelige befolkningstall. Bakgrunnen for dette er usikkerhet om stabiliteten til utviklingen over det siste året. Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde.
10 10 Gruppe år år år år år år år år og eldre SUM b) Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. 4.b.1. Skatt og rammetilskudd Forslaget til statsbudsjett for 2011 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter skatt og rammetilskudd på 3,7 prosent (regnet fra anslag på regnskap 2010). Med en anslått pris og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,8 prosent, blir realveksten neste år på 1,7 prosent. Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere settes til 11,3 prosent i Det er en reduksjon på 1,5 prosentpoeng fra Skattøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene for kommunene skal reduseres fra 45 % til 40 % i Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd. Skatteveksten er anslått til 6,1 prosent, som følge av dette. Lik tidligere års budsjett benytter Frosta seg av KS prognosemodell for frie inntekter, som tar utgangspunkt i befolkning pr for alle beregninger av inntektsanslag. For Frosta kommune innebærer denne modellen en nominell vekst i frie inntekter på 16,3 prosent tilsvarende 17,7 mill. kroner (av dette er utgjør innlemming av barnehagetilskuddet 12,3 mill. kr). Dette er 0,7 mill. kr. høyere enn statsbudsjettets anslag. Det er videre forutsatt en skattevekst i kommunen på 5,47 prosent. Dette er lavere skattenedgang enn anslaget for landet, jf. tidligere års feil. Veksten i frie inntekter dekker opp ordinær lønns og prisvekst, men det er allikevel ubalanse i konsekvensjustert budsjett. Dette kan forklares med utgiftsøkninger i løpet av 2010, samt tidligere års diftsnivå. Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene i løpet av de siste årene.
11 11 Regnskap Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Nominell veskt (%) 9,53 % 13,56 % 20,89 % 31,74 % 40,86 % Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2010 framkommer i tabellen nedenfor. Inntektene er videreført i økonomiplanperioden uten endringer kr 2011 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 374 Saker med særskilt fordeling 898 NordNorgetilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd SørNorge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) 1 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd endring i % 29,4 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter endring i % 5,47 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Kommentarer: Kommunens utgiftsbehov er større i forhold til landsgjennomsnittet, noe som kommer frem i kolonnen for utgiftsutjevning. Årsaken til dette skyldes befolkningssammensetning etter gitte kriterier. Kommunen har en kostnadsindeks på 1,14 for 2010, eller 14 % høyere enn landsgjennomsnittet. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng i forhold til fjoråret. Befolkningsmengde og struktur er holdt uendret i økonomiplanperioden. Anslag på skjønnsmidler er videreført i økonomiplanperioden.
12 Beskrivelse Sum Beskrivelse Sum Frosta kommune 4.b.2. Momskompensasjon 12 Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Frosta kommune har i budsjettet for 2011 lagt inn momskompenasjon fra investeringer som driftsinntekt med kr Dette gjelder investeringer knyttet til Værnesregionen. Fra 2010 skal ordningen med mvakompensasjon fra investeringer i driften fases ut med 20 % pr. år. Dette innebærer at det i 2011 vil være krav til at 40 % tilbakeføres investeringsregnskapet. Det vil fra 2014 bli slik, at all refusjon fra investeringer skal gå til finansiering i investeringsregnskapet. 4.b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Forutsetningene som ligger til grunn for beregningene er 3,25 % rente i 2011, 3,75 % i 2012 % rente og 4,25 % rente i Det er budsjettert med følgende investeringskompensasjon i økonomiplanen: Skole Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Inv. komp. grunnskole netto Kompensasjon fra skoleprosjektet kommer inn i Økningen i fra skyles økt rentegrunnlag. Reduksjonen i skyldes avdragsbetaling i kompensasjonsberegningene. Eldreomsorg Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Inv. komp. boliger/sykehjem netto
13 13 c) Øremerkede tilskudd. Nye øremerkede tilskudd i 2011 Barnevern Det kommunale barnevernet styrkes med et nytt øremerket tilskudd i Hoveddelen av dette skal gå til nye stillinger, men kommuner som har et tilstrekkelig antall stillinger kan søke om midler til enkelte andre tiltak om styrker barnevernet. Frosta kommunes interesser/søknader vil bli ivaretatt av det interkommunale samarbeidet. Følgende tilskudd legges inn i rammetilskuddet i 2011 Barnehage Driftstilskudd til barnehager Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage Skjønnsmidler til barnehager Følgende tilskudd er fortsatt øremerket: Tilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Investeringstilskuddet Tilskuddet til midlertidige lokaler Øremerkede midler til kvalitetsutviklingstiltak Krisesenter Tilskudd for drift av krisesenter har vært et øremerket tilskudd, men kommer i rammetilskuddet fra Kommunen har et felles krisesenter med flere kommuner, og ligger i Verdal kommune. Konsekvensen er av endringen er en betydelig økning i utgifter til tilskuddet på rammenivå. Økningen i forhold til 2010 utgjør kr i konsekvensjustert budsjett. Kvalifiseringsprogrammet Bevilgninger knyttet til kvalifiseringsprogrammet innlemmes i rammeoverføringene fra Beløpet som innlemmes inkluderer individstønaden knyttet til de enkelte deltakerne. For Frosta kommune er beløpet beregnet til kr i statsbudsjettet, og det er lagt inn tilsvarende beløp i neste års budsjett. d) Lønns og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Lønns og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 2,8 prosent. Kommunenes lønns og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.
