FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
|
|
- Hjalmar Kristensen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
2 SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører Administrasjon Fellesfunksjoner Egne og andre selskap Prosjekter 450
3 SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører Skolefritidsordning Grunnskolen Barnehager P.P. tjeneste Voksenopplæring 329
4 SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører Psykiatri Helsetjenester Sosialtjenester Barnevern Pleie og omsorg
5 SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører Planmyndighet Samferdsel, parkdrift Vann, kloakk og renov Eiendomsforvaltning Brann og redning Landbruksforvaltning 2 966
6 SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører Hadeland kulturskole Bibliotek Kommunalt kulturkontor Flyktningtjeneste Kino Idrettsanlegg 699
7 SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører Politisk ledelse/utvalg Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte fu Politiske interesseorganisa Reservert tilleggsbevilgning Skatter Ordinært rammetilskudd Renter, avdrag Avsetninger og bruk av fon 4327
8 Sum endringer Til disp for endringer Differanse/overskudd SALDERINGSFORSLAG INVESTERINGER Foreslåtte endringer Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører Sum
9
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16
17 BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter - - Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbru - Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger - Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Administrasjon Fellesfunksjoner Næringslivsvirksomhet Driftstilskudd andre selskap Prosjekter Skolefritidsordning Grunnskole Barnehager P.P. tjeneste Voksenopplæring Psykiatri Helsetjeneste Sosialtjenester Barneverntjenester Pleie- og omsorgstjenester Planmyndighet Samferdsel, parkdrift Vann, kloakk og renovasjon Eiendomsforvaltning Beredskap Landbruksforvaltning Kulturskole Bibliotek Kommunale fritidstiltak Flyktningetjenesten Kino Kommunale Idrettsanlegg Politiske utvalg Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte organer Politiske interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning Side 17
18 BUDSJETTSKJEMA 2A OG 2B - INVESTERINGSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik; Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Økonomiplan INVESTERINGSOVERSIKT Edb Startlån Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu Kjøp av orgel til kirkene Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m Oppgradering ferga; strømaggregat, ny vinsj, motor, ilandsetting Hovedplan vei Kjøp av biler og maskiner, inkl. eiendomsavdelingen Hovedplan avløp Hovedplan vann Fellesløsning bibliotek ved videregående skole Kultursal videregående skole Fullelektronisk Arkivsystem 500 Investeringstilskudd Brandbu IL Prioriterte inv.tiltak barneskoler Prioriterte inv.tiltak u-skoler Kommunalt tomtekjøp for salg Utskifting av oljetanker (prioritert) Barnehageutvidelser Solheim Investeringer Gran sentrum Inntekter tomtesalg Innbetalinger fra utbyggere vedr. Gran sentrum
19 FINANSIERING AV INVESTERINGER I Investeringer Finansieres av Salg anl.midler Driftsmidler INVESTERINGSOVERSIKT Fullelektronisk Arkivsystem 500 Barnehageutvidelser Solheim Barnehageutvidelser Solheim Kjøp av orgel til kirkene 900 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 Fondsmidler Lånemidler Anleggsbidrag Oppgradering ferga; strømaggregat, ny vinsj, motor, ilandsetting 100 Oppgradering ferga; strømaggregat, ny vinsj, motor, ilandsetting -100 Hovedplan vei Kjøp av biler og maskiner, inkl. eiendomsavdelingen Hovedplan avløp Hovedplan vann Investeringer i Gran sentrum Utskifting av oljetanker (prioritert) Prioriterte inv.tiltak barneskoler Prioriterte inv.tiltak ungdomssk Investeringstilskudd Brandbu IL Sum investering Utlån start Årets finansieringsbehov Finansiering fra fond innebærer disposisjonsfond og kapitalfond. Tomtesalgsinntekter følger ordinær praksis ved at salgsoverskudd tilføres kapitalfondet fortløpende og
