Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING Bamble kommunes 50-årsjubileum i Side 1 av 190

Transkript

1 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Bamble kommunes 50-årsjubileum i Side 1 av 190

2 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 RÅDMANNENS TILRÅDNING... 9 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING FINANSFORVALTNING INTERNKONTROLL DEL 2 ÅRSRAPPORTER POLITISK LEDELSE ENHET NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING STABENE TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING SKOLE OG BARNEHAGE KULTUR OG OPPVEKST HELSE OG OMSORG FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET INVESTERINGSREGNSKAP DEL 3 ÅRSREGNSKAP OG NOTER ÅRSREGNSKAP NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP Side 2 av 190

3 Bamble kommune Årsmelding Side 3 av 190

4 Bamble kommune Årsmelding DEL 1 HOVEDTREKK Side 4 av 190

5 Bamble kommune Årsmelding Side 5 av 190

6 Bamble kommune Årsmelding RÅDMANNENS KOMMENTARER Kommunestyret behandlet budsjettet for i K-sak 80/13. Budsjettet for ble vedtatt med 980 mill. kroner i brutto driftsutgifter og 148 mill. kroner i investeringsutgifter. Budsjettet viste en ubalanse mellom inntekter og utgifter, og innsparingene som ble vedtatt for 2013 ble videreført og utvidet. Bamble kommune har avlagt årsregnskapet for med et overskudd på 0,2 (0,1) mill.kroner. Resultatet har framkommet etter et netto fondsbruk på 10,4 (netto avsetning 13,5) mill.kroner. Av fondsbruken har enhetene brukt netto 3,6 mill.kroner til finansiering av sine tjenester. Resten skyldes inndekning av lavere utbytte Skagerak energi og skattesvikt. Samlede driftsfond er 131,3 (143,0) mill.kroner. Enhetenes fond er på 89,9 (95,8) mill.kroner og felles driftsfond er på 41,4 (47,1) mill.kroner. I var driftsinntektene (1.011) mill.kroner og driftsutgiftene (1.019) mill. kroner. Netto finansutgifter, renter, avdrag og kapitalinntekter var på 17,6 (14,7) mill.kroner. Budsjettet for er vedtatt i samme form som tidligere år, og målstyring av tjenestene har hovedfokus. Rådmannen skal rapportere på samme nivå som budsjettet er vedtatt, og derfor har formen på tertialrapportene og årsmeldingen tilpasset seg dette. Investeringsbudsjettet rapporteres på rammenivå. I har kommunestyret behandlet driftsrapporter pr og Det var flere store endringer ift. vedtatt budsjett og totalt ble 10,1 mill.kroner bevilget fra fond: Skatt og rammetilskudd 4,90 Økt utbytte og avkastning langsiktig plassert kapital og renter -0,5 Økt inntekt oppmåling -0,8 Driftsmidler Reidunsvei 2,4 Korreksjon barnehage, tilskudd private mv. -2,2 Redusert utbytte Skagerak Energi 4,3 Avsetning tariffoppgjør -1,0 Lenes ås, husleie 1,2 Rødhette barnehage, innsparing 0,3 Rentekompensasjoner fra staten 0,5 Eiendomsskatt 0,3 Rentekostnader lån 0,5 Bruk av driftsfondet -10,1 I forhold til opprinnelig budsjett er skatteinngangen og rammeoverføringen 7,8 mill.kroner lavere. Dette er delvis kompensert av høyere finansinntekter som følge av god likviditet,et godt resultat på finansplasseringene, samt lavere renteutgifter som følge av lave lånerenter. Den lavere skatteinngang i gir grunn til bekymring for skatteinngangen i Sammen med reduserte fondsreserver vil dette medføre behov for å justere budsjettet 2015 med konsekvenser for kommunens tjenestenivå. Endelig årsmelding med regnskap legges fram for behandling i kommunestyret 7.mai. Kontrollutvalget behandler regnskap og revisjonsberetning i møter 21.april. Kommunen er en IA-bedrift og har mål for redusert sykefravær og at ansatte skal trives på jobb. Målene er diskutert mellom de ansattes organisasjoner og arbeidsgiver og er omforent. Resultatoppnåelsen har vært tilfredsstillende og viser at Bamble kommune arbeider godt for et inkluderende arbeidsliv. Dette gjelder både i forhold til sykefravær, seniorpolitikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utprøving av den enkeltes arbeidsevne. Kommunen er også en større praksisbedrift for personer som er under utredning av NAV. I virksomheter som har hatt stort sykefravær, er det jobbet konstruktivt med hjelp av Bedriftshelsetjenesten. Finansiering av de kommunale tjenester: Kommunens inntekter består at skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten, utskriving av eiendomsskatt og finansinntekter. Det var en nedgang i kommunens innbyggertall, 53 personer i (-0,38%), sammenlignet med gjennomsnitt for landet +1,1% og Telemark +0,3%. Dette medfører et redusert innbyggertilskudd. I budsjettet for var det lagt til grunn en forutsetning om befolkningsvekst på +0,03% i inntektsberegningen Endring Antall Prosent 0 år ,8 % 1-5 år ,3 % 6-12 år ,4 % år ,1 % år ,6 % år ,3 % år ,1 % år ,3 % år ,3 % 90 år eller eldre ,5 % ,4 % Side 6 av 190

7 Bamble kommune Årsmelding Det er i vekst i antall innbyggere år med 7,3 %. Antall år øker med 14,3 %. Antall 6-15 år er redusert med 1,3 % Antall 0-5 år er redusert med 1,6 %, mens antall 0-åringer er redusert med 12 %. Reduksjonen av nyfødte og barn og unge gir grunn til bekymring for skole og barnehagestrukturen. Investeringer Investeringsregnskapet for viser at det er påløpt kostnader på 183,7 mill. kroner. Av de største investeringskostnadene i nevnes kjøp av KLPs eierandeler i Bamble Rådhus på 38,4 mill. kroner, nytt vannverk med 31,7 mill. kroner, samt ervervelse av grunn på Skjærkøya til 15,3 mill. kroner. Totalt var det 8 investeringsprosjekter som hadde kostnader på over 1 mill. kroner i. De totale investeringskostnadene for igangsatte prosjekter var ved årets slutt 271,1 mill.kroner, hvorav investeringsprosjekter for 42,0 mill.kroner ble ferdigstilt. Regnskapsresultatet Netto driftsresultat er negativt med 6,5 mill. kroner. Dette er 23,5 mill. kroner dårligere enn foregående år. Hovedårsaken er at driftsutgiftene har økt i forhold til økningen i inntektene. Regnskapsmessig mindreforbruk er på 0,2. mill. kroner som anbefales avsatt til driftsfond Side 7 av 190

8 Bamble kommune Årsmelding Side 8 av 190

9 Bamble kommune Årsmelding RÅDMANNENS TILRÅDNING 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsmeldingen for. 2. Kommunestyret godkjenner regnskapsmessige disposisjoner slik de fremkommer i årsregnskapet og årsmeldingen. 3. Regnskapsmessig overskudd på kr ,18 avsettes til Driftsfondet. 4. Kommunestyret godkjenner disponeringer i investeringsregnskapet som vist i årsregnskapet og årsmeldingen. Totalt avsluttes prosjekter med et udekket finansieringsbehov på kr ,- Finansieringsbehovet dekkes fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. 5. Det bevilges 1,2 mill kroner til godkjent ekstraregning ifb sluttoppgjør Stathelle barneskole (prosjekt 6144). Kostnaden finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. 6. Opptak av startlån utover tidligere vedtatt ramme godkjennes med 3.2 mill. kroner. Utlånsrammen justeres tilsvarende Side 9 av 190

10 Bamble kommune Årsmelding Side 10 av 190

11 Bamble kommune Årsmelding Side 11 av 190

12 Bamble kommune Årsmelding ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. kommunelovens 48 pkt.1. Den skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og det skal redegjøres for måloppnåelse og resultatene for virksomhetene. I tillegg skal den gi informasjon om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen som ikke fremkommer av årsregnskapet. Jf. forskriftens 10 skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett. Tilsvarende skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Slik vesentlig informasjon er samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning til andre kapitler i dokumentet. Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet i Årsmeldingens del 3. DRIFTSRESULTATET Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. Årsmelding tab.1 Driftsresultat Tall i mill.kroner Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik rev. budsj.- regnsk. Regnskap 2013 Endring Sum driftsinntekter 1 012,5 993,0 967,1 19, ,8 1,7 Sum driftsutgifter 1 044, ,2 978,5-27, ,1-25,3 Brutto driftsresultat -31,9-24,2-11,4-7,6-8,3-23,6 Resultat eksterne finanstransaksjoner -17,6-22,2-17,7 4,6-14,7-2,9 Motpost avskrivninger 43,0 37,3 37,3 5,7 40,0 3,0 Netto driftsresultat -6,5-9,1 8,2 2,6 17,0-23,5 Netto avsetninger 6,7 9,1-8,2-2,4-16,9 23,6 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med etter at kostnadene knyttet til løpende drift er dekket. Brutto driftsresultat er negativt på 31,9 mill. kroner og er forverret med 23,6 mill. kroner i forhold til foregående år. Netto driftsresultat framkommer som vist når alle løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt. Netto driftsresultat viser kommunens finansielle handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste resultatbegrep. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultatet over tid utgjør 1,75 % av driftsinntektene. For Bamble kommune utgjør netto driftsresultatets andel av driftsinntektene -0,64 %. Netto driftsresultat er negativt med 6,5 mill. kroner. Dette er 23,5 mill. kroner dårligere enn foregående år. Hovedårsaken er at driftsutgiftene har økt i forhold til økningen i inntektene. Utgifter til lønn og sosiale utgifter har økt med 18,4 mill. kroner i forhold til Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk viser netto avviket mellom budsjett og regnskap etter avsetninger. Det er foretatt avsetninger på 22,6 mill. kroner, mens det er brukt avsetninger på 29,3 mill. kroner - dette gir en netto avsetning på -6,7 mill. kroner. Regnskapet har et reelt overskudd på 0,2. mill. kroner. ENHETENES RESULTATER Enhetene får sine bevilgninger i nettorammer. Totalt utgjør enhetenes netto driftsutgifter 682,3 mill. kroner i. Dette er 18,3 mill. kroner mer enn i I forhold til budsjettet er det et regnskapsmessig underskudd for enhetene på 3,7 mill. kroner. Nedenfor vises enhetenes driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. I tillegg vises enhetenes avsetninger til driftsfond og samlede fondsmidler ved utgangen av året Side 12 av 190

13 Bamble kommune Årsmelding Tall i mill.kroner Årsmelding. Tab.2-Driftsresultat pr.rammeområde Regnskap Opprinnel ig budsjett Revidert budsjett Avvik Regnskap 2013 Endri ng Netto avsetni nger til fond Saldo driftsfond i balan sen Overordnet ledelse 12,9 12,9 12,9 0,0 12,2 0,7-0,1 5,4 Samfunnsutvikling og stabene 70,2 68,2 69,7-0,5 70,7-0,5-2,7 15,5 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 67,0 62,5 67,0 0,0 62,8 4,3 2,3 27,0 Vann,avløp,renovasjon -18,4-21,6-21,6-3,2 0,1-18,5 2,0 Skole og barnehage 226,0 224,7 226,0 0,0 218,3 7,7 0,5 19,0 Kultur og oppvekst 92,5 90,9 92,5 0,0 91,0 1,6-4,9 11,7 Helse og omsorg 232,0 229,8 232,0 0,0 209,0 23,0-0,7 11,2 SUM ENHETENE 682,3 667,5 678,6-3,7 664,0 18,3-3,6 89,9 Fellesutgifter 5,0 17,0 5,7 0,8 8,1-3,2-0,0 41,4 Finansiering -687,2-684,5-684,3 2,9-672,2-15,1-6,8 SUM TOTALT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-10,4 131,3 Enhetene har et negativt avvik på totalt 3,7 mill.kroner. 0,5 mill.kroner skyldes utgifter i forbindelse med rettsak, eiendomsskatt Brotorvet. VAR gikk med et underskudd på 3,2 mill.kroner som skyldes at det er innbetalt høyere gebyrer enn nødvendig, 2,6 mill.kroner er satt av til selvkostfondet. Enhetenes netto driftsutgifter økte med 18,3 mill. kroner. Fra ble reguleringspremie (pensjon) budsjettert og bokført på hver virksomhet. I 2013 ble den ført på fellesutgiftsansvaret. Totalt ble rundt 26 mill. kroner i utgifter overført fra Fellesutgifter til enhetene.. Det er også endret budsjett og bokføringsmetode på VAR-området. Tidligere framkom resultatet på fellesutgiftsansvaret. Netto bruk av fond på enhetene er på totalt 3,6 mill. kroner. Enhetenes driftsfond er på 90 mill. kroner ved utgangen av. Grafen nedenfor viser fordelingen av netto utgifter på enhetene. Netto driftsutgifter på enhetene viser hvordan kommunen prioriterer og disponerer sine frie inntekter Side 13 av 190

14 Bamble kommune Årsmelding Skole/barnehage og Helse/omsorg utgjør til sammen 63% av samlede netto driftsrammer. I er Helse og omsorg blitt større enn Skole og barnehage Side 14 av 190

15 Bamble kommune Årsmelding DRIFTSINNTEKTENE Kommunes driftsinntekter utgjorde totalt 1.012,5 mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I forhold til revidert budsjett er det en merinntekt på driftsinntektene på til sammen 19,5 mill. kroner. I forhold til 2013 er inntektene økt med 1,7 mill. kroner, eller 0,2%. Årsmelding tab.3 - Driftsinntekter Driftsinntekter Tall i mill.kroner Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik rev. budsj.- regnsk. Regnskap 2013 Endring Brukerbetalinger 30,1 30,0 30,0 0,1 29,6 0,4 Andre salgs- og leieinntekter 116,0 116,1 112,3-0,1 107,9 8,1 Overf. med krav til motytelse 114,5 101,8 85,7 12,6 131,6-17,2 Rammetilskudd 325,3 324,4 332,9 0,9 307,1 18,1 Andre statlige overføringer 56,3 47,6 36,3 8,7 63,8-7,5 Andre overføringer 1,0-0,0 0,0 1,0 1,2-0,2 Skatt på inntekt og formue 315,8 319,5 315,9-3,8 313,9 1,8 Eiendomsskatt 53,7 53,7 54,0 0,0 55,6-1,9 Sum driftsinntekter 1 012,5 993,0 967,1 19, ,8 1,7 Brukerbetalinger utgjør totalt 30,1 mill.kroner og er 0,1 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er det største avviket på følgende virksomhet: Oppholdsbetaling Bamble sykehjem merinntekt... 1,1 mill.kroner. I forhold til 2013 er brukerbetalingene økt med 1,3%, 0,4 mill.kroner, noe lavere enn vedtatt prisjustering på 3,2%. Andre salgs- og leieinntekter utgjør 116,0 mill.kroner og er 0,1 mill.kroner lavere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Bamble Helsehus,kjøkken mindreinntekt på ,5 mill.kroner Avløpsgebyrene er mindreinntekt mill.kroner Gebyrer på Geodata, byggesak og regulering merinntekt... 1,9 mill.kroner Festetomter merinntekt... 0,8 mill. kroner Merinntekt på utleieboliger..2,4 mill.kroner I forhold til 2013 er salgs- og leieinntekter økt med 8,1 mill.kroner. De største endringene er følgende: VAR gebyrene økt... 1,8 mill.kroner Gebyrer på Geodata, byggesak og regulering er økt med... 2,0 mill.kroner Overføringer med krav til motytelse utgjør totalt 114,5 mill.kroner og er 12,6 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene følgende: Refusjon sykepenger på total 25,3 mill.kroner i merinntekt... 9,1 mill. kroner Side 15 av 190

16 Bamble kommune Årsmelding I forhold til 2013 er overføringer med krav til motytelse redusert med 17,2 mill.kroner. De største endringene er følgende: Tilskudd ressurskrevende brukere redusert ,3 mill.kroner Rammetilskudd fra staten utgjør 325,3 mill. kroner og er 0,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet er økt med 18,1 mill. kroner fra Rammetilskuddet er knyttet til statlige overføringer som skal sette kommunene i stand til å tilby gode tjenester uavhengig av skatteinngang. For Bamble betyr dette en inntekt på 325, 3 mill kroner, og er basert på kommunens demografiske sammensetning og flere andre kriterier. Det var en nedgang i kommunens innbyggertall, 53 personer i (-0,38%), sammenlignet med gjennomsnitt for landet +1,1% og Telemark +0,3%. Dette medfører et redusert innbyggertilskudd. Andre statlige overføringer utgjør 56,3 mill. kroner og er 8,7 mill kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene følgende: Flyktninger og voksenopplæring merinntekt... 5,6 mill.kroner Bolig/bygg og eiendomsforvaltning merinntekt... 1,5 mill.kroner Bamble helsehus merinntekt... 0,2 mill.kroner I forhold til 2013 er Andre statlige overføringer redusert med 11,8%, 7,5 mill.kroner. De største endringene er følgende: Bolig/bygg og eiendomsforvaltning redusert... -4,8 mill.kroner Skjærgårdstjenesten redusert... -1,6 mill.kroner Flyktningearbeid redusert... 2,2 mill.kroner Bamble Sykehjem økt... 0,9 mill.kroner Andre overføringer utgjør 1,0 mill. kroner og er 0,2 mill.kroner lavere enn i Skatt på inntekt og formue utgjør 315,8 mill.kroner og er 3,8 mill.kroner lavere enn budsjettert. I forhold til 2013 er det en økning på 1,8 mill.kroner. Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januardesember var på 128,883 mrd. kr, dvs. 1,95 prosent høyere enn samme periode i Fra staten ble skatteinngangen på årsbasis etter NB2015, anslått til 2,36 prosent. For Bamble er veksten i på 0,6% mens det for 2013 var 6,8%. Veksten i Telemark er på 0,7%. Totalt utgjorde økningen i skatteinntektene 1,8 mill. kroner. Eiendomsskatt utgjør 53,7 mill. kroner og er i hht budsjett. I forhold til 2013 er det en nedgang på 1,9 mill. kroner. Eiendomsskatten utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. Av dette utgjør eiendomsskatten fra handel og næringsvirksomhet ca. 60% Side 16 av 190

17 Bamble kommune Årsmelding Skatteinntekter, inkl. eiendomsskatt, og rammetilskudd utgjør i alt 68% av samlede driftsinntekter. Tilskudd, refusjoner, brukerbetaling, salgs- og leieinntekter utgjør til sammen 32 % Side 17 av 190

18 Bamble kommune Årsmelding DRIFTSUTGIFTENE Kommunens driftsutgifter utgjorde totalt 1.044,4 mill. kroner. I forhold til revidert budsjett er det en merutgift på 27,1 mill. kroner. Endringen fra 2013 til er på 25,3 mill. kroner eller 2,5%. Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter fordelt på utgiftstype. Tabell 4- Driftsutgifter Tall i mill.kroner Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik rev. budsj.- regnsk. Regnskap 2013 Endring Lønnsutgifter 536,5 532,8 504,2-3,7 526,2 10,3 Sosiale utgifter 148,0 150,1 142,9 2,1 139,8 8,1 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 153,4 134,6 123,7-18,9 147,8 5,7 Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 96,9 91,9 92,8-5,0 89,2 7,7 Overføringer 80,5 79,8 85,3-0,7 88,8-8,3 Avskrivninger 43,0 37,3 37,3-5,7 40,0 3,0 Fordelte utgifter -13,9-9,2-7,8 4,6-12,7-1,2 Sum driftsutgifter 1 044, ,2 978,5-27, ,1 25,3 Lønn og sosiale utgiftene er samlet på 684,4 mill. kroner og 1,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utgiftene til fastlønn er lavere enn budsjettert, mens utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid er høyere. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Oppvekst overforbruk -1,2 mill.kroner Flyktningearbeid overforbruk -3,8 mill.kroner Krogshavn omsorgssenter mindreforbruk 1,1 mill kroner Lønn og sosiale utgifter er økt med 1,95 %, 10,3 mill.kroner fra De største endringene er på følgende virksomheter: Arkivavdelingen 1,6 mill.kroner Personal- og organisasjonsutvikling 1,3 mill.kroner Servicetorg og politisk sekretariat -2,1 mill.kroner Flykningearbeidet 1,9 mill.kroner Bamble helsehus 5,6 mill.kroner Funksjonshemmede voksne -1,2 mill.kroner Felles lønns og pensjonskostnader -5,0 mill.kroner Pensjonskostnadene utgjør en vesentlig del av kommunens lønnsrelaterte kostnader. I ble det utgiftsført pensjonskostnader eks. arbeidsgiveravgift på 78,9 mill. kroner, som er 5,5 mill. mer enn i Som følge av nedjustert krav til grunnlagsrente og levealdersjustering, medfører dette at forsikringstagerne får økte kostnader. Så lenge selskapene, som følge av nye regler, må styrke sin kapital, kan man ikke forvente at selskapenes overskudd utover den garanterte avkastning vil redusere kundenes premieinnbetaling. Forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad, representerer premieavviket. For Bamble kommune utgjør endringen av premieavviket i en negativ resultateffekt på 10,8 mill. kroner. Pr utgjør akkumulert premieavvik 56,9 mill. kroner. Premieavvik oppstått i perioden er amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden er amortisert over 10 år. Premieavvik som oppstår fra skal amortiseres over 7 år. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen er samlet på 153,4 mill.kroner, og er 18,9 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Side 18 av 190

19 Bamble kommune Årsmelding Samfunnsutvikling, overforbruk Arkivavdelingen, overforbruk Bygg, drift og vedlikehold, overforbruk Flyktningearbeidet Helse og omsorg, felles ansvar, overforbruk Bamble helsehus, overforbruk -1,8 mill.kroner -4,1 mill.kroner -3,2 mill.kroner -1,5 mill.kroner -1,4 mill.kroner -1,7 mill.kroner I forhold til 2013 er det en økning på 5,7 mill.kroner, utgjør 3,8%. De største endringene er på følgende virksomheter: Arkivavdelingen 2,8 mill.kroner Vei og park 1,1 mill.kroner Bygg, drift og vedlikehold 1,6 mill.kroner Renovasjon, vann og avløp -1,3 mill.kroner Bamble helsehus 1,4 mill.kroner Felles driftsutgifter 1,8 mill.kroner Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er samlet på 96,9 mill.kroner og er 5 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Samfunnsutvikling, overforbruk -1,2 mill.kroner Renovasjon, vann og avløp, overforbruk -1,3 mill.kroner Flyktningearbeidet, overforbruk -1,0 mill.kroner I forhold til 2013 er det en økning på 7,7 mill.kroner, 8,7%. De største endringene er på følgende virksomheter: Renovasjon, vann og avløp 1,5 mill.kroner Skole og barnehageadministrasjon 1,2 mill.kroner Barne og familievern 1,0 mill.kroner Nav 1,5 mill.kroner Overføringer er på 80,5 mill.kroner, Utgiftene er 0,7 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjettet er de største avvikene på følgende virksomheter: Kirkelige formål og andre trossamfunn, overforbruk -1,0 mill.kroner Bolig/bygg og eiendomsforvaltning, mindreforbruk 3,5 mill.kroner Barne- og familievern, overforbruk -1,3 mill.kroner Flyktningearbeidet, overforbruk -3,6 mill.kroner Nav, mindreforbruk 1,3 mill.kroner Helse og omsorg, felles ansvar, mindreforbruk 1,0 mill.kroner Felles driftsutgifter, overforbruk -1,8 mill.kroner I forhold til 2013 er overføringene redusert med 8,3 mill. kroner, 9,4%. De største endringene er på følgende virksomheter: Bolig/bygg og eiendomsforvaltning -6,0 mill.kroner Flyktningearbeidet 1,3 mill.kroner Nav -3,2 mill.kroner Helse og omsorg, felles ansvar -1,4 mill.kroner Felles driftsutgifter 2,2 mill.kroner Driftsutgiftene i er fordelt slik som grafen viser: Side 19 av 190

20 Bamble kommune Årsmelding Lønn og sosiale utgifter utgjør 64% av kommunens brutto driftsutgifter Side 20 av 190

21 Bamble kommune Årsmelding FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER Netto finansutgifter i driftsregnskapet utgjør 17,6 mill. kroner. Dette er 4,6 mill. kroner bedre enn budsjettert. I 2013 var det en netto utgift på 14,7 mill. kroner, dvs. at resultatet i er 2,9 mill. kroner dårligere enn Årsmelding tab.5-finansutgifter og finansinntekter Tall i mill.kroner Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik revidert budsjettregnskap Regnskap 2013 Endring Renteinntekter og utbytte -14,1-14,8-34,0-0,7-13,6-0,5 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -18,9-16,0 0,0 2,9-19,8 0,9 Mottatte avdrag på utlån -0,2 0,0 0,0 0,2-0,2 0,0 Sum eksterne finansinntekter -33,3-30,9-34,0 2,4-33,7 0,4 Renteutgifter og låneomkostninger 24,5 26,8 25,4 2,2 22,7-1,8 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Avdrag på lån 26,1 26,1 26,1 0,0 23,3-2,8 Utlån 0,3 0,2 0,2-0,1 0,3 0,1 Sum eksterne finansutgifter 50,9 53,1 51,7 2,2 48,4-2,5 Resultat eksterne finanstransaksjoner 17,6 22,2 17,7 4,6 14,7-2,9 Renteinntekter, utbytte og eieruttak, og gevinst finansielle instrumenter/plasseringer er på 33,01 mill. kroner. Av renteinntekter, utbytte og eieruttak er 1,8 mill. kroner er renter av bankinnskudd, 3,6 mill.kroner er renter på startlån, 5,5 mill. kroner er utbytte fra Skagerak energi AS, og 0,6 mill. kroner er forsinkelsesrenter og purregebyrer. Avkastningen på kommunens finansplasseringer er på 18,9 mill.kroner justert for tap på finansielle instrumenter (valutasikring). Avkastningen er 6,1 mill.kroner høyere enn budsjettert. I forhold til 2013 er avkastningen 0,9 mill.kroner lavere. Se for øvrig kapitlet om aktivaforvaltning i årsmeldinga. Skagerak Energi AS utbetalte et utbytte i for regnskapsåret 2013 på 5,5 mill. kroner. Dette er 4,4 mill. kroner mindre enn opprinnelig budsjettert. Utbytte utgjør 1,1 % av antatt markedsverdi. For 2015 er det budsjettert med et utbytte på 8 mill.kroner. Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter er i all hovedsak kommunens renteutgifter på lån. Gjennomsnittlig løpende rente er på 2,65 % ved utgangen av året.. Se for øvrig kapitlet om låneforvaltning i årsmeldinga. Avdragsutgiftene er i henhold til budsjett. Avdrag betales / bokføres som vedtatt i budsjettet, de enkelte låneavtalene justeres tilsvarende. Det vises forøvrig til kommentarer i kapitlet om finansiell virksomhet og i investeringsregnskapet Side 21 av 190

22 Bamble kommune Årsmelding AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Totalt er det en netto avsetninger fra drift på -6,7 mill.kroner, dette er 21,8 mill kroner mer enn budsjettert, og 23,6 mill.kroner mindre enn i Tabellen viser samlede avsetninger fra i driftsregnskapet. Årsmelding tab.6-avsetninger Tall i mill.kroner Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik rev. budsj.- regnsk. Regnskap 2013 Endring Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforbruk 0,1 0,1 0,0 0,0 7,7 7,7 Bruk av disposisjonsfond 25,8 16,1-0,9-9,7 23,0-2,8 Bruk av bundne fond 3,4 3,4 1,1 0,0 6,0 2,6 Sum bruk av avsetninger 29,3 19,6 0,2-9,7 36,7 7,4 Overført til investeringsregnskapet 3,8 3,2 1,9 0,6 11,2-7,3 Dekning av tidlig. års regnsk.m. merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til disposisjonsfond 13,8 5,5 5,3 8,4 35,7-21,9 Avsatt til bundne fond 4,9 1,8 1,2 3,2 6,8-1,9 Sum avsetninger 22,6 10,5 8,5 12,1 53,7-31,1 Netto avsetninger -6,7-9,1 8,2 21,8 16,9-23,6 Det er brukt 29,3 mill.kroner av fond, dette er 0,2 mill.kroner mer enn budsjettert. Enhetene har brukt 17,7 mill. kroner, 9,7 mill. kroner mer enn budsjettert, mens det på finans og fellesområdet er brukt 11,5 mill.kroner, som er i henhold til budsjettert. Totalt er det avsatt 22,6 mill. kroner, inkl. overføringer til investeringsregnskapet. Enhetene har avsatt 15,8 mill.kroner, 11,7 mill. kroner mer enn budsjettert. På finans og fellesområdet er det avsatt 6,8 mill.kroner, 4,6 mill.kroner til realvekst finansplasseringene 2,1 mill.kroner er overført til finansiering av investeringer. Avsetninger til fond og bruk av er foretatt iht. gjeldende delegasjoner, vedtak og regelverk Side 22 av 190

23 Bamble kommune Årsmelding INVESTERINGSREGNSKAP Regnskapet for viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 183,7 mill. kroner. Årsmelding tab.7-investeringsregnskapet Tall i mill.kroner Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik revidert budsjettregnskap Regnskap 2013 Endring Investeringer i anleggsmidler 143,6 236,8 104,5 93,1 123,1 20,5 Utlån og forskutteringer 14,5 25,7 35,0 11,2 28,4-13,9 Kjøp av aksjer og andeler 6,9 1,9 1,9-5,0 2,1 4,9 Avdrag på lån 7,3 6,7 6,7-0,6 12,7-5,4 Avsetninger 11,3 0,0 0,0-11,3 5,8 5,5 SUM ÅRETS INVESTERINGSBEHOV 183,7 271,1 148,1 87,4 172,1 11,6 Bruk av lånemidler 136,5 237,0 108,7-100,5 115,4 21,0 Inntekter fra salg av anleggsmidler 8,1 3,0 3,0 5,1 1,2 6,9 Tilskudd til investeringer 9,7 1,3 0,0 8,4 9,3 0,3 Kompensasjon for merverdiavgift 6,0 0,4 2,8 5,6 0,0 6,0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 18,4 6,5 6,7 11,9 29,1-10,7 Andre inntekter 0,0 1,6 0,0-1,6 0,0 0,0 Overført fra driftsregnskapet 3,8 2,2 1,9 1,6 11,2-7,3 Bruk av avsetninger 1,2 19,1 25,0-17,9 5,9-4,7 SUM FINANSIERING 183,7 271,1 148,1-87,4 172,1 11,6 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres fra til 2015 slik som forutsatt i budsjettvedtaket for I november 2011 kom Kommunaldepartementet med en veileder for investeringsregnskapet. Veilederen inneholder ikke nye regler, men presiserer gjeldende regler for budsjettering og regnskapsføring av investeringer. Presiseringene går ut på at det må skilles tydeligere mellom prosjektkostnad og årsbudsjett, samt at prosjektene skal styres på utgifter. Av de største investeringsprosjektene i 2013 nevnes kjøp av KLP s eierandeler i Bamble Rådhus på 38,4 mill. kroner, nytt vannverk med investeringer på 31,7 mill. kroner, samt ervervelse av grunn på Skjerkøya til 15,3 mill. kroner. Totalt var det 8 investeringsprosjekter som hadde kostnader på over 1 mill. kroner i. Samlet finansiering av investeringsregnskapet er i alt 183,7 mill. kroner. Det er brukt lån på til sammen 136,5 mill. kroner. Samlet finansiering er 87,4 mindre enn budsjett, og en økning på 11,6 mill. kroner i forhold til Totalt foreslås følgende disponeringer: Totalt avsluttes prosjekter med et finansieringsbehov på kr ,- Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. Prosjekt 6144 Stathelle barneskole tilføres 1.2 mill. kroner for å dekke inn påløpte kostnader. Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. Prosjekt 6914 Startlån justeres med 3.2 mill. kroner. For øvrig vises det til eget kapittel om investeringsregnskapet Side 23 av 190

24 Bamble kommune Årsmelding BALANSEREGNSKAPET Samlede balanseverdier er økt med 265,0 mill.kroner. Nedenfor vises utviklingen i i hovedgrupperingene i balansen. Årsmelding tab.8-balanseregnskapet Regnskap Regnskap 2013 Endring Anleggsmidler 2 440, ,9 171,0 Omløpsmidler 626,5 532,5 94,0 SUM EIENDELER 3 067, ,4 265,0 Egenkapital 657,3 656,7-0,5 Langsiktig gjeld 2 184, ,8-183,7 Kortsiktig gjeld 225,6 144,9-80,8 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 067, ,4-265,0 Endring i eiendeler er en følge av: - økning i aktiverte verdier i faste eiendommer og utstyr 73,1 mill. - økning i avsetning til pensjonsmidler 90,6 mill.kroner - økte utlån av kommunale formidlingslån 0,3 mill. kroner - økte kortsiktige fordringer 19,7 mill.kroner -økt bankinnskudd 48,7 mill. kroner. - økte av aksjer og andeler 12,0 mill. kroner. Endring i egenkapital og gjeld er en følge av: -økning fond og kapitalkonto 30,5 mill.kroner -økning i fremtidige pensjonsforpliktelser 67,2 mill.kroner -økning i kortsiktig gjeld 80,8 mill.kroner -økning i langsiktig gjeld 183,7 mill.kroner EIENDELER Likviditet For å dekke opp for svingningene i inn- og utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve. Kommunens langsiktige likviditetsreserve betegnes som arbeidskapital (Omløpsmidler minus kortsiktige fordringer), og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til veie av likvide midler i løpet av kort tid. Arbeidskapitalen er i redusert med 13,2 mill. kroner, noe som er reduksjon på 19,3 mill. kroner i forhold til Arbeidskapitalen har endret seg slik som tabellen nedenfor viser: Årsmelding tab. 9 -Finansieringsanalyse Tall i mill kroner Regnskap 2013 Regnskap Endring Inntekter driftsregnskapet 1 010, ,5-1,7 Inntekter investeringsregnskapet 26,8 17,4 9,4 Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner 161,9 188,6-26,6 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER 1 199, ,5-18,9 Utgifter driftsregnskapet 979, ,4-22,3 Utgifter investeringsregnskapet 123,1 137,7-14,6 Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner 91,6 79,7 12,0 SUM ANVENDELSE AV MIDLER 1 193, ,7-24,9 ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER 5,7-0,3 6,0 Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) -11,8 13,5-25,3 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET -6,1 13,2-19,3 Endring i omløpsmidler -7,8 102,6-110,5 Endring i kortsiktige gjeld 1,7-89,4 91,2 ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN -6,1 13,2-19, Side 24 av 190

25 Bamble kommune Årsmelding I hadde Bamble kommune 1 218,5 mill. kroner i samlede innbetalinger. Samlede utbetalinger var på 1 218,7 mill. kroner. En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket eller på annen måte bundet opp av lover og regler, og kan dermed ikke fritt disponeres av kommunen. Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler trekkes derfor fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse. Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens driftsdel er på 95,1 mill. kroner, og er redusert med 13,2 mill. kroner. Arbeidskapitalens driftsdel beregnes som vist i tabellen. Årsmelding tab.10.-arbeidskapitalens driftsdel Regnskap Regnskap 2013 Endring Omløpsmidler 626,5 532,5 94,0 -sum fond -374,3-374,6 0,4 +Disposisjonsfond 108,4 121,6-13,2 -ubrukte lånemidler -39,7-26,3-13,5 -Ikke disponert nto.driftsres. -0,2-0,1-0,1 -kortsiktig gjeld -225,6-144,9-80,8 Arbeidskapitalens driftsdel 95,1 108,3-13,2 Disposisjonsfondene ligger som en del av arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at finansbufferen, deler av finanskapitalen og driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som en del av kommunens beregnede likviditet. Disse midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de er plassert. Avsetning for å opprettholde realverdien i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel. Bamble kommunes likviditet har i vært god. Dette er en direkte følge av store fondsmidler, både driftsog investeringsfond. Kommunen har ikke tatt opp alle vedtatte lån til finansiering av investeringer. Totalt har kommunen en ubenyttet lånereserve på 22,7 mill. kroner. I henhold til gjeldende finansreglement vurderer rådmannen tidspunktet for låneopptak ift. likviditetsbehovet. EGENKAPITAL OG GJELD Fondsmidler Fondsmidlene gjenspeiler kommunens finansielle reserve. Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og utgjør ved utgangen av året 374,3 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,4 mill.kroner fra året før. Regnskap 2013 Tabell 1-Fond Regnskap Endring Ubundne investeringsfond 231,1 242,4 11,3 Bundne investeringsfond 0,6 0,6 0,0 Disposisjonsfond 121,6 108,4-13,2 Bundne driftsfond 21,3 22,9 1,5 SUM FONDSMIDLER 374,6 374,3-0, Side 25 av 190