14 14 Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 3,25 % Prisvekst 1,90 % Frosta kommune har avsatt 3,1 mill. kr. under ansvar for reserverte bevilgninger. Dette beløpet, i sammenheng med budsjetterte lønnsutgifter pr. enhet utgjør en årslønnsvekst på i overkant av 3,25 %. Dette er noe høyere en forutsatt i statsbudsjettet. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP/STP lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2011: KL STP 11,77 % av brutto lønnsutgift 10,46 % av brutto lønnsutgift De nye satsene medfører at pensjonsutgiftene reduseres for Frosta kommune. Dette skyldes blant annet for høy korrigering vedrørende sykelønnsberegningene og systemfeil i beregningsgrunnlaget for Tabellen til nedenfor viser forventet premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, samt arbeidsgiveravgift på disse postene. Pensjonsordning PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar Årets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) KLP SPK Sum Arb.avg. =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnskap Årets premieavvik (se spes. nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl. års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Arbeidsgiveravgift Kommunen har et samlet budsjett på 11,7 mill. kr i arbeidsgiveravgift i Dette inkluderer ikke beløp for neste års lønnsoppgjør.
15 15 e) Statlige nyordninger, føringer, m.v. Barnehage Innenfor barnehageområdet har kommunen plikt til å: Oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass innen maks tillatt ventetid På Frosta har vi full behovsdekning. Hvorvidt vi fortsatt skal praktisere en dekning utover det lovpålagte avhenger av hvor fleksibel driften er og om årsbudsjettene gir rom for eventuell styrking av bemanning ved behov. Gi støtte til private barnehager som er i drift eller har søkt om godkjenning per og behandle disse likeverdig med egne barnehager. Bestemmelsene om dette blir fastsatt i en ny nasjonal forskrift. Høsten 2010 har kommunene plikt til å gi de private barnehagene minimum 88 prosent av hva de kommunale barnehagene i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Hvor mye støtte de private barnehagene skal motta avhenger av hvor mye det koster å drive de kommunale barnehagene. Dersom de private barnehagene utnytter sin kapasitet fult ut, vil overføringene kunne bli noe høyere enn budsjettert. Føre tilsyn med alle barnehager i kommunen og påse at barnehagene følger gjeldende regelverk. Ut fra sentrale føringer ser det ut for at kommunen i ennå større grad enn tidligere må vektlegge oppgaven med å føre tilsyn. Samhandlingsreformen Utfordringen for kommunen neste år blir hvordan Samhandlingsreformen gjennomføres, og hvilke økonomiske virkemidler som kommer. To nye lovverk skal vedtas i 2011 Lov om kommunale helse og omsorgtjenester og ny Folkehelselov. Hvilke konsekvenser det vil få for helseområdet er det for tidlig å si noe om. Signaler som er kommet, er at det blir sterke føringer om økt fokus på folkehelsearbeid i årene fremover. Forebyggingsaspektet tones høyt både i Folkehelseloven og i Samhandlingsreformen