20 1.0 Administrasjon Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Fullelektronisk arkivsystem av tiltak Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Mukono - egenandel stilling i avtaleperioden -50 Lederopplæring, mellomledere Utredning arkivsystem Medarbeiderundersøkelse Ksak 62/09 kostn red prosj Kostn red prosj - Vaktsentral med mer Kostn red prosj - Kommunetorget Kostn red prosj - Reduksjon rådmannens stab Kostn red prosj - Reduksjon rådmannens stab WEB skjemapakke Miljøsertifisering (EK-plan) Miljøfond (avkastning) Samhandlingsreformen/folkehelse Redusert kost - innkreving av eiendomsskatt Samhandlingsreformen/folkehelse Sum ny ramme Fellesfunksjoner Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investering Lønns- og prisvekst, interne overføringer m.m Anslag lønnsoppgjør kap 3 og 5 Økning tillegg Interne budsjettjusteringer Pensjonsendringer Lønnsoppgjør Ksak 62/09 kostn red prosj Side 20
21 Sum ramme Næringslivsvirksomhet Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Interne budsjettjusteringer Sum ramme Egne og andre selskap Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Kjøp av orgel til kirkene Endringer i ramma fremkommer slik; Interne budsjettjusteringer Ksak 62/09 sekr Randsfjordsforbundet Frivillighetssentralen overf 3.2 Helse Lærlinger, korrigeres årlig mot virksomhetsområder Ung jobb overf 1.0 Personal Alarmsystemer overf 1.1 Fellestjenester Tilskudd andre trossamfunn Bjoneroa kulturbygg overf 4.4 Eiendom Randsfjordsforbundet kontingent Leieinntekter overf 4.4 Eiendom Konsesjonskraft overf 1.1 Fellestjenester Gran Asvo, lønns- og prisjustering Tapt leienntekt HVGS -Brandbu 50 Orhagen Prisvekst (for ) Gran kirkelige fellesråd Lønns- og prisjustering Rentekompensasjon 50 Sum ramme Prosjekter 979 Side 21
22 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer K-sak 64/07 Småsamfunnssatsning - Bjoneroa K-sak 82/08 Utviklingsprosjekt PLO Stedsutviklingsprosjekt Granavollen Etablering eierselskap Glasslåven 50 Driftsselskap Glasslåven -etablering 50 Utredninger - tilpassing tjenestenivå Tilpasset driftsnivå Rådmannens effektiviseringskrav Effektiviseringsarbeid Sum ramme Side 22
23 2.1 Skolefritidsordning Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Gratis leksehjelp 1-4 kl - 8t Redusert foreldrebetaling? Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Sum ny ramme Grunnskolen Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Økt timetall - 2 klokketimer fysisk aktivitet Forsterket opplæring (prissatt fra Staten) Endring minoritetsspråkelige elever Frukt og grønt Økt timetall 1-7 kl 1t Lønns- og prisvekst Aalerud-modell, endringer i antall elever (økning 26 elever) Interne budsjettjusteringer Økt ramme til PPT (internoverføring før) Grunnskoleleders innspill til innsparinger Driftsutgifter skole IKT Driftsutgifter skole IKT Lesopplæring Sum ramme Barnehager Side 23
24 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Oppussing av Solheim (kjøkken) Avsetning fond Pålagte innsparingstiltak ref. innsparingsprosjekt Sum ramme P.P. tjeneste Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Økt ramme fra skole (internoverføring før) Sum ramme Voksenopplæring 329 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Sum ramme Side 24
25 3.1 Psykiatri Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Sum ramme Helsetjenester Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Økt driftstilskudd fysioterapi Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Frivillighetssentralen (overf fra 1.3) Økt tilskudd frivillighetssentralen Sum ramme Sosialtjenester Side 25
26 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Kostnader knyttet til NAV-reformen Bostøtte (reduserte sosialutgifter) Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Blåkorsprosjektet - "Veien videre" Opprettelse av NAV-kontor Redusert 1 stilling Ungdomskontakt/bedre hverdag Boveileder Økt økonomisk sosialhjelp? Sum ramme Barnevern Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Ny stilling/tiltaksøkning Sum ramme Pleie og omsorg Side 26
27 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Inventar og utstyr Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Driftsmidler til Pleie og omsorgsprog. "Profil" PPS (praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) Agenda kompensasjon Omlegging av tjenesten Kostnadsred prosj ksak 62/09 Økt ramme/ressurskrevende tjenester Endring - redusert økning Sum ramme Side 27