26 Bamble kommune Årsmelding Eksterne øremerkede tilskudd skal føres mot bundne fond. Driftsinntekter avsettes til driftsfond, og investeringsinntekter avsettes til investeringsfond. Totale driftsfond er redusert med 11,6 mill.kroner fra 2013 og er i totalt på 131,3 mill.kroner. Totale investeringsfond er i på 243 mill.kroner. Det er en økning på 11,3 mill.kroner frå ,5 mill. kroner er totalt innbetalte innskudd omsorgsboliger. Fond som tilhører vedtatt langsiktig finanskapital er redusert med 50 mill.kroner og avsatt til finansiering av investeringer iht. budsjettvedtaket for Nedenfor vises reduksjonen på 11,6 mill.kroner i kommunens driftsfond fordelt pr. enhet. Tabell 12 - Driftsfond fordelt på enhetene Regnskap 2013 Regnskap Endring Disposisjonsfond 5,7 5,4-0,2 POLITISK LEDELSE 5,7 5,4-0,2 Bundne driftsfond 0,6 0,5-0,1 Disposisjonsfond 18,7 15,0-3,7 SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINSITRASJON 19,3 15,5-3,8 Bundne driftsfond 14,5 17,6 3,1 Disposisjonsfond 8,6 9,5 0,9 TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 23,1 27,0 3,9 Bunde driftsfond 1,6 0,9-0,6 Disposisjonsfond 17,2 18,1 0,9 SKOLE OG BARNEHAGE 18,7 19,0 0,3 Bunde driftsfond 2,1 1,8-0,3 Disposisjonsfond 14,5 9,9-4,6 KULUTR OG OPPVEKST 16,6 11,7-4,9 Bunde driftsfond 2,5 2,0-0,5 Disposisjonsfond 9,8 9,1-0,7 HELSE OG OMSORG 12,4 11,2-1,2 Disposisjonsfond 47,1 41,4-5,7 FELLES DRIFTSUTGIFTER 47,1 41,4-5,7 143,0 131,3-11,7 I henhold til gjeldende delegasjonsreglement har rådmannen foretatt nye avsetninger til driftsfond, samt videreføring av driftsfond fra tidligere år. Enhetene har samlet redusert sine fondsreserver med 11,7 mill. kroner. En detaljert oversikt over enkeltfond ligger i Note 6. Budsjetterte avsetninger er gjennomført. Kommunens felles disposisjonsfond er for på 41,4 mill. kroner. Tabellen under viser endringen fra 2013 til. Tabell13 - Felles disposisjonsfond Regnskap 2013 Regnskap Endring Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen 3,4 8,0 4, Finansbuffer 22,7 22,7 0, Driftsfond 11,5 1,7-9, Kst 63/13 Driftsrapp.2.t.,Omstillingsfond disp. av rådmann 4,0 4,0-0, Kst 80/13 ØP -, Investeringsfond 5,5 5,0-0,5 SUM FONDSMIDLER 47,1 41,4-5, Side 26 av 190

27 Bamble kommune Årsmelding Driftsfondet er kommunens generelle driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i løpet av året. Fondet er redusert fra 2013 med 9,8 mill.kroner og er for på 1,7 mill.kroner. Driftsfondet bør være på 2 % av driftsinntektene (20,3 mill. kroner i ) for å kunne dekke opp svingninger i inntekter og utgifter i løpet av året. LANGSIKTIG GJELD Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av på 2 184,5 mill. kroner og er økt med 183,7 mill. kroner i forhold til Årsmelding tab. 14 Utvikling av langsiktig gjeld Regnskap Regnskap 2013 Endring Pensjonsforpliktelser 1 263, ,8-67,2 Ihendehaverobligasjonslån 0,0 0,0 0,0 Sertifikatlån 151,3 108,4-42,9 Andre lån 770,2 696,6-73,6 SUM GJELD 2 184, ,8-183,7 Kommunens pensjonsforpliktelse ovenfor sine ansatte utgjør av dette 1 263,0 mill. kroner, og er økt med 67,2 mill. kroner. Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Samlede avsatte pensjonsmidler er 985,0 mill. kroner, netto forpliktelse er dermed på 258,5 mill. kroner. Se note 2 del 3 i årsmeldingen. Langsiktig gjeld til finansiering av investeringer og videre utlån er på 921,5 mill. kroner, og er økt med 116,5 mill. kroner. Kommunens vedtatte lånegjeld er i realiteten høyere, tatt i betraktning at 27,4 mill. kroner i vedtatte lån ikke er tatt opp. Se del 2 kapittel Finansiell virksomhet, gjeldsutvikling. UBRUKTE LÅNEMIDLER I K-sak 80/13 ble det for godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil kr. 35 mill. Med bakgrunn i reduserte overføringer fra Staten ble budsjettet nedjustert med 9,3 mill. kroner i 1. tertial. Det er tatt opp lån i Husbanken på kr mill. Det er dermed tatt opp 3.2 mill. kroner mer enn vedtatte lånerammer. Prosjektet anbefales justert med 3.2 mill. kroner Side 27 av 190

28 Bamble kommune Årsmelding OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Brutto driftsinntekter er økt med 0,2% i ift Dette er en lav vekst som bl.a. skyldes ekstraordinært høyt tilskudd ressurskrevende brukere i Netto driftsresultatet sett i forhold til driftsinntektene er på -0,6%. Dette betyr at kommunen bruker mer penger enn det vi har i inntekter over drift. Over tid bør resultatet være minst 1,75%. For Bamble er gjennomsnittet i perioden på 1,04%. Arbeidskapitalens driftsdel, som tilsvarer kommunens likviditetsreserve, er på 9,4% ift driftsinntektene mot tilsvarende 10,7% foregående år. Rente- og avdragsutgifter belastning på driftsutgiftene er på 5,0% i forhold til driftsinntektene mot tilsvarende 4,7% foregående år. I har kommunen nytt godt av et lavt rentenivå. Rentenivået på kommunens gjeld er synkende. Kommunens kostnader til rente-og avdragsutgifter skyldes i hovedsak økt gjeldsnivå. Brutto lånegjeld ift. driftsinntektene er utgjør 95,6%. Desto høyere gjelda er i forhold til inntektene, desto vanskeligere er det å håndtere en renteoppgang. Lønn og pensjon sett i forhold til driftsinntektene utgjør 67,6% og er økt ift Desto høyere andel av kommunens utgifter som er bundet opp i lønn, desto mindre evne har kommunen til raske omstillinger. Bamble kommunes finansielle handlefrihet er fortsatt tilfredsstillende, men er den er redusert i forhold til foregående år. Blant annet er Driftsfondet redusert til 1,7 mill.kroner. Enhetene viser stor evne til å styre tjenestene innenfor driftsrammene de har, og klarer i tillegg å frigjøre ressurser som er avsatt til fond. For 2015 og fremover innebærer dette at enhetene også har et handlingsrom for å imøtekomme uforutsette hendelser og iverksette engangstiltak Side 28 av 190

29 Bamble kommune Årsmelding PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING BEMANNING/ÅRSVERK OG ANSATTE : Årsverk Midlertidige Prosjekt Faste Ansatte Midlertidige Enheter Faste Vikarer Politisk / Rådmannen og ledergruppa 6 5 Staber 61,7 1, Næring, miljø og samfunnsutvikling 14,4 15 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 101,0 2, Skole og barnehage 306,5 7,2 4, Kultur og oppvekst 119,4 3,0 1, Helse og omsorg 333,2 4, Pr ,2 17,0 8, ,9 24,6 9, Endring -2,7-7,6-1, Økning faste årsverk Enhet Årsverk Forklaring Skole og barnehage 0,35 Tospråklig lærer dekkes av egen ramme Kultur og oppvekst 1,00 Barnevernskonsulent jfr. Statsbudsjett Helse og omsorg 0,75 Skolehelsetjenesten - jfr. Statsbudsjett 1,0 Fysioterapeut fra prosjekt til fast stilling dekkes innenfor enhetens ramme 0,5 Lege øyeblikkelighjelp, samhandlingsreformen Sum økning faste årsverk 3,1 Reduksjon faste årsverk Enhet Årsverk Forklaring Næring, miljø og samfunnsutvikling 0,80 Næringssjef overført Vekst i Grenland fra Skole og barnehage 0,10 Støttepedagog, opphør del av stilling 1,00 Spesialpedagog ressursteam opphører 1,00 Innsparing PPT 2,43 Reduksjon rammetimer/administrativ ressurs, SFO-timer Kultur og oppvekst 0,50 SFO-time opphør jfr. Statsbudsjett Helse og omsorg/tekniske tjenester 0,50 Avrunding Sum reduksjon faste årsverk 6,3 Endring i antall årsverk de siste årene: , ,2 2,6 1,5-2,7 Virksomhet Servicetorg og politisk sekretariat opphørte og ansatte ble overført øvrige virksomheter i stab. Næringssjefen er overført Vekst i Grenland fra Side 29 av 190

30 Bamble kommune Årsmelding MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE : STYRINGSMÅL Sykefraværsprosenten i Bamble kommune skal ikke være høyere enn Gjennomsnittlig pensjoneringsalder skal være Trivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4) Dialog 1 møter er gjennomført Medarbeidersamtaler/utv iklingssamtaler skal gjennomføres hvert år Resultat 2012 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Resultat 2013 Vedtatt mål Resultat 8,3 % 8 % 8 % 8,3 % 64 år 63 år 63 år 64,1 år 3,3 3,3 >3,1 Nytt mål 2011 Ingen bøter for ikke avholdte dialogmøter 3,25 3, % - 94% 88% 100% 81% Kommentarer Totalt sykefravær har gått opp fra 8 % i 2013 til 8,3 % i. Vedtatt mål 2015: 7,8 % 7 personer har gått av med alders-pensjon, 9 med 100% AFP og 3 personer er innvilget uførepensjon. Vedtatt mål 2015: 64 år Gjennomsnitt gjelder enhet for helse og omsorg og enhet for kultur og oppvekst Bedriftshelsen rapporterer om deltakelse på 20 dialogmøter. I ny IA-avtale er det ikke pålagt å ha med BHT på dialogmøter, og det er slutt på sanksjoner fra NAV. Arbeidsgivere har større rom for å vurdere nødvendigheten av dialogmøter der f.eks. den ansatte er i gradert arbeid. 917 ansatte har hatt medarbeidersamtale i. Noen virksomheter har valgt å avholde utviklingssamtaler i gruppe. Noen planlegger samtaler primo Kommentar til sykefravær/nærvær pkt. 1 Da vi inngikk avtale som IA-bedrift var målsettingen å redusere sykefraværet med 20 %, dvs. fra 10 til 8 %. I 2013 var sykefraværet 8 %, men økte til 8,3 % i. Bamble kommune har undertegnet ny IA-avtale som gjelder ut Kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging er oppdatert i samsvar med ny IA-avtale, og ny brosjyre er utarbeidet. Enhet for tekniske tjenester og eiendomsforvaltning har hatt størst reduksjon i sykefravær fra 2013 til på 19,2 % (dvs. fra 7,3 til 5,9 %) Størst økning har stabene med økning fra 4,3 til 6,8%. Enhet for skole/barnehage og kultur og oppvekst har hatt en liten økning i fraværet siste år. Enhet for helse/omsorg ligger på samme nivå som Ny rutine for oppfølging av gravide arbeidstakere ble igangsatt fra 1. januar. Målet er å øke nærværet og skape trygghet for å stå i jobb som gravid. Trekantsamtaler der ansatt, leder og jordmor deltar gjennomføres 3 ganger i løpet av svangerskapet, og tilrettelegging er et av temaene. Sammenlignet med 2013 ser vi at gjennomsnittlig sykefravær i forkant av foreldrepermisjon har sunket fra 12 til 10 uker. Økt bruk av graderte sykemeldinger bør være en konkret målsetting i sykefraværsoppfølgingen. I følge tall fra NAV har Bamble kommune en andel på 26,8 % graderte sykemeldinger i 3. kvartal, og NAV har en målsetting om 50 % Side 30 av 190

31 Bamble kommune Årsmelding Noen virksomheter har utarbeidet oversikt over alternative arbeidsoppgaver og flere virksomheter bør gjøre dette som en del av tilretteleggingen. NAV rapporterer om relativt få søknader om tilretteleggingstilskudd fra Bamble kommune i. Antall ansatte med delvis uførepensjon og delvis arbeid har økt fra 83 i 2013 til 88 i. 71 personer var på arbeidsutprøving/praksis i løpet av (47 i 2013). De fleste kommer fra Frisk Bris, NAV og Grep. Kommunen får tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere om at det er stor åpenhet og vilje i virksomhetene til å ta inn folk i praksis. Den årlige IA-dagen ble arrangert på Halen gård, 18. september. Tema for dagen var presentasjon av de ulike aktørene i sykefraværsoppfølging med egne «stands» Dette for å skape økt kjennskap til hvilke muligheter man har og hvilke aktører som kan benyttes for både forebygging av sykefravær og tilbakeføring til jobb. Kommentar til pkt. 2: Revisjon av kommunens seniorpolitikk startet høsten. Mange ansatte ber om veiledning vedr. pensjon fra våre rådgivere. Informasjonsdag med KLP og SPK arrangeres på nytt i Kommentar til pkt. 3: Enhet for helse og omsorg gjennomførte trivselsundersøkelse våren. Gjennomsnittlig resultat var 3,25. Enhet for kultur og oppvekst gjennomførte undersøkelsen i løpet av høsten med et gjennomsnitt på 3,32. Begge resultatene ligger over fastsatt mål på 3,1. Alle har en workshop ledet av Bedriftshelsen med presentasjon av resultater og det lages tiltak på forbedringsområder. På avdelinger med få ansatte blir anonymiteten ivaretatt ved å lage en alternativ presentasjon av resultatene. Der spesielle utfordringer avdekkes, bistår Bedriftshelsen med ekstra oppfølging i etterkant. Dette skjer i tett samarbeid med personal. Bedriftshelsen ser god utvikling i hvordan virksomhetslederne tar tak i resultatene fra undersøkelsen og bruker dem i utviklingen av arbeidsmiljøet. Det har vært refleksjoner og oppfølging i enkelte virksomheter knyttet til spørsmål om mobbing/trakassering. TJENESTEOMRÅDE : REKRUTTERING STYRINGSMÅL Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål Økning i antall lærlinger spesielt som helsefagarbeidere *Antallet forutsetter intern/ekstern finansiering * Resultat Av totalt 20 lærlinger er 15 i helsearbeiderfaget 6 fagprøver er avlagt i, 5 er bestått og 1 stryk. Denne er bestått på andre forsøk. Kommentarer I tillegg har vi 3 i foreldrepermisjon pr Kvalifiserte søkere pr. stilling 95 utlysningssaker 1379 søkere 73 utlysningsaker 1361 søknader >1 Vi har hatt 113 utlysningssaker med 894 søkere. I har flere sykepleierstillinger blitt avertert pånytt. Antall studenter i praksis Vår største utfordring er å få kvalifiserte søkere til vikariater. Turnover var 2,5% i ( 2,2 % i 2013) Lærlinger Side 31 av 190

32 Bamble kommune Årsmelding Bamble kommune har 20 lærlinger ved årsskiftet, 15 av disse er innen helsearbeiderfaget. 11 nye lærlinger startet opp i midten av august, 7 på helsearbeiderfaget, 3 på barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 på kontor- og administrasjonsfaget. Kommunen har 1 lærekandidat finansiert av NAV. Andelen voksne søkere til læreplass øker, og andelen søkere med ungdomsrett går ned. Dette ser vi både i Bamble og fylket som helhet. Dette får virkninger på tilskuddet til opplæringskontor og lærebedrifter, siden voksenlærlinger får mye lavere tilskudd enn de med ungdomsrett. 1 lærling har slutta på grunn av feilvalg, og 3 har gått ut på foreldrepermisjon i. I september hadde vi et møte med ledere og instruktører i helse og omsorg med besøk fra Nome kommune. Det var inspirerende å høre hvordan de får til verdiskapning gjennom å sette lærlingene inn i ledige stillingshjemler og vikarvakter - samtidig som opplæring, veiledning og vurdering ivaretas på en systematisk måte. Verdiskapning er ikke noe nytt, men vi har starta jobben med å gjøre det mer systematisk slik at verdiskapningen blir synlig økonomisk. Fokuset er planlegging av gode opplæringsløp kombinert med viktig læring gjennom verdiskapende arbeid. Faglig leder for helsearbeiderfaget har fullført videreutdanning i veiledning (10studiepoeng) i regi av Fagakademiet. Antall studenter/elever i praksis Vi har hatt spesielt fokus på språkpraksisplasser i, og virksomhetene ble oppfordret til å si ja til språkpraksis der det er mulig å få til. Flyktningetjenesten melder om økning i antall plasser høsten, og totalt gjennom året har vi hatt 33 språkpraksisplasser i kommunen i tillegg til studenter og elever i praksis. Rekruttering 2/3 av stillingene som ble utlyst i ble utlyst internt - og tilsatt med interne søkere. Alle eksterne stillinger hadde relativt god søkermasse, med unntak av sykepleierstillinger, spesielt på Bamble helsehus som ble avertert flere ganger. I tillegg til annonsering i lokalavisene, enkelte fagblader, kommunens internettside har vi benyttet vår Facebookside. Vi har i tillegg deltatt på 2 jobbmesser for å profilere Bamble kommune som arbeidsplass. Nesten alle søkere kommer nå elektronisk, og det kommer flere utenlandske søkere, spesielt til ledige stillinger i helse- og omsorg. TJENESTEOMRÅDE : KVALITETSSIKRE KOMMUNALE TJENESTER STYRINGSMÅL Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål Resultat Kommentarer Virksomheter med godkjente HMSsystem i % Virksomheter har årlig oppdatert tjenestebeskrivelse Alle enheter/virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak Registrerte A-avvik(alvorlige avvik) antall 75 % 75 % 100 % 86 % 93% 100 % 72 % 77 % 100 % Registr. antall 81% 100% 76% 61 Personskader med fravær antall Avvik Side 32 av 190

33 Bamble kommune Årsmelding Det ble i registrert inn 61 A-avvik (alvorlige avvik) og 245 B avvik. Hvis vi analyserer avvikene (alvorlighetsgraden defineres selv av melder), ser vi at mange av avvikene fortsatt omhandler utagerende brukere - det være seg både trusler, vold/ slag fra brukere. Vi ser likevel at det er mer variasjon i avviksmeldingene. Virksomhetene blir flinkere til å bruke systemet som et forbedringsverktøy. De alvorlige avvikene blir som en fast rutine presentert og orientert om i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Avviksrapportering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Det finnes også egne avvikssystemer på fagnivå i enkelte enheter (tjenesteavvik), eks. Cosdoc i helse og omsorg. Rådmannen har i gjennomført 5 av rådmannens vernerunder. Kvalitetspris Bamble kommune har siden 2001 utdelt kvalitetspris for å fokusere på arbeidet med bedre tjenester. Prisen deles ut annethvert år, og går til medarbeidere som i fellesskap har oppnådd gode resultater gjennom systematisk forbedringsarbeid. I var det hele 20 godt kvalifiserte søkere til kvalitetsprisen. Vinneren ble Rugtvedt skole som gjennom flere år har jobbet godt med elevrådsarbeid. De har et aktivt og engasjert elevråd, som er opptatt av og jobber for et godt skole- og læringsmiljø. 2.pris gikk til prosjekt «Skolekantine» ved Langesund ungdomsskole, mens 3.prisen ble delt mellom Kompetanseplan, Bamble Helsehus og VIVA/NAV Innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Personskader Personskadene blir fulgt godt opp i organisasjonen. I 2013 er det meldt om 19 personskader med fravær, av disse er 4 med langvarig fravær. Meldte skader i skyldes i stor grad skader ved samhandling med pasienter/elever dvs. utagering/trusler og skade ved stell og aktiviteter. Det rapporteres også og skader ved fall på glatt føre. Skadene er meldt både til NAV og forsikringsselskap. TJENESTEOMRÅDE : KOMPETANSEUTVIKLING STYRINGSMÅL Utarbeide plan for kompetanseutvikling Resultat 2012 I h.h.t. mål Resultat 2013 I h.h.t. mål Vedtatt mål febr. Resultat Fornøyde brukere interne kurs 5 5,3 5 5,3 Antall kurs i regi av Kompetansesenteret Halen Gård I h.h.t mål Kommentarer Kompetanseheving 49 ansattehar fullført kompetansegivende utdanning (studiepoeng) i. 16 ansatte har fullført utdanning med mindre enn 10 studiepoeng, og 33 personer har fullført utdanning med flere enn 10 studiepoeng. Aktuelle fag har vært ledelse, geriatri, psykiatri/psykisk helse, flerkulturelt barnevern, norsk, psykisk stress Side 33 av 190

34 Bamble kommune Årsmelding og krisehåndtering, engelsk, samfunnsfag, legevaktsykepleie, veiledning, folkehelse, rekruttering, coaching, aktiv omsorg, matematikk, IKT, sykepleie, vernepleie, administrasjon og personalledelse og demens. HMS kurs Arbeidsmiljøloven 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I ble det gjennomført en komplett kursrekke. Kurs i håndtering av vold/trusler Grunnet tilbakemeldinger gjennom avvikssystemet på vold/trusler fra brukere ble det høsten arrangert kurs i håndtering av vold og trusler (terapeutisk møte med aggresjon). Kurset var rettet mot alle som i sitt arbeid møter mennesker hvor aggresjon, trusler og vold kan komme til uttrykk. Samtaleteknikk I forbindelse med lederutviklingsprogrammet i HO, ble det høsten gjennomført dagskurs i samtaleteknikk for ledere, tillitsvalgte og verneombud som deltok i programmet. Lederutviklingsprogram I samarbeid med Bedriftshelsen har det blitt gjennomført lederutviklingsprogram for hele helse og omsorg. Deltakere i programmet har vært ledere, tillitsvalgte og verneombud. Lederutviklingsprogrammet har bestått av temasamlinger, fokus på 3 partssamarbeid, oppfølging av ledere, tillitsvalgte og verneombud med individuell- og gruppeveiledning. Målsetting med lederutviklingsprogrammet har bl.a. vært å utvikle, styrke og trygge den enkelte i sin rolle, gi økt kompetanse på ulike lederverktøy og endringsledelse samt økt effektivitet og utnyttelse av ledernes og medarbeidernes ressurser. Arbeidsmiljøutvikling 5 virksomheter har i mottatt bistand over lengre tid i prosjekter med fokus på arbeidsmiljøutvikling, endring og omstilling. Behov for og tilbud om individuell og gruppeveiledning følger ofte ved deltakelse innen de ulike prosjektene. Utenom dette, har det vært behov for veiledning på individ- og gruppenivå. Fokusområder har da vært person- og lederutvikling. Oppussing av Halen gård Høsten 2013 ble det igangsatt et vedlikeholdsprosjekt på Halen gård. Bygningen har fått nye vinduer, storsalen har blitt pusset opp og nytt teknisk utstyr er på plass. I fase 2 blir peisestue, bibliotek, gang og toalett pusset opp. Oppussingen blir ferdig våren Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Rådhuset og Halen gård er resertifisert for 3 nye år. Jubileumsfesten Bamble kommune feiret 50 års jubileum i, etter sammenslåing av kommunene Bamble, Langesund og Stathelle i Onsdag 5. november inviterte rådmann og ordfører til jubileumsfest i Skjærgårdshallen. Inviterte var ansatte, politikere, lag og foreninger, samt nabokommuner. Et flott arrangement for de vel 1000 inviterte gjestene Side 34 av 190

35 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE : LIKESTILLING Kommuneloven 48, punkt 5: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. 1. Faktisk tilstand på likestillingsområdet: STYRINGSMÅL Resultat Resultat Vedtatt Resultat mål Andel ansatte i hele stillinger 51 % 52,6% 60 % 51,5 % Antall menn i kvinnedominerte yrker økes Kommentarer Antall ansatte i hele stillinger endrer seg lite fra år til år, og for har 51,5 % av kommunens ansatte hel stilling. Tallet for kommunesektoren totalt er at 47 % jobber heltid. Uønsket deltid Ved utgangen av året er 141 ansatte registrert i databasen, mot 122 ved utgangen av ansatte har i løpet av fått økt sin stilling til det de ønsker, og minst 10 har fått økt stilling men står fortsatt i databasen. For databasen totalt er det en differanse på 46 årsverk mellom ønsket og faktisk stillingsbrøk. Dette er 6 årsverk mer enn ved forrige årsskifte, og utviklingen er negativ. Oppsummerte resultater for gammel og ny database for perioden : 166 ansatte har fått ønsket stillingsstørrelse, og 107 ansatte har i perioden fått økt sin stilling. Dessuten vet vi at flere som ikke har registrert seg i databasen også har fått økt sine stillinger. Andel kvinner og menn 83% av de ansatte er kvinner og 17% er menn. Tallet har vært stabilt siden Til sammenligning er kvinneandelen i landets kommuner 79 %. (KS, Sysselsatte i kommunesektoren ) Heltid/Deltid: Side 35 av 190

36 Bamble kommune Årsmelding Ved utgangen av jobbet 51,5 % av de ansatte heltid og 48,5% deltid. Vi ser at heltidsandelen har økt fra 1998 og fram til 2009, for så å utvikle seg i negativ retning. De siste årene har det vært lite endring. Bamble har likevel en høyere heltidsandel enn kommunesektoren generelt, som ligger på 47 % heltid (PAI 2013). I var 92,3,% av de deltidsansatte kvinner. (92,9% i 2013) Andelen er svakt synkende fra 95% i KS har gjennom Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2013 fremlagt statistikk på gjennomsnittlig stillingsstørrelse etter aldersgrupper pr Tallene gir oss en pekepinn om hvordan Bamble ligger an sammenlignet med andre kommuner på dette området. Bamble ligger høyere på gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle aldersgrupper av ansatte, sammenlignet med både kommunene i Telemark og i landet som helhet Kjønnsfordeling ulike stillingsbrøker: Kvinner 2013 Menn 2013 Kvinner Menn Stillings% % av totalt antall kvinner % av totalt antall ansatte % av totalt antall menn % av totalt antall ansatte % av totalt antall kvinner % av totalt antall ansatte % av totalt antall menn % av totalt antall ansatte -24,99 % 4,8 4,0 5,7 1,0 4,2 3,5 4,9 0,8 25%-59,99% 6,2 5,2 5,1 0,9 5,9 4,9 7,1 1,2 50%-74,99% 23,5 19,6 4,6 0,8 24,8 20,7 6,0 1,0 75%-99,9% 18,4 15,3 4,6 0,8 18,8 15,7 4,3 0,7 100 % 47,1 39,2 80,0 13,4 46,3 38,5 77,7 13,0 100,0 83,3 100,0 16,7 100, ,0 17 I jobbet 89,6 % av de ansatte i 50% stilling eller større. Dette har endret seg lite fra året før. Tabellen viser tydelig at kvinner i langt større grad enn menn jobber i små stillingsbrøker. 46,3% av kvinnene jobber fulltid, mot 47,1% i Tilsvarende tall for menn er 77,7 % i, mot 80% i Andelen heltid har i gått litt ned for begge kjønn. Småstillingene på rundt 20 % brukes i stor grad som rekrutteringsstillinger der studenter jobber helgevakter under utdanning, og framover vil noen av disse «øremerkes» til lærlinger Side 36 av 190

37 Bamble kommune Årsmelding Kjønnsdelt statistikk for permisjonsuttak: Aldersgruppe < Kjønn Sykefravær Annet fravær * Total fraværs% K 14,9 0,0 14,9 M 1,7 0,0 1,7 K 8,3 4,0 12,3 M 2,3 1,2 3,5 K 9,1 4,8 13,9 M 4,3 1,8 6,1 K 9,1 1,8 10,9 M 3,2 1,6 4,8 K 10,6 1,0 11,6 M 4,3 1,0 5,3 K 7,3 0,6 7,9 M 7,1 0,2 7,3 (*I kolonnen annet fravær inngår barns sykdom, foreldrepermisjon, permisjon med lønn, permisjon uten lønn og annet fravær.) Av tabellen ser vi at kvinners sykefravær ligger høyere enn menns i alle aldersgrupper. Når det gjelder annet fravær ser vi at kvinner har markert høyere fravær enn menn i aldersgruppene 21 til 30 år, og 31 til 40 år. Siden denne kategorien omfatter både foreldrepermisjon, barns sykdom m.m., kan vi anta at kvinner tar ut en større andel permisjon relatert til omsorg for barn. Kjønnsfordeling på stillingskategorier: 2013 Kvinner Menn Kvinner Menn Rådmannen og ledergruppa 0,30 % 0,40 % 0,4 % 0,4 % Virksomhetsledere 2,20 % 0,90 % 2,0 % 0,6 % Avdelingsledere 2,80 % 0,80 % 3,0 % 1,0 % Høgskole og pedagogisk personale 31,90 % 8,60 % 33,3 % 8,2 % Fagarbeidere 32,30 % 4,80 % 31,6 % 5,6 % Assistenter 13,90 % 1,40 % 12,7 % 1,3 % 83 % 17 % 83 % 17 % Tabellen viser fordelingen av kvinner og menn på de ulike nivåene i organisasjonen for 2013 og. Det er bare små endringer i perioden. Vi har stor overvekt av kvinner i kategoriene høgskole/pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter. Tallet illustrerer den utfordringen vi har med å rekruttere flere menn inn i disse yrkesgruppene. Likelønnssituasjon 2013 og (gjelder grunnlønn) 2013 Stillingskode/tekst Antall Årslønn Antall Årslønn Kvinner Kvinner Ingeniør Menn Menn Side 37 av 190

38 Bamble kommune Årsmelding 8530 Rådgiver 6559 Konsulent 6572/6583 Assistent 6986/7517 Fagarbeider 7174 Sykepleier 7531 Saksbehandler 9451 Leder 9951 Leder Kvinner Kvinner Menn Menn Kvinner Kvinner Menn Menn Kvinner Kvinner Menn Menn Kvinner Kvinner Menn Menn Kvinner Kvinner Menn Menn Kvinner Kvinner Menn Menn Kvinner Kvinner Menn Menn Kvinner Kvinner Menn Menn Tabellen viser et lite utsnitt av den omfattende statistikken Bamble kommune legger fram i forbindelse med årlige lønnsforhandlinger. Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn i for en del av kommunens stillingstyper. Ledere i helse/omsorg og noen enkeltstillinger har vært prioritert i lokale forhandlinger i. Det fremgår av tabellen at utviklingen på årslønn for kvinner og menn innen hver stillingskode kan variere fra år til år. Dette kommer av at det er arbeidsoppgaver og ansiennitet og ikke kjønn som ligger til grunn for fastsetting av lønn. Kvinner har nå høyere lønn enn menn i stillingskodene 8084, 6572/6583 og 9951, mens menn ligger høyest i de andre stillingskodene i tabellen. Kommunen har likelønn som et av målene i handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, og tiltaket her er fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger. Handlingsplanen revideres i 2015/ Gjeldende handlingsplan: Fokusområder Mål Tiltak Uønsket deltid Alle fast ansatte som ønsker full - Videreføre databasen for uønsket stilling, skal få tilbud om det. deltid. - Uønsket deltid som tema i medarbeider- samtaler. - Motivere til å prøve ut ulike arbeidstids- og turnusordninger. - Motivere til rullering internt i Bamble kommune Lønn I Bamble kommune har vi likelønn. - Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger. - Fokus på lønn i lederstillinger i kvinnedominerte virksomheter. Mangfold og rekruttering: Medarbeidere i Bamble kommune representerer mangfoldet i befolkningen. Bamble kommune har - Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. - Positiv særbehandling benyttes Side 38 av 190

39 Bamble kommune Årsmelding kjønnsmessig balanse på alle nivåer og i alle yrkesgrupper. der dette fremmer likestilling av underrepresenterte grupper ved ansettelser. - Enheter/virksomheter med stor skjevfordeling oppfordres til å lage egne tiltak for å oppnå større mangfold. Kompetanseutvikling og karrieremuligheter I Bamble kommune har alle medarbeidere likeverdige muligheter for utvikling og avansement. Fokusområder Mål Tiltak Arbeidsmiljøforhold, universell utforming og tilrettelegging Bamble kommune har en universell utforming innenfor virksomheten. Bamble kommune oppfyller intensjonene i IA- avtalen. - Arbeide aktivt for å gi medarbeidere og ledere mulighet for kompetanseutvikling innenfor aktuelle fagområder. - Medarbeidersamtaler - Lederutdanning - Videreutdanning - Legge til rette for at medarbeidere uten fagbrev får mulighet til å ta det. - Utforming og tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene gjøres på en slik måte at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig - Arbeide aktivt og målrettet for å hindre sykefravær og utstøting innenfor alle yrkesgrupper, med spesiell fokus på yrkesgruppene der sykefraværet er størst. - Tilrettelegging ved bruk av fleksitid og fleksible arbeidstidsordninger for ansatte i ulike livsfaser. Alternative turnusordninger: 33 ansatte har inngått avtaler om årsarbeidstid. Intensjonen er å gi større faste stillinger ved å legge vakante vakter inn i årsarbeidstiden. To boliger for enslige mindreårige asylsøkere drives pr. i dag med alternativ turnus/medleverturnus, og 13 ansatte jobber denne typen turnus. Reidunsvei bofellesskap startet opp med langvaktsturnus i helgene fra Turnusen var i første omgang en prøveordning og det var frivillig å bli med i ordningen. Dette er første gang langvaktsturnus har vært prøvd i ut kommunen, og er en del av kommunens fokus på alternative turnusordninger. Man søkte arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne jobbe 13 timers vakter og fikk dette den første tida. Ny søknad om godkjenning ble sendt i februar, og vedtak om avslag kom i desember. Reidunsvei går derfor tilbake til vanlig turnus. Prosjektgruppa for alternative turnusordninger ser det som svært vanskelig å få til alternative turnusordninger med dagens regelverk Side 39 av 190

40 Bamble kommune Årsmelding FINANSFORVALTNING Iht. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 6 og 7, og kommunens finansreglementer skal rådmannen rapportere på finansforvaltningen ved utgangen av året. Rapporteringen skal minst inneholde: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi på aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Innløsningsverdi for passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser VESENTLIGE MARKEDSENDRINGER I det makroøkonomiske bildet kommer det stadig bedrede økonomiske data fra flere regioner, og det er fortsatt forventninger om bedret økonomisk vekst. USA har sett en jevn nedgang i arbeidsledighet og god utvikling i sysselsettingsveksten, oppgang i boligpriser, og også forbruk og industriproduksjon viser høye veksttall. I begynnelsen av året kom det stadig gode makroøkonomiske tall fra eurosonen. Spania og Irland har overrasket positivt med nedgang i arbeidsledighet og økonomisk vekst. Det siste kvartalet har det imidlertid kommet skuffende veksttall for Tyskland og Frankrike, og optimismen man hadde til Hellas i starten av året er nå i stor grad borte. Sistnevnte kan tilskrives nært forestående valg i Hellas, hvor meningsmålinger for tiden antyder at det greske folk vil reforhandle nedbetalingsplanen med långiverne bestående av Europa kommisjonen, det Internasjonale Pengefondet og den Europeiske Sentralbanken (Troikaen). Hittil i år har det vært økende fokus på fallende prisvekst i eurosonen, ECB kuttet renten i begynnelsen av september og kunngjorde at de vil iverksette kvantitative lettelser for å forhindre mulig deflasjon samt bedre kredittilførselen til privat sektor i Europa. IMF uttalte i høst at de anså faren for deflasjon i Euro-sonen til rundt 25 %. I valutamarkedet så vi i 2013 en bred svekkelse av den norske kronen, og dette fortsatte inn i. Siden i sommer har vi sett et kraftig fall i oljeprisen, og ved utgangen av året var prisen for et fat olje på $ 55,6. I sommer lå oljeprisen rundt $ 100/fat. Fallet i oljeprisen påvirker den norske kronekursen som har falt kraftig i og særlig på slutten av året. Dette fører til at kjøpekraften for nordmenn i utlandet har blitt redusert og shoppingturer til London og New York blir dyrere. Samtidig får norske eksportbedrifter flere kroner for produktene de selger til utlandet, noe som stimulerer fastlandsindustrien. Det er ventet at nivået på oljeprisen vil virke positivt på veksten i verdensøkonomien. Norges Banks noe overraskende kutt i styringsrenten, var med på å forsterke kronefallet. En dollar ble ved utgangen av året handlet for 7,4 kroner, mot 6,1 ved inngangen til året. Dollaren har med andre ord styrket seg 23 % mot den norske kronen. Det har dermed ikke lønnet seg å ha valutasikring på globale investeringer i år for en norsk investor. AKTIVAFORVALTNINGEN I er det bokført en gevinst på 19.2 mill. kroner på finanskapitalen. Dette er 6.4 mill. kroner mer enn budsjettert. I 2013 ble det bokført en gevinst på finanskapitalen på 17.6 mill. kroner. Gevinst og tap på verdipapirer er i prinsippet ikke realisert før plasseringen selges, men kommunale regnskapsregler og valgt bokføringsprinsipp medfører at resultatet skal bokføres det året det gjelder Side 40 av 190

