FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN LESEVEILEDNING Vedlagt følger et forslag til budsjett som viser alle endringer i forhold til inneværenede års budsjett. Tallene må leses i forhold til opprinnelig budsjett for Det vil si at tiltak som nylig er bevilget av kommunestyret kommer igjen her for å få virkning for kommende år. Første kolonnene viser er ordførers forslag til saldert budsjett og økonomiplan innarbeidet de endringsforslag som ble lagt frem i formannskapets arbeidsmøte 8. november fra Ap, Sp, SV og Krf. Endringsforslag fra Høyre er lagt inn i egen kolonne. Frp la ikke frem konkrete endringsforslag og kolonnen er derfor blank. Det er viktig å merke seg at forslag til budsjett fra Ap, Sp, SV og Krf nå inneholder tall for de de vedtak som allerede er vedtatt i gjeldende økonomiplan, endringer i forhold til forslag til Statsbudsjett m. senere endring og tiltak som er vedtatt av kommunestyret i løpet av Endringer som er uthevet med grått er tiltak vedtatt i gjeldende økonomiplan eller konsekvenser av politiske vedtak i løpet av I tillegg er også konsekvenser av endringer i forslag til Statsbudsjett markert med grått. Jaren 9. november 2006 Maj Kristin Sæther

2 1.0 Rådmann med staber Redusert stillingsressurs Tilbakeføring midlertidig økte kostnader, skatteoppkrever Oppfølging arkivdepot, kjøp av tjenester, rydding m.m Døgnåpen forvaltning Døgnåpen forvaltning reduseres Kostnader utvidelse av eiendomsskattegrense Adm/innkreving eiendomsskatt Eiendomsforvaltning Effekt av ENØK-investeringer, siste opptrapping Helårseffekt; Samlet renhold Helårseffekt; Felles driftskontroll/inneklima, innsparing strømkjøp Salg av eiendommer - redusert driftskostnader Salg av eiendommer - redusert driftskostnader Økte leiekostnader som følge av salg Tilbakeføring; Kompensasjon manglende utleie (tidl. Bank) Tilbakeføring; Utrede sentralt renhold for bygg i tjenesteproduksjon K.sak 75/05 Opptrapping vedlikehold Kompensasjon ikke utleie rådhuskjeller (Råkky) Det forutsettes full utleie av rådhuskjeller (Råkky) Opptrapping vedlikehold Forprosjekt; Utskifting av ikke-sertifiserbare oljetanker 100 Forprosjekt; Rehabilitering av dusjanlegg på skoler, inkl sikring mot legionella Felles Tilbakeføring midlertidig merkostnad bredbånd Utsatt tilbakeføring midlertidig kostnad bredbånd 400 Økte IKT-ressurser Avsetning til pensjonsforpliktelse reduseres Konkurranseutsetting av renhold Konkurranseutsetting av parkdrift Konkurranseutsetting av vaktmestertjenesten Konkurranseutsetting av samferdsel Reduserte lønnskostnader, inkl 5 mnd uten rådmann Næringslivsvirksomhet Tilbakeføring bevilgning; Lokalt utviklingsstipend K.sak 43/06 Fellestjenester innen reiseliv Medfinansiering regionkoordinator SALDERINGSFORSLAG

3

4 Tilskudd andre selskap Fsak 109/06 Ekstraordinært tilskudd ASVO Gran kirkelige fellesråd, innsparing driftskontroll strøm Tapte leieinntekter fløy Hadeland vg skole, Brandbu Økt tilskudd til Frivillighetssentralen Ungjobb Skolefritidsordning Effekt av økt undervisning i skolen Grunnskole Strukturendring grunnskole Avvikle tilbud om leirskole Generell innsparing K.sak 39/06 Skoleskyss, helårsvirkning Tidl. øremerket tilskudd til minioritets-språklige elever i grunnskolen innlemmes Tilbakeføring; Utskifting av læremidler i grunnskolen Utgifter utover ordinær lønnsvekst knyttet til arbeidstidsavtalen Helårsvirkning; Spesialped. tiltak i barnehagen reduseres Aalerud-modell, endringer i antall elever Tilbakeføring forutsatt innsparing strukturendring grunnskole Tilbakeføring forutsatt innsparing tilbud om leirskole Tilbakeføring forutsatt generell innsparing Fullfinansiering av arbeidstidsavtalen (tillegg kr via avsetn lønnsvekst) Læremidler IKT, økt frie midler kompetnseløftet Barnehager Helårsvirkning; Utvidelse av barnehagetilbudet i Bjoneroa Privatisering Solheim barnehage PP-tjenesten Nedtrapping av knutepunktfunksjon Omrprioritering til egne tiltak Psykiatri Styrking ved øremerket tilskudd