28 4.1 Planmyndighet Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Tilrettelegging for utvikling/utbygging i Gran sentrum og Brandbu sentrum Ksak 62/09 Kostn red prosj - økte gebyrer Sum ramme Samferdsel, parkdrift Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer K-sak 92/08 Utbedring v/fergeleie Overføring av ferge til Fylket Interne budsjettjusteringer -( Vanndirektivet) Kostn red prosj - Bruke stilling annerledes Kostn red prosj - styring gatelys Mulighetsanalyse bru over Randsfjorden -100 Gevinst ved konkurranseutsetting Mulighetsanalyse bru over Randsfjorden 100 Økt vegvedlikehold Sum ramme Side 28
29 4.3 Vann, kloakk og renov Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Lønns- og prisvekst Forskrift selvkostberegning, renteøkning Kostn red prosj - planstilling og redusert konsulentbruk Effektiviseringsgevinst anbud Reduksjon gebyrer (jfr. selvkost) Gebyrøkning (jfr selvkost) Sannering av ledningsnett vann og avløp Sum ramme Eiendomsforvaltning Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Lønns- og prisvekst Side 29
30 Interne budsjettjusteringer Deflator Konkurranseutsatt renhold Ksak 62/09 Kostn red prosj - Fullføre SD anlegg Konkurranseutsatt vaktmestertjeneste Sum ny ramme Brann og redning Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Opplæring deltidsmannskaper Ksak 51/09 samordning nødetater Ksak 51/09 samordning nødetater Ksak 62/09 Sum ramme Landbruksforvaltning Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Ksak 62/09 Reduksjon 1 stilling Sum ramme Side 30
31 5.1 Hadeland kulturskole Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Ikke økt egenandel fra brukerne Økt egenandel fra brukerne (20 %) Ksak 62/09 Sum ramme Bibliotek Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investering Fellesløsning bibliotek ved v.g.sk. Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Ksak 62/09 Sum ramme Kommunalt kulturkontor Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Side 31
32 Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Opptrapping ekstraordinær kommunal andel spillemidler Den kulturelle spaserstokken Driftsutgifter utvidet kultursal (flyttet i tid) Finansierling spillemiddelandel Gran idrettslag Økning kommunal andel spillemidler/ driftstilskudd større idrettsanlegg Økt tilskudd Randsfjordmusene Mariakirken - oppvarming Reduksjon 1/2 stilling Tilskudd frivillige lag og foreninger, ungd.arb Sum ny ramme Flyktningtjeneste Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer K.sak??/?? Økt mottak Ksak 62/09 Tilpasning til statstilskuddet Sum ramme Kino 218 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Lønns- og prisvekst Økt inntekt pga. premierefilmer Interne budsjettjusteringer Side 32
33 Sum ramme Idrettsanlegg 771 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Investeringer Investeringstilskudd Brandbu IF Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Tapte leieinntekter (forskjøvet i tid) HVGS Sum ny ramme Side 33
34 6.1 Politisk ledelse/utvalg Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Stortingsvalg Kommunevalg 322 Kostn red prosj - redusert aktivitet Sum ny ramme Kontrollorganer 948 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Nytt budsjettgrunnlag fra kontollutvalget Sum ny ramme Andre politisk oppnevnte funksjoner 319 Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Endringer i Statsbudsjett, revidert Nasjonalbudsjett Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Side 34
35 Sum ny ramme Politiske interesseorganisasjoner 463 Bruttoutgifter Inntekter 0 0 Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Sum ramme Reservert tilleggsbevilgninger 477 Bruttoutgifter Inntekter 0 0 Netto drift Lønns- og prisvekst Interne budsjettjusteringer Reserve pott Sum ramme Side 35
36 8.1 Skatter Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Ny ramme; Skatt Skatt basert på KS-modell (justert budsjett) Sum ramme Eiendomsskatt Full avvikling Full avvikling Sum ramme Ordinært rammetilskudd Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Ny ramme; Rammetilskudd basert på KS-modell Inntektsutjevning (-Bykle) basert på KSmodell Skjønnsmidler basert på KS-modell Sum ramme Side 36