41 Bamble kommune Årsmelding Tabellen viser avkastningen og disponeringen av denne. Finanskapital Regnskap 2013 Regnskap Revidert budsjett Avvik Konsulenttjenester Renteutgifter provisjoner Renter/kursgevinst langsiktig kapital Sum finansforvaltningen Avsetning til realkapital Avsetning/bruk bufferfond Avsetning til meravkastningsfond Sum avsetning fond Netto Netto avkastning i er på 19.2 mill.kroner, Norske og Globale aksjer har en gevinst på henholdsvis 1.7 mill og 3.0 mill kroner. Beholdningen i Norske aksjer har blitt redusert betydelig i som følge av makroøkonomiske endringer. Øvrige aktiv aklasser har gevinst på 14.5 mill.kroner. Revidert budsjettert avkastning er på mill.kroner. Det er for avsatt 4,6 mill.kroner til realkapitalen. Finansbufferfondet er på 22.7 mill. kroner. For 2013 er utviklingen i finanskapitalen fordelt på ulike aktiva klasser som følger: Rapportert og bokført verdiendring varierer noe ift. dato for verdifastsettelse. I er de langsiktige plasseringene sammensatt som følger: Vedtatt plassering i budsjettet 209,4 Bufferkapital 22,7 Sum vedtatt plasseringer 232,1 Verdiendring 19,2 Plassering av overskuddslikviditet 25,4 Plassert ,7 PORTEFØLJENS PRESTASJONER Ved utgangen av var markedsverdien av porteføljen MNOK 276,7. I løpet av året ga porteføljen en avkastning på 7,3 % noe som tilsvarte en meravkastning på 0,5 prosentpoeng i forhold til sammenligningsindeksen. Årlig avkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 6,1 %. Det tilsvarer en årlig meravkastning i forhold til indeks på 0,7 prosentpoeng Side 41 av 190

42 Bamble kommune Årsmelding Blant aktiva klassene var det globale aksjefond som har gav høyest avkastning i med en avkastning på 9,9 % hensyntatt valutasikring, tett fulgt av globale obligasjoner med en avkastning på 9,0 %. Norske aksjefond har hatt en avkastning på 7,7 %. Svakeste utvikling har vært i aktiva klassen Global High Yield obligasjoner med en meravkastning på 4,5 %, en bedring for aktivaklassen som i 2013 kun gav meravkastning på 0,3 %. ABSOLUTT AVKASTNING Porteføljens markedsverdi ved inngangen til var MNOK 266,2. Ved utgangen av var markedsverdien MNOK 276,7. I perioden har det vært et netto uttak på MNOK 8,5. Samtlige aktiva klasser bidro positivt til porteføljen i, og det var kun aktiva klassene Global High Yield obligasjoner og pengemarkedet som gav en avkastning under kommunens mål på 5,5 prosent. RELATIV AVKASTNING I ga porteføljen en meravkastning på 0,5 prosentpoeng ift. indeks. Årlig meravkastning siden oppfølgingens start i 2002 har vært 0,7 prosentpoeng. Porteføljens meravkastning i år kan i hovedsak relateres til både allokerings- og seleksjonsbidraget som var positive. Et positivt allokeringsbidrag skyldes at man har overvektet i en aktiva klasse som har gjort det relativt bra eller undervektet i en i en aktiva klasse som har gjort det relativt svakt. Et positivt seleksjonsbidrag skyldes at forvalterne har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Interaksjonsbidraget var negativt i. Dette skyldes at man har vært overvektet i aktiva klasser som har levert mindreavkastning eller undervektet i aktiva klasser som har gitt meravkastning i forhold til indeks. Norske aksjer og Norske omløpsobligasjoner har levert meravkastning i forhold til indeks i, mens globale aksjer, globale obligasjoner, high yield obligasjoner og pengemarkedet har levert mindreavkastning i forhold til indeks. En informasjonsrate på 0,39 prosent indikerer at kommunen har fått betalt for den aktive risikoen som er tatt i forvaltningen. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 87 av 155 måneder, noe som innebærer en konsistens på 56,1 %. Markedsverdi Strategi Avvik fra i MNOK i % Min Mål Maks strategi i % NORSKE AKSJER 14,3 5,2 % 1 % 5 % 9 % 0,2 % GLOBALE AKSJER 29,9 10,8 % 7 % 11 % 15 % -0,2 % NORSKE OBLIGASJONER 89,8 32,5 % 22,5 % 32,5 % 42,5 % 0,0 % GLOBALE OBLIGASJONER 76,1 27,5 % 17,5 % 27,5 % 37,5 % 0,0 % PENGEMARKED/BANKINNSKUDD 19,3 7,0 % 0 % 7 % 30 % 0,0 % GLOBALE HØYRENTEOBLIGASJONER 13,9 5,0 % 0 % 5 % 10 % 0,0 % EIENDOM 33,4 12,1 % 5 % 12 % 15 % 0,1 % Totalportefølje 276,7 100 % 100 % Tabellen over viser allokeringen i aktiva klassene per mot strategi. Det ble i desember gjennomført en reallokering i porteføljen for å tilrettelegge bedre mot ønsket strategi. I tillegg ble det reinvestert i klassen Pengemarked, og aktiva klassen norske anleggsobligasjoner ble fjernet fra kommunens strategi. I tillegg ble det strategiske målet for norske aksjer trukket ned. Porteføljen er nå godt tilpasset allokeringen i kommunens finansreglement Side 42 av 190

43 Bamble kommune Årsmelding Side 43 av 190

44 Bamble kommune Årsmelding LÅNEFORVALTNINGEN Ved utgangen av har kommunens samlet 940,8 mill.kroner i langsiktig lånegjeld til finansiering av investeringer og utlån. Tall i mill.kroner 2013 Endring Sertifikatlån 108,4 151,3 42,9 Kommunalbanken 203,4 197,7-5,7 Obligasjonslån 303,2 374,8 71,6 Husbanken 194,3 216,9 22,6 Totalt 809,3 940,7 131,4 Langsiktig lånegjeld er økt med 131,4 mill.kroner. Bamble kommune har avtale med Bergen Capital Management om rådgivning i gjeldsforvaltningen. Tall i mill.kroner 2013 Endring Langsiktig gjeld 809,3 940,7 131,4 Utlån husbankmidler 142,3 156,8 8,8 Sosiallån Betalte renter 22,6 20,3-2,3 Tap rentebytteavtale Betalte avdrag 23,3 26,1 2,8 Mottatte renter utlån 3,6 3,6 0 Mottatte avdrag Låneopptak 86,8 121,8 35 Ubrukt lånereserve 75,7 27,4-48,3 Utlån av husbankmidler økte med 19,6 mill. kroner i Kommunen betalte avdrag på til sammen 26,1 mill kroner i, som er i henhold til budsjett. Påløpte renteutgifter var på 20,3 mill kroner, som var i ca 1 mill. kroner under budsjett. Betalte renteutgifter har gått noe ned fra 2013 til selv om lånegjelden har økt. Målsetningen i vedtatt handlingsprogram er at vedtatt lånegjeld ikke skal øke sett i forhold til kommunens driftsinntekter. Ved utgangen av året har kommunen vedtatte låneopptak på 27,4 mill. kroner som ikke er gjennomført. Bokført langsiktig lånegjeld er derfor lavere enn faktisk vedtatt lånegjeld Side 44 av 190

45 Bamble kommune Årsmelding Oversikten nedenfor viser nøkkeltall knyttet til kommunens låneforvaltning: Oversikt rentebinding: Gjeldsporteføljens effektive løpetid: Kommunen har 71,96 % av lånene med renteavtaler på under ett år, og durasjonen er på 1,02. Årsaken er at det lave rentenivået vi har hatt i har gjort at det er økonomisk fordelaktig å ha korte renteavtaler. Det er blitt gjennomført fornyelse av gjeld i begynnelsen av 2015 som har økt durasjonen og redusert gjeld med løpetid under 1 år Side 45 av 190

46 Bamble kommune Årsmelding INTERNKONTROLL Intern kontroll defineres som en prosess, planlagt og gjennomført av kommunestyre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende fagområder: Målrettet effektiv og hensiktsmessig drift Pålitelig intern og ekstern regnskapsrapportering Overholdelse av gjeldende lover og regler samt interne retningslinjer Kommuneloven 23.2 lyder som følger: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal i årsmeldingen rapportere på internkontrollen. INTERNKONTROLL I Bamble kommune har mål- og resultatstyring det overordnede styringsprinsipp. Bamble har gjennomgående mål fra kommuneplanens samfunnsdel som følges opp i temaplaner, handlingsplan og budsjett. Rådmannen gis gjennom politiske vedtak ansvar for å oppfylle målsetninger. Mål som ble konkretisert i Handlingsprogrammet og andre styrende dokumenter er det rapportert måloppnåelse på. Rapportering er foretatt i driftsrapportene, årsmeldingen og gjennom egne saker. Kommunestyret i Bamble kommune har vedtatt økonomireglement i. Finansreglement ble vedtatt i I tillegg har kommunen en rekke politiske vedtatte reglementer og saker som fastsetter regler for disposisjoner som har økonomiske konsekvenser. Med bakgrunn i vedtatte reglementer og fullmakter har rådmannen fastsatt administrative reglementer og rutiner som skal sikre at kommunen overholder kommunestyrets vedtak og har en forsvarlig regnskapsførsel. I tillegg er det utarbeidet en rekke administrative rutiner som har som hensikt å beskrive ansvarsdeling og redusere risikoen. Rutinene blir løpende oppdatert ved behov. Bamble kommune har fokus på informasjonssikkerhet og datasikkerhet. Det er utarbeidet ny instruks for bruk av e-post, internett og IKT-sikkerhet Nettikette. Kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar for å sørge for at alle ansatte blir gjort kjent med instruksen og dens innhold. Ny sikkerhetsstrategi er under arbeid og ferdigstilles i Imidlertid ser vi at IKT utviklingen går raskt og i perioder er vi for raske med å ta i bruk nye verktøy uten å ha vurdert personvern og informasjonssikkerhet. Dette må få mer fokus framover. Bamble kommune har behandler helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i. Denne er en premissleverandør for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen dekker kommunens ansvars- og tjenesteområde og skal sørge for et trygt og robust lokalsamfunn. Med grunnlag i analysene skal det gjennomføres forebyggende tiltak og utarbeides planer for å håndtere uønskede hendelser. Kommunen har etablert avviksystem. Det ble i registrert inn 61 A-avvik (alvorlige avvik) og 245 B avvik. Virksomhetene blir flinkere til å bruke systemet som et forbedringsverktøy. De alvorlige avvikene blir som en fast rutine presentert og orientert om i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Avviksrapportering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid Side 46 av 190

47 Bamble kommune Årsmelding DEL 2 ÅRSRAPPORTER Side 47 av 190

48 Bamble kommune Årsmelding POLITISK LEDELSE MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE: POLITISK LEDELSE I forbindelse med edemokrati prosjektet har det vært et mål for Bamble kommune å bidra til åpenhet om og engasjement i politisk arbeid. Web-overføring av kommunestyrets møter er gjennomført som et ledd i dette arbeidet. I forbindelse med oppussing av Halen gård, så vi muligheten for å flytte kommunestyrets møter dit, slik at investeringer i kompetansesenteret kunne samordnes med nødvendige investeringer i teknisk utstyr for overføring av møtene på nett. 27. mars var forberedelsene over, og vi overførte kommunestyrets møte på nettet for første gang. ved hjelp av betydelig dugnadsinnsats i organisasjonen i forbindelse med møtene, fungerer dette nå godt Det har Gjennom året har vi gjort små forbedringer for å rette opp «begynnervansker», men vi er nå fornøyd med kvaliteten på sendingene. Ved hjelp av betydelig dugnadsinnsats i organisasjonen i forbindelse med møtene, fungerer dette nå godt Møtene overføres direkte, link til overføringene ligger på vår hjemmeside. Dette gjør det mulig for kommunens innbyggere og andre interesserte å følge forhandlingene i kommunestyret direkte. Møter som er avholdt er også linket opp, slik at det er mulig å gå tilbake for høre forhandlingene i en spesiell sak som har vært behandlet tidligere. Overføringen bidrar til bedre kvalitet og enklere tilgang til informasjon til innbyggerne Innføring av digitale møter og TV-overføring av kommunestyrets møter har hatt spesiell fokus i. I forbindelse med innføring av nytt sak- og arkivsystem, og ny programvare for presentasjon av sakene for politisk behandling har vi hatt noen startvansker. Vi har hatt fokus på god brukerstøtte til politikere. Behovet for hjelp er betydelig redusert i løpet av året. STYRINGSMÅL Innføre digitale møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg Resultat 2013 Vedtatt Resultat 100% 100% Kommentar Avklare lokalisering og opprusting av møterom for politisk virksomhet, inkl. kommunestyresal 100% 100% Kommunestyrets møter overført til Halen gård etter at oppussingen var ferdig. I møterommene er klargjort med nødvendig utstyr og trådløst nett. Etablere TV-overføring av kommunestyremøter for å bidra til mer åpenhet og større engasjement blant innbyggerne 100% 85% Digitale møter ble gjennomført fra og med møtet dvs. 6 av 7 møter overført Sikre at valgene i 2015 og 2017 gjennomføres i samsvar med lovgivningen I henhold til plan I rute Planlegging av valget 2015 er i rute. Nødvendige vedtak fattet i. Saksdokumenter til politisk behandling i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg gjøres tilgjengelig elektronisk 8 dager før møtet. 100% 100% Møteprotokollen føres i møtet og offentliggjøres senest 1 virkedag etter møtet. 100% 100% Bamble kommune skal bidra til å styrke Grenlandssamarbeidets rolle i strategiske/politiske prosesser overfor sentrale myndigheter. Øke i kommunestyrets og hovedutvalgenes kompetanse innen forvaltning og Side 48 av 190

49 Bamble kommune Årsmelding tjenesteyting. ØKONOMISK STYRING Tall i tusen kroner Regnskap 2013 Regnskap Endring Revidert budsjett Avvik Kommentarer på utvikling og Virksomhet resultat Det er avsatt kr. 137' til gjennomføring av valg i Det var bevilget kr Redusert avsetning har sin årsak i underskudd Ordfører på ordinær drift. Virksomhetens regnskap er gjort opp i balanse, og saldert mot fond. Det er gjennomført en vellykket jubileumsfest som ble dekket av Rådmann rådmannens utviklingsmidler. Sum Side 49 av 190

50 Bamble kommune Årsmelding ENHET NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING TJENESTEOMRÅDE: NÆRING Arbeidsplasser: Arbeidsledigheten pr er på 206 personer. Dette utgjør 2,8% av arbeidsstyrken og er en økning på 14 personer fra 2013, da arbeidsledigheten var på 2,6%. Det er dobbelt så mange helt arbeidsledige menn som det er helt arbeidsledige kvinner, men det er flere deltidsledige kvinner enn deltidsledige menn. I Telemark fylke var ledigheten 3,4%. De forholdsvis lave tallene i Bamble skyldes bl.a. at det er en god bransjespredning i kommunen. Bransjen Helse og sosial utgjør den største gruppen, med 21,4%, tett fulgt av Industri og olje med 18,1% og gruppen Tjenester med 17,6%. Varehandel utgjør 16,9%. Ledigheten er størst i gruppen år. Det er bekymringsfullt. Antall arbeidsplasser i kommunen er i (Tall for foreligger først i juni 2015.) Dette er en nedgang på 151 fra De to forutgående år viste en svak økning. Det forventes ikke store endringer i. Næringsarealer: Tilrettelegging og tilgang på næringstomter er viktig både for å tiltrekke ny næringer og å sikre eksisterende. har vært et viktig år i denne sammenhengen. Arbeidet med kommuneplanens arealdel, der det legges til rette for nye næringsområder, har pågått gjennom hele året. Den ventes ferdig behandlet i juni Eik næringsområde er fullt, og kommunen har ervervet det festede næringsområdet på Skjerkøya. En viktig oppgave er å skaffe bredbånd med god nok kapasitet til områdene. Arbeidet med Frier Vest videreføres, og et forstudie ventes ferdig første halvår Arealet er i hovedsak begrenset til områder som allerede er merket til formålet i gjeldene arealplan. Det blir avklart videre i arbeidet med den pågående rulleringen av kommunens arealplan. En realisering av Frier Vest vil være viktig for hele regionen, og betinger fortsatt godt samarbeid med grunneiere, Grenland Havn IKS, Vekst i Grenland IKS, industrien i Grenland og andre offentlige instanser. I tilknytning til Frier Vest har Østlandet Plast og Dykkservice AS (ØPD), fått vedtatt reguleringsplan for utfylling i sjøen og dermed forutsetninger for videre vekst. Det knyttes også forventning til næringsområde på Rugtvedt. Ny 420kV-ledning mellom Kristiansand og Rød i Skien og transformatorstasjon på Herum er under bygging. Dette styrker infrastrukturen i tilknytning til Skjerkøya og Frier Vest. Infrastruktur Fjordline AS er i full drift med to ferjer og daglige anløp. På denne måten er det sikret god og stabil forbindelse med Danmark, Stavanger og Bergen. Stadig større andel av trafikken er varetransport i faste ruter. Vedlikeholdsarbeid på Breviksbroen har vært og er en utfordring for næringslivet, både når det gjelder handel og annen tjenesteyting. Høgenheitunnelen vil bli stengt nesten ett år fra høste Disse stengningene griper kraftig inn i driften for mange av kommunens bedrifter og det er viktig at best mulig avbøtende tiltak blir gjennomført. Interkommunalt samarbeid og samhandling: Side 50 av 190

51 Bamble kommune Årsmelding Det interkommunale næringsselskapet Vekst i Grenland AS er nedlagt og et nytt Vekst i Grenland IKS ble etablert i, med kontor på Klosterøya i Skien. Opprettelsen av selskapet innebærer at alt næringsarbeid i Grenland nå skal kanaliseres gjennom selskapet og at alle kommunenes næringssjefer er overført dit. Visit Grenland AS arbeider hovedsakelig for å trekke turister til Grenland. Nye måter å kommunisere på gjør at selskapet har lagt ned de sommeråpne turistkontorene. Aktive innbyggere i Bamble har ønsket at Langesund fortsatt skal ha en vertskapsfunksjon for besøkende. De har for andre år på rad drevet «Langesund Turistservice» i det tidligere turistkontorlokalet. Gruppen møter turistene med humør og tjenestevillighet og bidrar sterkt til at besøkende føler seg velkomne. Det har over flere år blitt arbeidet med en ny reiselivsstrategi for Telemark. Den ventes ferdig sommeren Næringsfond og næringsstøtte: Kommunen investerer i to næringsfond, som begge var planlagt avviklet i. Operasjonen ble imidlertid utsatt. I tidligere utfordringsnotat og budsjett og i forbindelse med behandlingen av Strategisk Næringsplan for Grenland, ble det anbefalt at midlene allerede nå kan disponeres til næringsformål. Dette bør fortsatt være gjeldende. Turisme og opplevelser Arbeidet med å gjøre Langøya mer tilgjengelig fortsetter gjennom tiltak som rydding av kratt, flere dyr på beite mm. Vertskapet på Langøya Hovedgård AS har åpnet sommerrestaurant og driver kompetansesenter for sanking, fangst og foredling av råvarer fra naturen resten av året. Antall gratis ferjeavganger fra Langesund til Langøya er økt, finansiert av driverne og Bamble kommune. Gjestehavner: Kommunens gjestehavner i Langesund og på Langøya er godt besøkt og får gode tilbakemeldinger. Innkreving av havneavgifts og tilsyn med bryggene driftes av Langesund Turistservice i Langesund og av Langøya Hovedgård AS på Langøya. Bedrifter i Bamble Svingninger i norsk økonomi merkes også i Bamble, men det ser ut til at bedriftene har stor omstillingsevne og flere bedrifter har investert mye. INEOS AS bygger en stor gasstank og legger dermed til rette for stabil drift langt frem i tid. Ernst B. Johansen AS, Cranemaster har bygget stort og flott nytt kontor- og verkstedbygg på Asvall og Coop satser på Rugtvedt. På den andre siden må vi dessverre konstatere at tradisjonsrike Hansen og Arntzen AS har lagt ned og at logistikkbedriften Jørgens AS gikk konkurs. Handel Handel er en viktig næringsvei i Bamble. I 2012 ble det omsatt for mill. Det utgjorde 12 % av omsetningen i Grenland. Med åpning av siste byggetrinn på Brotorvet ble det en ytterligere økning, men stenging av Breviksbroen har vært en utfordring i. Høgenheitunnelen vil bli steng høsten Slike vedlikeholdsarbeider er en krevende for de næringsdrivende og forutsetter godt planlagte tiltak for å sikre fremkommelighet langs alternative veier. ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentar Ferdigregulert næringsareal i mål De ledige tomtene er på Skjerkøya, der steinuttak nærmer seg avslutning. Eik nærings-område er fullt. Arrangementer for næringsdrivende i kommunen næringsfrokoster er gjennomført med god oppslutning Side 51 av 190

52 Bamble kommune Årsmelding Kommentarer: Markeds og kommunikasjonsplanen for Grenland følges opp av Vekst I Grenland IKS under slagordet: «Gode ideer fortjener å bli store». Hovedfokus er langsiktig omdømmebygging av Grenland. Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Strategisk næringsplan for Grenland er i sitt siste år og skal rulleres. Utvikling av Frier Vest området går videre. Utarbeidelse av forretningsplan og forretningsmodell ferdigstilles våren. De formelle plankravene ivaretas gjennom rullering av kommunens arealplan. Områderegulering Rugtvedt Dørdal. Døgnhvileplass Langrønningen er. Eksterne pålegg Ingen Side 52 av 190

53 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: MILJØ Miljørådgiver: Miljøoppgavene har vært spredt på flere personer. Dette har vært en dårlig løsning. Og det ble derfor ansatt en miljørådgiver i 50% stilling fra sommeren. Oppgavene er mange og varierte. Alt fra mindre lokale utslipp og forsøpling, til store saker som EU s vanndirektiv. Oppfølging av konkrete planer i den forbindelse er viktige lokale miljøforbedringer. Krav til avfallsplaner i småbåthavner er ett annet eksempel på er oppgaver som er tillagt kommunene. Andre viktige saker kan være forhold som direkte kan påvirke innbyggernes trivsel og velvære. Saker som omfatter for eksempel forsøpling, forurensning og støy er noe kommunen tar på alvor. Og ivareta hensynet til Bamble kommunes rike naturverdier i blant annet arealplanlegging og saksbehandling. Miljø og energiforvaltning: Mål i Kommunens Energi- og klimaplan følges delvis opp i arbeidet med Bystrategi Grenland. For øvrig har ikke kommunen ressurser til å følge dette ytterligere opp. Interkommunalt samarbeid: Kommunen deltar i Samarbeidsforum for Miljø (Grenland). Forumet har spesielt arbeidet med friluftsinteresser/-råd, vanndirektivet og miljøfyrtårnsertifisering. Miljørettet helsevern i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Grenland. Avdelingen arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom og skade. Støy er et tema som Miljørettet helsevern håndterer. ATP Grenland: Kommunen vedtok «Regional plan for samordnet areal og transport» (ATP) i. Den gir kriterier for arealbruk til bolig, handel og industri, og en konsentrering av boliger og nyetableringer langs bybåndet for å redusere miljøutslipp. EU s vanndirektiv: Miljørådgiver skal følge opp vanndirektivet (EUs rammedirektiv for vannforvaltning) og vannforskriften. Hovedmålet her er å sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Det skal oppnås god økologisk og kjemisk tilstand i vassdragene og i kystvannet, og Bamble kommune skal jobbe for å nå de satte miljømålene innen Bamble kommune berøres av to vannområder; vannområdene Kragerøvassdraget og Skien-Grenlandsfjorden. Miljøforum: Kommunen har et internt miljøforum som er sammensatt av fagfolk fra plan, landbruk, miljø og teknisk (VA). Forumet behandler alle saker som omhandler utslipp, forurensing og miljø. STYRINGSMÅL Årlig økning i bruk av kollektivtransport i Grenland målt i %. Målet er kollektivandel større enn 6% i 2020 Miljøfyrtårngodkjente kommunale virksomheter Resertifiserte virksomheter Avfallshåndtering, husholdning % Kildesortert Hytter med tilknytning til kommunalt vann og avløp Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål Resultat påstigningestigninger 2% på- påstigning er Økning: 2,3% Økning 3% Økning: 0,71 % Kommentarer Miljø og fremkommelighet Som planlagt % 100% 100 % 100 % Mål oppnådd 24 % 27% 27 % 36% Fin økning. Bl.a. Rognstranda, Hydrostranda og Rakkestad Øst Renovasjon i Grenland gjennomfører tidvis plukkanalyser. Det viser at husholdningene i Bamble er flinke til å sortere avfallet sitt. Kommunen har totalt 2256 hytter, hvorav 811 nå er påkoblet det kommunale vann og avløpsnettet Side 53 av 190

54 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING Planarbeider i : Planarbeider er en omfattende prosess som skal følge retningslinjer i Plan og Bygningsloven. Det kan derfor ta flere år fra en plan blir initiert til den er ferdig vedtatt av kommunestyret. Framdriften er i stor grad avhengig av kartlegginger av naturmangfold, kulturminner og konsekvensutredninger. I ble følgende planer vedtatt av kommunestyret: Nr.214 Sandvika godkjent Nr.228 Stillinga skytebane godkjent Nr.229 Finnmarkstrand godkjent Nr.240 Adkomstveg til Hydrostranda godkjent Nr.213 Prestvika Vallestrand godkjent Nr.217 Del av Brohodet gangveg m.m. godkjent Nr.218 Smietangen godkjent Nr.220 ATP-Grenland godkjent I tillegg var det flere planer oppe til behandling i Teknisk utvalg og Formannskapet, men som ikke har kommet fram til endelig politisk behandling. For øvrig er det avholdt en rekke forberedende møter med kommersielle interesser knyttet til fremtidige utbyggingsprosjekter, både på nærings- og boligsiden. Det oppleves som det er et godt trykk i markedet. Kommuneplanens arealdel: Den planen som har tatt mest tid i er hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel. Den ble lagt ut til høring i november. Og høringen ble fulgt opp med flere offentlige møter. Bl.a. også lokale møter på Rønholt, Rugtvedt og Herre. Det har vært godt oppmøte og mange tilbakemeldinger. Planen vil bli lagt fram for kommunestyret for egengodkjenning i løpet av våren Yggdrasil: Bamble kommunestyre vedtok i sak 64/13 den å sette i gang en mulighetsstudie for utvikling av Grasmyrområdet som et senter for skole, kultur og idrett. Mulighetsstudien skulle: «kartlegge grunnlaget og muligheter for å etablere og bygge et pedagogikkens hus på Grasmyr, som både skal ivareta kommunens og fylkeskommunens pedagogiske oppgaver». Rapporten ble ferdig i høsten. Tettstedsutvikling Herre: Det er utarbeidet en mulighetsstudie for tettstedsutvikling på Herre. Denne har tatt utgangspunkt i tidligere arbeider fra Feste-landskapsarkitekter fra Mulighetsstudien tar for seg utfordringer langs fv353. Her er det mye blandet trafikk med biler, syklende og gående. I tillegg er dette skolevei. Mulighetsstudien inneholder en gatebruksplan med anbefalinger om tiltak. Digitalisering av byggesaksarkivet: Det er arbeidet med spesifikasjoner og innkjøp av digitalisering av byggesaksarkivet. Det er bevilget over 4 mill. kr til prosjektet og hele arkivet skal være ferdig digitalisert og internt tilgjengelig på nett i løpet av GeoData: Det er fortsatt stor aktivitet på oppmålingssiden. Det er bestilt ny fotografering og lasermåling av hele Bamble fra fly. Dette vil bli utført våren 2015 og belastes enhetens fond. Eiendomsskatt: Den årlige takseringen av nye bygg og endringer for er foretatt. Eiendomsskattelistene blir utlagt til offentlig ettersyn. STYRINGSMÅL Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål Resultat Kommentarer Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak) * Se kommentar Adm. innstilling stadfestes av fylkesmannen 95% 95% 95% 100% Mål oppnådd * TU vedtok endring av administrasjonens innstillingen. Fylkesmannens stadfester administrasjonens innstillingen Side 54 av 190

55 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Tall i tusen kroner Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap Endring Revidert budsjett Avvik Kommentarer på utvikling og resultat Samfunnsutvikling Underskudd på samfunnsutvikling skyldes advokatutgifter m.m. i forbindelse med rettsak ang. eiendomsskatt Brotorvet. Mindreforbruket i virksomhet samfunnsutvikling skyldes hovedsakelig innsparte lønnsmidler og stor byggeaktivitet. Forventer stort forbruk av fond i 2015 i forbindelse med fotografering og lasermåling fra fly av hele kommunen Side 55 av 190

56 Bamble kommune Årsmelding STABENE GENERELT Effektivisering av administrative tjenester med bakgrunn i ny teknologi og mer selvbetjente løsninger, krever endring i behov og krav til kompetanse i administrasjonen. Vi trenger ny formell kompetanse og også prosesskompetanse for å bidra til samhandling på tvers i organisasjonen, og teknisk kompetanse slik at kommunen kan utnytte ny teknologi. Vi har i gjennomført opplæring for alle ansatte i stabene med følgende tema: IKT ny digital hverdag Endringskompetanse Service fremtidens kundebehandlere Morgendagens arbeidsprosesser Ved endringer i administrative stillinger i stabene, vil vi vurdere behov for endret kompetanse og evt. også endring av organisasjonsstrukturen. Virksomhet Servicetorg og politisk sekretariat opphørte , og ansatte ble overført øvrige virksomheter i stabene. Vi har investert i nye systemer knyttet til saksbehandling, lønn, personal, økonomi, kommunal fakturering og e-handel. Den mest krevende oppgaven er endring av arbeidsprosesser og rutiner. I prosjektperioden vil vi ha behov for økte personalressurser. Etter implementering av nytt system for lønn, personal og økonomi og nytt sakssystem - vil vi i slutten av handlingsprogramperiode se muligheter for å spare inn ytterligere inntil 2 årsverk. E-kommune Bamble kommune har behov for å sikre at investeringer i, og forvaltning av IKT er i samsvar med kommunens målsetninger og fastsatte sentrale krav. Vi ser at det fortsatt vil være behov for større investeringer på flere av våre ITsystemer framover, og investeringsrammen må opprettholdes. IT-enheten i Skien må være mer operative og sørge for gode støttefunksjoner mot våre tjenester. Det vil bli viktig å finne gode løsninger knyttet til drift av våre IT-systemer, da vi ser at leverandørene utvikler skyløsninger for mer effektiv drift. Det er behov for å avklare mandat, oppgaver og utvikling på IT-enheten i Skien. kommunen offensivt utnytter ny teknologi - har effektiv drift av virksomhetene - utvikler gode tjenester overfor publikum - oppleves som en attraktiv arbeidsgiver I ble det utarbeidet en helhetlig IKT-plan for Bamble kommune, og IKT-forum ble endret slik at alle enheter og tillitsvalgt ble representert. IKT-forum har overordnet ansvar og myndighet for IKT-arbeidet i Bamble kommune. Selvbetjening Det er viktig at de ulike prosjektene i kommunene samarbeider slik at man etter hvert kan tilby flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Det bør satses ekstra på å få flere elektroniske skjemaer og tjenester tilgjengelig i portalen etter hvert som oppgraderinger og nye systemer kommer på plass. Vi er i en kartleggingsfase over hvilke fagsystemer som trenger oppgradering, slik at også de blir i stand til å håndtere flere elektroniske tjenester. Fokus er på elektronisk meldingsutveksler som skal sørge for elektronisk utsendelse til innbyggerne til sikker digital postkasse. Kommunen har valgt å ta i bruk KS SvarUt som medfører at innbyggerne vil motta meldinger til Altinn. Dette er under planlegging og regner med å være på plass i løpet av 2015 for de største systemene. Kommunen skal arbeide aktivt for å ta i bruke e-faktura for kommunale avgifter Kommunen skal arbeide aktivt for at alle leverandører bruker e-faktura Side 56 av 190

57 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE IKT-plan Ble behandlet som orienteringssak i formannskapet i møte 4. september. Planen følges opp av IKTforum i Bamble og planlagt tiltak revideres hvert år. Systemeiere og systemansvarlig Det gjennomføres 4 møter årlig knyttet til systemansvarlige. På et av møtene deltok også systemeiere. I tillegg er det igangsatt arbeid knyttet til risiko og sårbarhetsvurdering knyttet til våre IT-verktøy. Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur Prosjektet skal etablere en tjenesteorientert arkitektur som skal legge til rette for bedre integrasjon mellom fagsystemer. Dette arbeidet blir svært viktig med tanke på å få på plass ytterligere forenklinger på integrasjoner, samhandling mellom systemer og forenkling av tjenester og utvikling av moderne selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Prosjektet som eies av IT-enheten i Skien er forsinket, men planlagt oppstart er i Informasjonssikkerhet Det er utarbeidet ny instruks for bruk av e-post, internett og IKT-sikkerhet Nettikette. Kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar for å sørge for at alle ansatte blir gjort kjent med instruksen og dens innhold. Ny sikkerhetsstrategi er under arbeid og ferdigstilles i Imidlertid ser vi at IKT utviklingen går raskt og i perioder er vi for raske med å ta i bruk nye verktøy uten å ha vurdert personvern og informasjonssikkerhet. Dette må få mer fokus framover. STYRINGSMÅL Antall besøk på hjemmesidene* *Kommunale ip-adresser er ikke lenger med i målingene fra 2012 Resultat 2013 Vedtatt Resultat Antall unike besøk på hjemmesidene Økt dokumentfangst i sakssystemet(nytt mål i forbindelse med nytt sakssystem) Antall elektroniske skjema Sikre forsvarlig informasjonssikkerhet: Virksomheter med utarbeidet lokal sikkerhetsinstruks 80 % 85 % 90 % Sikre forsvarlig dokumenthåndtering: Eldre og avslutt arkiv avleverte hyllemeter til Skien arkivdepot Utarbeide arkivplan m 40 % 100 m 0 % Oppdatert kontaktinfo på nett - Kommentar Bamble kommune gjennomgikk i hele en prosess om å oppgradere web portalen. Kommunen hadde et ønske om offensivt å utnytte ny teknologi for å videreutvikle gode tjenester overfor innbyggerne. Kommunen var opptatt å følge retningslinjer og premisser fremlagt av myndighetsorganer som Difi og Forbrukerrådet ift. universell utforming. Bamble kommune har gjennom sin nye webside fått ut mange flere elektroniske skjemaer til innbyggerne sine, som nå kan søke på de fleste tjenester i kommunen digitalt. kommunestyre 100% Kontaktinfo tilgjengelig på nett Fullføre IKT-prosjekter I h.h.t. planer Side 57 av 190

58 Bamble kommune Årsmelding Kommentarer: Grafisk profil Den grafiske profilen som var ferdig fremlagt i 2013 har gått sin gang og vært i full drift. Flere og flere virksomheter ønsker også å ta i bruk profilen, spesielt til eget informasjonsmateriell, til nettsider og til utsendelse. Flere store handlingsplaner har gått over på ny profil. Sosiale medier Bamble kommune har hatt en voksende funksjon på sosiale medier som f.eks. Facebook. Ved utgangen av hadde kommunens hovedside 1230 venner eller «likes». Dette er 1230 mennesker gjennom Norges land, mesteparten i egen kommune, som raskt får ny og oppdatert informasjon om ting som skjer i kommunen. Til sammenligning har Skien kommune 2500 likes og Porsgrunn Finansieringsbehov, jf. investeringsbudsjettet: ERP (Økonomi/kommunalfakturering/Lønn/Personal) Digitalisering av byggesak Nødnett Tjenesteorientert IT-arkitektur Prosjektstilling velferdsteknologi Side 58 av 190

