GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune

Transkript

1 GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune Gran Ungdomsskole = Nytt Rådhus. Vi ønsker at GUS blir det nye rådhuset i Gran kommune. I tillegg ønsker vi at det bygges et nytt folke bad på 12,5 x 25 mtr. Bra vedlikeholdte lokaler med nye aluminiumsvinduer på hele skolen. Nytt sprinkelanlegg er også montert, og disse dager legges det opp nye radiatorer som kobles opp mot vannbårent anlegg. Byggekostnader ca. kr. 30 mill, eks. utvidelse til folkebad. Investeringsramme i perioden; kr. 10,5 mill Gran sykehjem, Skjervumsfeltet = Nytt Bo og Omsorgssenter Vi ser for oss at dagens Gran Sykehjem blir et nytt Bo og omsorgsenter ( aldershjem). Vi vil ivareta de eldres rettigheter, og heller bruke litt mer penger på trivsel og omsorg, for de som har bygget opp landet vårt. Sosial omgang med likesinnede er alpha & omega for trivsel. Her kan vi hente ideer fra det nye bo og servicesenteret på Kapp.. I Gran sykehjem er det pr. dags dato total 50 enkeltrom, dvs 2 etasjer a 25 enkeltrom. Annenhvert rom har bad. Det er smale døråpninger, slik at de har problemer med å få sykesenger inn og ut. Vi ønsker å slå ut veggene og bygge nye store rom, alle med bad. Bør driftes etter Lotta modellen.. Ombygningskostnader ca. kr. 16 mill Investeringsramme i perioden; Prosjektering kr. 0,5 mill Anna Ly på Jaren = Nytt Bo og omsorgssenter som i dag 10 rom fordelt på 1. og 2. etg. I tillegg er det 8 leiligheter av nyere dato på samme område som også tilhører Anna Ly. På Anna Ly er pasientene oppegående, men pleietrengende. Kan sammenlignes med det private initiativet Granhøi. Vi ønsker å bevare Anne Ly som det er inntil videre. Ombygningskostnader ca. kr. 5 mill Investeringsramme i perioden; Rehabilitering kr. 0,5 mill

2 Gran Rådhus = Nytt Pleie og Omsorgssenter / Gran Helsehus. Rådhuset har 4 etasjer pluss kjeller. Sidebygg har 2 etasjer pluss kjeller. Nord for Rådhuset finnes det en stor plen på ca 4 mål som kan utvikles til ytterligere bebyggelse. Eksisterende parkeringsplass er på ca. 4,4 mål. Rådhusets fotavtrykk eller BYA% er på kvm. Legevakt, helsestasjon og Jaren Legesenter er lokalisert i sidebygget øst. Disse virksomheter vil passe utmerket inn i det NYE HelseHuset på Jaren. Det samme gjør enhet for psykisk helse. Det bygges et nytt tilbygg nord for Gran rådhus på ca kvm på plate på mark i 4 etasjer. Nybygget skal inneholde pasienter som er pleietrengende, dvs sykehussenger. Eksisterende bygg skal inkluderes med tilbygg samt huse PLO administrasjonen. Det eksisterende bygget lenger sør/vest skal fortsatt bestå av akuttavdeling, helsestasjon og legevakt. Vi ønsker i tillegg at dagsenteret på Hjertebo flyttes hit. Når det gjelder pasienter skal alle 50 pasienter på Gran sykehjem flyttes til det nye HelseHuset. Videre skal 70 stk sykehjemsplasser på Marka flyttes til det nye HelseHuset. Da har vi 120 pasienter i nybygget, men fortsatt 1200 kvm i reserve som ennå ikke er tatt i bruk. Antas ferdig til innflytting i årsskiftet 2013/2014 Vi antar at tilbygg å ombygningsarbeider, Nord og sør/vest vil komme på hhv 100 mill + 50 mill + 50 mill, dvs totalt på kr. 200 mill Investeringsramme i perioden: kr. 101 mill Marka = Nytt Marka Demems senter. Alle 70 sykehjemsplassene på Marka flyttes til nytt HelseHuset på Jaren. Disse rom skal nå være øremerket til demente. Vi ønsker også å utvide sansehagen og regner med at ombygningskostander vil koste i størrelsesorden ca. kr. 25 mill Investeringsramme; Ingen investeringer i perioden. Hjertebo = Nye omsorgs og eldreboliger + enheter for bevegelseshemmede. Hjertebos dagsenter flytter til nytt HelseHus på Jaren. Vi ønsker at Hjertebo blir bygget om til å huse 30 nye omsorgs og eldreboliger. I tillegg ønsker vi at det blir oppført 10 stk nye boenheter for fysisk bevegelseshemmede på området. Husbanken kommer inn i bildet, hva gjelder det økonomiske. Ellers er det hensyntatt ombygning for i størrelsesorden ca. kr. 30 mill Investeringsramme i perioden: kr. 20,5 mill

