FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
|
|
|
- Tordis Sørensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
2 DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 1.0 Administrasjon Kostn red prosj - Vaktsentra Kostn red prosj - Kommunet Kostn red prosj - Reduksjon WEB skjemapakke Miljøsertifisering (EK-plan) Miljøfond (avkastning) Samhandlingsreformen/folke Frisklivsprosjekt Hovedvernombud fra 30%-50% st Red. kostnad innkrevning eiendomsskatt Styrking stilling overformynder Nærværsprosjektet Miljøvernkonsulentstilling, 50% Fellesfunksjoner Næringslivsvirksomh Egne og andre selskap Kulturkirken Maria økt strømutg Vedlikehold kirkene Møtegodtgjørelse _Fellesrådet Tapte leieinntekter HVGS - Brandbu Prosjekter Etablering eierselskap Glass Driftsselskap Glasslåven -et År 2013
3 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2.1 Skolefritidsordning Grunnskolen Driftsutgifter skole IKT Styrking IKT, fornying Lesopplæring Praktisk valgfag Videregående modellen Grunnskoleleders innspill til innsparing Fullføre SD anlegg Innsparing energiomlegging skoler Barnehager Avsetning til fond Pålagte innsparingstiltak/insp.prosjekt P.P. tjeneste Voksenopplæring
4 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 3.1 Psykiatri GBL H-Frp 3.2 Helsetjenester Økt tilskudd frivillighetssentr Økt AMK sentral/pasienterstatning Økning legevakt/husleie Kompensasjon legetjenesten Sosialtjenester Ungdomskontakt/bedre hver Boveileder Innsparing 1 stilling Veien videre Barnevern Ny stilling/tiltaksøkning Pleie og omsorg Omlegging av tjenesten Innsp pga sterkskjermet enhet Økt ramme/ressurskrevende Innsparing energiomlegging Kjøkkendrift
5 År 2010 SALDERINGSFORSLAG År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 4.1 Planmyndighet Kostn red prosj - økte gebyr Gebyrer oppmåling (GeoData) GeoData drift Samferdsel, parkdrift Kostn red prosj - Bruke stillin Kostn red prosj - styring gate Mulighetsanalyse bru over R Økt vegvedlikehold Overføring av ferge til fylket Gevinst konkurranseutsetting Vann, kloakk og renov Kostn red prosj - planstilling Effektiviseringsgevinst anbud Reduksjon gebyrer, jfr. selvkost Eiendomsforvaltning Kostn red prosj - Fullføre SD Red 1/2 stilling Kostn red. effekt gj.gang - ambisjon Vaktmesterstilling - skoler Innsparing energiomlegging skoler Konkurranseutsatt renhold Konkurranseutsatt vaktmestertjeneste Brann og redning Ksak 51/09 samordning nødetater Landbruksforvaltning
6 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 5.1 Hadeland kulturskole Økt egenandel fra brukerne Reduserte ventelister Bibliotek Fellesløsning HVGS - bibliot Kommunalt kulturkont Økt tilskudd Randsfjordmuse Kultursal videregående skole Økt ramme Økt ramme (tok 250 i 2009) Den kulturelle spaserstokken Reduksjon 50% stilling Tilskudd frivillige lag/foreninger (ungdomsarb.) Jubileum Hadeland Folkemuseum Bygningsrådgiver Miljøvernkonsulentstillig, 50% Flyktningtjeneste Sekundærbosetting Ufordelt ramme Kino Økt inntekt pga premierefilmer Idrettsanlegg
7 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP 6.1 Politisk ledelse/utvalg Kostn red prosj - redusert ak År 2013 GBL H-Frp 6.2 Kontrollorganer Andre politisk oppnevn Politiske interesseorga Reservert tilleggsbevil Skatter Eiendomsskatt Ordinært rammetilskud Statlig tilskudd flyktninger Andre generelle statstilsku Kompensasjon mva, inv Renter, avdrag Politisk økt investeringsnivå Endring renter pga disp. av inv.fond Politisk økt investeringsnivå (avdrag) Politisk økt investeringsnivå (renter) Økt avdragstid på lån Avsetninger og bruk av Disposisjonsfond/kapitalfond Bruk av disposisjonsfond Overføring til inv Sum ordfører budsjett Endringer Differanse/overskudd
8 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Alle beløp beregnes inkl mva Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll % 2 nye feierbiler % Sum selvkostområder Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid
9 Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling Gran sentrum - Bussholdeplass % 40 % Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning % 40 % Gran sentrum - g/s-veger etc % 40 % Utbyggingsavtale GIL Parken % Brandbu sentrum - flomsikring % 40 % Utvikling av Mohagen Sør % 70 % /15 Nordengen (PLO) % 80 % Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger % 30 % 40 % Nybygging Anna-ly % 30 % 40 % Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv % 25 % 52 % Sterkskjermet enhet % 25 % 35 % Boliger for Psykisk helse % 28 % 52 % Helsehus Marka % 37 % 23 % Hjemmetjenestebase, Marka sone % Ombygging til hjemmetjeneste base Gran % Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m % Energiomlegging skoler mm % 33 % 44 % Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak % Elektronisk søknadsskjema barnehage % prisanslag (integrasjon med IST) Skole IKT % Solheim parkering % Moen parkering % Kommunedelplan Geodata % Veger - asfaltering % Utskiftninger maskiner/ biler % Befalsbil brann % Trafikksikring % Huset asfaltering % Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev % flytting Investeringstilskudd Brandbu IF % Maskiner nye Branbu stadion % Kjøp av orgel til kirkene % Bårerom Tingelstad kirke % Tjærebreing tak St. Petri % Kjøkken Marka Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu % 53 % Salemvegen peling/fundamentering % Edb % Fullelektronisk Arkivsystem % Personalsystem VU rekrutering % Startlån vurderes årlig % Sum øvrige investeringer Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid Sum kategori I+II Sum Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum 1 000
10 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Alle beløp beregnes inkl mva Arbeiderpartiet/Senterpartiet/KML Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll % 2 nye feierbiler % Sum selvkostområder Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid
11 Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling Gran sentrum - Bussholdeplass % 40 % Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning % 40 % Gran sentrum - g/s-veger etc % 40 % Utbyggingsavtale GIL Parken % Brandbu sentrum - flomsikring % 40 % Utvikling av Mohagen Sør % Kommunalt tomtekjøp for salg % /15 Nordengen (PLO) % 80 % Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger % 70 % Nybygging Anna-ly % 70 % Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv % 77 % Sterkskjermet enhet % 60 % Boliger for Psykisk helse % 80 % Helsehus Marka % 60 % Hjemmetjenestebase, Marka sone % Ombygging til hjemmetjeneste base Gran % Barrierevaskeri Marka % Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m % Energiomlegging skoler mm % 77 % Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak % Elektronisk søknadsskjema barnehage % prisanslag (integrasjon med IST) Skole IKT % Solheim parkering % Moen parkering % Kommunedelplan Geodata % Veger - asfaltering % Veger - nyanlegg % Utrede skolesiuasjon Brandbu Utrede flytte vegstasjon % Utskiftninger maskiner/ biler % Befalsbil brann % Trafikksikring % Huset asfaltering % Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev flytting % Klokkerlåven - brannsprinkling % Investeringstilskudd Brandbu IF % Maskiner nye Branbu stadion % Kjøp av orgel til kirkene % Tjærebreing tak St. Petri % Rehabilitering sakresti % Kjøkken Marka Maling Nes kirke % Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu % Salemvegen peling/fundamentering % Edb % Fullelektronisk Arkivsystem % Personalsystem VU rekrutering % Web-løsning og universell utforming digitalt % fornyet Webløsning Startlån vurderes årlig % Sum øvrige investeringer Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum 0 Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp.
12 Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Sum kategori I+II Sum Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum 0
13 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Høyre/FRP Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll % 2 nye feierbiler % Sum selvkostområder Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid
14 Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling Gran sentrum - Bussholdeplass % 40 % Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning % 40 % Gran sentrum - g/s-veger etc % 40 % Utbyggingsavtale GIL Parken % Brandbu sentrum - flomsikring % 40 % Utvikling av Mohagen Sør % 70 % /15 Nordengen (PLO) % 80 % Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger % 30 % 40 % Nybygging Anna-ly % 30 % 40 % Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv % 25 % 52 % Sterkskjermet enhet % 25 % 35 % Boliger for Psykisk helse % 28 % 52 % Helsehus Marka % 37 % 23 % Hjemmetjenestebase, Marka sone % Ombygging til hjemmetjeneste base Gran % Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m % Energiomlegging skoler mm % 33 % 44 % Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak % 50 % Elektronisk søknadsskjema barnehage % prisanslag (integrasjon med IST) Skole IKT % Solheim parkering % Moen parkering % Kommunedelplan Geodata % Veger - asfaltering % Utskiftninger maskiner/ biler % Trafikksikring % Salg av Huset % Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev % flytting Investeringstilskudd Brandbu IF % Maskiner nye Brandbu stadion % Kjøp av orgel til kirkene % Bårerom Tingelstad kirke % Tjærebreing tak St. Petri % Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu % 53 % Salemvegen peling/fundamentering % Edb % Fullelektronisk Arkivsystem % Personalsystem VU rekrutering % Kjøkken Marka Solheim barnehage % Apotekergården % Nobels gate % Diverse eiendommer % Granvang % Veistasjonen, Brandbu % Startlån vurderes årlig % Sum øvrige investeringer Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid Momskomp.