59 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: PLAN- OG ØKONOMISTYRING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Effektiv innkreving av kommunale krav for å sikre innbetaling av utestående fordringer. Andel av fakturaer som er helektroniske ved bruk av avtalegiro og e-faktura Løsningsgrad på årets utskrevne og forfalte regninger, beløp Kommentarer - 65% 52% For 4. termin. 97,5% 99% 97% Sett i sammenheng med innføring av nytt faktureringsystem er det kun en liten reduksjon i løsningsgraden selv om det var etterslep på purringene i begynnelsen av året. Sum restanser som er eldre enn ett år. (pr.31.12) 1,6 mill 1,5 mill 3,0 mill I er eldre restanser økt som følge av redusert aktivitet ift. tvangsinnfordring fram til høsten. Den største endringen Erstatningskrav mv. i forbindelse med avslutta leieforhold utgjør 1,8 mill, dette økning på 0,6 mill. Effektive økonomiprosesser og god budsjett- og regnskapsoppfølging Andel mottatte fakturaer som er elektroniske fakturaer Helintegrerte ERP-systemer for effektivisering av økonomiprosessene. - 40% 31% Installasjon Driftsstart Driftsstart fakturaer var elektronisk av totalt mottattt fakturaer = 31%. Gjennomføre planlagt internkontrollkontrolltiltak Andel av budsjettendringer utført av enhetene 100% 100% 100% 22% 30% - Det er ikke mulig å hente ut disse tallene i Visma Budsjettavvik på sumnivå, absolutte tall eks avsetning til fond Avvik i enhetene. 85mill / 7% 4% 81 mill /6% Avvik fellesutgifter/finansiering Skatteoppkreving 16 mill / 2% 2% 29 / 3% Økt avvik skyldes avskrivningene. Andel av skatter og avgifter utskrevet foregående år som er innbetalt Restskatt person 89,76% 93,50% 94,54% Innfordring Restskatt person 54,20% 67,00% 64,04% Forskuddsskatt person 98,78% 99,10% 97,28% Forskuddstrekk 99,93% 99,90% 99,98% Arbeidsgiveravgift 99,85% 99,80% 99,93% Målsetningene fastsettes av skatteetaten og ikke av kommunen Side 59 av 190

60 Bamble kommune Årsmelding Kommentarer: I har kommunen byttet økonomisystem og faktureringssystem. Det er startet pilot på en integrert e- handelsløsning. Virksomheten har i også jobbet med effektivisering av økonomirutinene og har tatt i bruk e-bilag. Arbeidet med nytt system har vært krevende og har medført at løpende innfordring av kommunale krav var skadelidende på begynnelsen av året. All kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling i forbindelse med nytt system har hatt fokus. Kommunen har avtale med forsikringsmegler, erfaringene med megler er gode. Det er inngått ny avtale med forsikringsmegler i, og det er foretatt nytt anbud på forsikringer og har hatt en besparelse på ansvar og skadeforsikring fra 2013 til på kr ,-. Inkludert personforsikring er besparelsen fra 2013 til kr ,-. Kommunen har økt egenandel på skade til kr ,-. Oppfølging av plasseringene og lån tar til tider mye ressurser. Nye forskrifter stiller skjerpet krav til egenkompetanse i finansforvaltningen, noe som medfører økt behov for kompetanseoppbygging. Regjeringen har i utredet en statlig overtakelse av skatteoppkreverfunksjonen fom. 2016, dette berører 4 ansatte i virksomheten og har skapt usikkerhet i forhold til ansettelsesforholdene fremover. Regjeringen legger frem sitt forslag til behandling i stortinget før sommeren Side 60 av 190

61 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL Nytt lønns- og personalsystem Fra 1.1. gikk vi over til nytt lønns- og personalsystem. Det har vært svært arbeidskrevende, og ansatte har arbeidet unormalt mye overtid. Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løses lokalt. Pr har 83 % av de ansatte elektroniske lønnsslipper. Innføring av nye moduler vil på sikt medføre endringer og omstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Arbeidet startet ultimo, og vil bli videreført i Økt selvbetjening for ansatte er også planlagt gjennomført i Alderssammensetning Virksomheten har i 2015 seks ansatte over 60 år. I de kommende år vil virksomheten måtte rekruttere og overføre kompetanse til mange nye medarbeidere. ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Rett lønn til rett tid - avvik Holde avklarte frister Intern tilfredshet med tjenester 99,82% 0,18% Jfr. kvalitets standard Brukerundersøkelse høst 2011 >99% < 1% Jfr. kval. stand. Opprett holde nivå >99,8% < 0,2 Jfr. kval. stand. Brukerundersøkelse høst 2013 Svar prosent på 59,7% Nivå på opplevd tilfredshet er opprettholdt og forbedret på flere punkter. Innspill og kommentarer følges opp Side 61 av 190

62 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: POLITISK VIRKSOMHET ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Sikre at valgene i 2015 og 2017 gjennomføres i samsvar med lovgivningen (jfr. Politisk ledelse) Resultat 2013 Vedtatt I henhold til plan Resultat Kommentarer Planlegging av valget 2015 er i rute. Nødvendige vedtak er fattet Side 62 av 190

63 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: SERVICE OG DOKUMENTSENTER UTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET Salg- og skjenkeområdet. Fra 1. august fikk vi ny saksbehandler for bevillinger relatert til servering, salg av alkohol og servering av alkohol. I denne perioden har det blitt gjennomført saksbehandling av høring om alkoholforskriften, to søknader om ny skjenkebevilling og et rutinemessig antall skjenkebevillinger for enkelttilfeller og ambulerende. Arbeidet med salgs- og skjenkebevillinger er svært ressurskrevende og krever kompetanse på lov- og regelverk. Etablering av gode rutiner for salgs- og skjenkekontroller har de siste par årene ført til flere tilfeller av inndragning av bevillinger. Saksbehandlingen er svært krevende, og kvalitet i saksbehandlingen en forutsetning. Juridisk kompetanse i staben er ønskelig for å sikre at lov- og regelverk følges. I 2015 starter arbeidet med ny alkoholpolitisk handlingsplan for neste bevillingsperiode som blir Innbyggerservice Servicetorget er under utvikling og vi har fokus på dokumentering av rutiner og prosedyrer. Det har også blitt lagt ned et stort arbeid i forberedelsene til overgang til nytt telefonsystem fra mars Utvikling av selvbetjeningsløsninger for innbyggerne kan på sikt påvirke servicetorgets rolle. Vi forventer en overgang fra skranketjeneste og veiledning til bruk av elektroniske skjema og informasjonsløsninger. Veiledning via chat og sosiale medier (e-servicetorg) forventes å øke, men foreløpig er det ikke den største bruken av disse kommunikasjonskanalene. Døgnåpen forvaltning med mulighet for publikum til å benytte selvbetjeningsløsninger er en utfordring. Dette krever digital kompetanse, oppdatert informasjon og elektroniske skjema. Servicetorgets oppgave vil endres mot å styre publikums kontakt inn mot mer selvbetjening. Dette krever kompetanse i å veilede på nett og mestre elektroniske verktøy og nye dialogkanaler. Det er startet et arbeid rundt utvikling av servicekonseptet for Bamble kommune og hvor service og dokumentsenteret nå jobber mot en servicestandard for alle ansatte i kommunen. Denne ønsker vi skal komme på plass ila våren 2015 for staben i kommunen. Ny sak og arkivløsning Sak og arkivprosjektet er fortsatt ikke ferdig og det gjenstår fortsatt noen aktiviteter som er blitt overført til Aktiviteter som gjenstår påvirker ikke den daglige driften, men det er svært viktig at det fortsatt er ressurser til å fullføre utstående aktiviteter. I tillegg ser vi det er behov for en større oppgradering for å få plass de siste kravene fra kravspesifikasjonen. Den planlegges høsten 2015 med produksjonssetting januar/februar Samtlige kommuner er i drift og forvaltning av Public360 gjennomføres etter utarbeidet forvaltningsplan. Forvalteransvaret for Grenland er for tiden plassert i Bamble med en 50 % stillingsressurs. Det har pågått et delprosjekt i forbindelse med sak og arkivprosjektet i Grenland der man har utredet langtidslagring av elektronisk arkiv. Det skjer en vesentlig endring da utredningen gikk på langtidslagring av elektronisk arkiv, men siden Skien kommune har varslet at samarbeidsavtale med Bergsland opphører må vi også finne en løsning for de fysiske arkivene. Delrapport med saksutredning skal behandles i Grenlandskommunene i løpet 1. kvartal Innstilling i Grenland er å søke om medlemskap til IKA Kongsberg IKS. Godkjente arkivlokaler behov for mer arkivplass. Vi regner med at vi kun i en overgangsperiode vil ha plassproblemer, siden vi søker om medlemskap hos IKA Kongsberg IKS vil eldre og avslutta arkiver overføres ditt så fort det er mulig. Henvendelser på innsyn i eldre og avslutta arkiver. Antar at det har vært ca. 25 henvendelser fra interne og eksterne i. En del av henvendelsene har vært om innsyn i materiale i gamle Bamble, Langesund og Stathelle kommuner, men hovedvekten av Side 63 av 190

64 Bamble kommune Årsmelding innsyn var i arkiver fra etter kommunesammenslåingen. Henvendelsene om innsyn kan i hovedsak deles i 3 kategorier: forespørsler om dokumenter i forbindelse med rettssaker (både intern og eksterne), Jubileumsboka til Bamble kommune og slektsgransking. Tallet er noe lavere enn i 2013 pga noe mindre pågang i forbindelse med jubileumsboka for Bamble kommune. I tillegg var det mindre behov for dokumentasjon i forbindelse med rettssaker enn i STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Dagens journalføring skal være ferdig hver dag kl Ordinær A og B-post skal sendes ut hver e.m. (unntak julaften, nyttårsaften og onsdag før påske) Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i henhold til alkohollovens bestemmelser 80% 100 % 96 % 100% 100% 100% 50% 100 % 100 % Side 64 av 190

65 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap Endring Revidert budsjett Avvik Arkivavdelingen Kommentarer på utvikling og resultat Virksomheten har et underskudd på kr som skyldes økte utgifter til lisenser. Underskuddet blir dekt ved bruk av driftsfond IKT. Virksomheten har et overskudd på kr som blir saldert mot underskudd på IKTbudsjettet(112*). Vi har overført kr fra fond til TEK i forbindelse med rehabilitering av Halen gård. Vi har positivt resultat på bedriftsintern attføring. Resultatet vil variere fra år til år pga. ekstern finansering på enkelte tiltak. Personal- og organisasjonsutvikling Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring Servicetorg og politisk sekretariat Positivt resultat på fellesutgifter, dekker negativ balanse på lærlingeordningen. Vi har flere lærlinger enn budsjettert(20 pr ), men har ikke nådd statlig målsetting på 28. Virksomheten har overskudd på kr , i hovedsak skyldes dette sparte lønnsutgifter. I har det vært stor aktiviter med nytt ERP-system og kostnader er ført på prosjekt. Overskuddet går til finansiering av merutgifter på IKT. Overskuddet må ses i sammenheng med Stabens regnskap for øvrig, da ikke budsjettmidler er overført til Dokumentsenteret. Negativt avvik skyldes reguleringspremie (som for Kirkelig fellesråd sine ansatte skal utgiftsføres årlig) - dette fører til årlige svingninger. Kirkelige formål og andre trossamfunn Sum Avviket dekkes innenfor totalbudsjettet til stabene Side 65 av 190

66 Bamble kommune Årsmelding Side 66 av 190

67 Bamble kommune Årsmelding TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING NØKKELTALL FOR ENHETEN Nøkkeltallene gir grunnlagsdata om dagens situasjon Bygg-drift og vedlikehold: Drift/vedlikeholdskostnader Bygg: årlige driftsutgifter i mill. kr. 41,7 44,3 46,3 47,8 51,4 Bygningsmasse å vedlikeholde (1000 m2) 78,6 79,6 80,5 80,3 80,9 Bolig, bygg og eiendom: Nye boliger i hht vedtatt plan (gjennomført/boligsosial handlingsprogram) 6/14 -/- -/- 11/11 -/- Antall disponible kommunale utleieboliger (herav omsorgsboliger) 333 (130) 332 (130) 336 (127) 343 (127) 361 (134) Brann: Brannmannskap med lovpålagt utdanning 7/22 7/22 15/22 22/22 *Befalsutdanning trinn 1 *6/6 Snittalder brannbiler (år) Antall utrykninger brann og redningstjeneste Antall piper som er feiet Vei og park: Veier: antall kilometer å vedlikeholde antall kilometer asfaltert kr/km % av landsgjennomsnitt % % % % 89` 88 % Vann, avløp og renovasjon: Sikret reservevannforsyning (antall husstander) 2 /5 2 /5 2 /5 3`/5 3`/5 Ledningsnett (kilometer) vann avløp overvann Totale driftsutgifter VAR (selvkost) i mill. kr 59,5 60,9 60,4 66,1 62,6 Regnskap Tekniske tjenester ekskl. VAR: mill. kr (brutto driftsutgifter) % av kommunens driftsutgifter 101, , , , ,1 9, Side 67 av 190

68 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Tjenestekvalitet: Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) 3,9 4 4,3 Nivå på renhold i hht innemiljøstandarden- 1-8 hvor 8 = best (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B) 7 6 7,3 Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester 4,3 4,2 4,4 Man ønsket å være litt «passiv» i mål da tidligere gode resultat kunne være noe «tilfeldige» Vurdering av målsetting diskutert i personalmøter og justering er under vurdering. Man ønsket å være litt «passiv» i mål da tidligere gode resultat kunne være noe «tilfeldige» Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsetting boliger Ant. dager for klargjøring Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilstandsindikator 0-3 (0=best) Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kwh/m2 81,1 % Under 1.mnd 85 % Under 1.mnd 84 % under 1.mnd 1,515 1,450 1, ,1 kwh/m2 139 kwh/m2 133,5 kwh/m2 Akseptert avvik for måloppnåelse. Innsparinger vil redusere kvaliteten på vedlikehold og forsinke oppnåelse av styringsmål på tilstandsindikator. Positivt avvik skyldes varm vinter og høy snittemperatur for året Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i % 100 % 100 % 100 % Måloppnåelse Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Kr. 3,5 millioner til ombygging/oppgradering av eksisterende bygningsmasse samt imøtekomme myndighetskrav. Oppgradering Halen gård Tilrettelegging for funksjonshemmet elev Grasmyr skole Solavskjerming Rugtvedt skole Oppgradering Fogdegården Radon tiltak Nytt ABA anlegg (automatisk brannvarsling) montert i Grasmyrhallen Oppgradering klimarom Grasmyr barnehage Tilrettelegging for hørselshemmet elev Herre skole Sikring av skråning (bygd mur) Rønholt skole Utbedret og forsterket bæresystem Tangvald mølle Kr. 1,0 millioner til enøk tiltak og optimalisering av tekniske anlegg. Rehabilitering av et ventilasjonsanlegg Herre skole Installert SD-anlegg (sentral driftskontroll) Halen gård Installert SD-anlegg (sentral driftskontroll) Rugtvedt avlastningsbolig Installert varmepumpe rusomsorgen (Åsengate 3) Eksterne pålegg Statens strålevern har gitt pålegg om nye grenseverdier for radon (tiltak og oppfølging). Krav til energimerking i alle bygg over 1000 m² samt utleieboliger Side 68 av 190

69 Bamble kommune Årsmelding Ny legionellaforskrift vil innbefatte vannanalyser samt ombygging av internt vann-nett på bygg. Dette dekkes innenfor virksomhetens rammer. Omstilling og innsparing Større organisatoriske og strukturelle grep er allerede gjort for å effektivisere. Dette vil man også ha fokus på fremover, men innsparinger i denne perioden vil i vesentlig grad bestå i redusert vedlikehold. For å kunne gjennomføre innsparingskravene er det en forutsetning at skolestrukturen endres og at arealbruk reduseres og/eller bygg avhendes. Dette gjelder også bygningsmassen for øvrig. Driftsutgifter Økning skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør, samt øking i areal i forbindelse med utbygging i Reidunsvei og på Stathelle barneskole Side 69 av 190

70 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Sikre myke trafikanter kr/innbygger BK/G8, netto drift kr / innb. 85/85 85/85 Drift/vedlikeholdskostnader vei, kr/km % av landsgjennomsnitt 92 % 93 % a) Snøbrøyting innenfor standard (antall) -maks gjennombrøyting (8 timer) -maks snødybde start/slutt (12/20 cm) b) Asfaltlapping, innenfor standard (responstid) Kommentarer: 95 % 100 % Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: 77 % 77 % _ Måles % 78 % Måles 2015 Måles 2015 Det meste av snøen kom denne vinteren i løpet en uke som det ble brøytet kontinuerlig 85 % 86 % 87 % Store deler av veiene har fått nytt dekke de senere år, noe som medfører lite lapping VEG: Årets investeringsbeløp vei kr ` utgjør kommunens andel av aksjon skolevei og videre trafikksikkerhetstiltak som nødvendig fornyelse av skilter, oppsetting av autovern, fartsdempende tiltak samt utskifting av fuger på Herre bru. Aksjon skolevei er gjennomført med hovedjobb oppstramming/ innsnevring av vegkryss til Tønderveien og Grasmyr skoleområde. Nye rabatter og gatelys har medført at det er sikrere for myke trafikanter å ferdes her. Biltrafikken spesielt fra nord må redusere hastigheten betydelig og effekten av tiltaket er god. Videre utvidelse og asfaltering av vei på ytere del av Kjønnøya, opprustning av gater og gatelys ved sanering av ledningsanlegg. Det mest synlige er miljøgate Wrightsgate nord og ny utkjøring fra Myrbakkgata. Trafikksikkerhetsplan er oppdatert frem til Rulleringen av planen starter våren 2015 slik at vedtak for ny periode kan fattes høsten Gravemeldinger skal fra innleveres elektronisk til gravemeldingstjenesten noe som har lettet arbeidet og bedret oversikten betydelig. PARK/SKJÆRGÅRDSPARK: Steinlagt torg/amfi over parkeringshus Brotorget ble på det nærmeste ferdig og avsluttende arbeider gjøres våren Det er utført opprustningsarbeider på friområdene Hvitodden, Daumannsbukta og Rognstranda. Ny vei til hytteområde ved Rognstranda for å unngå biltrafikk over friområde er opparbeidet og tatt i bruk. Etter anbudsrunde i europa er det inngått kontrakt om levering av ny skjærgårdsbåt våren Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Omstilling og innsparing Kravet til innsparing er innfridd med kr 400` Side 70 av 190

71 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Sikret reservevannforsyning (antall husstander/totalt) 3`/5` 4`/5` 3`/5` a) Fornøyde brukere av gjenvinnings stasjon b) Klager på renovasjon mottatt av kommunen - antall - 76 % - 45 < c) Godt vann i springen. Mottatte klager. 4 <5 2 d) Ikke planlagt avstengning av kommunens vannforsyning, abonnenttimer pr. år (700 ab.timer = 10 % av nasjonalt krav) e) Tilbakeslag i ledning, antall pr. år. 0 < <3 3 Kommentarer Reserveledning til Porsgrunn gjennstår Brukerundersøkelse gjennomføres tidlig 2015 Innsamling fungerer bra.nytt anbud fra høsten 2015 Fullrensing og ledningsspyling gir resultater Database opprettet for registering av timer pr år Feil veg innløp til avløpspumpe som må ha jevnere tilsyn Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Gjennomføring av avfallsplan Grenland. RiG ble etablert og overtok 1/9- ansvaret for renovasjon i Bamble kommune. Dette medfører også abonnementsregisteret. Bamble kommune skal fortsatt sørge for fakturering mot abonnentene. Bamble kommunestyre vedtok i desember i K-sak 78/14, Hovedplan for vann og avløp Denne planen skal være styrende for kommunens aktivitet innenfor vann- og avløpsområdet i planperioden. Hovedutfordringene ved dagens situasjon er for stor lekkasjeandel på drikkevannsiden og for mye fremmedvann i avløpsnettet. Dette er noe som blir jobbet med kontinuerlig. For å tilfredsstille kravene i EU`s vanndirektiv er det i størst grad spredt utslipp som må håndteres. Hovedplanen inneholder derfor en Handlingsplan med tiltak som legger til rette for tilkobling til offentlig nett i flere områder av kommunen. Investeringsramme VAR, 25mill. for gikk i hovedsak med til å fullføre utbyggingen av Bamble vannbehandlingsanlegg og rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Vann- og avløpsledninger har blitt skiftet ut i Parkveien, Wrights gate og på Kjønnøya. Avsetning til oppgradering av sorteringsanlegg i Bjorstaddalen kr 2,5mill. forskyves til Tidligere års investeringer førte i til 256 antall nye abonnenter for vann og 293 nye abonnenter for avløp. Majoriteten av disse er fritidsboliger. Eksterne pålegg Etter pålegg fra Mattilsynet er det i bygget og satt i drift nytt vannbehandlingsanlegg med godt resultat. Det sendes søknad til Mattilsynet om endelig godkjenning etter 1 års drift høsten Noe utvendig arbeider og kontrakts oppgjør gjenstår. Høsten ble utført tilsyn fra Mattilsynet vedrørende Beredskapsplaner ved Bamble vannverk. Tilsynet resulterte i vedtak om pålegg vedrørende beredskapsøvelser. Etter tilbakemelding til Mattilsynet resulterte det i at Mattilsynet bekreftet i brev av 25/11- at kravet var etterkommet. I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn desember 2013 ble det gitt varsel om pålegg om revisjon av kontrakts formuleringer for å bekjempe sosial dumping i bygge bransjen våren. Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning har gjennomført en revisjon enhetens kontraktsvilkår i kontrakter rettet mot Side 71 av 190

72 Bamble kommune Årsmelding bygningsbransjen. Med fokus for å forhindre sosial dumping. I forbindelse med utbygging av Bamble vannbehandlingsanlegg ble det lagt stor vekt på dette arbeidet. Omstilling og innsparing Ingen spesielle innsparingskrav er fremmet Side 72 av 190

73 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: BRANN ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Brannbefal med lovpålagt lederutdanning(trinn 1) 0/0 6/6 6/6 Fullført våren Snittalder brannbiler (år) I henhold til plan. a) Brukerundersøkelse feiing/tilsyn (skala =best) 4,3 - - Måles annen hvert år, neste måling b) Frammøtetid brannstasjon 4/6 min 96 % 98 % 97 % Forbedring fra c) Feiing kr/abonnent gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt. Gr.08 i %) 364/ % <gj. Gr.08 - Kostratallene foreligger ikke før mai d) Kostnader brannberedskap kr/innbygger, gjennomsnitt sammenlignbare kommuner (kostratall målt mot snitt, Gr.08 i %) 524/577 90,8 % <gj. Gr Kostratallene foreligger ikke før mai Kommentarer: Sammenlignbare kostratall foreligger ikke før mai Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Brannvesenet har i gjennomført 100 % tilsyn i særskilte brannobjekter i henhold til krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (krav til brannordningen). Utskiftningsplanen for brann- og beredskap viser til utskiftning av brannbil/mannskapsbil (B-31) i Prosjektering og planlegging av bilen iverksettes i 2015 og endelig bestilling bør foreligge i begynnelsen av Totalkostnaden for bilen er estimert til ca. 5,76 millioner, og det avsettes kroner per år. Bamble kommunens helhetlig risiko- og sårbarhetsvurdering(ros) ble vedtatt i kommunestyret den 8. mai. Føringer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap fra den helhetlige ROS-en er også medtatt i kommuneplanenes samfunns- og arealdel. Eksterne pålegg Nødnettsambandet for brannvesenet i Telemark ble iverksatt høsten. Drift av det nye nødnettet har medført økte kostnader i drift og abonnement. Det er noe usikkerhet rundt eksakte kostnader for driften og det har fremkommet variable kostnader(satser fra DNK), og det nye nettet krever tilpasninger. Erfaringstall fra andre deltidsorganiserte brannvesen viser at kroner per år i driftskostnader vil dekke driften. Kostnadene for driften ligger allerede i vedtatt budsjett. Det er kjent at brannkonstabel-yrket medfører økt risiko og herunder økt fare for kreft. Brannvesenet i Bamble har i kartlagt og vurdert tiltak for å redusere kreftfaren hos de ansatte. Det har de siste årene blitt et sterkt fokus på forebygging av kreft i brannvesenene og påtrykk fra sentrale myndigheter. Det er beviselig er en sammenheng mellom kreft og et yrke i brannvesenet. Konkrete tiltak vil bli iverksatt i Omstilling og innsparing Det er gjennomført en opptrapping over to år(/2015) for å øke gebyret for feiing og tilsyn i boliger, dette vil redusere tilskudd/subsidiering fra kommunen knyttet til felles kostnader, dette vil gi en besparelse på ca kroner pr. år for kommunen Side 73 av 190

74 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: BOLIG, BYGG OG EIENDOM ØNSKET UTVIKLING STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Nybygg: Oppførte boliger i hht vedtatt plan. (Gjennomført / boligsosial handl.plan) 11/11 0/0 0/0 Tilfredsstillende brukermedvirkning * (skala 1-5 5=best) Kommentarer Ikke planlagt nye boliger i. For lite utvalg av prosjekter å måle på. Er derfor ikke målt. Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene Ingen byggeprosjekter. Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (skala 1-5 5=best)* For lite utvalg av prosjekter å måle på. Er derfor ikke målt. Utleie/tid på kommunale boliger 98,5% 97 % 98,10 % Målet er oppnådd. 100% er urealistisk da leiligheter må pusses opp. Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kommunal bolig) antall boliger. 3-1 Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i privat bolig) antall boliger. - 6 Lån til obligasjonslån er holdt utenfor Sum finansiering av leie til eie leietakere er finansielt hjulpet til å skaffe egen bolig Kommentarer: Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak: Virksomheten er berørt av boligsosial handlingsplan og vedtatte tiltak har hatt fokus i hele. 5-6 hardbruksboliger med et investeringsbehov på totalt 9 millioner kroner er selvfinansiert ved at husleiene dekker kommunens kostnader. De to første boligene blir bygd i Boligstiftelsen for utleieboliger i Bamble, er utbygger. Boligene skal plasseres på Nustad. Når det gjelder gjennomgang av kommunens boligforvaltning vil vi se om eventuelle endringer vil få økonomiske konsekvenser. Målet er en totalt sett mer kostnadseffektiv drift. Det er sendt søknad til Husbanken om å få bli «Programkommune» i deres regi. Dersom vi blir med i programarbeidet vil kommunen kunne få en gjennomgang av både organisering av og måten kommunen driver det boligsosiale arbeidet. Finansiering av nye gravplasser vil bli fremmet i egne saker til kommunestyret. Det pågående planarbeidet vil avdekke hvor stort investeringsbehovet vil bli. Etter planlagt framdrift vil det fremmes egen sak i forbindelse med bevilgning av investeringsmidler for Eik kirkegård våren Prosjektet for utvidelse av Bamble kirkegård ble utsatt da arealet som var avsatt i kommuneplanen ikke var mulig å utvikle til kirkegård. Det er derfor foreslått et annet, nytt, areal til dette formålet i den nye kommuneplanen som ventes vedtatt sommeren Eksterne pålegg: I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn desember 2013 ble det gitt varsel om pålegg om revisjon av kontrakts formuleringer for å bekjempe sosial dumping i bygge bransjen våren. Bamble kommune hadde på det tidspunktet allerede revidert kontraktene i henhold til Arbeidstilsynets krav. Det har gjennom hele året vært stort fokus på sosial dumping som et samfunnsproblem hvor kommunen må gå foran som et godt eksempel. I tillegg har vi satt krav om lærlingeordning på byggeplass i alle våre kontrakter. Dette gjelder også for underentreprenører. K-sak 83/13 Kommunens innsparingstiltak: Husleienivå på kommunale utleieboliger ble i snitt hevet med 15 % i. De nye leiene blir gjort gjeldende ved inngåelse av nye leiekontrakter og ved fornyelse av gamle leieforhold Side 74 av 190

75 Bamble kommune Årsmelding Husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboliger er hevet med kr. 500,- pr. måned. Husleietaket for var på kr ,-. Full inndekking for prosjekt- og byggeledelse. Ekstern pris for prosjekt- og byggeledelse ligger høyere enn det vi internt belaster byggeprosjektene med i dag. Timeprisen for prosjekt- og byggeledelse har i vært på kr. 750,- pr. time. Vi kan kun klare full inndekking dersom alle stillingene er besatte og prosjekt- tilgangen er god nok. Budsjettert innsparing for er oppnådd. Bedre forvaltning av kommunens eiendomsarealer: Enheten vil fokusere på oppfølging og utnyttelse av kommunale eiendommer og offentlige arealer. Dette er oppgaver som krever faglig juridisk bistand og mye tid til oppfølging. Mange av sakene er gamle og har en lang og komplisert historie i kommunale og statlige arkiver. For å ivareta kommunens eiendomsrett slik at enkeltpersoner ikke får eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer er det viktig å sette av resurser til dette. Siden enheten ikke har øremerkede midler til slikt arbeid driver vi for tiden med «brannslukking». Vi er bekymret for at store verdier kan gå tapt dersom vi ikke klarer å prioritere dette arbeidet høyere. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Boligsosial handlingsplan: Gjennomføre prioriterte og vedtatte tiltak når det kommer bestilling fra ansvarlig enhet. Planen spesifiserer behovene og er grunnlaget for den videre utbygging og tilpassing av kommunale boliger og tjenester. Dette med hensyn til antall, type/størrelse, beliggenhet og tjenesteoppfølging. Utarbeide reguleringsplan for å fastsette arealbruken: Arealbruk Grasmyr: Det er stort press på arealene rundt skolene i området når det gjelder utvikling av kommunale utbyggingsprosjekter. Mangelen av en plan hindrer dermed utvikling og fremdrift. Inntil en samlet plan er på plass vil vi sørge for at kommunale arealer ikke selges eller leies ut på langsiktige kontrakter for at kommunestyrets handlingsrom skal opprettholdes i området. Nye boligområder: Kommunen har behov for økt tilflytting. Dette krever tilgang på attraktive boligtomter og nye næringsarealer. Kommunen må satse på utbygging av boligområder på egen eiendom slik at dette kan være et korrektiv til private utbyggere og bidra til å dempe prisveksten på nye tomter. Kommunen bør være en aktiv samarbeidspartner der flere private grunneiere ønsker å foreta utbygging. Det må avklares bruk av investeringsmidler til bolig og næringsområder. Utbyggingen bør være selvfinansierende og lån tilbakebetales ved inntekter fra tomtesalg. I ble boligfelt i Kjærlighetsstien ferdig utbygd. Her er det regulert inn 7 eneboligtomter og 8 boliger som egner seg for borettslag. Salg av tomtene starter i januar Næringsarealer: Erverv av Skjerkøya ble gjennomført i. Bamble kommune kan nå starte arbeidet med å utvikle området og selge tomter til industri/næring. På Eik industrifelt er det nå ingen flere ledige tomter. Nye næringsarealer vil bli vedtatt i kommuneplanens arealdel. Disse må reguleres og opparbeides Side 75 av 190

76 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap Endring Revidert budsjett Avvik Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Kommentarer på utvikling og resultat Overskudd fremkommer ved blant annet reduserte vikar-/ekstrahjelp utgifter. Overskuddet er avsatt til fond Ny skjærsgårdsbåt Totalregnskapet for virksomheten brann- og ulykkesberedskap går i balanse for året : Brann og ulykkesberedskap: Noe negativt avvik med bakgrunn i implementeringen av nødnettsambandet og lovpålagt utdanning av brannmannskaper/brannbefal. Brann og ulykkesberedskap Vei og park Bygg- drift og vedlikehold Brannsyn-næringseiendommer: Regnskapet går i balanse. Feiervesenet: Positivt avvik, gebyret for feiing- og tilsyn i boliger er økt for, samt refundert midler i forbindelse med permisjon. IUA-Telemark: Regnskapet i 27- samarbeidet går i balanse. Overskudd p.g.a merinntekter er avsatt på fond Ny skjærgårdsbåt 2015 Revidert budsjett og regnskap er i balanse. Økning budsjett/regnskap skyldes bruk av fond til fellesfinansiering av oppussing av Halen gård. Fondsmidler er tilført fra Personal og adm Side 76 av 190

77 Bamble kommune Årsmelding Virksomhet for Bolig/bygg og eiendomsforvaltning avsluttet med et overskudd på tilnærmet 1 mill. kroner. Dette framkommer i hovedsak med bakgrunn i følgende situasjoner: Administrasjon: Ubrukte lønnsmidler med bakgrunn i intern konstituering i virksomhetslederstillingen. Festetomter: Med bakgrunn i ny Voldgiftsdom for beregning av festeavgift på Brotorget har framfester blitt fakturert med en betydelig høyere festeavgift enn tidligere. Fakturaen er inntektsført i regnskapet men er enda ikke akseptert og betalt av framfester. Vi må derfor følge opp denne saken videre. Kommunale utleieboliger: Vi har kommet litt lengere enn først antatt i forhold til vedtatt innsparingskrav beskrevet i K.sak 83/13. Dette vil imidlertid jevne seg ut i løpet av innsparingsperioden vedtatt i ØP Bolig/bygg og eiendomsforvaltning Sum eksl VAR Overskudd er satt av på fond. I ble det budsjettert med en netto inntekt på kr 21,6 mill. Denne inntekten skal finansiere kapitalkostnader og andre kostnader som ikke utgiftsføres på VAR Renovasjon, vann og avløp Sum inkl. VAR I har rentene vært lavere enn forutsatt i budsjett. Det betyr at det er innbetalt høyere gebyrer enn nødvendig, som settes av til selvkostfond, kr 2,6 mill mer enn forutsatt i budsjett Regnskapsoversikten viser at enheten eks. VAR gikk med et driftsoverskudd på 1,486 mill. kr. i. Overskuddet har i det vesentligste fremkommet på grunn av vakante stillinger, reduserte driftskostnader og økte feste-/leieinntekter. Overskuddet er satt av på følgende fond: Side 77 av 190

78 Bamble kommune Årsmelding kr 494` er satt av til ny skjærgårdsbåt som skal leveres i 2016 kr 300` er satt av til Bolig/husleiefond kr 693` er satt av til Bufferfond drift Vedr. avvik Tek/ eie på 3,2 mill se kommentar på 255 Renovasjon, Vann og Avløp Side 78 av 190

79 Bamble kommune Årsmelding Side 79 av 190

80 Bamble kommune Årsmelding SKOLE OG BARNEHAGE Nøkkeltall for enheten Andel barn med barnehageplass 1-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble Gruppe 8 Landet 88,3 % 89,5 % 90,4 % 90,0 90,2 56,8 % 57,4 % 57,2 % 46,4 51, Antall barnehageplasser herav kommunale herav private Antall skoleelever i Bambleskolen herav barnetrinnet herav ungdomstrinnet Spesialundervisning: Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Årstimer til pedagoger som gir spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7 Andel elever 1-4 trinn som får spesialundervisning Andel elever 5-7 trinn som får spesialundervisning Andel elever 8-10 trinn som får spesialundervisning Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Netto driftsutgifter barnehager i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter Figur 1 11,2 % 8,4 % 9,4 % 8,6 8, ,4 % 7,1 % 7,3 % 5,6 5,1 14,4 % 9,7 % 10,2 % 9,8 9,4 11,4 % 8,7 % 11,3 % 11,3 10,5 96,6 % 98,3 % 98,3 % 98,7 98,0 55,0 % 60,8 % 54,1 % 54,3 60,2 12,2 & 11,8 % 11,2 % 15,2 14,5 24,4 % 23,9 % 23,2 % 26,3 23,4 Utfordringer og utviklingstrekk for enheten Utviklingstrekk Enheten har fulgt de prioriterte utviklingsmål, og gjennomført disse med god kvalitet og oppfølging. Synkende barne- og elevtall i kommunen bekymrer både i forhold til den barnehagekapasitet vi har, og i forhold til den skolestruktur kommunen har. Det blir viktig å følge denne utviklingen fremover slik at vi dimensjonerer riktig ift god ressursutnyttelse og ønsket kvalitet. Pågående kvalitetsarbeid i barnehage, skole og PPT Side 80 av 190