16 16 5. Drift a) Tjenesteproduksjon Frosta kommune gjennomførte i 2010 et omstillingsprosjekt, som blant annet resulterte i en ny organisasjonsstruktur. Dette medførte at antall driftsrammer ble betydelig redusert. Ettersom vedtak om endringer ble fattet midt i budsjettprosessen, så er kommentarene nedenfor knyttet til den tidligere enhetsstrukturen. Fra 2011 vil budsjettrammene være i henhold til ny struktur. 5.a.1. Rådmann Driftsrammen består i hovedsak av rådmannsfunksjonen, men inkludere også utgifter vedrørende frostatingssamarbeidet, sekretariat og innkjøp i VR, samt organisasjon og personalutvikling. Rammen for rådmann blir slått sammen med Stab og deler av kultur fra Tjeneste Overordnet styring og ledelse av kommunen Saksutredning og iverksettelse av vedtak Overordnet økonomi og personalfunksjon, planarbeid og strategisk ledelse Målgruppe Ledere og ansatte Politiske organer Ledere, ansatte, politisk nivå og innbyggere. 5.a.1.1. Utviklingstrekk, prioritering Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter utgjør 2,1 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Rådmann 1,76 % 2,42 % 2,02 % 2,53 % Kulturs andel er ikke medtatt, grunnet oppsplitting av ramme fra neste år. Ramme for rådmann og stab vurderes for øvrig samlet i kapittel 5.a a.1.2. Personell, driftsutgifter, m.v. Utviklingstrekk Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.) Herav vikarutgifter Andre driftsutgifter Kjøp av tjenester Rammen har 3 årsverk: rådmann, økonomisjef og personalrådgiver.
17 17 5.a.2. Stab Følgende enkelttjenester utføres innenfor rammeområdet Stab hvor tjenestene retter seg mot disse målgrupper i befolkningen: Tjeneste Budsjett Regnskap Fakturering Lønn Skatt IKT Servicekontoret Sak/Arkiv Politisk sekretariat Målgruppe Egen enhet, politikere. Politikere, ansatte, innbyggerne. Innbyggerne, interne enheter. Ansatte, politikere. Innbyggerne. Egen organisasjon, næringslivet. Innbyggerne, ansatte, politikere, deltidsfrostinger, utenlandsk arbeidskraft, henvendelser utenfra. Ansatte, politikere, innbyggerne. Politikere. 5.a.2.1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk Fra 2011 må vi i tillegg til Regnskapsforskriften, forholde oss til Bokføringsloven når det gjelder kommunalt regnskap. Det betyr større krav til dokumentasjon i regnskapet og større krav til alle i organisasjonen når det gjelder attestasjoner, anvisninger og oppbevaring av dokumenter. Vi ser også et økende behov for støtte mot enhetene når det gjelder momsloven og momskompensasjonsloven. Begge lovene er omfattende og krever gode kunnskaper. Det er blant annet dette som skaper behov for kontinuerlig kompetansevedlikehold i stab. Økt fokus på effektivisering har skapt flere fagfelt å forholde seg til for den enkelte arbeidstaker. Fagfeltene har hver sine ulike dataprogrammer som skal vedlikeholdes og driftes ofte av samme person. Så langt kan vi ikke se noen effektiviseringsgevinst av IKTsamarbeidet mot Værnes, ut over redusert sårbarhet. Samarbeidet har hittil ikke benyttet de mulighetene som ligger i felles serverpark i VR. Det er forholdsvis kort tid siden IKTpersonell ble flyttet inn i VR, så det vil fortsatt være behov for en innkjøringsperiode. Det er etablert faste møter hvor man drøfter forbedringsmuligheter innenfor samarbeidet. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg etter hvert.
