Investeringsbehov ØKONOMIPLAN Alle tjenester

Transkript

1 Selvkostområder (finansieres gjennom gebyrer) forsterkning vann Alfa - Marka M Fullfinansieres v/ gebyrer nytt ledningsanlegg Sterud - Marka M (Investeringsbehovet vil øke om ikke driftsnivået økes i tråd med kommunedelplanene for vann og avløp) ny pumpest. m/ red v/ Marka M Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett M Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen Pumpeinstallasjoner Pannerud HB tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet ombygging av vannforsyning til Lygna Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe Investeringer AP-SP konstruert av adm Side 1 av

2 Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv M Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv M Fullfinansieres v/ gebyrer Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv M Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv M Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s vanndirektiv M Sonevannmålere/ lekkasjekontroll M Gran sentrum VA investering M Fullfinansiert via avtale med HVGS 2 nye feierbiler Gebyrfinansiert gjennom selvkostområdet Sum selvkostområder Investeringer med tilskudd eller salgsinntekter Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv M Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.5 Forutsettes % fullfinansiert v/ bussoppstilling Fullfinansiert via avtale med HVGS Forutsettes % fullfinasert v/ Gran sentrum - Bussholdeplass Investeringer AP-SP konstruert av adm Side 2 av

3 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning Forutsettes % fullfinasert v/ Forutsettes % fullfinasert v/ Gran sentrum - g/s-veger etc Brandbu sentrum - flomsikring Kan forvente % bidrag fra NVE Skal gi fullfinansiering gjennom salg Utvikling av Mohagen Sør senere Kjøp av eiendom for å sikre tilgang til området Gran sykehjem Nord, bolig 266/15 Nordengen (PLO) M benytte som kommunal utleiebolig Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger M Nybygging Anna-ly % tillskudd husbanken gir netto 14 mill invest. Boliger for vanskeligstilte og Boliger for vanskeligstilte eller behov for spesielle tjenester - 23% tillskudd husbanken gir netto 69,3 mill invest. bokollektiv M Husleie skal finansiere dette på sikt Sterkskjermet enhet M Boliger vanskeligstilte - nybygg - 40% tilskudd gir netto 4,7 mill. Husleie skal finansiere dette på sikt Boliger for Psykisk helse M Boliger vanskeligstilte - nybygg - 20% tilskudd gir netto 8,6 mill. Husleie skal finansiere dette på sikt Salg av tomt Hadeland VGS M Salgsinntekt Energiomlegging skoler mm Jfr egen sak okt 09 Sum tilskudd og salgsområder Sum tilskudd og salg(vil komme i etterkant) Investeringer AP-SP konstruert av adm Side 3 av

4 Investeringer basert på lån og egenfinansiering Kommunedelplan Geodata M Behov for ca kr 50' i økte driftsposter i mellomårene Delvis gebyrfinansiert gjennom oppmålingsgebyr Veger - asfaltering Utredning skolesituasjon i Brandbu 500 Veger - nyanlegg Utskiftninger maskiner/ biler Summen har vært konstant i over 10 år og dette fører til en foreldelse av maskin- og 2 bilparken - hva med VA biler utskilt??? Oppgradering av vegsentral Evnt. flytting vil føre til økte kostnader Enkelte trafikksikringstiltak vil få et mindre Trafikksikring tilskudd etter egen søknad. Barrierevaskeri Marka M 30' kr/m2 - utsettes Helsehus Marka Inkl riving Hjemmetjenestebase, Marka sone M u etg, er 7 rom Ombygging til hjemmetjeneste base Gran M Til disposisjon for strategiske kjøp delegert Kjøp av boliger rådmannen, ved prekære behov Solheim utvidelse 3 avdelinger M Utsatt fra 2010 Solheim parkering M Utsatt fra 2011 Klokkerlåven sprinkling/brannsikring Brannsikring Granvang tilrettelegging for kulturskoledrift etter bibliotek utflyttet inkl universell utforming Skifte av vinduer og oppdeling av lokale Huset asfaltering Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev flytting Hvis flytting kan det bli andre kostnader og 5 bygg som blir aktuellt Moen/Jaren området Skole utvidelse, tidspunkt uvisst Fagerlund parkering Trafikksikkerhet Moen parkering Trafikksikkerhet Investeringer AP-SP konstruert av adm Side 4 av

5 Salemvegen peling/fundamentering M Reasfaltering av parkeringsplass sydende Reasfaltering parkering Rosendalsbanen av Rosendalsbanen. (tidligere anbudspris 3 ca ,- ) - Ikke investering, men drift? Maskiner og utstyr til å drifte nye Brandbu Stadion, ( gressklipper-traktor, Maskiner nye Branbu stadion M gjødselspreder, snøfreser etc) ,- Edb Startlån vurderes årlig M Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu M Kjøp av orgel til kirkene Tjærebre St.petri 600 Rehab av sakresti 600 Maling Nes Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m Kjøp av biler og maskiner, inkl. eiendomsavdelingen Fullelektronisk Arkivsystem M Investeringstilskudd Brandbu IF M brutto budsjetteres Kommunalt tomtekjøp for salg Salg skal fullfinansiere dette. Investeringstiltak skoler Kultursal videregående skole M Kan ikke lånefinansieres - må til drift Fellesløsning HVGS - bibliotek M Kan ikke lånefinansieres - må til drift Elektronisk søknadsskjema barnehage - prisanslag (integrasjon med IST) Personalsystem VU rekrutering utforming "digitalt" - fornyet Webløsning Prisanslag Investeringer AP-SP konstruert av adm Side 5 av

6 Befalsbil brann Over maskinkonto? Skole IKT Sum andre investeringsområder TOTALSUMMER Investeringer AP-SP konstruert av adm Side 6 av