81 Bamble kommune Årsmelding Enheten har over tid arbeidet med språk og fortellerglede i barnehagene og lesing som grunnleggende ferdighet i skolene, og det har gitt resultater. Nå viser skår på nasjonale prøver i lesing at vi har etablert oss over landsgjennomsnittet. I årene som kommer skal også de andre grunnleggende ferdighetene (regning, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy) bli viet mer oppmerksomhet, og en ønsker også en like stor satsing innen engelsk velkommen. På den måten vil Bambleskolen kunne hevde seg i front både på nasjonale prøver også i regning og engelsk samt i alle de grunnleggende ferdigheter. Satsingen på tilpasset opplæring uten sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, dvs imøtegåelse av Opplæringsloven 1-1 og 1-3, har vært et prioritert satsingsområde i enheten i flere år, dessverre ser vi et hopp opp igjen i. Spesialundervisningen er nå på 9,4 %, og fremdeles er det mest i de høyere trinnene stikk i strid med det vi vet har positiv effekt. Vi vet av evidensbasert forksning både nasjonal og internasjonal at spesialpedagogiske tiltak må settes inn på de laveste alderstrinnene, og mest i barnehagealder. Denne snuoperasjonen er flere skole- og barnehagekommuner opptatt av, og det har fått en merkelapp «å snu den omvendte pyramiden». I årene som kommer vil vi arbeide for at barn i aldrene 0-9 år får den største andelen av spesialpedagogiske tiltak. På dette området er det for Telemark også utarbeidet en rapport i av Høgskolen i Hedmark. Det er Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) med professor Thomas Nordahl i spissen som har laget rapporten Implementering av prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og det er gjort etter oppdrag fra Fagutvalg for utdanning (skolesjefene) i Telemark. Ved å ta i bruk rutinene og prosedyrene i denne rapporten, vil barnehage og skole styrke arbeidet med tilpasset opplæring i fellesskapet, enda mer. Det kreves et godt samarbeid med PPT for å få realisert målene i rapporten. Når man kutter i ressursbruken til spesialundervisning, er det for å tilføre klassemiljøene de samme lærerressursene. Elevene som før hadde behov for spesialundervisning, har fremdeles behov for ekstra tilrettelegging, men innen det ordinære tilbudet (i vanlig klasse). Enhet skole og barnehage støtter seg nå til forskning som viser at spesialundervisning i liten grad gir økt læringsutbytte. Dokumentert forskning viser at spesialundervisningsandel på over 6 % virker mot sin hensikt. Den samme evidensbaserte forskningen viser at trenden er at elever som blir inkludert i ordinært læringsmiljø, øker læringsutbyttet. For å bygge disse gode læringsmiljøene som inkluderer alle barn og elever i barnehage og skole, kreves det felles etterutdanning av alle ansatte. I skole- og barnehageåret -15 jobber hele enheten med to store utviklingsprosjekt; Respekt i skolene og Være sammen i barnehagene. PPT har jobbet med felles etterutdanning sammen med de øvrige PPT-kontorene i Telemark, og dette er i samband med felles etter- og videreutdanning på nasjonalt nivå, SEVU-PPT. Skolene jobber med Vokal for å fremme vurdering for læring. Vokal er et kvalitetsverktøy utviklet av Læringslaben og Conexus. Vurdering for læring handler om at vurderingsinformasjon brukes av både lærer og elev for å få oversikt over hvor eleven er i sin læringsprosess, hvor eleven skal videre i arbeidet og hvordan den best kan nå målene sine. Videre jobbes det med styrking av pedagogisk lederskap gjennom PULS pedagogisk utvikling- og læringsspeil som er et digitalt verktøy også dette utviklet av Conexus for ledere i skole og barnehage slik at vi kan arbeide sammen og med gjeldende og dokumentert forskning på hva som fremmer læring, utvikling og mestring i skole og barnehage. Sammen med PULS er også videre arbeid med erfaringer med studieturer til New Zealand implementert i kvalitetsarbeidet, for både skole, barnehage og PPT. Sentralt i alt ledelsesarbeid er verdibasert- og elev-/barnesentrert ledelse. Felles for alle som arbeider i barnehage og skole, det være seg lærere, assistenter eller ledere, er læringspyramiden som viser at grunnsteinen i all læring er at barn og unge trives og har gode relasjoner seg i mellom og gode relasjoner til de voksne som omgir dem i læringsmiljø. Først må lærere og assistenter etablere gode relasjoner, dernest kan en motivere og forvente noe av barn og unge. Når dette nivået er etablert, kan en gradvis drive proaktiv ledelse og etablere strukturer og forutsigbarhet i læringsmiljø. Først Side 81 av 190

82 Bamble kommune Årsmelding når alle de tre foregående nivåene er etablerte, er det samtidig lagt nok grunnlag for å sette grenser og ved ev behov også konfrontere/sanksjonere. Figur 2 Den andre gjennomgående modellen som vi alle jobber etter i skole og barnehage er psykolog Diana Baumrind sin framstilling av de ulike voksenstilene, og der er den autoritative voksenstilen målet: Figur 3 En autoritativ stil gjelder for både lærere, assistenter og ledere i enhet skole og barnehage. Både Respektog Være sammen-programmene er med på å utvikle denne voksenstilen. Lekeplasser Det har vært utført HMS-kontroller ved lekeplassene i skole og barnehage i , og det har vært nødvendig å fjerne flere lekeapparater. Det er av et slikt omfang at de fleste barnehager og sfo nå har mindre aktivitetsmuligheter i uteområdene sine. Det vil være nødvendig å bruke ressurser (fond) de kommende årene på å oppgradere de berørte lekeplassene. Dette tas fra virksomhetenes fond Side 82 av 190

83 Bamble kommune Årsmelding Tjenesteområde: Skole og barnehage Ønsket utvikling for tjenesten STYRINGSMÅL Resulta t 2013 STØRRE PEDAGOGTETTHET Lærertetthet barnetrinn Lærertetthet ungdomstrinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. LÆRINGSRESULTAT NASJONALE PRØVER 5.trinn: Skala 1-3 Lesing 5. trinn, gjennomsnitt Regning 5. trinn, gjennomsnitt Engelsk 5. trinn, gjennomsnitt 8. trinn: Skala 1-5 Lesing 8. trinn, gjennomsnitt Regning 8. trinn, gjennomsnitt Engelsk 8. trinn, gjennomsnitt 9. trinn:skala 1-5 Lesing 9. trinn, gjennomsnitt Regning 9. trinn, gjennomsnitt 13,6 15,8 2,0 1,8 1,9 3,2 3,0 3,0 3,5 3,3 Vedtatt 13,1 14,1 2,0 2,0 2,0 3,1 3,1 3,0 3,4 3,4 Resultat 13,8 15,0 2,0 2,0 2,0 3,3 3,1 2,9 3,5 3, Ønsket mål 13,1 14,1 2,1 2,0 2,0 3,2 3,1 3,0 3,5 3,4 13,1 14,1 2,2 2,0 2,0 3,2 3,1 3,0 3,5 3,4 13,1 14,1 2,2 2,1 2,1 3,2 3,1 3,1 3,6 3,5 13,1 14,1 2,2 2,1 2,1 3,2 3,1 3,1 3,6 3,5 13,1 14,1 2,2 2,1 2,1 3,2 3,1 3,1 3,6 3, Side 83 av 190

84 Bamble kommune Årsmelding GRUNNSKOLEPOENG Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. MOBBING I SKOLEN 7.trinn 10.trinn Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. MESTRING GRUNNSKOLE 7. trinn 10.trinn Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala ,7 40,0 37,6 40,1 40,2 40,2 40,2 40,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 SPESIALUNDERVISNIN G* Andel elever med vedtak om spesialundervisning VIDEREUTDANNING Antall lærere som deltar i den statlig initierte kompetanseutviklingsrefo rmen for lærere. BUDSJETTKONTROLL 11,2 % 8,6 % 9,4 % 8,3 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % Avvik i forhold til budsjett Side 84 av 190

85 Bamble kommune Årsmelding *Om målene for spesialundervisning: Evidensbasert forskning (forskning med dokumentert effekt) viser at spesialundervisning over 6 % ikke gir læringseffekt, men har motsatt virkning. Våre nye mål må være å omfordele ressursene, slik at 3,4 % av dagens ressurser til spesialundervisning blir brukt til tilpasset opplæring. Brukerundersøkelser i barnehage og sfo Disse gjennomføres annethvert år. Forrige gang var i 2013, og så skal det være i Økonomisk styring Tall i tusen kroner Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap Endri ng Skole og barnehageadministrasjon Grasmyr ungdomsskole Revidert budsj ett Avvik Kommentarer på utvikling og resultat Barnehage har fått mer inntekter enn budsjettert når det gjelder barn som tilhører andre kommuner. I løpet av året har det vært behov for å styrke driftsbudsjettet til skole ved bruk av fond, og det utgjør om lag 2/3 av endringen på 3,6 millioner. Årsakene r at flere igangsatte og vedtatte prosjekter ikke har vært tilført driftsmidler. Enheten har i flere år brukt av sentrale fond til slike tiltak. Nå begynner bufferen å tømmes. Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Dette skyldes følgende: Lønn: Sykelønn/foreldrepenger for nov/des er ikke budsjettkorrigert Driftsutgifter: i balanse Driftsinntekter: Refusjon fra kommuner er lavere enn budsjettert, grunnet at en elev med refusjon sluttet i mars. Tilskudd til økt lærertetthet fra Utdanningsdirektoratet er høyere enn budsjettert. Sykelønn/foreldrepenger for nov/des er ikke budsjettkorrigert Netto avsetning til driftsfond ,-. Herre skole Skole - merforbruk drift - kr :Hvert år er driftsmidlene altfor lave. Vi må derfor prøve å spare ved sykefravær og omveksling av timer. I tillegg har vi brukt det innsparte på lønn sfo (se under).slik kommer overforbruket. 2. Sfo - overskudd lønn - kr : SFO-leder var sykmeldt det meste av 1.halvår. Vi satte inn vikar bare i deler av denne tida og adm tok resten. Derav overskuddet. 3. Bruk av fond - kr : For å komme i 0 brukte vi kr av fondet. Vi hadde forøvrig beregnet å bruke mer av fond. Langesund barneskole Langesund ungdomsskole Langesund barneskole har et overskudd i. Overskuddet skylds to ting. 1. Refusjon sykelønn. Vi har hatt langtidssykemeldte store deler av året og får mer inn i sykelønn enn vi bruker til vikar. 2. Overskudd SFO: Ubrukte ferietimer. Disse bør ikke ligge for seg, men budsjetteres inn på lønn. Det er også vanskelig å skaffe vikarer i SFO ved sykdom så derfor skyldes noe av overskuddet ubrukte lønnsmidler. SFO har også overskudd driftsmidler. De bruker mye av skoles materiell. Overskudd er satt inn på fond, men fordi fondet da overskred 3 %, ble overskytende over 3 % trukket inn. Budsjettet går i pluss: - overskudd på ca 100' i lønn pga ubrukte timer til Havhesten. - Kantineoverskudd 75' - Statlig overføring til "Den naturlige skolesekken" fordeles Side 85 av 190

86 Bamble kommune Årsmelding over skoleåret, gjenstående er 34' - oppsparte midler til innkjøp av ipad til 9. trinn 90' Fondsavsetninger: 272' Rugtvedt skole Rønholt skole Vi har som tidligere år et overforbruk på drift i skolen, som vi hvert år dekker inn ved og ikke å bruke alle tildelte undervisningstimer. Det gjøres for å handle inn nødvendig læremidler. I valgte vi også å supplere med flere smart tavler, og fornye pulter og stoler til noen klasser på barnetrinnet. Timetildelingen forrige skoleår ble så trang at vi måtte bruke omtrent alle tildelte undervisningstimer til undervisning, og dermed ble det ikke penger fra lønn til drift. For dette skoleåret har vi holdt igjen noen flere undervisningstimer til drift. Vi dekker inn overforbruket i, ved å ta kr av fondsmidlene våre. Vi har da kr igjen på fond. Vi har holdt igjen rammetimer for å kunne bruke mer på drift. Underskudd på drift forøvrig, dekkes ved bruk av fond. Økte driftsutgifter har vært innkjøp av inventar til en klasse, et par smartboard inkl installasjoner, innkjøp av nettbrett til to klasser og lærere. På SFO er det underskudd på lønn. Det har vært behov for å styrke bemanning knyttet til oppfølging av enkeltelever. Dette dekkes ved økt foreldrebetaling Stathelle barneskole Sundby barnehage Uksodden barnehage Regnskap opp mot budsjett gir virksomheten en minus på 163'. Årsaker: - Lønnsmidler til IKT-lærer på seks rammetimer er avtalt dekt inn av sentrale midler. Det utgjør ca kr Ekstra lønnsutgifter ifm ekstraordinære tiltak rundt to enkeltelever med store atferdsutfordringer vår og høst. - Store investeringer på IKT, innkjøp av smartboard og innkjøp av nye læreverk. Her ble det bl.a. brukt oppsparte fondsmidler (835') for å kunne dekke det meste av disse investeringene. Ifm datalinjer på skolen, ble det satt i gang arbeide uten at skolen var kjent med at dette var en kostnad skole skulle bære. - På driftsfond står det igjen kr ,- som er tildelt skolen for å utbedre uteområdet. I påvente av politisk behandling av ev. ballbinge, er disse på vent. Sundby barnehage går i 0 på budsjett. Barnehagen har i brukt av fond til utelekeapparater. Vi har benyttet fond til velferdstiltak Vi har dette året hatt to som har testet sin arbeids- og helseevne, derfor har våre lønnsutgifter vært litt for høye. Vi har dekket opp det med bundet fond Resultatet er i 0 Rønholt barnehage Rønholt barnehage gikk med overskudd på kr ,- på lønn/drift. En av årsak er en stilling som ikke ble bemannet før september gjeldende år, og midler skulle vært trukket ut. Vi har i tillegg hatt mindre utgifter på vikarer. Fond 2015: Kroner , Side 86 av 190

87 Bamble kommune Årsmelding Falkåsen barnehage Grasmyr barnehage Nustad barnehage Sum Driftsbudsjettet i Falkåsen gikk opprinnelig i balanse, men på grunn av et stort positivt avik på refusjon gjorde vi noen investeringer før jul. Endelig resultat: kr ,- Falkåsen hadde 25 % sykefravær i november og desember. Her fikk vi inntektene for sykerefusjon på, mens tilsvarende utgifter har kommet på Totalt gikk barnehagen med et overskudd på ,-. Barnehagen har et fond på Barnehagen går i år med overskudd på kr med bakgrunn i følgende: - Barnehagen er øvingsbarnehage og har i mottatt refusjon fra høgskolen på kr Barnehagen har en fagarbeider som sitter i prøvenemda. Barnehagen har mottatt refusjon fra fylkesmannen på kr ,-. Det har ikke blitt satt inn vikar for alle periodene på bakgrunn av at barnehagen ikke har hatt full barnedekning. - barnehagen har mottatt større sykelønnsrefusjon enn bruk av vikar. Barnehagen fikk beskjed om å spare inn på refusjon på grunn av ledige plasser. Barnehagen har kr ,- avsatt på fond. Nustad barnehage gikk med overskudd på kr på lønn. Dette er på grunn av ledige stillingshjemler i en periode av barnehageåret. To av de nytilsatte var i svangerskapspermisjon og oppsigelsestid. I tillegg har vi hatt utgifter på vikarer som har hatt lavere lønnssats enn stillingsinnehaver. Fond: Kr av overskuddet ble satt på fond i barnehagen, og resten ble satt på fond sentralt. Fondet til barnehagen er nå på 3 % nettobudsjett på totalt kr ,- Enheten går i balanse ved å bruke av sentralt fond for å dekke inn tilsvarende beløp i merforbruk. En generell konklusjon på barnehage er at virksomhetene totalt sett har mindreforbruk, og det er trukket inn fond som overskyter 3 % i flere av virksomhetene. Videre har barn tilhørende andre kommuner generert større inntekter (1,2 millioner) enn forutsett og budsjettert. Sentrale fond i barnehage må ha en viss størrelse for å kunne imøtekomme behov som kan oppstå midt i en budsjettperiode. Samtidig vil en nå kunne gjøre noen felles løft som for eksempel tiltak som sørger for ytterligere opplevd inkludering og som er med på å snu den omvendte pyramiden innen spesialpedagogiske virkemidler. Bamble som resten av landet er i startgropa for den samme snuoperasjonen; å sørge for å sette inn tilstrekkelige tiltak i aldersgruppen 0-5 år slik at behov for spesialundervisning i skolen avtar. Det krever både personellressurser og kompetanseheving. I skole har negativ elevtallsutvikling påvirket driftsrammene ytterligere, og uten at strukturen er endret. Det er like mange skoler, trinn og klasser som foregående år. vil være det siste året der alle skolene kan fulldeles innen denne tildelingsmodellen. Fra 2015 blir det nødvendig å ta i bruk fådeling som virkemiddel. Det er et organisatorisk virkemiddel der en slår sammen flere trinn, for eksempel ved at tre trinn utgjør to klasser. Skole har hatt et merforbruk på 1,8 millioner. To virksomheter har hatt fondsavsetning som har ført til at totalt fond for virksomheten har oversteget 3 %-regelen vi har innført tidligere i enheten. Én virksomhet har gått i minus og pga en avtale om å dekke ekstra rammetimer fra sentrale midler, får ikke merforbruket etterslep, og sentrale midler brukes til å dekke dette inn. Det er for alle deler av enheten; barnehage, skole, PPT, Paletten og Spesialpedagogisk ressursteam, all grunn til honnør for den innsatsen som gjøres av alle ansatte daglig, for å sørge for et godt tjenestetilbud. I har så å si alle ansatte i hele enheten arbeidet kollektivt med kompetanseheving, hvilket vi er pålagt Side 87 av 190

88 Bamble kommune Årsmelding gjennom Opplæringslov og Barnehagelov, men like fullt er det et betydelig stykke arbeid som er lagt ned i felles løft for en stadig bedre barnehage og skole. Tilskuddssatsen for ikke-kommunale barnehager er ikke endelig fordi enkelte beregninger ikke er ferdige. Det ser ut som om satsen ikke vil bli vesentlig endret i forhold til korrigert sats. Avviket vil bli bokført i 2015 regnskapet Side 88 av 190

89 Bamble kommune Årsmelding KULTUR OG OPPVEKST TJENESTEOMRÅDE: Resultat BARNE- OG FAMILIEVERN STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Vi skal bidra til at barn og ungdom får hjelp på et tidlig tidspunkt og sikre rask oppfølging av alle henvendelser. Alle meldinger skal behandles innen en uke. Alle undersøkelser skal behandles innen 3 mnd. Alle barn med hjelpetiltak skal ha tiltaksplan. Alle barn med omsorgstiltak skal ha en omsorgsplan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andel brukere som opplever at familieavdelingen har gitt dem ønsket hjelp. Over 82% Over 80% Over 80% Se kommentar nedenfor. Kommentarer: Familieavdelingen endret i navn til familieteamet. Familieteamet har begynt å jobbe med tiltak på oppdrag fra barnevernet. I jobbet de med 20 barn fordelt på 12 familier på oppdrag fra barnevernstjenesten. En følge av dette er at utgiftene til kjøp av private hjemmekonsulenter er halvert fra kr i 2013 til kr i Side 89 av 190

90 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: AKTIVISERING VOKSENOPPLÆRING, FLYKTNINGETJENSTE OG RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som er i arbeid eller utdanning (vgs/høyskole) når introperioden er over. I parentes er deltakere som går inn i grunnskoletilbudet vårt inkludert 30% (68%) Over 40% (75%) 7 % (38%) Se kommentar nedenfor Antall deltakere som er ferdig med intro-programmet og mottar sosialstønad innenfor 5 års perioden Se kommentar nedenfor Antall deltakere som er i intro og mottar sosialstønad innenfor 5 års perioden Sum på sosiale ytelser til flyktninger innenfor 5 års perioden (i 1000-kr) Antall deltakere som er ferdig med intro-programmet og mottar sosialstønad etter 5 års perioden Se kommentar nedenfor Se kommentar nedenfor Se kommentar nedenfor Sum på sosiale ytelser til flyktninger etter 5 års perioden (i kr) Prosent av totalt utbetalt sosialstønad Se kommentar nedenfor 36,5 % 35 % 22,8 % Se kommentar nedenfor Kommentarer: har gitt både noen gode og noen mindre gode resultater. Antallet deltakere som er ferdige med intro.-programmet, men samtidig innenfor 5 -årsperioden og mottar sosialhjelp, er overraskende stort. Det kan ha sammenheng med det store kullet vi tok i mot i 2012, der flesteparten ble ferdig i. Dette forklarer hvorfor sosialhjelpsutgiftene innenfor 5- årsperioden har økt med 1,3 mill. Når det gjelder andel deltakere i introduksjonsprogrammet som er i arbeid eller utdanning (vgs./høyskole) når intro.- perioden er over, har vi i et dårlig resultat. Resultatet er spesielt skuffende når vi ser det i sammenheng med at vi har satt i gang store tiltak. Tiltakene ble satt i gang i august og slik sett er resultatet i en konsekvens av de 3-4 siste års praksis. Vi ser fremover og mener at resultatene bør bedres de neste årene. Årets «riktige tall» ville egentlig vært 14 % siden to personer starter i vgs. i september pga. sent inntak. Tre personer som er registrerte arbeidssøkere i NAV fikk barn ved avslutning av intro.-programmet og en venter på en operasjon. Dette er forhold som gjør det utfordrende å komme inn i arbeidsmarkedet. Det må også nevnes at arbeidsmarkedet i Bamble er utfordrende spesielt for vår gruppe som ofte kommer uten formell kompetanse. Ett av de gode resultatene er reduksjon i antall personer som mottar sosialhjelp mens de er i intro.-programmet. Antallet er redusert med over 70 %, noe som kan skyldes at vi gir alle en høy sats av introlønn. Tidligere fikk de under 25 år lav sats. To andre gode resultater er reduksjon i antall personer som mottar sosialhjelp etter 5 år. Det er 16 personer færre som mottar sosialhjelp og ca kroner mindre i utbetaling. Det siste gode resultatet er at flyktninger utgjør en lavere andel av sosialhjelpsutgiftene til NAV. Andelen ble redusert fra 36 % i 2013 til 22 % Side 90 av 190

91 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIAL RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Vi skal bidra til å få flere mennesker i arbeid og aktivitet. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom år som kommer i arbeid, skole, eller annen aktivitet. Andel av inneværende års sosialhjelpsmottakere mellom år som kommer i jobb, skole, eller annen aktivitet. Antall deltakere som har vært i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året. 68 % Forbedring i forhold til % Forbedring i forhold til Oppnå statlig måltall 52 % Muligheten for bruk av tiltak og tiltakspenger ble i vesentlig redusert på bakgrunn av et stort forbruk i 2013 som ble dratt med videre inn i begynnelsen av, som betød at midlene var brukt opp tidlig på året. Med Innføring av nytt styringsverktøy for tiltaksbruk håper vi å unngå å komme i samme situasjon % Se kommentar over. 48 Antall personer som har vært inne i løpet av Brukerundersøkelser skal vise: Brukerne opplever å bli møtt med respekt når de henvender seg til NAV. 5,3 av 6 poeng Over landsgj.snitt 5,4 Spørsmålsformuleringene endrer seg noe fra år til år. Hvor stor tillit har brukerne til NAVs arbeid i sin helhet? 5,2 av 6 poeng 4,7 I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? 4,9 av 6 poeng 4,8 Hvor fornøyd er du med den service du har fått fra NAV helhetlig sett? 4,8 av 6 poeng 5,1 Saksbehandlingstiden ved søknad om økonomisk hjelp skal være under to uker (etter dokumentasjon er mottatt). 13 dager Over 98% Gj.snitt: 13 dager Målingen endres til gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Det er kun unntaksvis at saksbehandlingstiden er over 14 dager Side 91 av 190

92 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FRIVILLIGHET, IDRETT OG FYSISK AKTIVTET RESULTAT STYRINGSMÅL Vi skal stimulere til økt frivillig innsats. Tilskudd til kulturprosjekter, lag, foreninger og festivaler Vi skal stimulere til at flere deltar i idrettslagene og bidra til at flere prosjekter i Bamble mottar spillemidler. Øke andelen av befolkningen som er medlemmer i idrettslag. Øke antall godkjente spillemiddelsøknader. Resultat 2013 Vedtatt Resultat ,7 % 30 % 20,6 % Kommentarer Endring i rapporteringsgrunnlag fra 2013 til. Vedtatt mål for er budsjett for og ikke måltallet i utfordringsnotatet ( ). De siste fire årene har store idrettslag som SOIL og Herre IF mistet medlemmer. Refererer til spillemiddelsøknader sendt inn til fylkeskommunen innen fristen 15. januar rapporteringsåret Kommentarer: Følgende tiltak er fremhevet i utfordringsnotatet 2017: Tiltak Kommentar Utarbeide frivillighetsplan Styrke søknadskompetanse gjennom søknadskurs Utført Gjennomført kurs i spillemiddelsøknader Vurdere å etablere folkehelseteam på tvers av virksomheter Sikre fortsatt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Opprettelse av formelt folkehelseteam er vurdert. Konklusjonen er at det ikke er nødvendig å formalisere samarbeidet mellom ressurspersonene i form av å opprette et formelt utvalg eller team Behovet for å styrke ordningen økonomisk er spilt inn i utfordringsnotat og budsjett for og for 2015 Utarbeide friluftsplan Arbeidet startet opp og fullføres 2015 Utarbeide forstudie for nytt kystkultursenter Finansiere kyststien fase 2 Gjennomført i Det er bevilget kr til kyststien fase i tilskudd til bygging av ny bru i Krogshavn Side 92 av 190

93 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: RESULTAT STYRINGSMÅL Vi skal stimulere til økt bruk av bibliotekets tilbud. Øke antall utlån totalt. BIBLIOTEK Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Med stengt på mandag må man vurdere å justere ned utlånstallene Øke antall besøkende av biblioteket Øke antall arrangementer Med stengt på mandag bør man vurdere å justere ned mål for besøkstall. Begge barnebibliotekarene var sykemeldt vinter/vårhalvåret Kommentarer: Følgende tiltak er fremhevet i utfordringsnotatet 2017: Tiltak Kommentar Utarbeidelse av bibliotekplan Utarbeidelse av plan for selvbetjent bibliotek Prioritert utarbeidelse av plan for biblioteket som litteraturhus. Problemstilling spilt inn i IKT-plan. Biblioteket har prioritert utarbeidelse av litteraturhusplan i Side 93 av 190

94 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: KULTURSKOLEN, DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, OG LOKALER TIL KULTURLIVET RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Vi skal gi flere barn og unge et kulturskole-tilbud og opprettholde et høyt nivå på tilbudet i den kulturelle skolesekken - Kultursmilet. 98,5 % Over 90 % Over 90 % Opprettholde høy brukertilfredshet i Kultursmilet. Øke andelen barn og unge i grunnskolen som har tilbud i kulturskolen. 17 % 17 % 17 % Kommentarer: Følgende tiltak er fremhevet i utfordringsnotatet 2017: Tiltak Kommentar Styrke profesjonell kunst og kulturnæringene Arenaer for kulturlivet - utbedring dansesal Langesund bedehus + inventar og utstyr til flerbruksrom Stathelle barneskole Utbedring av Sentrumsgården; nytt lagerlokale + finansiering av de tre siste fasene i utbyggingsprosjektet Arbeid med musikk- og festivalbyen startet opp. Begrenset deltakelse i Mentorprogrammet. Lyddemping av danselokalene i «bedehuset» i Langesund ikke gjennomført fordi utredning viser at det er behov for ytterligere utbedringer dersom lokalet skal fungere optimalt. Kulturskolen har finansiert taktrusse og lydanlegg i flerbruksrommet. Behov for stoler er fortsatt uløst. Utbygging av lagerlokalet er utredet og kostnadsberegnet. Politiske sak behandlet i. Behov for finansiering av fase 4,5 og 6 i utbyggingsprosjektet er spilt inn i utfordringsnotat og budsjettdokument men ikke prioritert Side 94 av 190

95 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FOLKEHELSE OG HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTEN RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Vi skal gjennomføre anbefalte helsefremmende og forebyggende tiltak og bidra til god oppfølging på et tidlig tidspunkt. Andel familier til nyfødte som har fått tilbud om hjembesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst. 98% 100% 98% Andel elever i 8.klasse som har møtt til helsesamtale hos helsesøster. 100% 100% 100% Alle har fått tilbud. 2% har fått tilbudet etter 2 uker pga forsinkelser i melding fra sykehuset Andelen gravide som går til svangerskapskontroll hos jordmor. 76% Andel barnehager som deltar i «Fiskesprell» (Et statlig initiert tiltak for å øke inntak av fisk og sjømat i barnehagene) 11 av 12 barnehager er med Over 90% 76% 100% 100% Andel 1. klasser i som gjennomgår effektevaluert program innen psykisk helse, «Zippys venner». Anbefalt av Helsedirektoratet. Kommentarer: 1 av 5 barneskoler 100% 1 av 5 barneskoler Kun Rønholt skole gjennomfører programmet. De øvrige skolene prioriterer «Respekt-programmet» Side 95 av 190

96 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: TILTAK FOR BARN OG UNGE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Vi skal sikre et godt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Andel klagesaker til Fylkesmannen som medfører omgjøring av vedtak. Ingen klagesaker med omgjøring av vedtak Under 10 % 1 klagesak Medhold på klage om utvidet avlastning. Kommentarer: Nytt alternativt avlastningstilbud etablert. Leilighet i Reidunsvei benyttes som avlastning og botrening for 5 brukere i helgene Side 96 av 190

97 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: UNGDOM OG FRITID RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Vi skal bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Antall ungdom som bruker kommunale fritidsklubber (snitt per klubbkveld) Nedgang på Fjæra, stabilt og godt besøk på de andre klubbene. Antall barn og unge deltatt på ferieaktiviteter i kommunal regi. 152 (på sommeraktiviteter) Sommerferietur ikke gjennomført pga. innsparing. Har gjennomført turer i andre ferier. Nå flere av vår brukere/ungdommer via sosiale medier. Antall ungdom som er brukere. 151 ( inkl. noen foreldre) Nettsider for musikkbingen, ungdomsrådet og ungdom og fritid. Kommentarer: Side 97 av 190

98 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FRISK BRIS RESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Vi skal bidra til å hjelpe mennesker til å oppleve livskvalitet og mestring ved å komme i arbeid og aktivitet. Resultat Kommentarer Gi tilbud til minst 50 personer med sammensatte lidelser Minst 70 % skal formidles til arbeid og aktivitet. 70 % er formidlet til aktivitet og arbeid. Minst 70% i arbeid og aktivitet 64 % er formidlet til aktivitet og arbeid Over 80 % rapporterer om bedre helsemestring Etter 6mnd. Er 73 % av de syke-meldte tilbake i arbeid Minst 30 % i ordinært arbeid eller Utdan-ning 26 % av de som sto utenfor arbeidslivet kom enten i ordinært arbeid eller skole. Gi tilbud til personer som er tidlig sykmeldte med lettere psykiske lidelser minst 50 brukere Minst 50 % skal innen tre måneder etter inntak være i mer jobb enn før henvisning til Frisk Bris 60 % var tilbake i mer jobb etter 3 mnd. 50 % i mer jobb etter 3 mnd. 70 % tilbake i mer jobb etter 3 mnd. ( ) Målinger viser at 90 % er tilbake i mer arbeid etter et år ( ) 80 % skal etter 6 måneder være i mer jobb enn før henvisning til Frisk Bris 73 % var tilbake i mer jobb etter 6 måneder 80 % i mer jobb etter 6 mnd. 87% tilbake i mer jobb etter 6 mnd. ( ) 80 % skal oppleve en bedring av psykisk helse etter 3 måneder. (brukerundersøkelser) Over 95 % rapporterte om bedre psykisk helse etter 3 mnd. 80 % skal oppleve bedring av psykisk helse. 93 % rapporterer om bedre psykisk helse etter 3 mnd. Gi lærings- og mestringstilbud til minst 40 personer med sykdommene diabetes eller kols. 50 % skal bli med i selvhjelpsgrupper/frisklivsgrupper i etterkant av kurs % ble med i treningsgrupper etter kurs % med i treningsgrupper etter kurs % ble med treningsgrupper etter kurs I har Frisk Bris samarbeidet med Helse og Omsorg for å innlemme kronikergrupper i Frisklivssentralen. Dette arbeidet vil fortsette i Side 98 av 190

99 Bamble kommune Årsmelding Frisk Bris ungdom (inkl. Losprosjektet) ungdom som har falt ut av skole eller står i fare for å falle ut Los-prosjektert: 18 ungdommer deltok. I tillegg ble 3 tidligere deltakere fulgt opp Frisklivssentral Gi tilbud til minst 60 personer 80 % skal være mer fysisk aktive etter frisklivsresept % er i fysisk aktivitet etter 6 måneders frisklivsresept. FB-ungdom startet opp i oktober. 30 ungdommer deltok i. Resultater vil for øvrig foreligge i egen rapport 23 % av de som har deltatt på røykesluttkurs er røykfrie etter 6 måneder. Kommentarer: Side 99 av 190

100 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Regnskap 2013 Regnskap Endring Virksomhet Kultur og oppvekst Kultur Barne og familevern Oppvekst Revidert budsjett Av-vik Kommentarer på utvikling og resultat Virksomheten gikk i med et overskudd på kr Beløpet er overført til enhetens driftsfond. I tillegg kommer en feilbudsjettering på kr som ikke kunne rettes opp i løpet av regnskapsåret. Årsaken til overskuddet er sykefravær og foreldrepermisjoner som ikke har vært dekket opp med vikarer. I har virksomheten gjennomført flere større prosjekter. Kommunejubileet inkludert jubileumsbok er gjennomført i henhold til plan og innenfor budsjett. Av bevilgningen til kommunejubileet gjenstår kr Forstudie om nytt kystmuseum er også gjennomført i henhold til plan og innenfor budsjett. Økonomiske utviklingstrekk: Til tross for overskuddet i, har virksomheten i utgangspunktet et magert driftsbudsjett. Det er vanskelig å gjennomføre et normalt driftsår innenfor et normalt driftsbudsjett. Virksomheten er derfor avhengig av mindre forbruk på lønn for å finansiere et normalt driftsår. Situasjonen er særlig prekær for drift av Sentrumsgården kulturhus der driftsbudsjettet bør økes med kr for å gi rom for forsvarlig drift og vedlikehold. Fondsdisponeringer: Virksomheten har ansvar for mange tiltak som salderes mot fond i løpet av året. Dette gjelder faste prosjekter som f.eks. kystkultursatsning og Skagerakfestivalene. I tillegg salderes tilskuddsordningene mot fond i løpet av året. Barne- og familievernet hadde i et samlet et underskudd på kr Barnevernstjenesten hadde et underskudd på 2,1 mill. kroner. Dette ble delvis dekket opp av overskudd i andre deler av virksomheten, og kr ble dekket av overskudd på andre virksomheter i enheten og av enhetens disposisjonsfond. I tillegg ble det brukt kr av bundne fond. Årsakene til underskuddet er i hovedsak knyttet til hjelpetiltak i barnevernet. Til sammenligning hadde barnevernet et merforbruk på 1,8 mill. kroner i Virksomhetens resultat var i i balanse etter følgende overføringer : -Overført til barnevernstjenesten til dekning av utgifter for ressurskrevende bruker kr Avsatt på bundet fond "barnefattigdom" kr Avsatt på driftsfond "ressurskrevende brukere" kr Side 100 av 190

101 Bamble kommune Årsmelding Flyktningearbeidet Budsjettansvar 404 og 406 må ses i sammenheng. Virksomheten har hatt et svært utfordrende økonomisk år. Samlet viser de to budsjettansvarene at virksomheten går i balanse, men det er etter bruk av 2,8 mill. fra fond. I utgangspunkt gikk virksomheten med et underskudd med 3,8 mill. Sammen med Nav har virksomheten et innsparingskrav på 3,5 mill. kroner i. Innsparingen skal fortsatt øke med 1 mill. i 2015 og 2016, opptil 5,5 mill. per år. For å bidra til å dekke denne innsparingen har Nav i krevd refusjon (80 %) for sosialhjelp til flyktninger som har vært bosatt i Bamble over 5 år. Denne ordningen bidro til at Nav i utgangspunktet fikk et overskudd på kr i. Overskuddet på Nav er overført til Viva for å redusere underskudd i her.årets underskudd kan forklares i grove trekk med følgende årsaker:1. Mindre inntekt som følge av stort 2012 kull. Utgjør ca. 1 mill. kroner mindre i integreringstilskudd og 1 mill. mindre på norsktilskuddet.2.økte utgifter til NAV for refusjon sosialhjelp (80%)til flyktninger som mottar sosialhjelp ut over de første 5 årene. Dette utgjorde i utgangspunktet 2,3 mill. kroner.3. Økte utgifter til enslig mindreårige som barne- og familievernet organiserer. Utgiftene økte med ca. 1,3 mill. kroner fra året før.4. Utgifter til intro-lønn økte med ca. 1,5 mill. kroner fra året før. Dette skyldes bl.a. sats økte for de under 25 år.i "gode tider" har virksomheten starter tiltak som den ser det er vanskelig å videreføre ut fra strammere økonomiske rammer. Virksomheten arbeider likevel offensivt og håper og tror at dette arbeidet vil gi resultater over tid. NAV Nav og VIVA (virksomhet for innvandrere, voksenopplæring og aktivitetstjenester) hadde i et innsparingskrav på 3,5 mill. kroner. Innsparingen skal fortsatt øke med 1 mill. i 2015 og 2016, opptil 5,5 mill. per år. For å bidra til å dekke denne innsparingen har Nav i krevd refusjon fra VIVA for sosialhjelp utbetalt til flyktninger som har vært bosatt i Bamble over 5 år. Refusjonen var 80 % av utbetalt sosialhjelp til denne gruppen. Dette utgjorde kr Denne ordningen bidro til at Nav i utgangspunktet fikk et overskudd i ble på kr Overskuddet ble overført til VIVA som i har et stort underskudd i sitt regnskap. I 2015 er refusjonen satt til 50% av utbetalt sosialhjelp til flyktninger som har vært bosatt i Bamble i over 5 0 år. Voksenopplæring, frivillighetsentral og aktivitet Se ansvar 404 for kommentarer. Frisk Bris Sum Frisk Bris resultat var i i balanse etter kr er avsatt til disposisjonsfond Side 101 av 190