18 Antall utsendte fakturaer totalt har økt de siste årene selv om antall fakturerte egenandeler barnehage er lavere grunnet private barnehager. Antallet pr år ligger nå på totalt ca stk. Forholdsmessig har de kravene som overføres innfordring økt betydelig mer enn økningen av utsendte krav. I perioder har vi vært oppe i 14 % av kravmassen med iverksatte innfordringstiltak. All innfordring er tidkrevende og skaper behov for oppdaterte kunnskaper til en hver tid. Eksternt innfordringssamarbeid vil derfor bli utprøvd i tiden som kommer for å se virkningen av et slikt samarbeid. Det vil gi noe lavere gebyrinntekter, men samtidig mindre arbeidsinnsats fra enheten. Fra januar 2010 fikk servicekontoret overtatt enkelte tjenester for skatteetaten. Tjenesten er svært godt mottatt av arbeidsgiverne og av den utenlandske arbeidskraften vi har på Frosta. I de 10 første månedene i år har hele 360 henvendelser vært behandlet ved vårt servicekontor. Tjenesten gir kommunen inntekt og primærnæringen en forenklet hverdag med kortere reiseavstand for denne type oppgaveløsning Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg. Enhet % 11,9 10,3 12,5 Lønn, adm, styring, fellesutg., i % av totale lønnsutg. Enhet: % 8,3 6,3 8,9 Netto driftsutg. til adm.styring og fellesutg. Pr. innb. I kr. Enhet: Kr Kommentarer: Samlet forbruk på administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale netto driftsutgifter sett over en periode på 3 år viser nedgang i år 2, men økning igjen i år 3. Det samme gjelder også lønnsutgifter i % av totale lønnsutgifter. I kronebeløp pr. innbygger ser vi samme utvikling med nedgang i 2008 mens 2009 viser økning. Prioritering/behov Rammeområdets netto utgifter utgjør 10,64 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Rammens andel av netto driftsutgifter ,78 10,65 10,53 11,08 Fra og med 2011 blir igjen rådmann og enhet stab ett rammeområde slik det var inntil Endringen skjer etter vedtak i Kommunestyret i oktober 2010 i forbindelse med behandlingen av Omstillingsprosjektet. Budsjettet til stab er
19 19 redusert med 40 % stilling lik vedtaket og det gjenstår å se hva det vil bety i forhold til pålagte oppgaver på enheten. Det største behovet vi i stab har er å beholde opparbeidet kompetanse og ha tilstrekkelig bemanning på de ulike fagfelt i forhold til sårbarhet ved ferieavvikling, sykdomstilfeller med mer. Vi har som nevnt ovenfor prioritert innfordringssamarbeid for å minske trykket mot enkelte i stab som etter hvert har fått for mange ulike arbeidsfelt og roller. Til tider er pågangen om støtte fra andre enheter stor, og dette er ett av tiltakene som nå settes inn for å avhjelpe slitasjen for enkelte. Nye lovkrav gjør behovet for opplæring gjeldende. Både Bokføringsloven og andre lover må gjennomgås med resten av organisasjonen. I tillegg revideres kontoplaner osv til bruk i organisasjonen. Dette er prioriterte oppgaver i stab. I tillegg gjennomføres årlige kurs av arkivansvarlige for å vedlikeholde kunnskapen til brukerne av saksbehandlingssystemet. Av planlagt aktivitet inneværende år er webmodul for reiseregninger iverksatt for deler av organisasjonen. Dette er en forenkling av manuelle reiseregninger hvor skriving, attestering og anvisning av disse skjer i programmet med automatisk overvelt til lønnssystemet. IKT ble i 2010 flyttet til Værnesregionen med felles tjenested Stjørdal. I budsjettet for 2011 er det lagt inn en betydelig økning hele mill. Økningen er i tråd med mottatt budsjett fra IKT Værnesregionen. 5.a.2.2. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA gruppe 02, gjennomsnitt NordTrøndelag. Nedenfor følger sammenlikning av hovedtall innenfor administrasjon og styring mellom Frosta kommune, gjennomsnitt NordTrøndelag og kostragruppe 2. Frosta 2009 Gj.snitt NT Kostra 2 Netto driftsutg. Adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg. Enhet: % 12,5 11,2 12,1 Lønn, adm. styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutg.. Enhet: % 8,9 9,0 9,4 Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutg. Pr. innb. I kr. Enhet: Kr Kommentarer: Frosta ligger ganske likt i forhold til sammenlignbare kommuner (kostragruppe 2) i samlet forbruk på administrasjon, styring og fellesutgifter. I forhold til fylket ligger vi noe over. Ser man derimot på lønnsutgifter i % av totale lønnsutgifter, befinner Frosta seg under sammenlignbare kommuner. Dette kan både skyldes organiseringsløsninger og lønnsnivå. I kronebeløp pr. innbygger ligger kommunen