3 Brandbu Vgs = Ny Gran ungdomsskole. Brandbu Vgs må bygges ut til å romme en helt ny ungdomsskole for alle ungdomselever i Gran kommune. Skolen er i god stand og bør videreutvikles, og ikke rives. Det er plass til ca. 400 elever p. dags dato, og det må foretas en utbygging slik at skolen får plass til ytterligere 100 elever slik at det er plass til totalt 500 elever. Total ombygging/tilbygg kr. 50,5 mill. Investeringsramme i perioden: kr. 50,5 mill Oppsummering; totale byggekostnader kr. 356,5 mill Investeringramme i budsjettperioden kr. 183,5 mill. Andre langsiktige mål utenom budsjettprosessen: Brandbu ungdomsskole kan bygges om til en ny barneskole, for alle grendeskoler som sogner til Brandbu, på sikt. Denne skole skal fungere på samme måte som nye Trintom skole på sikt. Her vil alle barn samles, for alle barneskoler som sogner til Gran Vi snakker om en utbygging for Brandbu barneskole kanskje først i Stikkord; Nytt HelseHus Dobbel kapasitet i 2015 Lotta modell innføres på nye Bo og omsorgshjem på Gran sykehjem og Anna Ly Eget demenssenter for hele kommunen utvidet med 25 plasser til 50 plasser. Lean må videreføres av rådmann, slik at vi sikrer effektivitetsprosessen i kommunen. Budsjettet gjør at kommunen får et økonomisk handlingsrom og sikrer en kostnadseffektiv drift. Gran, den 23. november 2010 Gran FrP Gunnar Schulz og Einar Ellefsrud

4 BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter - - Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger - - Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Administrasjon Fellesfunksjoner Driftstilskudd andre selskap Prosjekter Skolefritidsordning Grunnskole Barnehager P.P. tjeneste Voksenopplæring Psykiatri Helsetjeneste Sosialtjenester Barneverntjenester Pleie- og omsorgstjenester Planmyndighet Samferdsel, parkdrift Vann, kloakk og renovasjon Eiendomsforvaltning Beredskap Landbruksforvaltning Kulturskole Bibliotek Kommunale fritidstiltak Flyktningetjenesten Kino Kommunale Idrettsanlegg Politiske utvalg Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte organer Politiske interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning Balanse Side 1

5 BRUTTO UTGIFTER OG INNTEKTER PER VIRKSOMHET Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 1.0 Administrasjon Driftsutgifter Driftsinntekter Fellesfunksjoner Driftsutgifter Driftsinntekter Driftstilskudd andre selskap Driftsutgifter Driftsinntekter Prosjekter Driftsutgifter Driftsinntekter Skolefritidsordning Driftsutgifter Driftsinntekter Grunnskole Driftsutgifter Driftsinntekter Barnehager Driftsutgifter Driftsinntekter P.P. tjeneste Driftsutgifter Driftsinntekter Voksenopplæring Driftsutgifter Driftsinntekter Psykiatri Driftsutgifter Driftsinntekter Helsetjeneste Driftsutgifter Driftsinntekter Sosialtjenester Driftsutgifter Driftsinntekter Barneverntjenester Driftsutgifter Driftsinntekter Pleie- og omsorgstjenester Driftsutgifter Driftsinntekter Planmyndighet Driftsutgifter Driftsinntekter Samferdsel, parkdrift Driftsutgifter Driftsinntekter Vann, kloakk og renovasjon Driftsutgifter Driftsinntekter Eiendomsforvaltning Driftsutgifter Driftsinntekter Side 2