102 Bamble kommune Årsmelding Enhet for kultur og oppvekst hadde i et betydelig underskudd i forhold til budsjettet. For å få balanse mellom regnskap og budsjett, har det vært nødvendig med betydelig bruk av fond. De to mest utfordrende områdene er barnevernet og flyktningetjenesten /voksenopplæringen. Barnevernstjenesten gikk med over 2 mill. i underskudd i. Tjenesten har likevel ikke høye utgifter sammenlignet med andre kommuner. Budsjettet til tjenesten er fra 2015 styrket med 2 mill. kroner. Det er flere årsaker til at flyktningetjenesten/voksenopplæringen i måtte bruke 2,8 mill. fra fond. En av de viktigste årsakene er at tjenestene sammen med Nav, er pålagt å foreta betydelige innsparinger. I var innsparingskravet 3,5 mill. kroner. Kravet øker med ytterligere 1 mill. i 2015 og vil i 2016 være på 5,5 mill. kroner per år. Innsparingskravet er basert på en konsulentrapport som ble utarbeidet i 2013 og enheten har vært kritisk til grunnlaget for denne beregningen. Enheten fikk i noen økte utgifter som følge av økte husleier i kommunale boliger. De økte husleiene vil gradvis (i løpet 3 år) påfører Nav og flyktningetjenesten økte utgifter til sosialhjelp. Det ble i lagt fram en sak om konsekvensene av økte husleier hvor det ble beregnet at enheten gradvis kan få økte utgifter på inntil 2 mill. kroner per år. Kommunestyret har vedtatt at økte utgifter skal kompenseres i forbindelse med driftsrapportering og rullering av handlingsprogrammet Side 102 av 190

103 Bamble kommune Årsmelding HELSE OG OMSORG TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG FELLES Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning, % Andel årsverk i brukerretta tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet, % Andel virksomheter med riktig datagrunnlag ift. brukere. Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Reduksjon grunnet ansatte som har tatt høyskoleutdanning, og stilling er omgjort. Resultat foreligger ikke før Rapporteres i 1.tertialrpport Økning grunnet assistenter og fagarbeidere som har tatt høyskoleutdanning. Resultat foreligger ikke før Rapporteres i 1.tertialrpport Alle virksomheter benytter CosDoc fagsystem til pasientdokumentasjon (EPJelektronisk pasientjournal). Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Samhandlingsreformen Etter innføring av e-melding har kommunikasjonen mellom sykehus og kommune blitt kvalitativt bedre, og det meldes færre avvik til sykehuset i forhold til pasientmeldinger. Den daglige administreringen av samhandlingsreformen, det vil si kontakt til/fra sykehuset, i forhold til blant annet; ha oversikt over hvem som er inneliggende, hvem som er utskrivningsklar, når blir den enkelte pasient meldt tilbake, når kommer pasienten faktisk, daglig kontakt mellom enhetens virksomhetsledere for å lage behandlingsopplegg for pasientene og utnytte våre ressurser maksimalt fleksibelt og økonomisk, medfører fortsatt betydelige administrative ressurser. Det brukes mellom ett og halvannet årsverk bare til dette. Dette er oppgaver som kommer på toppen av tidligere administrative gjøremål. Fra innlemmes psykisk helse og rusomsorg i samhandlingsreformens finansieringsmodell. Det er foreløpig ikke mulig å beregne hvordan dette faller ut i forhold til kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformens somatiske del, varsles det også innføring av plikt til å opprette øyeblikkelig hjelp plasser for rus og psykisk helse. Øyeblikkelig hjelp plasser er planlagt inn i bygging av Nustadbakken. Utskrivningsklare pasienter Enheten har hatt 9 døgn à kr 4255 med betaling for utskrivningsklare pasienter. Dette er et godt resultat som skyldes svært fleksible ledere og ansatte i alle virksomheter, og som skaper gode løsninger for pasientene. Boliger og boligsosial handlingsplan Side 103 av 190

104 Bamble kommune Årsmelding Helse og omsorg har store utfordringer i å møte nye brukere og boligetableringer. Bygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for mennesker med rusproblematikk, ble vedtatt i kommunestyret høsten. Dette vil på sikt bedre boligtilbudet. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Opplæring Enheten arbeider aktivt og målbevisst med høyning av ansattes kompetanse på mange områder. For å oppfylle samhandlingsreformens intensjon har enheten behov for mer kompetanse på høyskolenivå. Målsetting er å ha en så høy andel som mulig av ansatte med formell kompetanse, både på fagutdanningsnivå og bachelornivå. Oversikt over gjennomførte og påbegynte utdanninger. Utdanningene er delvis finansiert av midler fra k- styret i 2012 og fra Kompetanseløftet v/fylkesmannen Type utdanning Sykepleier grunnutdanning Vernepleier grunnutdanning 2 Helsefagarbeider grunnutdanning 2 Sykepleier klinisk geriatrisk kompetanse 1 Sykepleier psykiatri 5 Administrasjon og ledelse 15 2 Sykepleier aldring og helse 1 Sykepleier legevaktssykepleie 2 Aktiv omsorg Helse i Plan 1 Sykepleier onkologi/kreftomsorg 3 Spesialist almen ergoterapi 1 Dermatologisk sykepleie 2 Kreftomsorg og lindrende pleie - fagarbeider 3 Psykisk stress og traumebearbeidelse - traumatologi 1 Coaching og ledelse 1 Lederutviklingsprogram 60 Demensomsorgens ABC 44 Lærlingeordningen rapporteres fra PHIO Lederutviklingsprogrammet Rundt 60 personer, alle ledere, alle tillitsvalgte og alle verneombud, har gjennomgått et lederutviklingsprogram for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste. Sammenslåing soner i hjemmetjenesten Enheten har gjennomført et stort omstillingsprosjekt ved å slå sammen hjemmetjenesten i Langesund og Stathelle soner. Sonene blir geografisk slått sammen til en sone/virksomhet fra medio Stathelle bokollektiv er organisatorisk overført til Krogshavn omsorgssenter, og blir en del av denne virksomheten. Enheten jobber videre med gjennomgang og vurdering av enhetens organisering. Det skal spesielt være fokus på å styrke avdelingslederfunksjonen, for å sikre daglig og god oppfølging av den enkelte ansatte. Multidose maskinell pakking av medisiner Enheten benytter multidose, maskinell pakking av medisiner. På sikt vil dette kunne gi besparelser, men det tar tid å etablere nye rutiner for å administrere medikamentutlevering. Det vil fortsatt gå med noe tid til disse Side 104 av 190

105 Bamble kommune Årsmelding oppdragene da ikke alt kan administreres via multidose. Legene/sykehjem/sykehus må endre sine rutiner før ordningen er endelig «oppe og gå». IKT Enheten merker en rask utvikling av ulike IKT-verktøy, og hvordan disse kan benyttes best mulig for de ulike brukergrupper. Fra 2015 opprettes en 3-årig prosjektstilling i forbindelse med utvikling og implementering av velferdsteknologi. Som nevnt over benyttes nå e-melinger til forespørsler til/fra sykehus og fastlege, samt varsel om innleggelse og utskrivningsklare pasienter. Det er fortsatt ikke opprettet e-melding mellom alle interne enheter i kommunen. Dette skyldes utfordringer med integrasjon mellom ulike fagsystemer. Det arbeides med innføring av nødnett, og det er fortsatt usikkerhet rundt finansieringen og hvilke kostnader som vil påløpe. Enhetens rammer og innsparing Enheten viderefører innsparingskravet fra 2013/ på 14 millioner kroner. Den største innsparingen tas ved minus innleie i alle virksomheter, og verdiskapning lærlinger. Minus innleie er en stor utfordring, da presset på tjenestene øker, og ergo også presset på de ansatte. Dette får konsekvenser for drift, tilbud til brukere og ansattes arbeidsforhold og -belastning. For 2015 har enheten fått et ytterligere innsparingskrav på kr Dette dekkes inn ved endret praksis for refusjon av transportutgifter for støttekontakter, og en ytterligere verdiskapning for lærlingene, i tillegg til noen mindre tiltak. Lærlingene går allerede i stor grad inn som «vikar» i ledige vakter ved minus innleie. Enheten er bekymret for at vi beregner urealistisk stort uttak av verdiskapning. Dette vil følges nøye, og rapporteres i tertialrapporteringene. Ressurskrevende tjenester Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester er økt fra kr 1010 til kr Økningen tilsvarer beregnet lønnsvekst på 3,3%. Budsjettet justeres fortløpende i henhold til forventet refusjon, og justeres, hvis behov, i første tertialrapport Side 105 av 190

106 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: HJEMMETJENESTER Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Saksbehandlingstid, fra søknad til vedtak Skriftlig vedtak prioriteres iht tiltakets hastegrad og individuell vurdering av behov Effektueringstid oppstart tjeneste Effektuering prioriteres iht hastegrad og individuell vurdering av behov Resultat : 3,3 Opp til 5 uker Vedtatt Resultat - Ikke planlagt i Kommentarer 3 uker 3 uker Skriftlig vedtak i forhold til opphold på sykehjem og bolig har i i vesentlig grad blitt utført av tjenestekontoret.. Merkantilt personell overtar vedtaksskriving på trygghetsalarm, matombringing og vask av tøy. Vedtak på hjemmesykepeie har i vesentlig grad blitt formidlet muntlig. 1 dager - 4 uker 1 dager - 4 uker Hjemmesykepleie effektueres omgående. Hjemmehjelp tilstrebes igangsatt innen 4 uker fra søknad. Antall klager tjenestevedtak 8 <10 <10 Sonene har ikke hatt klagesaker i Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Samhandlingsreformen er godt etablert, og brukere som er utskrivningsklare fra sykehus og har behov for opphold på sykehjem i etterkant, prioriteres til korttidsopphold. Dette krever et tett samarbeid mellom sonene og sykehjemmet, som fungerer svært godt. Konsekvensene av overnevnte blir at dårlige brukere som mottar hjemmesykepleie behandles hjemme så lenge dette er mulig. Det er høyere terskel for å få innvilget korttidsopphold og rullerende, avlastende opphold. Dette igjen fører i noen grad til at brukere som kommer inn på sykehjem til korttidsopphold er såpass dårlig at det ikke er forsvarlig å sende dem hjem etter endt opphold. Også Vest-Bamble aldershjem tar i mot korttidsopphold på overbelegg. I var det totalt 190 «overliggerdøgn» på Vest-Bamble aldershjem. I noen tilfeller ender dette med at de blir «propper» i systemet i påvente av langtidsplass. Bosetting og oppfølging av yngre brukere krever i perioder tett oppfølging på grunn av krevende og kompliserte behandlingssituasjoner. Det er behov for spesiell oppfølging i forhold til sykepleieprosedyrer. Underdekning på sykepleiere medfører «lån» av sykepleiere fra andre soner/helsehuset, som igjen medfører bemanningsutfordringer for de virksomheter som «låner ut» sykepleiere. Sonene har utfordringer knyttet til hjemmeboende demente. Dette gjelder både dem som bor alene, men også i forhold til slitne ektefeller der den ene er dement. Vi ser et tydelig behov for et økt fokus og tiltak i forhold til denne brukergruppen Side 106 av 190

107 Bamble kommune Årsmelding Eldre brukere med rus- og psykiske lidelser er en økende gruppe innenfor våre tjenester. Dette fordrer tett samarbeid med Virksomhet psykisk helse og rusomsorg. Eldre bostedsløse med behov for egnet bolig i tillegg til ordinære pleie- og omsorgstjenester kommer også innenfor våre tjenester. Videre har vi en del brukere som mangler nettverk. Disse har behov for hjelp i forhold til økonomispørsmål m.m. Dette er krevende oppgaver som til tider tar mye tid. Praktisk bistand er en stor del av tjenestene vi gir. Denne tjenesten blir ofte «salderingsposten» i forhold til krav om innsparing og ikke leie inn vikar ved fravær. Vi ser at ansatte i mindre og mindre grad ønsker å utføre denne tjenesten. Hjemmetjenesten har til sammen rundt 550 registrerte brukere. Av disse mottar ca 300 en eller flere tjenester av hjemmesykepleien, Eksterne pålegg Stathelle bokollektiv hadde uanmeldt tilsyn fra Helsetilsynet i november. Det ble gitt ett avvik i forhold til låste dører, og mangel på vedtak i forhold til tvungen helsehjelp til mennesker uten samtykkekompetanse. Plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Telemark. Utvikling, omstilling og innsparing Sammenslåing Langesund og Stathelle soner Langesund og Stathelle sone slås sammen til en virksomhet medio 2015, med lokaler i 1. etg i Reidunsvei. Arbeidet med forprosjekt i forbindelse med sammenslåing av sonene, har vært krevende og belastende for de ansatte. Det er behov for mer ledelse og oppfølging av ansatte, noe som ble bekreftet i trivselsundersøkelsen i. Ny avdelingssykepleier starter medio april Det er videre konkludert med at Stathelle bokollektiv overføres til Krogshavn omsorgssenter og blir en del av denne virksomheten. Sammenslåingen av sonene vil ha fokus på riktig ressursutnyttelse og «rett mann på rett plass til rett tid» Side 107 av 190

108 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: KROGSHAVN OMSORGSSENTER Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Psykisk utviklingshemmede, deres fornøydhet med de tjenestene de mottar. Samt deres pårørende/verger. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Imøtekomme søknader om bemannet omsorgssbolig Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud Resultat 2013 Vedtatt mål 3,3 Ny brukerundersøkelse i 2015 Resultat Kommentarer - Det arbeides kontinuerlig med å gi gode tjenester, samt utnytte de ressursene vi har på en best og mest mulig effektiv måte. Forventninger til tjenesten og hva som er mulig og gjennomføre er avgjørende for brukernes opplevelse av tjenestene Det blir foretatt vurdering og prioritering, og sett på den enkeltes behov, før leilighet blir tildelt Det er søkt om varig tilrettelagt arbeid på Grep for en beboer. Står foreløpig på venteliste. Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud Alle som ønsker individuell plan (IP) får det. Vi har likevel få som har IP da få beboere har behov for koordinator til samordning av tjenester og aktiviteter. Alle beboere har gode pleieplaner. Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt Antall brukere med brukerstyrt personlig assisten (BPA) eller personlig assistent (PA) beboere har vedtak. 9 er effektuert BPA 5 timer/uke 1 PA 35,5 timer/uke Best resultat hvis støttekontakten har en nær relasjon til beboeren. Ordningene fungerer bra, da fast ansatte har økt stilling. Belastingen blir delt, og det har gitt gode resultater. Antall klager tjenestevedtak 0 <5 0 Brukerne klager sjelden. Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Månedlig oppfølging Se egen rapport Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak For lite kontorplass, og vaktrom for ansatte. Vi avventer og ser om plass-situasjonen endres ved omstrukturering/sammenslåing av sonene Side 108 av 190

109 Bamble kommune Årsmelding For lite møterom. Vi har mange studenter, lærlinger, elever, språkopplæringskandidater, tilrettelegging for sykmeldte osv. De skal ha avsatt tid til å jobbe med oppgaver i arbeidstiden, noe vi ikke har rom for. Vi må også ha evalueringsmøter med lærere og div, noe det også er lite rom for. Vi må låne plass av beboerne, samt noe på Rådhuset. Mer utagering i grunnet psykisk ustabile brukere både på Ko1 og Ko2. Tiltak er iverksatt. Dette har ført til flere A-avvik, som innebærer bruk av mye tid og ressurser, oppfølging og opplæring av personalet. Vårt fokus i har vært Psykiatri og vold i nære relasjoner. Mange komplekse diagnoser som krever høy kompetanse. Har til tider for liten sykepleierdekning. Det arbeides med å omgjøre stillinger til høyskolestillinger. Gjennomsnittsalder beboere er 58 år. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Det leies ikke inn vikar ved første og andre fravær på dagtid. Prøver også ikke å leie inn ved første fravær kveld og natt, men her gjøres fortløpende vurdering av forsvarlighet. Virksomheten har hatt mange læringer og arbeidstrening/språktrening som muliggjør minus innleie og innsparing i henhold til målene Side 109 av 190

110 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FUNKSJONSHEMMDE MILJØARBEIDERTJENESTE TIL VOKSNE Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Kun ja/nei/vet ikke spørsmål Pårørendes fornøydhet med tjenestene Skala fra 1 6 hvorav 6 er best Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt Resultat 2013 Vedtatt - 71% ja-svar Resultat Kommentarer - Ikke gjennomført undersøkelse i - 4,2 - Ikke gjennomført undersøkelse i Antall klager tjenestevedtak 1 <5 <5 Måleområde: God ressursstyring Alle innvilgede vedtak er iverksatt Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Boligsosial handlingsplan: Det er utfordrende å tilby boliger tilpasset den enkelte brukers behov. Regulerings- og planleggingsarbeidet i forhold til boliger for funksjonshemmede på Nustadjordet er imidlertid i gang. Forprosjekt Nustadjordet ble iverksatt våren, hvor det ble utredet ulike bygge- og driftsformer. Kommunestyret vedtok i september bygging av Nustadjordet med 10 boenheter. Ny arbeidsgruppe er nedsatt for videre planlegging av bygget. Det er: Økning i antall søknader om bolig med heldøgns tilsyn. Økning i støttekontaktsøknader som følge av innsparing og reduksjon på andre tjenesteområder. Også økning av søknader fra eldre del av befolkningen. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing «Bambleklubben» er overført fra enhet for Kultur og oppvekst til Virksomhet voksne funksjonshemmede, med 12 % lønnsmidler fra KO. Dette innebærer et redusert fritidstilbud for brukergruppa, og gjør at virksomheten må se dette i sammenheng med endret støttekontaktordning og omprioritering av eget personale. Alternative fritidstiltak i samlokaliserte boliger vurderes. Fra høst benyttet «Bambleklubben» fellesrom i Reidunsvei til klubbkvelder, da Fjæra ikke lenger var egnet bygg for aktiviteter til målgruppen Side 110 av 190

111 Bamble kommune Årsmelding Effektivisering og bedre utnyttelse av støttekontaktordningen. Det er faglig utfordrende at støttekontaktordningen i økende grad oppleves utilstrekkelig. Behovet for å gjøre om støttekontakt til miljøarbeider er derfor økende. Stengt dagaktivitetssenter sommer, jul og påske gir økt press i samlokaliserte boliger, som ikke øker bemanningen. Økt press på ansatte på dagaktivitetssenter som følge av opphør av taxitransport for brukerne til og fra dagsenteret. Ansatte står selv for transport. Innsparing og effektiviseringstiltak vil på sikt føre til endring/reduksjon i tjenestetilbudet til voksne funksjonshemmede i samlokaliserte boliger. Dette kan føre til økning i klager fra pårørende og skape uro blant ansatte. Ikke innleie ved første fravær fører til uro blant tjenestemottakerne når rutiner blir endret på kort varsel. Gjennomført avvikling av tjenestebiler i alle samlokaliserte boliger. Dette har ikke medført uro blant tjenestemottakere og verger, i den grad som var ventet Side 111 av 190

112 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 6 hvorav 6 er best Imøtekomme søknader om kommunal bolig Imøtekomme søknader om bemannet omsorgsbolig Imøtekomme søknader om arbeids- og aktivitetstilbud Antall brukere uten samordnet tjenestetilbud Antall brukere med vedtak om støttekontakt uten at tilbudet er iverksatt Resultat : 3,2 Vedtatt Result at Kommentarer - 4,7 Gjennomført egen brukerundersøkelse med meget gode tilbakemeldinger Det er tildelt 6 boliger innen psykisk helse og 3 i etterverns bolig. Det kan virke som om behovet i form av kommunale boliger uten bemanning er dekket innen psykisk helse Alle som ønsker det får aktivitetstilbud. Tilpasset arbeidstilbud er også blitt mye bedre. Behovet er størst ift. VTA plasser Utfordring å få brukere til å samarbeide rundt en IP Antall klager tjenestevedtak 0 <5 <5 Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Boligsosial handlingsplan: Regulerings- og planleggingsarbeidet er i gang i forhold til boliger for rus/psykiatri i Nustadbakken. Forprosjekt Nustadbakken ble iverksatt våren, hvor det ble utredet ulike bygge- og driftsformer. Kommunestyret vedtok i september bygging av Nustadbakken med 8+2 boenheter. Ny arbeidsgruppe er nedsatt for videre planlegging av bygget. Det er et svært stort behov for å få disse boligene snarest. Gjennomført brukerplankartlegging innen rusomsorg: 75 brukere som får kommunale tjenester 50 av disse med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet Bamble har litt større andel som ruser seg tungt enn landsgjennomsnittet Mange har dårlig økonomi, men de fleste har en bolig Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Side 112 av 190

113 Bamble kommune Årsmelding brukere er fulgt opp til rusbehandling i, en skrev seg ut etter to dager, syv har fullført og resten er fortsatt inne til behandling. 2. Utvikling i forhold til brukergruppen for øvrig tyder på en større andel med voldsproblematikk som skaper utfordringer for oppfølgingen i kommunehelsetjenesten Side 113 av 190

114 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: REHABILITERING Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er svært fornøyd Andel brukere som har opprettholdt og/eller bedret funksjonsevnen på rehabilitering sengepost Brukte tester: TUG* og STS ** Resultat 2013 Vedtatt Resultat 3,44 3,5 1.tertial: 3,5 2.tertial: 3,68 3.tertial: 3,7 Snitt: 3, % 1.tertial: 84,6% 2.tertial: 94,6% 3.tertial: 96,7% Snitt: 92% Andel brukere tilbakeført til eget hjem 82,8 80 % 1.tertial: 65,4% 2.tertial: 81 % 3.tertial: 90 % Snitt: 78,8 % Gjennomsnittlig antall liggedøgn 27, tertial: 34,8 Måleområde: God ressursstyring 2.tertial: 22 3.tertial: 24,2 Snitt: 27 Avvik i forhold til budsjett Utnyttelse av rehabiliteringsplasser i % 96, ,3 96,6 Snitt: 95,3 Kommentar Kun 7 av 26 har svart 26 av 37 har svart 24 av 30 har svart 22 av av av hjem, 7 korttids, 7 sykehus, 2 kysthospitalet 1 VBA, 1 omsorgsbolig De inneliggende 8 er ikke tatt med. 932 døgn 1.tertial 897 døgn 2.tertial 943 døgn 3.tertial Beleggs% opphold på dagavdelingen Totalt 48 plasser ukentlig Full dekning og venteliste er innført Antall med ergoterapitjenester % økt ergoterapiressurs Herav barn tertial Herav i gruppe Herav voksne Herav i institusjon Antall med fysioterapitjenester Herav barn stilling vakant 1.tertial Herav i gruppe Herav voksne Herav i institusjon Økning skyldes i hovedsak ø- hjelp pasienter *TUG: Time up and go. Testen anger pasientens grad av dynamisk og statisk balanse, selvhjulpenhet og mobilitet. Målsetting for rehabiliteringspasienter er at TUG tiden skal gå ned gjennom rehabiliteringsoppholdet. ** STS: Sit to stand. Testen angir pasientens styrke i underekstremitetene. Målsetting for rehabiliteringspasientene er STS antallet skal gå opp gjennom rehabiliteringsoppholdet. barn Side 114 av 190

115 Bamble kommune Årsmelding Antall brukere fordelt på sonene: (inneliggende pasienter pr.dags dato er ikke tatt med). Stathelle: 35 Langesund: 27 Vest-Bamble: 13 Herre: 4 Totalt: 79 Henvist fra: Sykehuset: 44 Sonene: 42 Korttids: 7 Snittalder: 78,4 år Antall pasienter: Kvinner: 55 Menn: av 37 pasienter nådde sitt rehabiliteringsmål 2.tertial. 25 av 30 nådde sitt rehabiliteringsmål 3. tertial ut fra eget synspunkt. Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Ressurser vris fra behandling til forebygging. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Stort press på tjenestene gjør det vanskelig å holde tidsfrister for igangsetting av behandling Nye oppgaver som løses ved omprioritering innenfor egen ramme o Bruker 40 % ressurs på helsestasjon for voksne o Følger opp pasienter inneliggende på øyeblikkelig hjelp plasser o Økt henvisning fra korttidsplasser o Det er flere henvisninger fra sonene, da pasienter skrives ut raskere fra sykehuset og derfor trenger mer rehabilitering og tilrettelegging ved hjemkomst. I 1.tertial ble rehabiliteringsplassene kun brukt til pasienter fra sykehuset. Dette jevner seg noe ut over året. Ser samme trenden for Dette går utover hjemmeboende som trenger vedlikeholdstrening. Det mangler ergoterapiressurs inne på rehabiliteringssengeposten. Ergoterapeut fra dagavdelingen blir derfor brukt ved behov for tjenesten. Dette fører til at dagavdelingen må gå underbemannet i samme tidsrom. Ingen lange ventelister (10-20 pas) på noen av de private instituttene, men alle fysioterapeutene jobber lange dager for å holde listene nede Side 115 av 190

116 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: INSTITUSJONSTJENESTE Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Beboernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Pårørendes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best , ,3 - - Ikke gjennomført brukerundersøkelser i - - Ikke gjennomført brukerundersøkelser i Antall tvangsvedtak 1 Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Se egen rapport Utnyttelse av sykehjemsplasser i % Stabil beleggsprosent samme som fjoråret. Avhengig av effektiv inn og utskrivning av pasienter. Utnyttelse av øyeblikkelig hjelp (ØBH) plasser i % Økende beleggsprosent gjennom hele året. Det tar tid for nye tilbud å bli godt etablert. Ved ledighet brukes personellet fleksibelt. Utnyttelser av plasser lindrende enhet i % Økende beleggsprosent gjennom hele året. Ved ledighet bruker vi plassene fleksibelt opp mot ordinære korttidsplasser. Bruk av øyeblikkelig hjelp plasser Antall pasienter og innleggelser: Aldersgruppe Menn Kvinner Totalt år år år år år år og eldre Totalt antall pasienter Færre pasienter enn innleggelser betyr at det er noen pasienter som har vært innlagt flere ganger. Av 107 pasienter er 34 pasienter under 66 år, dvs ca. 32 % av pasientene. Beleggsprosent: Januar: 38,8 Mai: 33,9 September: 50 Februar: 33,9 Juni: 41,7 Oktober: 35,5 Mars: 43,5 Juli: 54,8 November: 46,7 April: 30 August: 41,9 Desember: Side 116 av 190

117 Bamble kommune Årsmelding Hvem legger inn: Via legevaktslege Via fastlege Via sykehuslege Totalt antall innlegg Antall henvisninger/innleggelser Det har totalt sett i vært 287 liggedøgn fordelt på 125 innleggelser. Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Jf vedtak i kommunestyret byttet Bamble sykehjem navn til Bamble helsehus Ny skilting ferdigstilles i løpet av Kompetanseutvikling og -heving følges i forbindelse med samhandlingsreformen i henhold til oppsatt plan, samt 4 års plan på Bamble Helsehus. Kompetanseplanen helsehuset har laget sammen er vellykket og gjennomføringen går sin gang. Kompetansegruppa fikk 3.plass i kvalitetsprisutdelingen for det arbeidet de har gjort med denne planen. Eksterne pålegg Skjermet avdeling hadde uanmeldt tilsyn fra Helsetilsynet i november. Det ble gitt to avvik. Ett på at tvangsvedtak mangler på enkelte pasienter, og ett på at vi holder dør låst uten at det foreligger tvangsvedtak på tilbakeholdelse for noen av pasienter. Det er gjennomført enkelte tiltak i henhold til avvikene. Plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen i Telemark. Utvikling, omstilling og innsparing Tidligere brukerundersøkelser viser at de største utfordringene vi har i vår virksomhet er: Informasjon til pårørende og beboere, samt aktivitetstilbud til beboerne. Aktivitetstilbudet har blitt betydelig forbedret etter at sykehjemmet fikk en aktivitørstilling. Ansatte og pårørende gir også uttrykk for å være svært fornøyde med dette tilbudet. Det er også foretatt en rekke store og små tiltak i forhold til å bedre informasjonen. Har fått tilbakemeldinger på at dette har blitt bedre. Brukere av ØBH plasser og lindrende enhet gir gode tilbakemeldinger på tilbudet, og er fornøyde. Erfaringer med ØBH plasser og lindrende plasser er så langt, at vi stadig får flere pasienter med behov for spesialisert behandling/oppfølging. Mange av dem får intravenøs behandling av forskjellig art. Bruken av de nye tiltakene, ØBH og lindrende enhet, er økende. Vi ser også en tendens til at helsehuset bruker mer penger på engangsutstyr, medisinsk forbruksmateriell og medisiner. Dette henger sammen med brukerutviklingen. Vi har også økende forbruk av ulike intravenøse væsker og medisiner, samt sondeernæring. Har også måttet kjøpe inn noe mer spesialisert behandlingsutstyr og laboratorieutstyr. I forhold til ØBH plassene har vi også merforbruk i utgifter til lege og laboratorieprøver, samt transportkostnader til laboratorieprøver. I tillegg har vi lønnsutgifter til prest og fysioterapeut som er knyttet til lindrende enhet. Ingen av disse økte kostnadene er budsjettert, men dekkes innenfor omprioritering av virksomhetens midler. Vi vurderer sammensetningen av personalet i forhold til kompetansen vi trenger fremover. Vi ser at det blir økende krav til mer høyskoleutdannede. Det vil bli nødvendig å gjøre om stillinger etter hvert. Innsparingskravene i forhold til innleie begynner å tære på personalgruppa, spesielt på langtidsavdelingene Side 117 av 190

118 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: LEGETJENESTE OG LEGEVAKT Resultat STYRINGSMÅL Måleområde: Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Fornøyde brukere/tjenestekvalitet Brukernes fornøydhet med de tjenestene de mottar. Skala fra 1 4 hvorav 4 er best Vanlige henvendelser (ikke ø- hjelps/haste-henvendelser) skal ikke utgjøre mer enn 60% av konsultasjonene Virksomheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre brukerundersøkelse Fortsatt mange «vanlige» henvendelser Antall klager 4 <2 <3 Antall formelle klager holder seg lavt Måleområde: God ressursstyring Avvik i forhold til budsjett Basistilskuddet til fastlegene dekkes ikke av budsjett. Se for øvrig egen rapport. Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Status innføring nødnett Stortingsproposisjon 100S ( ) vedr. fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele landet er styrende for gjennomføring av dette prosjektet. Vi har enda ikke full oversikt over alle kostnader til innføring og implementering av Nødnett. Det er i skrivende stund heller ikke satt endelig dato for når vi kan ta systemet i bruk, antydet høsten 2015/mulig Alle ansatte har gjennomført opplæring, dette må med stor sannsynlighet gjentas som følge av forsinkelser. Status innføring e-meldinger Er innført så langt det er mulig. Det er fortsatt behov for å sikre meldingsflyt i alle avdelinger innen HO. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Basistilskudd til legene m.m. Pr er basistilskuddet til legene satt til kr. 421 pr pasient som de har på sine lister. For Bamble utgjør det ca x kr Dette sammen med utgifter til gjestepasienter, felles kommuneoverlege, miljørettet helsevern og overgrepsmottak, gjør at vi overskrider budsjettet på ansvar med ca Basistilskuddet er fastsatt av staten, og kan ikke gjøres noe med. Dette klarte vi til en viss grad å dekke i ved innsparing i egen virksomhet og økte inntekter. Bygningsmessige endringer i forbindelse med nødnett Vaktrommet er bygget om i tråd med tidligere nevnte utfordringer. Vi har fått mer plass og større takhøyde i hele vaktrommet Side 118 av 190

119 Bamble kommune Årsmelding Fagsystem Fagprogrammet WinMed 2 er i ferd med å fases ut. Det er behov for anskaffelse av nytt fagsystem i Dette er under arbeid i regi av GKI, og i samarbeid med Porsgrunn og Kragerø kommuner. Finansieringen er foreløpig usikker, men midler må omprioriteres innenfor egen ramme. Planlagt oppstart av nytt system er høsten Videreutvikling Bamble helsehus Prosjektgruppe for videre utvikling av Bamble helsehus startet opp høsten. Satsning på kreftomsorg Tilskuddet fra Kreftforeningen fortsetter ut 2016 med en gradvis nedtrapping av deres innsats. Bamble kommune må sette av ressurser for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i kreftomsorgen. Tjenester til kronikergrupper Organisering og finansiering av tjenester til kronikergrupper som, kols, diabetes, kreft, demens, gjennom opprettelse av poliklinikker og tverrfaglige team, fortsetter inn i Dette må imidlertid dekkes gjennom omprioriteringer innenfor egne rammer, noe som er og vil fortsatt være, en stor utfordring Side 119 av 190

120 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: MILJØRETTA HELSEVERN FELLES KOMMUNEOVERLEGE Resultat STYRINGSMÅL Opprettholde faglig forsvarlig utøvelse av miljøretta helsevern og kommuneoverlegefunksjon Resultat % kommune overlege Vedtatt Resul tat Kommentarer Videreføring av ordningen Kommentarer Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak Det foreslås ingen umiddelbare endringer av felles miljøretta helsevern og kommuneoverlege. Imidlertid bør kommuneoverlegefunksjonen økes på noe sikt. Eksterne pålegg Ingen eksterne pålegg. Utvikling, omstilling og innsparing Miljørettet helsevern og felles kommuneoverlege er interkommunalt samarbeid, og således regulert av avtaler. Ingen innsparingsmuligheter, med mindre avtaler sies opp, og Bamble selv overtar ansvaret. Dette er ikke ønskelig. KOMMENTARER Utfordringer i 2015 Videreføring av innsparingskravet på 14 millioner, samt ytterligere innsparingskrav på 1,4 millioner Ressurser til å høyne ansattes kompetanse, fra assistent til fagarbeider/høyskole, og fagarbeider til høyskole Ressurser til videreutdanning for de samme grupper Demensomsorg Videreføring av «ikke-finansierte» tilbud Helsestasjon for voksne; kronikergrupper og til tilbud til kreftpasienter (kreftkoordinator fra 2016, kreftsykepleiere og kreftkontakter) Økende press på hjemmetjenesten, mer syke brukere, hurtig utskrivning av ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset Bolig- og aktivitets/arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk Korttids- og avlastningsplasser Styrke forebyggende og helsefremmende arbeid, spesielt i forhold til rehabilitering/hjemmerehabilitering Psykisk helsetjeneste og rusomsorg: for-/ettervern i forbindelse med behandling og pleie og omsorgstjenester til «gamle» rusmiddelavhengige Side 120 av 190

121 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap Endring Helse og omsorg Langesund sone Stathelle sone Herre sone Vest Bamble sone Bamble helsehus Rehabliterin g Psykisk helsearbeid Funksjonshe mmede voksne Revidert budsjett Avvik Kommentarer på utvikling og resultat Underskuddet i helse og omsorg sentralt skyldes dels overbudsjettering av forventet tilskudd ressurskrevende brukere. Budsjett ressurskrevende brukere vil bli justert ved 1. tertialrapport i henhold til revisors godkjenning av refusjonskrav for. Budsjett ressurskrevende tjenester vil justeres fortløpende ved endringer i refusjonsberettigede brukere/tjenester. Underskuddet skyldes videre at en stor andel av leiebilparken er byttet ut i. Fra 2015 vil driften av Helse og omsorg administrasjon skilles i eget ansvar fra de store tilskuddspostene. Overskuddet skyldes i hovedsak bruk av lærlinger og arbeidstreningsplasser som vikar for ledige hjemler/sykemeldte. Stathelle sones overskudd skyldes i hovedsak lønn til leder som ikke har vært i bruk (Langesund og Stathelle soner har hatt felles virksomhetsleder). Endringen fra 2013 til skyldes i hovedsak endringer i pensjon og arbeidsgiveravgift. Bamble helsehus overskudd skyldes i hovedsak økte inntekter i forbindelse med langtidsopphold. Brukerbetalingen avhenger av beboers økonomiske situasjon. Det er derfor vanskelig å eksakt beregne forventet inntekt. Økningen i budsjett/regnskap 2013 til skyldes oppstart av nye tiltak: øyeblikkelig hjelp plasser, lindrende enhet og ny korttidsavdeling. Rehabiliteringsavdelingens overskudd skyldes i hovedsak ledig fysioterapeutstilling fra mars til august, og ekstra tilskudd fra Helsedirektoratet til dagavdelingen. Psykisk helse og rusomsorgs overskudd skyldes i hovedsak at ble brukt til å vurdere riktig ressursbruk, gjennom kartlegging av brukernes behov og eksisterende tjenesteyting. Brukerkartleggingen vil være ferdig i løpet av I tillegg har det ikke vært nødvendig å bruke midler til privat rusbehandling, da det offentlige har dekket behovet for dette. Behovet for bruk av forskjellige omsorgs- og behandlingsplasser, vil variere fra år til år. Funksjonshemmede voksnes overskudd skyldes i hovedsak innsparingstiltak og ledig hjemmel Side 121 av 190