20 noe over gjennomsnittet i fylket (som i hovedsak vil være påvirket av kommunestørrelsen), men så å si likt med sammenlignbare kommuner i landet. 20 Personell, driftsutgifter, m.v. Utviklingstrekk Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.) Herav vikarutgifter Andre driftsutgifter Kjøp av tjenesteproduksjon Antall årsverk 13,9 14,2 13,9 13,2 Antall lærlinger Kommentarer: Lønn og sosiale utgifter på enheten omfatter alle ansatte i stab, alle lærlinger i organisasjonen, daglig leder Frivillighetssentralen, tillitsvalgte, verneombud, bygdebokskriver, politikere, politiske utvalg og godtgjørelser til kontroll og revisjon. Tabellen over viser at kjøp av tjenesteproduksjon har økt betydelig for hvert år. Arbeidsgiverkontrollen kom i drift fra 2009 og utgjorde kr mens resten av økningen i hovedsak skyldes IKT mot Værnesregionen. Planlagt aktivitet Kommunen er, sammen med Værnesregionen, i gang med innføring av Visma Enterprise. Dette er et fleksibelt system som skal dekke de totale verdikjedene innen de tre områdene økonomistyring, innkjøp og personaladministrasjon, hvor den logiske oppbygningen i programvaren korresponderer med arbeidsprosessene løsningene skal støtte. Som eksempel kan de ansatte selv utføre en rekke oppgaver, hente ut nøkkeltall og oppdatere opplysninger. Så som personalia, lønnsslipper, kompetanse, timelister, reiseregninger osv. Deler av denne aktiviteten må føres videre til neste år da vi kun er i mål med det vi prioriterte først, nemlig reiseregninger. Selvbetjente medarbeidere har nå tatt i bruk en webmodul for denne oppgaven hvor reiseregninger automatisk går inn i lønnssystemet. For de øvrige aktivitetene må vi følge framdrifta i Værnesregionen. Som nevnt ovenfor går vi nå inn i et innfordringssamarbeid med ekstern leverandør. Her vil vi etter hvert se om det er lønnsomt for enheten å videreføre samarbeidet. Omstillingsprosjektets virkning vil vi erfare etter hvert med hensyn til lavere bemanning i stab samtidig som enhetene reduserer sin administrasjon. For oss i stab tror vi dette kan bli en utfordring i forhold til sårbarhet i ferier og sykdom på enheten.
21 21 5.a.3. Skole Beskriv hvilke enkelttjenester som utføres innenfor dette rammeområdet og hvilke målgrupper i befolkningen disse tjenestene retter seg mot, osv. Tjeneste Målgruppe Grunnskole 370 elever Antall kontaktlærergrupper høst Skolefritidsordning 30 brukere Leksehjelp trinn Rundt 25 brukere Leksehjelp trinn Rundt 50 brukere Spesialundervisning 34 enkeltvedtak Voksenopplæring Varpet 5 Voksenopplæring fremmedspråklige 20 Videregående opplæring mot refusjon 1 I tråd med vedtaket i Omstillingsprosjektet vil det bli endringer i området oppvekst i løpet av a.3.1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk KOSTRAtallene viser følgende for Frosta : Frosta 2007 Frosta 2008 Frosta 2009 Diagram A. Prioritering (F202+F222) Netto driftsutg.r til grunnsk., i % av samlede netto driftsutg. 30,2 30,6 29,2 Andel innbyggere 615 år 15,0 15,0 14,9 Diagram B. Prioritering (F202+F222) Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger Netto driftsutg. til grunnsk.undervisning, per innb. 615 år Andel innbyggere 615 år 15,0 15,0 14,9 Diagram C. Prioritering av grunnsk.opplæring totalt Netto driftsutg. til grunnsk.und.g, per innbygger 615 år Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 615 år Utgifter til skoleskyss, per innbygger 615 år Netto driftsutg. til skolefritidsord., per innbygger 69 år Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Diagram D. Skolestørrelse Elever per kommunal skole Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev
22 22 Diagram E Gruppestørrelser Frosta 2007 Frosta 2008 Frosta 2009 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 15,7 13,1 12,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 16,0 12,5 13,4 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Diagram F Ressursinnsats årsverk Elever per årsverk 11,9 11,7 10,7 Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 13,1 13,0 12,3 Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole, per elev Diagram G Sammensetning av undervisningsutg. Lønnsutgifter til grunnskole, per elev Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen Driftsutgifter til und.materiell, per elev i grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Diagram H Sammensetning av skolekostnadene Korrigerte brutto driftsutg.r til grunnsk.und., per elev Korrigerte brutto driftsutg. til skolelok. og skyss, per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Diagram I. Spesialundervisning Timer spesialund.i prosent av antall lærertimer totalt 10,1 22,6 15,9 Andel elever i grunnskolen som får spesialund., prosent 3,2 6,9 8,5 Diagram J. Elevutvikling i årene fremover Andel