5 Helsetjenester Helårsvirkning; Omstrukturering av helsesøstertjenesten Omlegging av finansiering av pasientskadeerstatning Tilbakeføring; PC'er, programvare, oppgradering og opplæring Tilbakeføring;Turnuslege Tilbakeføring;Dekning av utgifter ved Jaren Legesenter -150 (vakanse) Bakvakt og veiledning legetjenesten Økte utgifter legevakt Sosialtjenesten Økning i norm for sosialhjelp, ikke øremerket Kostnader knyttet til NAV-reformen, ikke øremerket Barneverntjensten Justering av driftsnivået Pleie og omsorg Netto innsparing etter innføring av turnusprogram Innsparing som følge av turnusprogram forskyves 300 Redusert nivå på renhold i hjemmene Helårsvirkning innsparing kjøkken Full effekt av omlegging kjøkkendrift fra 1. april 125 Tilbakeføring; Tiltak i forbindelse med tvang, årlig vurdering Tilbakeføring finansiering av tvangstiltak Overgang til elektronisk turnus m. lønnsberegning Agenda-modell; beregningsmodell oppdaterte innbyggertall Justering av driftsnivået Avlastningsenhet/trygghetsplasser/Hospice Plan og byggningsmyndighet Økte gebyrinntekter, dreining mot selvkost Tilbakeføring styrking planarbeid i sentrumsområder Samferdsel, parkdrift Økning av vegvedlikehold Vann, kloakk og renovasjon Forskrift selvkostberegning, forventer noe renteøkning Brann og redning Forskriftsfestet krav til opplæring av deltidspersonell brannvesen Tilbakeføring; EU-krav - førerrett for brannmannskap i klasse -75 C

6 Tilbakeføring; Kjøp av feie/tilsynsprogram Tilbakeføring; Brannsamarbeid med Lunner Forutsetter fortsatt brannsamarbeid med Lunner Landbruk Tilbakeføring; Midlertidig red.tildelte ressurser/prosjektfinansiering Tilbakeføring; Oppgradering programvare Oppfølging Hovedplan avløp Hadeland kulturskole Tilpassing nedtrapping statstilskudd Oppfølging Virksomhetsplan; opptrapping av aktivitet Bibliotek Helårsvirkning; Biblioteket i Bjoneroa overføres skolen Samdrift med Oppland Fylkeskommune Kommunalt kulturkontor 3 årig tilskudd til utarbeidelse av Bygdebok for Hadeland -150 utgår Økt tilskudd i hht Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, jfr. K.sak 80/ Gjennomføring av ungdomsfestival 100 Gjennomføring av ungdomsfestival 100 Driftsutgifter utvidet kultursal Ekstraordinær kommunal andel spillemidler Kommunale idrettsanlegg Tapte leieinntekter Politiske utvalg Endringer i valglov, utsending av valgkort Stortingsvalg Kommunevalg Skatter Utvidelse av eiendomsskattegrense Avvikling av eiendomsskatt Rammetilskudd/skatt Økt rammetilskudd

7 Renter, avdrag Finanskostnader nye investeringer Finanskostnader nye invevesteringer , samt 30 år nedbetalingstid på 50 mill. kr Økt avkastning Hadeland Energi/Hadeland Kraft Reduserte finanskostnader som følge av utsatt vedlikehold Marka alders- og sykehjem Økte finanskostnader kjøp BVS Redusert renter/avdrag salg eiendom 15 mill.kr Økt nedbetalingstid for lån Bruk/avsetning fond, overf. Invest. Disposisjonsfond Sum endringer Til disp for endringer Differanse/overskudd Etter samordning med tall fra andre dokumentre stemmer ikke overskuddet overens med saldert forslag fra Ap,Sp, SV og Krf. Arbeidet med å avdekke evt. feil fortsetter, men dokumentet sendes ut torsdag 9. november som avtalt. Endringer i foreslåtte investeringer ihht ordførers forslag Avvente vedlikehold gamlebygg Marka alders- og sykehjem Kjøp av Brandbu v.g. skole, fradrag tomtesalg Gran 8100 Tomte/boligsalg Salg av kommunale eiendommer