122 Bamble kommune Årsmelding Legevakt/leg etjeneste Krogshavn omsorgssen ter Sum Legevakt/legetjeneste gikk med et underskudd som skyldes underdekning på driftstilskudd til legene, ca 1.mill, og oppgjør for gjestepasienter, ca ,-. Virksomheten gikk med et overskudd på driftstinntekter legevakt. Totalt gikk virksomheten med et underskudd på ,- Krogshavns overskudd skyldes i hovedsak svært stor vilje til å ta imot lærlinger og forskjellig arbeidstrening/-utprøving. Virksomheten har hatt mellom 6 og 8 personer på fulltid i forskjellige ordninger gjennom hele. Enheten har god kontroll, og gikk i balanse uten bruk av fond i. Alle virksomheter har utvist svært god disiplin og har god oversikt over bruk av økonomiske ressurser. Til tross for et svært krevende innsparingskrav på nær 14 millioner kroner, har virksomhetene klart å holde tildelt ramme. Hovedårsaken til dette er at det ikke leies inn vikar ved minst første fravær. For noen virksomheter leies det heller ikke inn ved andre eller tredje fravær. Behovet for vikar vurderes imidlertid fortløpende ut fra forsvarlighet, belastning og oppgaver i den enkelte virksomhet. I tillegg har virksomhetene vært bevisste på å bruke studenter, elever og lærlinger i ledige vakter. Flere virksomheter har også hatt mulighet til å tilby arbeidstreningsplasser, språktreningsplasser og annen type utprøving. Dette gir gevinst for enheten, men også for dem som får mulighet til å prøve seg i arbeidslivet og får verdifull arbeidspraksis. Den restriktive praksisen i forhold til innleie av vikarer er utfordrende for våre ansatte. Oppgavene skal deles på færre hender, og den enkelte ansatte må «løpe fortere». På sikt gir dette slitenhet i organisasjonen, og ansattes belastning versus minus innleie må til en hver tid vurderes. Restriktiv innleiepraksis medfører også reduserte tjenester. Dette går spesielt ut over praktisk bistand/renhold i hjemmetjenesten. Enhetens økonomiske resultat viser stor variasjon mellom virksomhetene. Enheten arbeider med en grundig gjennomgang av den enkelte virksomhets oppgaver, bemanningsplaner og økonomiske ressurser, for å sikre en riktig og rettferdig ressursfordeling. Underskuddet i helse og omsorg sentralt (500 Helse og omsorg) skyldes dels overbudsjettering av forventet tilskudd ressurskrevende brukere. Budsjett ressurskrevende brukere vil bli justert ved 1. tertialrapport i henhold til revisors godkjenning av refusjonskrav for. Budsjett ressurskrevende tjenester vil justeres fortløpende ved endringer i refusjonsberettigede brukere/tjenester. Underskuddet skyldes videre at en stor andel av leiebilparken er byttet ut i. Fra 2015 vil driften av Helse og omsorg administrasjon skilles i eget ansvar fra de store tilskuddspostene. Stathelle sones overskudd skyldes i hovedsak lønn til leder som ikke har vært i bruk (Langesund og Stathelle soner har hatt felles virksomhetsleder). Bamble helsehus overskudd skyldes i hovedsak økte inntekter i forbindelse med langtidsopphold. Brukerbetalingen avhenger av beboers økonomiske situasjon. Det er derfor vanskelig å eksakt beregne forventet inntekt. Økningen i budsjett/regnskap 2013 til skyldes oppstart av nye tiltak: øyeblikkelig hjelp plasser, lindrende enhet og ny korttidsavdeling. Rehabiliteringsavdelingens overskudd skyldes i hovedsak ledig fysioterapeutstilling fra mars til august, og ekstra tilskudd fra Helsedirektoratet til dagavdelingen. Psykisk helse og rusomsorgs overskudd skyldes i hovedsak at i var det viktig å se på ledige ressurser for å bruke disse på riktig plass, med bakgrunn av kartlegging av brukerens behov og eksisterende tjenesteyting. Kartlegging vil være på plass i I tillegg har det ikke vært nødvendig å bruke midler til privat rusbehandling, da det offentlige har dekket behovet for dette. Det vil variere fra år til år, både i forhold Side 122 av 190

123 Bamble kommune Årsmelding til behov for private omsorgs- og behandlingsplasser. Krogshavns overskudd skyldes i hovedsak svært stor vilje til å ta imot lærlinger og forskjellig arbeidstrening/- utprøving. Virksomheten har hatt mellom 6 og 8 personer på fulltid i forskjellige ordninger gjennom hele Side 123 av 190

124 Bamble kommune Årsmelding FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER I BUDSJETTET TJENESTEOMRÅDE : FRIE INNTEKTER SKATT OG RAMMETILSKUDD Resultat STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt Resultat Kommentarer Befolkningsvekst Befolkning pr ,45 % 0,03% -0,38% I har der vært en befolkningsnedgang Dette har konsekvenser for kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd. Andel takserbare eiendommer i kommunen som har utskrevet eiendomsskatt (Fritak er ikke tatt med) Boliger % 100 % Fritidsbolig/hytte % 100 % Kommunen har eiendomsskatt i hele kommunen Skattesatser: Bunnfradrag boliger Promillesats boliger Promillesats Verk og bruk, El og tele, og Næring,handel, kontor 6,6 6,6 6,6 Folkemengde 1. januar, etter tid, region, kjønn, statistikkvariabel og alder Side 124 av 190

125 Bamble kommune Årsmelding Personer 0 år 1-5 år 6-12 år år år år år år år 90 år eller eldre Totalt 2013 Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Bambles folketall sank med 53 personer i og er nå på Nedgangen er på 0,38 %. Fra 2013 til var økningen på 64 personer så Bamble er nesten falt tilbake til 2013-nivået. Det er de yngste og yngre alderstrinnene som minker, mens aldersgruppene fra 67 år og oppover øker - til dels kraftig og mest blant de «yngste eldre». Det bor flere menn enn kvinner i Bamble og nedgangen er størst blant menn. I vedtatt kommuneplan er det en målsetting om at Bambles befolkningsvekst skal være på samme nivå eller høyere enn den nasjonale veksten et mål vi pr. i dag ikke klarer å oppnå Side 125 av 190

126 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: FINANSPLASSERINGER STYRINGSMÅL Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål Resultat Kommentarer Langsiktig plassert kapital, fond Bufferfond plassert Overskuddslikviditet Plassert totalt Finansplasseringene oppjusteres årlig med prisstigning på 2 %. 7,5 mill fra Vekst i Grenland lagt inn i porteføljen 200,5 mill 22,7 mill 77,2 mill 300,4 mill 156,0 mill 22,7 mill 87,5 mill 266,2 mill 209,4 mill 22,7 mill 232,1 mill 254,0 mill 22,7 mill 276,7 mill I forbindelse med reallokering av finansplasseringene i desember, ble det også tatt ut 8,5 mill kroner fra finansporteføljen for brukt til investeringer. Avkastning på plassert finanskapital Avsatt til realkapitalen 10,2 % 27,7 mill 4,4 mill 6,4 % 17,6 mill 4,5 mill 5,5 % 12,8 mill 4,6 mill 7,3 % 19,1 mill 4,6 mill Dette er en avkastning som er sterkere enn referanseindeksen som hadde en avkastning på 6,8 % i. Netto avkastning 8,1 mill 14,5 mill Bufferfond i forhold til vedtatt plassert finanskapital IB 22,7 mill 10 % 22,7 mill 14,6 % 22,7 mill 10 % 22,7 mill 10,8 % Kommunens eierskap i Skagerak energi 500 mill 500 mill 500 mill 500 mill Anslått verdi* Utbytte fra kommunens eierandel i Skagerak energi. 3,3 % 16,7mill 1,31 % 6,57 mill 2,0 % 10 mill 1,09 % 5,44 mill Prosentsats basert på eierskapsverdi på 500 mill. Bufferfond Skagerak energi UB 12milll Årets avkastning på finansplasseringene ga en meravkastning i forhold til indeks på 0,5 prosent. Siden oppstart har finansplasseringene hatt en avkastning på 6,1 prosent, som er en meravkastning i forhold til indeks på 0,7 prosent. Den budsjetterte avkastningen fra Skagerak Energi ble vesentlig nedjustert i løpet av året, og resultatet avviker vesentlig fra opprinnelig budsjett. Ut i fra anslått verdi på kommunens eierskap i Skagerak Energi, er avkastningen knappe 1,09 prosent Side 126 av 190

127 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: GJELDSUTVIKLING STYRINGSMÅL GJELDSUTVIKLING: Resultat 2012 Resultat 2013 Vedtatt mål Tall i mill.kroner Bokført gjeld ,4 809,3 825,9 940,8 Ikke opptatte lån ,9 75, ,4 Brutto vedtatt lånegjeld 831,3 885,0 925,9 968,2 Utlån ,4-142,3-209,4-156,8 Netto vedtatt lånegjeld 702,9 742,7 716,5 811,4 Endring i netto gjeld 32,9 39,8 19,4 94,9 i % 4,68 % 5,36 % 2,8 % 11,7 % Bevegelse i løpet av året Nye låneopptak 105,1 86,8 108,7 121,8 Avdrag i investeringsregnskapet -16,5-12,7-6,7-7,3 Avdrag i driftsregnskapet -26,3-23,3-26,1-26,1 Endring gjeld 62,3 50,8 75,9 88,4 Nye utlån -35,0-28, ,5 Innbetalte avdrag 16,3 12,7 6,7 7,3 Endring utlån -19,4-15,7-28,3-7,2 Endring netto gjeld 27,9 35,1 47,6 81,2 Avdrag i forhold til vedtatt netto langsiktig gjeld 6,1% 4,8 % 3,6 % 4,7 % Resultat Kommentarer Rentekostnad/rentesats 3,27% 2,69 % 3,0 % 2,65 % Vektet gjennomsnittsrente per var 2,65 % Andel av lån med renteforfall innen ett år 66,9% 68,53% 50 % 71,96 % Side 127 av 190

128 Bamble kommune Årsmelding TJENESTEOMRÅDE: DRIFTSRESULTAT STYRINGSMÅL Resultat 2012 Vedtatt 2013 Resultat 2013 Resultat Kommentarer Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,9 % -3,6 % -0,82 % -3,15 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,6 % -0,7 % 3,63 % -0,64 % Driftsfondets størrelse i forhold til brutto driftsinntekter 0,7 % 0,7 % 1,14 % 0,17 % Side 128 av 190

129 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK STYRING Felles driftsutgifter: Tall i tusen kroner Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap Endring Felles driftsutgifter Felles lønns og pensjonskostnader Selvkostregnskap Avskrivninger Sum Revidert budsjett Avvik Kommentarer på utvikling og resultat I forhold til 2013 er det i ikke ført momrefusjon fra investeringer i drifta, denne utgjorde 1,95 mill i Det er heller ikke ført husleie til klp i, denne var 1,8 mill i Avvik på kr skyldes endret avvik fra foregående år på påløpt lønn i desember som blir utbetalt i januar. For øvrig er det mindre avvik på beregnet lønnstillegg og pensjon. I er det gjort endringer i regnskapsføringen av VAR, inntektene er i sin helhet ført på Teknisk i. Brutto avskrivninger i er på 43,0 mill, dette er en økning på 3 mill fra Avskrivningene er 5,7 mill høyere enn forutsatt i budsjettet. Avskrivninger har ingen resultatmessig effekt i kommuneregnskapet. Imidlertid skal minimumsavdrag beregnes ift. avskrivninger, høyere avskrivninger medfører økte minimumsavdrag. Finansiell virksomhet: Tall i tusen kroner Virksomhet Regnskap 2013 Regnskap Endring Revidert budsjett Avvik Kommentarer på utvikling og resultat Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er i 2,7 mill.kroner lavere enn budsjettert. I frohold til opprinnelig budsjett er de 7,8 mill.lavere. Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden var 1,95% høyere enn i Fra staten ble skatteinngangen på årsbasis etter NB2015, anslått til 2,36%. Den lavere skatteinngang i gir grunn til bekymring for skatteinngangen i Skatt og rammetilskudd Eiendomskatt Side 129 av 190

130 Bamble kommune Årsmelding Eiendoskatten for er på 53,7 mill.kroner, dette er ihht. budsjett. Inntektene er 1,8 mill.kroner lavere enn i 2013, da var det ekstrordinære inntekter som følge av en større etterbetaling fra tidligere år. Statlig rentekompensasjon Samlet rentekompensasjon i var på 5,3 mill.kroner dette er 0,1 mer enn året før og ift revidert budsjett. Finansforvaltnin g Finans internt Sum Justert for tap på valutasikringer, ble årets utbytte på kommunens finansplasseringer 19,1 mill. kroner. Utbytte fra Skagerak Energi ble vesentlig mindre enn opprinnelig budsjett, med 5,4 mill. kroner i inntekt, men dette ble flagget i løpet av året og budsjettet ble revidert i forhold til disse signalene. Renter og avdrag på ordinære lån ble noe lavere enn budsjettert, mens renteinntekter fra bank ble langt høyere enn budsjettert, med et positivt avvik ift. budsjett på 1,7 mill. kroner. Dette skyldes bla. at kommunen har tatt opp vedtatte men ikke gjennomførte låneopptak ila. året, noe som har bedret likviditeten til kommunen og dermed også renteinntektene fra bank. Fra finansplasseringene er det avsatt 4,6 mill. kroner til realkapitalen, noe som er i henhold til budsjett. Netto bruk av fond til daldering av drifta i er på 11,5 mill.kroner. Dette er 8,1 mill.kroner mer enn i Avviket ift.vedtatt budsjett er avsatt overskudd for på 0,2 mill.kroner Side 130 av 190

131 Bamble kommune Årsmelding Samlet finansiering er på 687,2 mill.kroner, dette er 15 mill.kroner mer enn i I forhold til budsjett er dette 2,9 mill.kroner i overskudd. Svikt i skatt og rammetilskudd finansieres av lave lånerenter og gode renter og avkastning på likvide midler Side 131 av 190

132 Bamble kommune Årsmelding INVESTERINGSREGNSKAP SAMLEDE UTGIFTER I INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskapet for viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 183,7 mill. kroner. Det er investert 150,6 mill. kroner i anleggsmidler, utlånte husbankmidler er på 14,5 mill. kroner og 7,3 mill. kroner er betalt i avdrag på gjeld. Opprinnelige budsjetterte investeringsrammer var til sammen på 148,09 mill. kroner i, mens reviderte rammer var 271,08 mill. kroner. Tall i 1000 kroner Regnskap i år Gjeldende budsjett Avvik budsjett regnskap Regnskap i fjor Endring fra i fjor Investeringer i anleggsmidler Utlån, forskutteringer Avsetninger SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Avvik fra budsjett på utlån og forskutteringer skyldes at etterspørselen etter Startlån har vært lavere enn opptatte lån i Husbanken. Det er ikke budsjettert med avsetninger på investeringer for, og det er dermed et avvik fra budsjett på 11,3 mill. kroner. I forhold til foregående år har aktiviteten i i forhold til nyinvesteringer i utstyr, bygg og anlegg vært noe høyere med en endring på 11,6 mill. kroner. Opprinnelige budsjetterte utgifter var 148,1 mill. kroner for, og det er brukt 35,6 mill. kroner mer enn dette. Dette kan tyde på at noe av etterslepet på investeringene har blitt tatt igjen i. I forhold til 2013 ligger nivået på investeringer i anleggs-midler 20,3 prosent høyere i, og siden 1999 er det året hvor det er brukt mest midler til investeringer. Fordeling av utgiftene i investeringsregnskapet Side 132 av 190

133 Bamble kommune Årsmelding Årlig likviditetseffekt knyttet til investeringer i anleggsmidler Grafen viser årlig utbetaling til investeringene i anleggsmidler. Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Bevilgningene i investeringsbudsjettet overføres fra det ene året til det andre. Resterende bevilgninger til investering i anleggsmidler fra videreføres for påbegynte prosjekter. FINANSIERING AV INVESTERINGENE Regnskapet vedr. finansiering i investeringsregnskapet viser i alt 183,7 mill. kroner. Finansiering av investeringene Tall i 1000 kroner Regnskap i år Gjeldende budsjett Avvik budsjett regnskap Regnskap i fjor Endring fra i fjor Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Fordeling av inntekter i investeringsregnskapet Grafen viser den prosentvise fordelingen av de ulike finansieringskildene Side 133 av 190

134 Bamble kommune Årsmelding Salg, tilskudd og mottatte avdrag er 37,3 mill.kroner. driftsmidler og fondsmidler er på 9,9 mill.kroner. Bruk av lån er bokført med 136,5 mill.kroner, bruk av fond er på 5,9 mill.kroner. Overføringer fra drift er på 11,2 mill.kroner. INVESTERINGSPROSJEKTER Alle utgifter i investeringsregnskapet er knyttet til investeringsprosjekter. Investeringene på prosjektene i investeringsregnskapet er års-uavhengige og bevilgninger overføres automatisk fra ett år til et annet så lenge prosjektet ikke er avsluttet. Prosjekter som har pågått kan derfor ha sin finansiering fra tidligere år. I tillegg til de prosjektene som er vedtatt i kommunestyret har administrasjonen fullmakt til å overføre driftsmidler. Grafen nedenfor viser investeringsutgiftene på de største enkeltprosjektene: Investering i anleggsmidler over kr ,- Totalt er det 105 større eller mindre prosjekter med budsjett eller regnskapsmessig aktivitet i. Hvert prosjekt har tildelt egen prosjektleder med ansvar for fremdrift og økonomi. Avslutningsvis under kapittelet om Investeringer følger en oversikt over økonomi samt status for hvert enkelt investeringsprosjekt med kommentarer Side 134 av 190

135 Bamble kommune Årsmelding LEDIGE KAPITALMIDLER Fondsmidler Inntekter som er av en slik type at de klassifiseres som kapitalinntekter, kan kun brukes til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Disse midlene avsettes til fond. For har fondene vist følgende utvikling: Tall i 1000 kroner 2013 Endring Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum Bundne investeringsfond har eksterne føringer og kan kun benyttes til de formål de er bevilget til. Ubundne investeringsfond kan fritt brukes til de investeringsformål kommunen selv bestemmer. De største ubundne fondene Tall i 1000 kroner Finanskapital Kst. 80/13 ØP Investeringsfond P Innskudd omsorgsboliger Kst 80/13 ØP -, Investeringsfond Fondet for finanskapitalen på 156,012 mill.kroner er knyttet til kommunens finansplasseringer sammen med bufferfondet. Totalt innskudd i omsorgsboliger er per på 28,5 mill kroner. Mottatt innskudd i var 4,3 mill kroner. Fond Kst. 80/13 ØP Investeringsfond er avsatt til vedtatte investeringer iht. K- sak 80/13. INVESTERINGSPROSJEKTENE I budsjettbehandlingen ble investeringsbudsjettet for vedtatt på rammenivå hvor enkeltprosjekter ble prioritert innenfor de enkelte rammene. I februar vedtok kommunestyret i K-sak 7/14 fordeling av investeringsmidler avsatt til gjennomføring av kommuneplan. Rådmannen har administrativ fullmakt til å foreta mindre tekniske og ikke prinsipielle budsjettendringer mellom enkeltprosjekter innenfor de gitte rammene. Det er for påløpt 183,7 mill. kroner i netto utgifter på investeringsprosjektene. Tabellen nedenfor viser status på prosjektrammenivå for investeringene i. Utgifter i investeringsregnskapet per Investeringsrammer i Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap Avvik Regnskap 2013 Endring BER Beredskap og brannsikkerhet BHG Barnehage BOL Tilpassede boliger BYG Oppgradering kommunale Side 135 av 190

136 Bamble kommune Årsmelding bygg DIV Diverse prosjekter ENØ ENØK investeringer FIN Finansielle investeringer HUS Startlån husbanken IKT IKT investeringer Større prosjekter vedtatt av KST kommunestyret MIL Miljø, friområder, mm NÆR Bolig og næringsarealer, gjennomføring av planer SAL Kjøp og salg av tomter og eiendommer VAR Vann, avløp, renovasjon VEG Veg og trafikksikkerhet VIR Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler PROSJEKTER MED ENDRET FINANSIERING Nedenfor gis en samlet oversikt over de prosjektene som har fått endret finansiering i. Tall i 1000 kroner Gjeldende kostnadsramme Ny kostnadsramme Endret utgiftsramme Kommentar 6914: Startlån i Husbanken Utlån Ihht driftsrapport 1. tertial 6991: Kjøp av Rådhuset Ihht driftsrapport 1. tertial 6144: Ombygging Stathelle Barneskole 2012 (sluttoppgjør med entrepenør kan kreve økt kostnadsramme på 1-3,7 mill. kroner) 6123: Kulturhus Sentrumsgården Langesund 6992: Avdrag på lån til Agility Subsea Fabrication AS ?????? Ihht driftsrapport 2. tertial (eksakt ekstrabevilgning er ikke klar) Ihht driftsrapport 2. tertial Ihht driftsrapport 1. tertial STATHELLE BARNESKOLE Sluttoppgjør fortsatt ikke i havn. Entreprenør har engasjert advokat som har sendt prosessvarsel. Det kommuniseres frem og tilbake mellom Bamble kommune og advokat. Avviket er fortsatt stort og utfallet usikkert. Prosjektet har pr overskredet ramma med kr. 1,2 millioner. I verste fall blir overskridelsen 3,1 millioner. I tillegg kommer saksomkostninger og administrasjon. Det er i arbeidet med noe etterarbeid. Hovedsakelig arbeidet med sluttoppgjør. Prosjektet tilføres 1.2 mill. kroner for å dekke inn påløpte kostnader. Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. STARTLÅN I HUSBANKEN I K-sak 80/13 ble det for godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil kr. 35 mill. Med bakgrunn i reduserte overføringer fra Staten ble budsjettet nedjustert med 9,3 mill. kroner i 1. tertial. Det er tatt opp lån i Husbanken på kr mill. Det er dermed tatt opp 3.2 mill. kroner mer enn vedtatte lånerammer. Prosjektet justeres med 3.2 mill. kroner Side 136 av 190

137 Bamble kommune Årsmelding PROSJEKTER SOM KAN AVSLUTTES Nedenfor gis en oversikt over prosjekter som kan avsluttes i regnskapet : Buds jett utgift Budsjett inntekt Budsjett Netto Regnskap utgift Regnskap inntekt Regnskap Netto Avvik Finansiering Merknader 6128 BARNEHAGE: Nytt lekeapparat Falkåsen Start og slutt. Prosjektet er finansiert innenfor enhetens ramme eksl. moms. Investeringen er et nytt multilekeapparat BARNEHAGE: Nytt lekeapparat til utelekeplassen Grasmyr Barnehage BARNEHAGE: Nye utelekeapparat er i Sundby Barnehage Sundby Barnehage - Brann 2011 BYGG: HC inngang Rådhuset 6980 FINANS: Momsreformen IKT: e- demokrati F18/09 IKT: Ny IT plattform Investeringens start og slutt er. Investeringen på kr ekskl. mva er dekt innenfor enhetens ramme. Investeringen dreier seg om et nytt multiapparat. Start og sluttår er. Prosjektet er dekt innenfor egen ramme. Har brukt kr eks. mva. Investeringene er utelekeapparater og tak over grillplass. Kostnader i forbindelse med opprydding etter brann som ikke har blitt dekket av forsikringsoppgjør. Prosjektet er fullført i og kan avsluttes. Merforbruk på kr. 137`foreslås finansiert av prosjekt Fom skal momsrefusjon for investeringene inntektsføres på det enkelte prosjektet. Prosjektet avsluttes. Regnskapet kan avsluttes. Restbevilgning kr bes overført til innkjøp av ipads til nytt kommunestyret etter valget i Prosjektet avsluttet. Overskuddet på prosjektet på kr disponeres slik: *kr ,- brukes til å dekke underskudd på prosjekt Trådløst nett Bamble. *kr føres tilbake til prosjekt IKT-ramme - IKT investeringer IKT: E-faktura Prosjektet avsluttes IKT: Faktureringssys tem IKT: Ansattportalen lett brukere Prosjektet avsluttes, arbeidet er en del av Visma ERP. Prosjektet overføres til driftsregnskapet. Bevilgningen på kr ,- tilbakeføres til prosjekt 6011 IKT- Ramme - IKT investeringer Side 137 av 190

138 Bamble kommune Årsmelding IKT: Trådløst nett Bamble, autentisering av brukere KST: Utbedring av myndighetspåle gg Falkåsen Barnehage KST: Kjøp av Rådhuset SALG: Salg av eiendom-mer VEG: Aksjon 6708 Skoleveg fra 2012 VEG: Omregulering bussholderplas ser, gangvei, 6720 og parkeringstaket Brotorvet, KS 75/11 VEG: Trafikkregulerin 6729 g Langesund sentrum VEG: Aksjon 6737 skolevei VIRKSOMHET EN: Ipad som hovedverktøy i 6074 undervisningen -Stathelle barneskole VIRKSOMHET EN: Herre skole 6077 sandvolleyballb ane 6909 Kildesortering matavfall Prosjektet kan avsluttes. Overskridelsen på kr ,- dekkes av overskudd på prosjekt Ny IT-plattform. Myndighetspålegg er lukket, og ubrukte midler kan tilbakeføres. Prosjektet er avsluttet Prosjektet avsluttes I k.sak 13/12 ble det bevilget kr. 3 mill + omkostninger til kjøp av Cudriosgate 9. Kjøpet ble foretatt i "Overskridelsen" på kr ,- bes finansiert i henhold til pkt. 2 i nevnte kommunestyrevedtak. Prosjektet kan avsluttes Prosjekt avsluttes Prosjektet avsluttes og underskudd dekkes inn på prosjekt 6734 Torg Brotorvet Prosjektet er avsluttet Prosjektet er fullført og kan avsluttes Prosjektet kan avsluttes Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes Prosjektet kan avsluttes Totalt avsluttes prosjekter med et finansieringsbehov på kr ,- Kostnadene finansieres fra prosjekt 6010, udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter. KOMMENTARER TIL INVESTERINGSRAMMENE Tabellene nedenfor viser budsjettert utgiftsramme per prosjekt, med påløpte utgifter i. Jamfør nye regler innført i 2011, blir ubrukte bevilgninger fra foregående år budsjettert inn i den reviderte budsjettrammen Side 138 av 190

139 Bamble kommune Årsmelding BARNEHAGEREFORMEN 6109 Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnska p Avvik beløp Sundby barnehage - Nyanlegg utelekeplass BARNEHAGE: Uteareal Falkåsen Barnehage Sundby Barnehage - Brann BARNEHAGE: Ny avdeling Nustad 6190 barnehage BARNE -HAGE Barnehagereformen BEREDSKAP OG BRANNSIKKERHET Opprinnelig budsjett 2013 Budsjetten dringer 2013 Revidert budsjett 2013 Sum regnska p 2013 Avvik beløp 2013 Tall i 1000 kroner BEREDSKAP: Utskiftningsplan Brann og beredskap (biler) BERED -SKAP Beredskap og brannsikkerhet Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan ( ) for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv ( ). Planen sikrer brannvesenets forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes kroner hvert år frem til 2016, da er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania Vabis modell fases ut). KOMMUNALE BOLIGER Opprinnelig budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnska p Avvik beløp Tall i 1000 kroner BOLIG: Opprustning leiligheter Lenes 6135 Ås BOLIG: Barnebolig BOLIG: Boliger psykiatri Eiksjordet/Reidunsvei BOLIG: Boliger Nustadbakken BOLIG: Kjøp/salg boliger BOLIG: Boliger Nustadjordet BOLI G Tilpassede boliger Avviket på rammen skyldes at vi har prosjekter som fortsatt er i startfasen. Leiligheter Lenes Ås forventes ferdig regulert i løpet av første halvår Revidering av Boligsosial handlingsplan våren 2015 vil avklare type leiligheter. Nustadbakken og Nustadjordet har fått innarbeidet sin finansiering i fbm handlingsprogram for OPPGRADERING AV KOMMUNALE BYGG Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Budsjetten dringer 2013 Revidert budsjett 2013 Sum regnska p 2013 Avvik beløp BYGG: Ombygging og opprusting Side 139 av 190

140 Bamble kommune Årsmelding kommunale bygg 6101 BYGG: HC inngang Rådhuset BYGG RAMME:Oppgradring og ombygging kom.bygg BYGG: Frisk Bris til Sjeseveien BYG G Oppgradering av kommunale bygg Kommunen har en betydelig bygningsmasse, som i tillegg til vedlikehold, har behov for oppgraderinger. Endrede offentlige krav, forsvarlig bygningsforvaltning og endrede behov blant brukerne medfører behov for investeringsmidler slik at utbedringer utover ordinært vedlikehold kan foretas. Følgende prosjekter er gjennomført i : -Oppgradering av tak og vinduer Fogdegården Stathelle. -Nye vinduer Langøya hovedgård samt ny avløpsledning. -Ombygging av klimarom Grasmyr barnehage. -Ny HC inngang Rådhuset. -Frisk Bris til Sjeseveien gamle skole. Ubrukte midler fra er planlagt brukt i ENØK Kommunen har ansvar for en stor bygningsmasse. Det investeres i sentral driftskontroll anlegg, endring/ombygging av tekniske styringssystemer, varmepumper og etter-isolering som er med å redusere kommunens energikostnader. Hvert enkelt tiltak gjøres i et kost/nytte perspektiv, men har også en miljøgevinst. Ubrukte midler for er planlagt forstudie/forprosjekt varmepumpe Krogshavn omsorgssenter i Følgende tiltak er gjort i : Opprinnelig budsjett Budsjetten dringer 1. Halen gård, SD-anlegg 2. Fjæra, montert varmepumpe 3. Avlastningsboligen, SD-anlegg 4. Rusomsorgen (Åsengt. 3), montert varmepumpe 5. Langesund barneskole, ombygging av ventilasjonsanlegg 6. Herre skole, oppgradering ventilasjonsanlegg Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp Tall i 1000 kroner 6189 ENØK RAMME: ENØK - tiltak ENØ K ENØK investeringer FINANSIELLE INVESTERINGER Opprinnelig budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnska p Avvik beløp Tall i 1000 kroner 6916 FINANS: Interne finanstransaksjoner FINANS: Aksjer og andeler FINANS: Egenkapitalinnskudd KLP FINANS Bruk av lån FINANS: Momsreformen FINANS: Avdrag på lån til Agility Subsea Fabrication AS (Grenland Offshore AS) FINANS Finansielle investeringer Regnskapet for er sluttfinansiert med bruk av lånemidler på 122 mill kroner Side 140 av 190

141 Bamble kommune Årsmelding STARTLÅN HUSBANKEN Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnska p Avvik beløp 6912 HUSBANK Mislighold formidlingslån HUSBANK Startlån i Husbanken - utlån HUSBANK: Ordinære avdrag på formidlingslån HUS- BANKEN Startlån husbanken Alle prosjektene under ramme Startlån husbanken er fullfinansiert, og netto resultat er dermed 0. Brutto tall er brukt for å få fram aktiviteten i prosjektene. I K-sak 80/13 ble det for godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil kr. 35 mill. Med bakgrunn i reduserte overføringer fra Staten ble det faktiske låneopptaket i Husbanken på kr mill. og ikke kr slik som Visma viser. Pr er det utbetalt kr. 14,5 mill i startlånsmidler. Det gjøres oppmerksom på at overført saldo fra 2013 til er kr. 3 mill. for høy. Gjenstående midler pr er på kr ,-. Det anbefales at opptak av startlån utover vedtak godkjennes med 3.2 mill. kroner. Utlånsrammen justeres tilsvarende. IKT NYANSKAFFELSER Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnska p Avvik beløp 6011 IKT Ramme - IKT Investeringer IKT: Portalprosjekt-Oppgradering av EPI 6017 server IKT: Håndholdte enheter IKT: e-demokrati F18/ VIRKSOMHETEN: Tiltak iht IKT-plan for 6029 skole IKT: Nytt sak-/arkivsystem IKT: ERP Lønn-/Personal-/fakturering /økonomisystem Digitalisering av byggesak IKT: Ny IT-plattform IKT: E-faktura IKT: E-handel IKT Faktureringssystem IKT: Adgangskontroll rådhuset IKT: Nødnett - Helse IKT: Ansattportalen - lett brukere IKT: Ny tjenestearkitektur IKT: Trådløst nett Bamble, autentisiering 6048 av brukere IKT IKT- nyanskaffelser Prosjekt 6018: Har ikke vært aktivitet i dette prosjektet i. Startet opp februar Prosjekt 6021: Regnskapet kan avsluttes. Restbevilgning kr bes overført til innkjøp av ipads til nytt kommunestyret etter valget i Side 141 av 190

142 Bamble kommune Årsmelding Prosjekt 6031: Sak og arkivprosjektet er fortsatt ikke ferdig og det gjenstår fortsatt noen aktiviteter som er blitt overført til Aktiviteter som gjenstår påvirker ikke den daglige driften, men det er svært viktig at det fortsatt er ressurser til å fullføre utstående aktiviteter. I tillegg ser vi det er behov for en større oppgradering for å få plass de siste kravene fra kravspesifikasjonen. Den planlegges høsten 2015 med produksjonssetting januar/februar Samtlige kommuner er i drift og forvaltning av Public360 gjennomføres etter utarbeidet forvaltningsplan. Forvalteransvaret for Grenland er for tiden plassert i Bamble med en 50 % stillingsressurs. Det har pågått et delprosjekt i forbindelse med sak og arkivprosjektet i Grenland der man har utredet langtidslagring av elektronisk arkiv. Det skjer en vesentlig endring da utredningen gikk på langtidslagring av elektronisk arkiv, men siden Skien kommune har varslet at samarbeidsavtale med Bergsland opphører må vi også finne en løsning for de fysiske arkivene. Delrapport med saksutredning skal behandles i Grenlandskommunene i løpet 1. kvartal Innstilling i Grenland er å søke om medlemskap til IKA Kongsberg IKS. Prosjekt 6035: Prosjektet startet I 2013 ble systemet bygd opp med mye intern opplæring startet man opp med alle nødvendige moduler innen økonomi(regnskapsføring) og HRM(lønn). All utbetaling ihht til kontrakt til leverandør er gjort. Det som påløper av kostnader nå fremover er lønn til prosjektleder og nestleder, kurser, leie av printer og etterbehandlingsenhet og evt. andre mindre beløp som må tas på prosjektet, inkludert eventuelle kurs og opplæring. Utover i 2015 vil flere moduler innen HRM tas i bruk, samt at ehandel er startet opp i det små med en intern pilot på renhold. Ehandel vil rulles videre ut i organisasjonen når tiden er moden for det- antagelig vil flere allerede i 2015/2016 starte opp med dette. All opplæring som er ihht til kontrakt er betalt som en del av hovedkontrakten. Slik det ser ut nå -forutsatt at ramme på 9,5 MNOK blir stående, vil prosjektet holde seg innenfor prosjektramme. Det må imildertidig avklares hvor lenge lønn til Prosjektleder (100%) og nestleder (50% ) skal føres på prosjektet. Viktig å få avklart om totalramme -som nå ligger inne med brutto tall i forhold til mva skal gjelde eller om denne vil kunne bli redusert. Regnskapstallene er pr bruttoført mens de fra er nettoført. Prosjekt 6037: Prosjektet er i rute. Forventes avsluttet i løpet av Prosjekt 6040: Prosjektet avsluttet. Driftes nå som forutsatt. Målsettingene i prosjektet er nådd. Overskuddet på prosjektet på kr disponeres slik: -kr ,- brukes til å dekke underskudd på prosjekt Trådløst nett Bamble. -kr føres tilbake til prosjekt IKT-ramme - IKT investeringer. Prosjekt 6042: Ingen økonomisk aktivitet på prosjektet i. Prosjektet er fortsatt i prosjektfasen. Etter fullført innføring av IBX sitt eorder system i 2013/ har kommunen besluttet å innføre Visma ehandelssystem i forbindelse med innføring av nytt ERP system. Grunnet beslutningen å innføre Visma ehandel, har det vært liten aktivitet på prosjektet i utenom opplæring og oppsett av nytt system med Visma i desember. Løsningen fra Visma er ferdig installert desember, og vil bli klargjort for pilot i første tertial 2015 (pågår per februar 2015). Ny prosjektplan tilsier at prosjektet vil løpe ut Budsjetterte midler overføres derfor til 2015, og prosjektet forventes avsluttet i slutten av Prosjekt 6046: Prosjektet overføres til driftsregnskapet. Bevilgningen på kr ,- tilbakeføres til prosjekt 6011 IKT- Ramme - IKT investeringer. Prosjekt 6047: Prosjektet starter opp i Prosjekt 6048: Prosjektet kan avsluttes. Mye er oppnådd. Kommunen har et sikret trådløst nett for politikere, ansatte og gjester med god kapasitet i Rådhuset og på Halen. Det virker bra med domene-pc er, og for en stor del bra, men ikke tilfredsstillende med Ipad Viktige utfordringer gjenstår for at det trådløse nettet skal være tilfredsstillende: - Driftsstabiliteten må bli bedre. - Det må etableres en bedre administrasjonsløsning for nettbrett (og mobil?). - Skyløsningen basert på Onedrive gir ikke ønsket funksjonalitet på nettbrett og pr. dato virker den heller ikke sammen med Safari. Kostnadsoverskridelser: Side 142 av 190