elever i 1.3. årstrinn i % av elever i årstrinn 99,2 99,1 69,2 Andel innbyggere 15 år 5,7 5,5 5,5 Diagram K. Kvalitet Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,90 38,23 39,34 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Diagram K. SFO Andel innbyggere 69 år i kommunal og privat SFO, prosent 27,6 16,6 19,3 Korr. brutto driftsutg. til skolefritidsord., per komm. bruker Det året som står foran oss blir et spennende år ettersom det blir det første hele året etter at skoleutbygginga er ferdig. Det vil sannsynligvis gå en periode utover vinteren før alle har bodd seg inn og alle praktiske rutiner er på plass. Samtidig med dette skal den nye oppvekstenheten også komme på plass. Elevtallet på skolen er stabilt, og svingningene fra år til år skyldes endringer i fødselstallet. Det er et positivt avvik i forhold til dette ettersom det starter hvert år er flere skolestartere enn det som blir født samme årstrinn. Høsten 2010 ble det pålagt kommunene å gi tilbud om leksehjelp for de yngste elevene. I tillegg til bedre faglig utbytte, er dette også et ledd i regjeringas satsing på strategien om tidlig innsats og sosial utjevning. Etter påmeldinga viser det seg at en forholdsvis liten del av elevene på de aktuelle trinnene deltar på tilbudet om leksehjelp. Det kan skyldes ulike årsaker, men ved innføringa av leksehjelpa var det en debatt om det var et reelt tilbud for alle ettersom tilbudet blir lagt utenom den vanlige skoletida, for eksempel i forhold til behov for skoleskyss. I løpet av vinteren skal organiseringa av dette evalueres av Samarbeidsutvalget. Frosta skole har i flere år hatt en frivillig tilbud om leksehjelp for elever på trinn. Dette kom i gang etter ønske fra foreldre/foresatte, og etter at skolen så et behov for tettere oppfølging i den faglige utviklinga for denne aldergruppa. Dette har vært svært positivt mottatt, og mange deltar på dette frivillige tilbudet.
23 Tilbudet om leksehjelp for trinn fjernes fra høsten 2011 på grunn av økonomi. Det gir ingen økonomiske konsekvenser for budsjettet, men fører til at læreressursen brukes på ordinær undervisning i stedet. Omfang og tilrettelegging i forbindelse med spesialundervisning vil også i 2011 være ei stor utfordring. Inneværende skoleår er det 34 elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og dette tar en forholdsvis stor del av personalressursene våre. KOSTRAtall viser denne utviklinga i forhold til sammenlignbare grupper. 23 Prioritering/behov Rammeområdets andel utgjør 20,25 % av kommunens samlede driftsrammer. Utviklingen i andelen over de siste årene har vært følgende: Rammens andel av netto driftsutgifter regnskapstall ,34 % 26,89 % Betydelig reduksjon i 2011 skyldes blant annet at nettobeløp for barnehage er betydelig større, grunnet at øremerkede tilskudd legges inn i rammebeløp. 5.a.3.2.Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA gruppe 02, gjennomsnitt NordTrøndelag og landsgjennomsnitt. KOSTRAtallene viser følgende utvikling for Frosta : 1717 Kostragr Frosta 2 Gj.s NT Prioritering Netto driftsutg. i prosent Netto driftsutg. grunnskoleopplæring i % av samlede netto driftsutg 29,5 29,2 30,8 Netto driftsutg.til grunnskole og SFO i % av samlede netto driftsutg 29,5 29,1 30,8 Netto driftsutg. til grunnskole, i % av samlede netto driftsutg. 29,2 28,7 30,4 Netto driftsutg. til grunnskoleundervisning, i % av samlede netto driftsutg ,3 24,7 Netto driftsutg. til skolelok. og skyss, i % av samlede netto driftsutg. 5,2 5,5 5,7 Netto driftsutg. til spesialsk., i % av samlede netto driftsutg Netto driftsutg. til skolefritidsordningen, i % av samlede netto driftsutg. 0,3 0,4 0,4 Netto driftsutg. per innbygger Netto driftsutg. til grunnskole, per innbygger Netto driftsutg. til grunnskoleundervisning, per innbygger Netto driftsutg. til skolelokaler og skyss, per innbygger
24 Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle elever på 7. og 10. trinn, og denne gjennomføres hver vår. Resultatene herfra drøftes og følges opp både blant personalet, i elevråd og sammen med foreldre/foresatte. Det er små variasjoner på resultatene i elevundersøkelsen fra år til år. 24 Skolemiljøutvalget har nettopp gjennomført trivselsundersøkelse for alle elevene på trinn, og her har trivsel og et godt skolemiljø vært gjennomgående tema. Resultatene herfra vil følges opp i det videre arbeidet i Skolemiljøutvalget. Den foreløpige oppsummeringa viser at de aller fleste elevene trives godt på skolen, og at de opplever et godt skolemiljø. Elevrådene har vært aktive i arbeidet med å presentere denne undersøkelsen blant medelevene, og vil også få ansvar for