37 Andre generelle statstilskudd Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Ny ramme; Investeringstilskudd grunnskole Kompensasjon merverdiavgift, investering K. sak??/?? økt mottak av flyktninger (fra 25 til 30) Vertskommunetilskudd, 16 personer Tilskudd ressurskrevende tjenester Sum ramme Renter, avdrag Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Ny ramme; Renteinntekter og utbytte Rentekompensasjon grunnskole Rentekompensasjonordningen (Trintom) Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem Rentekompensasjon kirkebygg Renter formidlingslån Utbytte Hadeland Energi/Hadeland Kraft Renter ansvarlig lån HE Andre renteinntekter (morarente med mer) Renteinntekter bank Renter av utlån av egne midler (plasseringer) Sum Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg Fremskriving av renteutgifter, vedtatte lån Renter ihht økonomiplan Tap på garantier Andre renteutg og låneomkostninger Reduserte renter Trintom Politisk økt investeringsnivå (renter og avdrag) Sum Netto avdrag Fremskriving av avdrag, vedtatte lån Avdrag ihht økonomiplan Salg av Hadeland videregående skole, Brandbu Økt avdragstid på lånegjeld Side 37
38 Sum Avsetninger og bruk av fond Bruttoutgifter Inntekter Netto drift Disposisjonsfond Ny ramme; Avsetning Disposisjonsfond/kapitalfond Randsfjordsreguleringsfond Sum Bruk Disposisjonsfond Disposisjonsfond - barnevern -250 Randsfjordsreguleringsfond Sum Sum Bundne driftsfond 398 Vilt og fiskefond Fond idrettshallen Avsetning renter VA-fond Sum Overføring mellom drift og investering Overføring til investeringsregnskapet - Sum Side 38
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613
DetaljerPROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.
PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerFORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG 2010 2011 2012 1.0 Administrasjon 26 328 26 628 26 428 26 578 Kostn red prosj - Vaktsentral med -200-200 -200-200 Kostn red
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerBudsjett- og økonomiplan Arbeiderpartiet til FSK 22. nov.
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 Ordinært
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerFORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN LESEVEILEDNING Vedlagt følger et forslag til budsjett som viser alle endringer i forhold til inneværenede års budsjett. Tallene må leses i forhold til opprinnelig
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerSenterpartiets budsjett- og økonomiplan
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 Ordinært
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerMDG FrP GBL forslag til KST 13des2018 ver 2
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 Ordinært
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
Detaljeryres budsjett og økonomiplan
yres budsjett og økonomiplan DSJETTSKJEMA 1A OG 1B PSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan t på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerFORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerVEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerRådmannens grunnlag
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -356 430-353 980-353 326-353 326-353 326-353 326 Ordinært
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerInformasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi
Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi ARBEIDSGRUPPENS MØTE 2. MAI Det tolvte møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 2. mai. Tema i møtet var følgende: Svar på spørsmål fra tidligere møter Tiltaksliste
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerSOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE
REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner
DetaljerÅrsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1
Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerJens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.
SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
Detaljer