143 Bamble kommune Årsmelding Etter analyse/radioplanlegging viste det seg å være nødvendig å etablere vesentlig flere aksesspunkt enn forutsatt, samt investere i kabling og switcher til nettet. Det ble kjøpt inn konsulenttjenester for å løse problemer med gjestenettløsning. Overskridelsen på kr ,- dekkes av overskudd på prosjekt Ny IT-plattform. PROSJEKTER INNENFOR KOMMUNESTYRETS RAMME Tall i 1000 kroner Opprinneli g budsjett Budsjettendringer Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp 6010 KST: Udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter KST: Avsatt til Kyskultursenter og skoleutbygging grasmyr KST: Tilbygg garasje Brannstasjonen (flytting fra Stathelle Barneskole) KST: Kulturhus sentrumsgården Langesund KST: Ombygging Rønholt skole KST: Skolebehovsplan KST: Utbedring av myndighetspålegg 6142 Falkåsen Barnehage KST: Ombygging Stathelle barneskole KST: Bamble Sykehjem, østfløyen KST: Skyllerom krogshavn KST: Livssynsfleksibelt seremonirom KST: Investeringsmidler 6990 iht.kommuneplan KST: Kjøp av rådhuset Større prosjekter vedtatt av KST kommunestyret Prosjekt 6121: -Prosjektets oppstart: - Avslutning Ingen politiske vedtak -Prosjektet er innfor ramme. -Prosjektet er i all hovedsak ferdig bygget i. Prosjekt 6123: -Prosjektstart Avslutning Kostnadsrammen ble økt av kommunestyret med 0,5 millioner kroner fra 2,5 til 3 millioner i møte sak 66/14. -Ramme usikker. Avventer anbud. -Prosjektet er omarbeidet og søknadsprosess startet i. Prosjekt 6140: Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. Prosjekt 6142: Myndighetspålegg er lukket, og ubrukte midler kan tilbakeføres. Prosjektet er avsluttet. Følgende tiltak er gjort: 1. Akustikkproblemer er løst 2. Lydlekkasje fra kontor er utbedret Prosjekt 6144: Prosjektstart avsluttet. Ingen vedtak som påvirker prosjektet i. Sluttoppgjør fortsatt ikke i havn. Entreprenør har engasjert advokat som har sendt prosessvarsel. Det kommuniseres frem og tilbake mellom Bamble kommune og advokat. Avviket er fortsatt stort og utfallet usikkert. Prosjektet har pr overskredet ramma med kr. 1,2 millioner. I verste fall blir overskridelsen 3,1 millioner. I tillegg kommer saksomkostninger og administrasjon. Det er i arbeidet med noe etterarbeid. Hovedsakelig arbeidet med sluttoppgjør. Prosjekt 6173: Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/ Side 143 av 190

144 Bamble kommune Årsmelding Prosjekt 6194: Prosjektet bør nå avsluttes. Viser til K-SAK 63/13. Prosjekt 6196: -Prosjektets startår avslutning Ingen politiske vedtak i -Forventes innenfor budsjett -Arbeidet med utredning og prosjektrapport i. MILJØ, FRIOMRÅDER, MM. Opprinneli g budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp Tall i 1000 kroner MILJØ: Ivarsand Friområde/fond MILJØ: Gravplasser Eik og Bamble MILJØ: Rugtvedt Idrettsplass - Sprintbane/hoppegrop MILJ Ø Miljø, friområder m.m Reguleringsarbeidet for utvidelse av Eik gravlund avsluttes våren Detaljplanlegging foregår i Prosjektet løpebane/hoppegrop Rugtvedt idrettsplass er fysisk avsluttet og kan regnskapsavsluttes når tippemidler er mottatt. BOLIG OG NÆRINGSAREALER, GJENNOMFØRING AV PLANER Opprinneli g budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp Tall i 1000 kroner NÆRING: Opparbeidelse av boligtomter Rakkestad NÆRING: Opprydding Skjerkøya NÆRING: Erverv grunn Skjærkøya NÆRING: Utbygging Fagerheim NÆRING: Utbygging Fagerliåsen 6936 boligfelt NÆRING: Skytebane NÆRING Bolig og næringsarealer, gjennomføring av planer Skjerkøya industriområde ble ervervet i. Gjenstående midler er planlagt brukt i 2015 til opparbeiding for utleie av arealer. KJØP OG SALG AV TOMTER OG EIENDOMMER Tall i 1000 kroner Opprinneli g budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp 6907 SALG: Salg av boligtomter SALG: Salg av boligtomter på 6908 Rakkestadfeltet Obligasjonslån fra SALG: Salg av eiendommer SAL G Kjøp og salg av tomter og eiendommer *Brutto tall. Prosjektene er fullfinansierte og netto effekt er 0,- Brutto tall er tatt med for å vise aktiviteten på prosjektene Side 144 av 190

145 Bamble kommune Årsmelding Det har ikke vært planlagt noen salg eller kjøp av tomter og eiendommer i. Det har imidlertid blitt solgt 1 boligtomt på Rakkestad. For øvrig er det solgt 19 festetomter og 5 tilleggs- tomter i kommunen som helhet. INVESTERINGER FINANSIERT AV VIRKSOMHETENES EGNE DRIFTSMIDLER Opprinneli g budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp Tall i 1000 kroner VIRKSOMHETEN: Biler til 6015 bygg/drift/vedlikehold (Løpende) Bil til voksne funksjonshemmede Ipad som hovedverktøy i 6074 undervisningen-stathelle barneskole Herre skole sandvolleyballbane VIRK- SOMHET Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler Prosjekt 6015: Følgende anskaffelser er gjort ihht utskiftingsplan: 1. Kjøp av 2 varebiler (rulleringsplan) 2. Kjøp av traktor med tilhenger Prosjekt 6074: Startår høst 2012 sluttår. Pilotprosjekt for bruk av nettbrett som læringsverktøy. Prosjektets mål var å "integrere ipad som et arbeidsverktøy for elevene, og gjennom dette bedre den tilpassede opplæringen og gi elevene økt læringsutbytte." Prosjektet har holdt budsjett ved at skolen har bidratt inn i prosjektet med egnemidler. I 2012 utgjorde det kr Totalbudsjett brto kr (nto kr ). Prosjekt 6077: Sandvolleyballbanen er ferdigstilt og prosjektet kan avsluttes. VAR Opprinneli g budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp Tall i 1000 kroner 6200 VAR: Inventar og utstyr vann VAR: Ramme VAR-investeringer VAR: Rensing mot parasitter og sporer VAR: Sammenkobling vannledning Bamble - Skien VAR: Rehabilitering vannledninger VAR: Pumpestasjon og basseng Åstadheia VAR: Vannforsyning Langesundshalvøya VAR: Inventar og utstyr avløp VAR: Avløp Findal - Wingereid VAR: Rehabilitering avløpsnett VAR: GAB+ frontsystem for kom.avgifter VAR: Slambehandling og dep VAR: Oppdatere avfallsanlegg Bjorstaddalen VAR: Kildesortering matavfall VAR: Invent./utstyr renovasjon VAR Vann, avløp og renovasjon Løpende investeringer i ledningsnett og utbyggingen av Bamble vannverk er inne i perioden. Total investeringsramme er på 100 mill. kroner. Flåte vannbehandlingsanlegg er fullført og tatt i bruk fra august Side 145 av 190

146 Bamble kommune Årsmelding Videre er ledningsanlegg skiftet i Bjerkealleen, Parkveien og Wrights gate. Kommunal ledninger på Kjønnøya er fullført. Anbud ledningsanlegg er avklart ved Finnmarkstrand/ Kjørstad. VEG OG DET OFFENTLIGE ROM Opprinneli g budsjett Budsjetten dringer Revidert budsjett Sum regnskap Avvik beløp Tall i 1000 kroner 6706 VEG: RAMME:Veg/trafikksikkerhetstiltak VEG: Investering veg- og trafikksikkerhet VEG: Aksjon Skolevei fra VEG: Oppgradering Skjærgårdsparken m/spes.objekt VEG: Båt skjærgårdsparken VEG: Gatelys VEG: Kongshavn, tungtrafikk K 75/11+fsk VEG. Buvollen - vei, parkering og toalett VEG: Omregulering bussholdeplasser, gangveg og parkeringtaket Brotorget. K 75/ VEG: Vegopprusting ved VA-anlegg VEG: Gatelys ved VA-sanering VEG: Rønholt oppvekstsenter - Ny adkomst VEG: Bussholdeplass på Herre KST: Torg over P-hus Brotorvet VEG: Boligfelt Kjærlighetstien VEG: Parkeringsplass ved rådhusets vestside VEG: Aksjon Skoleveg VEG: Aksjon Skoleveg VEG: Parkering Rakkestadstranda/fond VEG Veg og trafikksikkerhet Kommunen har ansvar for veier, parker og torg. Det er behov for utbedringer flere steder og det foretas årlig tilleggsbevilgninger til veg utenom ordinære rammer. Dette kan tyde på at rammene er for små. Total investeringsramme er på 8 mill. kroner. Aksjon skolevei : oppstramming vegkryss/ innkjøring til Grasmyr skoleområde. Boligområde Kjærlighetsstien er klart for bygging. Torg over P-hus Brotorget er i hovedsak utført. Brofuger er fornyet på Herre bru Side 146 av 190

147 Bamble kommune Årsmelding DEL 3 ÅRSREGNSKAP OG NOTER Side 147 av 190

148 Bamble kommune Årsmelding Side 148 av 190

149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSREGNSKAP REGNSKAPSOVERSIKTER BALANSEREGNSKAP Oversikt - balanse Regnskap Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Derivater 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap 0 0 Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Derivater 0 0 Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD Memoriakonto Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Side 149 av 190

150 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Side 150 av 190

151 Bamble kommune Årsmelding ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Økonomisk oversikt - investering Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET Side 151 av 190

152 Bamble kommune Årsmelding Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjoner og Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifte Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskap Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsj Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skj Merforbruk/mindreforbruk = Side 152 av 190

153 Bamble kommune Årsmelding REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap POLITISK LEDELSE KIRKE - TILSKUDD TIL KIRKELI SAMF - SAMFUNNSUTVIKLING TEKNISKE TJENESTER OG EIEN VAR - VANN, AVLØP OG RENOV SKOLE OG BARNEHAGE KULTUR OG OPPVEKST HELSE OG OMSORG FELLES DRIFTSUTGIFTER FINANSIELL VIRKSOMHET Sum Side 153 av 190

154 Bamble kommune Årsmelding REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Sum årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsm Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og re Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering NETTO REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 BARNEHAGE BEREDSKAP OG BRANNSIKKERHET TILPASSEDE BOLIGER OPPGRADERING AV KOMMUNALE BYGG DIVERSE PROSJEKTER ENØK INVESTERINGER FINANSIELLE INVESTERINGER STARTLÅN HUSBANKEN IKT NYANSKAFFELSER STØRRE PROSJEKTER VEDTATT AV K MILJØ, FRIOMRÅDER, MM BOLIG OG NÆRINGSAREALER, GJENN KJØP OG SALG AV TOMTER OG EIEN VANN, AVLØP OG RENOVASJON VEG OG TRAFIKKSIKKERHET INVESTERINGER FINANSIERT AV VI Sum rammer Side 154 av 190

155 Bamble kommune Årsmelding NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP Årsregnskap Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt etter gjeldende regelverk med forskrifter og i henhold til kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet pr enten de er betalt eller ikke, ref. Kommunelovens 48 og Regnskapsforskriftens 7. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og årets resultat. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter ifm. investeringer, utlån m.v. samt hvordan disse er finansiert. Driftsregnskapet til kommunen viser avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag på lån som er den utgift som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. for at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal kunne vurdere denne kostnaden i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at at aktiviteten i kommunen kommer fram med riktig beløp. Vurderingsregler Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr Anleggsmidler Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk i kommunen. Kommunens anleggsmidler er aktivert i balansen til brutto anskaffelseskost, dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket. Anskaffelseskost på VAR-investeringer er tillagt renter av ledige lånemidler. Dette er i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr 2. Anleggsmidler med begrenset levetid er avskrevet iht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning 8. Organisering av kommunens virksomhet Det vesentlige av kommunens virksomheten er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon. Frisk Bris Bamble KF er registrert som et kommunalt foretak. Virksomhetens formål er å utarbeide arbeidsrettet rehabilitereringsprogram for mennesker med sammensatte plager og funksjonssvikt. Kommunen har ellers et utstrakt samarbeide etter ulike driftsformer med de øvrige Grenlandskommunene innenfor mange tjenesteområder. Bamble kommune er vertskommune for driften av Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark. Samarbeidsparter er alle kommunene i Telemark. IUA Telemark er organisert som et interkommunalt samarbeid etter 27 i Kommuneloven Side 155 av 190

156 Bamble kommune Årsmelding NOTE 1 ARBEIDSKAPITAL 2013 Endring Inntekter driftsregnskapet Inntekter investeringsregnskapet Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Utgifter driftsregnskapet Utgifter investeringsregnskapet Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET Endring i omløpsmidler Endring i kortsiktige gjeld ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN DIFFERANSE ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN NOTE 2 PENSJON (F 5 NR 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-,uføre-,ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygd. Pensjoinen samordnes med utbetaling fra NAV. Premiefond Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal inntekts-eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de lovbestemte antall år. Ref. avsnitt om Premieavvik. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Premieavvik Premieavvik oppstått i perioden er amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden er amortisert over 10 år. Premieavvik som oppstår fra skal amortiseres over 7 år Side 156 av 190

157 Bamble kommune Årsmelding Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - (minus) Pensjonsordning KLP SPK SUM Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av premieavvik og 1/10 av premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning KLP SPK SUM Arb.avg. AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året /+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik /+ Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: KLP SPK SUM Pensj.- Pensj.- Pensj.- Pensj.- Pensj.- Pensj.- Netto MIDLER OG FORPLIKTELSER midler forpl. midler forpl. midler forpl. forplikt. Faktisk (akt.beregn.full amort) Iht regnskap pr Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl ) ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. BEREGNINGSFORUTSETNINGER KLP SPK Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 2,97 % 2,97 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet avkastning 4,65 % 4,35 % Side 157 av 190

158 Bamble kommune Årsmelding NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR (F 5 NR 3) Gitt overfor - navn Beløp pr Beløp pr Utløper dato Skjærgårdshallen (B&L.s sp.b) kr kr Skjærgårdshallen (KLP Kreditt AS) kr kr Falkåsen borettslag (Kommunalbanken) kr kr Kompetanseutvikling Grenland(Kommunalbanken) kr kr Stiftelsen Spesialboliger Hyttås (Husbanken) kr kr Stokkevannet Barnehage (Husbanken) kr kr År 2033 Garantier gitt av Nav - til privatpersoner kr kr Ikke oppgitt Garanti gitt av Barnevern (B&L.s.sp.b) kr kr Ikke oppgitt Sum garantiansvar kr kr Side 158 av 190

159 Bamble kommune Årsmelding NOTE 4 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE (F 5 NR 5) Selskapets navn Eierandel i selskapet Balanseført verdi Balanseført verdi Kommunal Landspensj.kasse Studentsamfunnets Hus 1 1 Yrkesskolenes Hybelhus Kommunalbanken/andelsbev. 2 2 Wissestad gård Telemark Interkom.næringsf. 0,15 % Telemark komm.revisjon IKS 5,35 % Vekst i Grenland IKS 12,00 % Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 6,40 % Skjærgårdshallen AS 100 % Skagerak Energi AS 3,34 % GREP - Kompetanseutvikling Grenland AS 15 % Biblioteksentralen AL Rekom AS 0,40 % Bypakke Grenland AS 7,00 % Grenland Vestfold Biogass AS Attføringssenteret i Rauland RS2 Langesund Sameie 19,60 % Skien Dalen Skipsselskap AS 0,29 % VisitGrenland AS 10 % Yara International ASA Norsk Hydro ASA StatoilHydro ASA Visit Telemark A/S 1,188 % Vekst i Grenland A/S 11,25 % Maturo Kapital AS (tidl.btv) 2,11 % Energi & Miljøkapital AS 3 % RIG IKS 13,51 % E134 Haukelivegen AS AT Skog SA Porsgr/Bamble Boligbyggelag Stokkevannet barnehage Binneveien Borettslag Frierstranda Borettslag Furulia Borettslag Herrebakken Borettslag Hydal Borettslag Rafneskåsa Borettslag Skråfjellet Borettslag Strandgt. 53 Borettslag Sundby Borettslag Sundbylia Borettslag Toppen Borettslag Utsikten Borettslag Fjellhaug Borettslag Kjellestad I Borettslag Sum kr Side 159 av 190

160 Bamble kommune Årsmelding NOTE 5 BRUK OG AVSETNING AV FOND (F 5 NR 6) Note 5 Avsetning og bruk av fond Noten er utarbeidet etter beste skjønn etter Kommunal regnskapsstandard nr 6, endringer i noteoppsett er varslet for Bruk av Beholdning fond i Bruk av fond i Beholdning Avsetninger driftsregn investeringsregnskapet Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum avsetninger og bruk avsetninger Side 160 av 190

161 Bamble kommune Årsmelding Bruk av og avsetning til fond i Beholdning Beholdning driftsregnskapet Avsetninger Bruk av fond Disposisjonsfond IB Regnskapsskjema 1A Disposisjonsfond Oprrinnelig budsjett Justert budsjett Regnskapsskjema 1B Overordnet ledelse Samfunnsutvikling og stabene Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Sum disp.fond regnskapsskjema 1B Disposisjonsfond UB Bundne driftsfond IB Regnskapsskjema 1A Bundne driftsfond Oprrinnelig budsjett 0 0 Justert budsjett 0 0 Regnskapsskjema 1B- Bundne driftsfond Overordnet ledelse 0 0 Samfunnsutvikling og stabene Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Sum bundne driftsfond r.skjema 1B Bundne driftsfond UB Beholdning Beholdning Avsetninger Bruk av fond Bundne driftsfond Selvkostfond Øvrige bundne driftsfond Sum Bundne investeringsfond Øremerka statstilskudd Øvrige bundne investeringsfond Sum Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsskjema 1A Overføring til investeringsregnskapet Opprinnelig budsjett Justert budsjett Regnskapsskjema 1B Delegert myndighet Overordnet ledelse 0 Samfunnsutvikling og stabene 0 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Skole og barnehage Kultur og oppvekst 0 Helse og omsorg 0 Sum Side 161 av 190

162 Bamble kommune Årsmelding NOTE 6 SPESIFIKASJON AV DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE DRIFTSFOND Fondskonto Saldo 1.1. Bevegelse Saldo Driftsfond Ansvar 001* Rådmannens ledergruppe - FDV/programvare Rådmannens utviklingsmidler Rådmannens ledergruppe - Bufferfond Energi Rådmannens ledergruppe - Bolig/husleiefond Rådmannens ledergruppe - Prosjektfond Rådmannen Utviklingsmidler. P.1240 Husleie BUK K-sak 47/11 Trafikksikkerhetstiltak,disp.av formannsskapet Boligprosjekt Langesundshalvøya Vitenlab - investering POLITISK LEDELSE Stengsler i strandsone Skogsavgiftsfond Næringsutv.grisgren.strøk (kons.avg.tole) Grekoni - Grenland Offshore /100G Bedriftsintern attføring VOX-midler Selvledelse AL Driftsfond Ansvar 101* Samfunnsutvikling Akutt forurensning Bamble kommune Driftsfond Ansvar Næring Driftsfond Ansvar 112* Arkivavdelingen Driftsfond IKT - store svingninger Driftsfond Ansvar 113* Personalavdelingen Driftsfond Ansvar 113*, R Driftsfond Ansvar 114* PLØK Driftsfond 116*Servicetorg og politisk sekretariat Kst 71/10 Prosjekt Vanndirektiv Kragerøvassdraget Kst 66/10 Tettstedutvikling Herre Kst 31/13 Kommuneplanens arealdel P Utvikling Frier Vest Miljøfond Opplæringssenteret K-sak 77/11 - Arkivdepot K-sak 88/10 Driftsrapp.2.t.- Kompetansefond Seniorpolitiske tiltak Kst 14/10 Årsmelding,Samhandlingsreformen K-sak 33/03, P.6002/1368 Økonomisystem,efaktura,ehandel K 57/09+K 52/10 Kommunal planstrategi K 54/11 Regnskap menighetsrådene p Rådhuskomitten P.6021 E-demokrati SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINSITRASJON IUA - Bufferfond IUA - Akkumulert driftsfond Øremerket Statstilskudd,Skjærgårdspark Ny skjærgårdsbåt Tilpasningstilskudd Tapsfond etableringstilskudd Etableringstilskudd fra Husbanken Selvkost Renovasjon Selvkost Vannforsyning Selvkost Avløp Selvkost Septik Driftsfond Teknisk og Eiendom Lovpålagt utdanning - brannmannskap Disposisjonsfond Feiing Tilskuddsmidler /Skifterom,Rognstranda Bufferfond vedlikehold Tiltak i p Tilrettelegging for handicap/publikum til Rådhuset Side 162 av 190

163 Bamble kommune Årsmelding Fondskonto Saldo 1.1. Bevegelse Saldo Kvalitetspris renhold Bufferfond BBE - drift Forsikringsfond P Full City K-sak 75/06 - Rekrutteringstiltak F-sak 75/85 - Maskinfond Kst 14/11 Årsmelding 2010,Dykkeberedskap 4 år Nødnett brann Kst 14/11 Årsmelding 2010-Adkomst Rønholt 3 mill F-sak 75/85 - Maskinfond Byggdrift P Bussterminal Stathelle P.6920 Parkering Rakkestad P Gytelva friområde P Ivarsand P Brannsikring kommunale bygg P Salg av boligtomter,midler til gjeldssanering P Salg av næringstomter,midler til nye næringstomter P.6908 Gjeldssanering Rakkestad P.6931 Utbyggingsavtale Findal Utvikling P.6920 Parkering Rakkestad P.6902 Gytelva friområde P.6931 Utbyggingsavtale Findal Utvikling TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING Legatmidler Bingen Stathelle skole HMS - grunnskolen P Utvikling/kompetansetiltak barnehage P.1032 Min.spr.barnehage - språkstimulering P.1011 Kompetanseutv.barnehager - statstilskudd P.1156 Telemarkssamarbeid Ppt Ppt Telemark,etterutdanningsmidler Kompetanseutvikling Pvt Stipend P.1131 Etterutdnning lærere og rådgivere Folkehelseprogram - minijungel P.1338 Folkehelseprogram - musikkprosj.rønholt Øvingslærer (avsatt 05, bruk 08) Tilretteleggingstilskudd NAV Øvingslærere (avsatt 2005) Øvingslærer (avsatt 2005) Driftsfond - Grunnskole Driftsfond - Barnehage Elektronisk plattform - Adm/skole/bhg P IKT-løft i skolen P Skoledelen Flyktninger Kompetansefond Skole/Barnehage Ppt P.1055 Lederutv.skole/bhg,vedtak skolesjef (avsl.mars 14) Oppgradering uteområder barnehagene B PVT - Elevretta tiltak + komp.utvikling Paletten Driftsfond Grasmyr ungdomsskole Driftsfond Herre skole og Sfo Driftsfond Langesund Barneskole og Sfo Driftsfond 324* Langesund ungdomskole Driftsfond Rugtvedt skole og Sfo Driftsfond Rønholt skole og Sfo P BUK midler Driftsfond Stathelle brneskole og Sfo Driftsfond Sundby barnehage Driftsfond Uksodden barnehage Øvingslærermidler Driftsfond Rønholt barnehage Driftsfond Falkåsen barnehage Driftsfond Grasmyr barnehage Driftsfond Nustad barnehage K-sak 75/11 Invest.Plan for Side 163 av 190

164 Bamble kommune Årsmelding Saldo 1.1. Bevegelse Saldo Fondskonto barnehaveutb.langesundhalvøya K-sak 99/10,P.1052 Kvalitetsutvikling i skolen K-sak 64/13, P.1020 Yggdrasil K-sak 5/13, P.1319 BUK-midler skolene SKOLE OG BARNEHAGE Skagerakfestivalene Sjakkanlegg Langesund sentrum Skilting Museer Bambleboka Gave fra Johs. Johansen Gullsekken P.1120 Den kulturelle skolesekken (overf.fra skole) Hogst og kulturlandskap Langøya Fattigdom Tilskudd kvalifiseringsordningen Lønnsmidler til 2013 fra Psykiatri LOS-prosjektet Tilskudd til KOLS/Diabetes Samhandlingstiltak Utdanning - psykisk helsearbeid Driftsfond Oppvekst og kultur Ressurtskrevende brukere KO Kystkultursenter Inntekter Jubileumsbok Driftsfond 403* P Flyktningearbeid Disposisjonsfond Frisk Bris Frisk Bris, Prispenger fra Fylkesmannen,P Kompetansefond folkehelsearbeid Kst 14/10 Årsmelding.Tilskudd idrettsanlegg Kst 14/10 Årsmelding.Bamble 2010/Arrangem.50års jubileum Kst 85/10 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Tilskudd - reserverte R07 Langøya R07 Kulturprosjekter, Kystkultur Livskvalitet og mestring R Tilskudd til disposisjon lag og foreninger Kst?? Barnevernsutg.Driftsrapp 2.t KULTUR OG OPPVEKST Kompetansemidler psykososialt kriseteam Opplæringsmidler - Fylkesmannen Eldredagen - Gave Legatmidler Clarksenteret Bokollektiv Stathelle - overskudd p Herresenteret - Gave Leieinntekter "Lillestua" VB Vest Bamble Aldershjem - Gave VBA/Overskudd p Avlastningsavd.Bamble Helsehus - Gave Bamble Sykehjem - Gavekonto Kosthold/fysisk aktivitet barnehagene Tilskudd fra Helsedir.til demensplasser dagavd Treningstilbud kreftpasienter Den kulturelle Spaserstokken Velferdstiltak Brukere P Videreutdanning Frisk Bris Fylkesmannens videreutdanningsmidler - psykisk helse Boligsosialt arbeid/miljøvaktmester p Nustad gård/overbygg vedkløyving Rekruttering av leger Krogshavn - drift beboere p Krogshavn - Overskudd P Driftsfond Helse og Omsorg P.1930 Drift fagsystem COSDOC Side 164 av 190

165 Bamble kommune Årsmelding Fondskonto Saldo 1.1. Bevegelse Saldo Driftsfond Hovedkjøkkenet Driftsfond 501* Langesund sone Driftsfond 502* Stathelle sone P.6117, Kontor Vest-Bamble aldershjem Driftsfond 505* Bamble Helsehus Driftsfond 506* Rehabilitering Driftsfond 507* Psykisk helsearbeid Driftsfond funksjonshemmede voksne Kompetansefond Helse og Omsorg Kst 14/10 Årsmelding.Bufferfond for tilskudd og kostn.ressurskrevende brukere Explorers club - kvalitetspris P Innskudd omsorgsboliger fom P.6008/ Telefonsentral Bamble Helsehus HELSE OG OMSORG Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen Finansbuffer Driftsfond Kst 63/13 Driftsrapp.2.t.,Omstillingsfond disp. av rådmann Kst 80/13 ØP -, Investeringsfond P.6900 Sanering formidlingslån P.6918 Skagerakmidler,skal byttes med driftsfond Finanskapital,langsiktig plassering iht.finansstrategi Kst.80/13 ØP Investeringsfond Udisponerte kapitalmidler FINANSIELL VIRKSOMHET Side 165 av 190

166 Bamble kommune Årsmelding NOTE 7 KAPITALKONTO (F 5 NR 7) DEBET KREDIT Saldo 1.1. (underskudd i kapital) 0,00 Saldo 1.1.(kapital) ,84 Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,70 Kreditposter i året: Aktivering: fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,53 Oppskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Salg aksjer/andeler ,00 Kjøp av aksjer/andeler ,00 Nedskrivning aksjer/andeler 700,00 Oppskrivning av aksjer/andeler ,00 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån - investeringsregnskapet ,41 Utlån - driftsregnskapet ,00 Avdrag på utlån - driftsregnskapet ,00 Utlån - investeringsregnskapet ,50 Avskrivning på utlån - driftsregnsk ,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 0,00 Bruk av lånemidler ,10 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,70 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) ,69 Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0,00 Endring pensjonsmidler (økning) ,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 Urealisert kursgevinst utenl.lån 0,00 Balanse (kapital) ,65 Balanse (underskudd i kapital) 0, , ,56 NOTE 8 ANLEGGSMIDLER På grunn av nytt økonomisystem fra, er oppsettet ikke sammenlignbart med noten for 2013 Bokført verdi pr ÅR 10ÅR 20ÅR 40ÅR 50ÅR TOMTER Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte/reverserte nedskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi ) Tilgang i året Avgang i året Delsalg i året Årets ordinære avskrivinger Årets nedskrivinger Årets reverserte nedskrivinger Bokført verdi ) Anleggsmidlene er totalt nedskrevet med 23,2 mill i etter en gjennomgang av bokført verdi ved overgang til nytt økonomisystem 05ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER OG LIGNENDE 10ÅR = ANLEGGSMASK.,INVENTAR OG UTSTYR,TRANSP.MIDLER 20ÅR = BRANNB.,PARK.PL.,TEKN.ANLE.,PUMPEST.,RENSEANL.,O.L. 40ÅR = BOLIGER,SKOLER,B.HAGER,IDR.HALLER,VEIER. LEDNINGER 50ÅR = FORRETN.,LAGER,ADM.,BYGG, SYKEHJEM, KULTURBYGG,BRANNST. TOMTER = TOMTER Side 166 av 190

167 Bamble kommune Årsmelding NOTE 9 ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. Kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av den korrigerte tilskuddssatsen for Denne satsen ble beregnet etter reviderte budsjett-tall. Tilskuddssatser, ordinære ikke-kommunale barnehager: Budsjettert tilskuddssats korrigert tilskuddssats Endelig tilskuddssats driftstilskudd, små barn driftstilskudd, store barn kapitaltilskudd (nasjonal sats) Når kommunen betalte ut tilskudd etter den korrigerte satsen, ble ikke det ekstra tilskuddet til Cocheplassen og Findal barnehage utbetalt. Kommunen ville vente med dette til den endelige tilskuddssatsen var beregnet. Barnehagene ble nedlagt 14.mai De private barnehagene har fått totalt ,- for mye utbetalt i tilskudd for Beløpet vil bli bokført i regnskapet. Fordeling pr barnehage: Totalt tilskudd 2012 utbetalt Til utbetaling / trekk i tilskudd Cocheplassen, tom 14.mai Findal, tom 14.mai Grashoppa (53 114) Solstua (33 949) Stokkevannet (52 671) Tirilltoppen (56 594) Marthas Hage, oppstart 15.mai (62 951) Totalt ( ) Side 167 av 190

168 Bamble kommune Årsmelding NOTE 10 SELVKOSTOMRÅDER Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Totalt Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) Sjablongmessig indir. 0 kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) Driftskostnader /- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle +/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond +/- Gevinst/tap ved 0 salg/utrangering av anleggsmiddel /- Kalkulert renteinntekt/ kostnad selvkostfond (2,68 %) + Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 108,9 % 95,6 % 101,5 % 78,0 % 100,49 % Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond +/- Kalkulert renteinntekt/- kostnad selvkostfond (2,68 %) Selvkostfond/fremførbart underskudd Feiing Totalt Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad 0 0 Kalkulatorisk rente (2,68 %) 0 0 Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) 0 0 Driftskostnader /- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 +/- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond 0 0 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 0 +/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Tilskudd/subsidiering Resultat 0 0 Kostnadsdekning i % 96,0 % 96,0 % Side 168 av 190

169 Bamble kommune Årsmelding Etterkalkyle selvkost Plansaker (private) Bygge- og eierseksj.- saker Oppmåling Totalt Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.) Driftskostnader /- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle /- Bruk av/avsetning til etterdriftsfond /- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,68 %) + Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 16,3 % 47,4 % 133,2 % 58,6 % Side 169 av 190

170 Bamble kommune Årsmelding NOTE 11 INTERKOMMUNALT SAMARBEID IUA TELEMARK Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark Driftsinntekter * Driftsutgifter Avsatt til fond Bruk av fond *Herav ,- i overføringer fra deltagerkommunene Fond Pr Avsatt Bruk Pr IUA Bufferfond IUA akkumulert drift NOTE 12 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER Markedsverdi (tall i hele 1000) Handelsportefølje Aberdeen Property Investors Norway AS Bamble Sparebank - Emisjon Pareto Forvaltning ASA DnB NOR PIMCO Luxembourg Trust Nordea Obligasjoner BNY Mellon Long Term Gl.Eguities Delphi Verden Skagen Global Valutasikring utenlandske aksjer Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest Norske Aksjer Inst.II Loomis Sust.Global Corp.Bond Fund Blubay IG Euro Agg.inst KLP Aksje Global Indeks II Aberdeen Global EMEqut.Fund G Bluebay IG Euro Agg.Inst Holberg Likviditet Pareto Eiendomsfellesskap Sum Gevinst finansielle omløpsmidler i har vært 18.9 mill Side 170 av 190

171 Bamble kommune Årsmelding NOTE 13 USIKRE FORPLIKTELSER OG BETINGEDE EIENDELER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Etterfakturert husleie Bamble rådhus fra Klp mottok Bamble kommune faktura fra KLP forsikring for husleie av Bamble rådhus pålydende kr ,- (se vedlegg). Husleien er beregnet ut i fra sameieavtalen mellom Bamble kommune og KLP. Bamble kommune og KLP ble i desember 2013 enige om at Bamble kommune skulle kjøpe KLP s 50 % eierandel i sameiet Bamble rådhus, og aksept på KLP s tilbud om overtakelse ble sendt til KLP.. Vi ba også KLP om å sette i gang overtagelsesprosessen så snart som mulig. Denne prosessen trenerte, og vi fikk ikke innbetalingsinstruks fra KLP før etter at vi hadde purret på dette. Grunnet avtalens art krevde overtagelsen en skriftlig avtale, og ikke kun et innbetalingskrav. Grunnet kompleksiteter i sameieforholdet, tar det tid å utarbeide kontraktsforslag, og dette ble først oversendt KLP KLP godkjenner kontraktsgrunnlaget , og underskrevet avtale blir sendt til KLP I følge avtalen skal betaling skje når skjøte er returnert i tinglyst stand mottar Bamble kommune skjøtet i tinglyst stand, og etterlyser Bamble kommune innbetalingsinstruks fra KLP uten å få svar på dette. Bamble kommune purrer på innbetalingsinstruks , og får tilbakemelding om at grunnet feil plassering av dokumentene internt hos KLP, så har KLP ikke utsendt betalingsinstruks. Bamble kommune mottar først betalingsinstruks fra KLP Ettersom prosessen med overtakelse av rådhuset har blitt trenert hos KLP i store deler av, mener Bamble kommune at deler av kravet må ettergis og husleien for er ikke utgiftsført i regnskapet for. Arv til Bamble kommune I ble Bamble kommune fikk Bamble kommune testamentert et hus i vest Bamble. Testamentet er bestridt, arven er under offentlig skifte og ingenting er avklart ennå. Vi har heller ikke oversikt over verdier i boet. Kommunen har forskuttert kr ,- av som tingretten skulle ha for å sette i gang offentlig skifte. Verdiene av arven er ikke inntektsført i regnskapet for Side 171 av 190

172 Bamble kommune Årsmelding NOTE 14 LANGSIKTIG GJELD Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Tall i millioner kroner Husbanken Langsiktig gjeld Gjennomsnittlig rente (%) Langsiktig gjeld med fast rente: 28,7 2,673 Langsiktig gjeld med flytende rente: 188,2 2,186 Kommunalbanken Langsiktig gjeld med fast rente: 12,04 2,25 Langsiktig gjeld med flytende rente: 185,7 2,61 Resterende Langsiktig gjeld med fast rente: 526,1 2,99 Oversikt renteregulering og forfall langsiktig gjeld Side 172 av 190

173 Bamble kommune Årsmelding Rentebytteavtaler Bamble kommune har ingen aktive rentebytteavtaler per Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag Tall i hele kroner 2013 Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Beregnet minimumsavdrag Avvik Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer Tall i hele kroner 2013 Mottatte avdrag på startlån Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet Avsetning til/bruk av avdragsfond Saldo avdragsfond Side 173 av 190