å følge opp resultatene. I forbindelse med at alle har fått mye bedre plass, blir det også viktig å fokusere på hvordan elevene sammen med de voksne kan være med på å ta vare på både skolemiljø og lokaler framover. Det oppleves positivt med et mer tydelig skille mellom barnetrinn og ungdomstrinn der begge hovedtrinn mer kan rendyrke sin egen profil. Samtidig er det viktig å ha noen felles arenaer for alle i en skole. Oppvekstkommisjonen som ble nedsatt av fylkeskommunen har vært opptatt av at en større del av ungdomsgruppa skal fullføre videregående opplæring. Dette er veldig aktuelt for Frosta å følge opp også. KOSTRAtallene våre viser at så godt som 100 % av elevene starter på videregående, og da blir det en felles oppgave at de også kommer ut med fullført studiekompetanse eller fagbrev. Samarbeidet i region 6 om utdanningsvalg og rådgivernettverket er et tiltak for å følge opp dette. Samtidig er det mange av ungdomsskoleelevene våre som strever i forhold motivasjon for skolefag i ungdomsskolen og dermed vil være i risikosonen til å gjennomføre videregående opplæring. Grunnlaget for dette arbeidet legges i grunnskolen, og mer direkte veiledning og rådgiving kan være en måte for å møte hver enkelt elev bedre. Noe kan gjøres med å variere metodene mer på ungdomstrinnet, men det er muligens også behov for andre tiltak og mer praktiske arbeidsformer knytta til teorifag. I forbindelse med dette er det i høst oppretta ei gruppe som har fokus på mer praktisk retta arbeid som en videreføring av prosjektet med uteskolen og FSPR(Fjæra som pedagogisk ressurs). Denne gruppa skal blant anna være en motivasjonsfaktor for elevene for å arbeide på en mer praktisk måte. Alle som søker får plass i SFO, og det finnes ingen ventelister her. Andelen av de eldste brukerne i SFO er forholdsvis liten, og her er det mulig å gjøre en innsats med innholdet i SFO slik at den oppleves mer attraktiv for alle å bruke. Dette vil skje samtidig med at organisering av leksehjelpa blir evaluert. Andel innbyggere 69 år i kommunal og privat SFO, prosent 19,3 40,5 41,9 Andel innbyggere 69 år i kommunal SFO, prosent 19,3 39,9 40,1 Andel elever i kommunal og privat SFO med 100% plass, prosent 28,6 27,5 38,1 Andel elever i kommunal SFO med 100% plass, prosent 28,6 27,4 37,1 Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året Andel ans.i SFO med lærerutd, førsk.utd/fagutd i barne og ungd.arb.faget
25 25 5.a.3.3. Personell, driftsutgifter, m.v. Utviklingstrekk Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengeref.) %økning fra året før 12,45 % 8,56 % Herav vikarutgifter Andre driftsutgifter Kjøp av tjensteproduksjon
26 26 5.a.4. Kultur og fritid Kultur og fritid ble opprettet som egen enhet i 2006 og innebefatter enhetsleder i 100 % stilling (fra 2009) med ulike oppgaver på kulturfeltet, samt fagenhetene kulturskole, folkebibliotek og ungdomsklubb. Store deler av oppgavene tilknyttet kulturansvarlig vil fra 2011 være drift av kulturhuset, kontakt med lag/foreninger, utvikling av prosjekter og arbeid knyttet til de 5 satsningsområdene kulturhistorisk oppsatt i Kulturplanen, saksbehandling på kulturfeltet og fordeling av kulturmidler. Kulturskole, bibliotek og ungdomsklubb vil bli lagt under ny enhet Oppvekst fra Tjeneste Kulturskole Bibliotek Ungdomsklubb Politisk sekretariat/ Ungdomsråd sekretariat Kulturfeltet fritid Kulturhus (fra 16.nov10) Målgruppe Kulturskoleelever Innbyggere/ skoleelever Innbyggerungdom Politikere Frivillige lag/foreninger Innbyggere i Frosta 5.a.4.1. Utviklingstrekk, prioritering Utviklingstrekk Frosta Frosta Frosta Frosta Prioritering Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 2, ,3 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F231) 15,4 7,8 12,9 11,9 Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) 29,3 25,6 22,4 22,2 Netto driftsutgifter til kino (f373) 0,1 0,2 0,2 0,5 Netto driftsutgifter til museer (f375) 0,7 2,6 0,6 0,4 Netto driftsutgifter til kunstformidling (F377) 0,2 2,4 2,6 0,3 Netto driftsutgifter til idrett (F380) 9,5 18,7 21,3 21,4 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F381) Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler (F383) 40,7 34,5 38,4 30,8 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F385) 4 8,2 1,7 12,5 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (F386 ) Tjenestetall Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 0,8 0,8 0,7 0,7 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 6,5 6 7,8 7,6 Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt 4,1 3,7 5,5 5,5 Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 013 år 13,7 11,4 19,9 20,7 Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 14 år og over 2 1,9 2,3 2,2 Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) 0 0 0,01 0,02 Netto driftsutgifter til kino per innbygger Netto driftsutgifter til kino per besøkende ,7 57,8 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Tilskudd til frivillige barne og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd Netto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter 1,2 1 1,1 1 Netto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler, per innbygger 615 år Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger
Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerFrosta kommune ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010. Rådmannens forslag 19.11.09. Utvalg/komité: Saksnr. Dato
ÅRSBUDSJETT Rådmannens forslag 19.11.9 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 26.11.9 Off. ettersyn/budsjettinnspill 1.1214.12 Kommunestyre 15.12.9 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord...
DetaljerForslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerKonsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE
Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerArbeidet med Økonomiplan
Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen
DetaljerAnslag for frie inntekter Ulstein kommune
Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerØkonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune
Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd
DetaljerSelbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato
Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerØkonomiplanarbeidet etter Kom.prop en
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.
DetaljerFrosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:
Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerTil formannskapets medlemmer
HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerForslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing
Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen
DetaljerLevanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget
Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009 1 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM...3 1.1 PLANSTRUKTUR...3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
DetaljerAlstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan
Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerLardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015
Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerKOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer
DetaljerRådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerAlstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014
Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører
DetaljerTERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN
TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerSaksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:
Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til
DetaljerNOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012
NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar
DetaljerKOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe
KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerHøring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen
SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerStrategidokument
Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerKVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
DetaljerØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013
1 ÅRSBUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Kommunestyre INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 5 a) Befolkningsutvikling...
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerØkonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad
Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt
DetaljerSaksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt
Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR
DetaljerSAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen
DetaljerBUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt
DetaljerØkonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier
Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk
DetaljerSaksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20
Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012
DetaljerProsessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål
Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerSaksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
Detaljer