15 Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån Sum kategori I+II Sum Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum 1 000
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG 2010 2011 2012 1.0 Administrasjon 26 328 26 628 26 428 26 578 Kostn red prosj - Vaktsentral med -200-200 -200-200 Kostn red
Investeringsbehov ØKONOMIPLAN Alle tjenester
Selvkostområder (finansieres gjennom gebyrer) forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 100 100 100 M Fullfinansieres v/ gebyrer nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 100 100 100 M (Investeringsbehovet vil
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører 0 0 0 0 0 0 1.0 Administrasjon 21 442 1.1 Fellesfunksjoner 54 210 1.3 Egne og andre selskap 2 896
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613
Senterpartiets investeringsplan Budsjettår 2019
Senterpartiets investeringsplan 2019-2028 Budsjettår 2019 (Her tastes årets budsjettår inn) 7019818,795 (nye budsjettbeløp, ikke beløp overført fra 2017 - jf ksak 74/17) Prosjektnr: Prosjektnavn: Virksomhet
PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.
PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)
INVESTERINGSOVERSIKT
INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnavn: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 919 VA Gran - Brandbu 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 920 Sonevannmålinger 1 000 000 1 000 000
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN LESEVEILEDNING Vedlagt følger et forslag til budsjett som viser alle endringer i forhold til inneværenede års budsjett. Tallene må leses i forhold til opprinnelig
GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune
GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune 2011 2014 Gran Ungdomsskole = Nytt Rådhus. Vi ønsker at GUS blir det nye rådhuset i Gran kommune. I tillegg ønsker vi at det bygges et nytt folke bad på 12,5
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.
OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN LESEVEILEDNING Vedlagt følger et forslag til budsjett som viser alle endringer i forhold til inneværenede års budsjett. Tallene må leses i forhold til opprinnelig
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Grunnlag overføring av ubenytta investeringsmidler for 2018 til 2019.
Alle tall i 1000 kr (tekst) Grunnlag overføring av ubenytta investeringsmidler for. Planområde 1 Administrative fellestjenester 0 Standard, ikke prosjekttilknytning - 650 650 - til 91109 91102 Helhetlig,
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
932 Brandbu bibliotek - Inventar
INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 949 Helsehus - LMS og sykehjem 0 100 000 000 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 003 Marka helse- og omsorgssenter
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Finanskomite 24. januar 2018
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan
MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef
Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi
Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi ARBEIDSGRUPPENS MØTE 2. MAI Det tolvte møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 2. mai. Tema i møtet var følgende: Svar på spørsmål fra tidligere møter Tiltaksliste
Regnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
Økonomiplan Investeringer Investeringer
Økonomiplan Investeringer 2007-2010. Investeringer Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj 2007 2008 2009 2010 Totalt s- Inve21 Stab IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
Budsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102
Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer
Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte
Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering
Vedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120
HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune
og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt
Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak
Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
Vedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
Årsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
Økonomiplan
Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016
forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste
FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018
Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling
Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer
Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd
Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget
Regnskap Buds(end) Budsjett 2017 2017 2017 1004 Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester 0 350000 0 Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget 0 350000 0 1102 Økonomiavdelingen 2700 Konsulenttjenester 150546 160000
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
budsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
Rådmannens forslag til
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser
Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
Budsjettversjonsrapport: Ordfører
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
Helseperspektivet i planlegging. Bodø v/ Anders Paulsen Konst fylkessjef Hedmark fylkeskommune
Helseperspektivet i planlegging Bodø 20.03.2012 v/ Anders Paulsen Konst fylkessjef Hedmark fylkeskommune 2 3 4 Planlegging Enkelt og komplisert Samspill og kommunikasjon Avveining, avklaring og beslutning
Økonomiplan Formannskapets innstilling
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak Politisk Reduksjon møter og antall medl. i utvalg -100-100 -100-100 Administrasjon
Økonomiplan Rådmannens forslag
Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Tema/orienteringer Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen. Godkjenning av møtebok fra møtet
MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 23.04.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
Detaljbudsjett for investering
Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776