Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi

Transkript

1 Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi ARBEIDSGRUPPENS MØTE 2. MAI Det tolvte møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 2. mai. Tema i møtet var følgende: Svar på spørsmål fra tidligere møter Tiltaksliste innsparingsmuligheter Investeringer Videre framdrift Momenter fra behandlingen: Enighet om at flyktningeøkonomien ikke berøres av innsparingsforslagene, eventuelle innsparinger behandles i etterkant som en del av årsoppgjørsdisponeringen Utleie av veghøvel viser relativt lite fortjenestepotensial Ungdomsskole i Bjoneroa foreslås ikke som innsparingstiltak Vedlagt ligger en liste som synliggjør mulige tiltak. er dette å vurdere som en talløvelse for å synliggjøre den økonomiske effekten av tiltak. En gjør oppmerksom på at en ikke har kommet så langt i vurderingene at dette er å se på som forslag fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen erkjenner at arbeidet ikke vil være ferdig innen opprinnelig frist 15. mai. En vil derfor be om forlenget frist Følgende bestillinger ble gitt: Sammenstilling av alle vedlegg som tidligere er utsendt Det utarbeides et revidert oppsett over aktuelle investeringsprosjekter den kommende 10 årsperioden. Oversikten skal tilpasses kommunens kapasitet til gjennomføring og driftskonsekvenser skal synliggjøres Neste møter i arbeidsgruppen Torsdag 24. mai 1

2 Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 1.0 Administrasjon Redusert kapasitet 1.1 Fellesfunksjoner Driftstilskudd andre selska Prosjekter Hvis Lønnsoppgjøret overstiger avsatt sum sentralt, må virksomhetene selv dekke inn differansen ved effektivisering/reduksjon av tjenester Kirkelig fellesråd, religiøse formål, næringshage og etablererveileder ligger budsjettert her. Kirkelig fellesråd foreslår å øke festeavgiften på kirkegårdene (300') "Mer igjen for pengene" og to stedsutviklingsprosjekter ligger budsjettert her 2.1 Skolefritidsordning Sees sammen med skoleinnsparinger 2

3 Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 2.2 Grunnskole Endret skolestruktur og tjenestenivå Grunnskole har flere typer innsparingsforslag knyttet til seg. I første omgang var det satt til 7 mill jfr underpunktene (rosa). Sener kom det fram ytterligere 2 mill basert på ytterligere strukturendring, jfr underpunkter (rosa). Til slutt har det blitt utarbeidet innsparingsforslag på nedlegging av Bjoneroa ungdomsskole Se også egne utsendte notater Brandbu barneskole med Fagerlund, Solvang og Bjørklund. Lærer/voksentetthet, ledelsesressurs, økte gruppestørrelser,utgifter til drift av lokaler, mm Utgifter til drift av færre skolelokaler, mm Redusert lærer/voksentetthet i grunnskolen Fredheim, Grymyr og Sanne til to skoler i eklsisterende lokaler Lærer/voksentetthet Renhold/fyring mm Bjoneroa u-skole nedlegges, elever overføres Brandbu u-skole Barnehager Endret barnehagestruktur, samle noen mindre enheter i en eller to større "nybygde" enheter og redusert reserve (er 3 mill nå) 2.4 P.P. tjeneste Voksenopplæring

4 Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 3.1 Psykiatri Helsetjeneste Sosialtjenester Redusert utgiftsnivå 3.6 Barneverntjenester Ingen innsparinger 3.7 Pleie og omsorgstjenester Planmyndighet 6698 * Samferdsel, parkdrift Vann, kloakk og renovasjo Eiendomsforvaltning Beredskap Landbruksforvaltning Økte inntekter/redusert tjenestenivå Redusere med en stilling og økt inntekt på maskinutleie Selvkostområde, vil ikke bidra til innsparing men redusert gebyrnivå for innbyggerne, f eks utsette dagkasernert vaktstyrke Redusert stillingsressurs 4

5 Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi 5.0 Kulturkontoret Redusert stilling, frivilligkoordinator 5.1 Kulturskole Bibliotek Kommunale fritidstiltak Flyktningetjenesten Kino Kommunale Idrettsanlegg Politiske utvalg Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte o Politiske interesseorganisa Reservert tilleggsbevilgnin Ingen innsparingsforslag her, eventuelle mindreforbruk disponeres som en del av årsoppgjørsdisponerinegn Kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon 5