6 4.5 Beredskap Driftsutgifter Driftsinntekter Landbruksforvaltning Driftsutgifter Driftsinntekter Kulturskole Driftsutgifter Driftsinntekter Bibliotek Driftsutgifter Driftsinntekter Kommunale fritidstiltak Driftsutgifter Driftsinntekter Flyktningetjenesten Driftsutgifter Driftsinntekter Kino Driftsutgifter Driftsinntekter Kommunale Idrettsanlegg Driftsutgifter Driftsinntekter Politiske utvalg Driftsutgifter Driftsinntekter Kontrollorganer Driftsutgifter Driftsinntekter Andre politisk oppnevnte organer Driftsutgifter Driftsinntekter Politiske interesseorganisasjoner Driftsutgifter Driftsinntekter Reservert tilleggsbevilgning - Driftsutgifter Driftsinntekter - - driftsutgifter driftsinntekter Fordelt til drift Side 3

7 1.0 Administrasjon Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Mukono - egenandel stilling i avtaleperioden Medarbeiderundersøkelse Kostn.red.prosj. - kommunestorget Kostn.red.prosj. - red. i rådmannens stab Miljøfond (avkastning) Samhandlingsreformen/folkehelse Frisklivsprosjekt 100 Nærværsprosjekt Ksak 81/10 Etablererveiledning på Hadeland - fast ordning Ksak 73/10 ung jobb/ungdomsrådet Karrieresenter for Hadeland Næringshage på Hadeland Lederopplæring, mellomledere Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Interne justering Prisvekst 2,8% Visma Link og visma profil Com Etterslep lisenser og programvedlikehold Lean-prosjektet - effektivisering: 2,5% pr. år Inntjening pga nærværsprosjektet fordeles på enhetene hentes inn gjennom effektivisering av prosesser Side 4

8 Side 5

9 1.1 Fellesfunksjoner Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justering - kostn red alrmsentral med mer Skatteoppkreveren - justering Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Side 6

10 1.3 Egne og andre selskap Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Videreføring Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Gran kirkelige fellesråd Lønns- og prisjustering Interne budsjettjusteringer Prisvekst 2,8% Side 7

11 1.4 Prosjekter Bruttoutgifter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Småsamfunnsprosjekt Bjoneroa (K-sak 35/10) Stedsutviklingsprosjekt Granavollen Utredninger - tilpasning av tjenestenivå Effektiviseringsarbeid Etablering eierselskap Glasslåven Etablering driftsselskap Glasslåven Interne justeringer Etablererveiledning på Hadeland Småsamfunnsprosjekt Bjoneroa (K-sak 35/10) Stedsutviklingsprosjekt Granavollen Utredninger - tilpasning av tjenestenivå Effektiviseringsarbeid Side 8

12 2.1 Skolefritidsordning Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Gratis leksehjelp kl - 8t Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Skoleskyss funksjonshemmede SFO Side 9

13 2.2 Grunnskolen Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Økt timetall kl - 1t + leksehjelp fra SFO Fullføre SD-anlegg Innsparing energiomlegging skoler Styrking IKT - fornying Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Videreføring Frukt og grønt Innsparing energiomlegging resten Side 10

14 2.4 P.P. tjeneste Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Side 11

15 2.5 Voksenopplæring Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Tilby spesialundervisning Side 12

16 ovf inne i ramma for 2010, totalt 396 er flyttet 20 på høsten fra 1/8-10 samt 29 for 2011 Side 13

17 Side 14

18 Side 15

19 Side 16

20 2.3 Barnehager Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap Bortfall av statstilskudd, skjønnsmidler og 10%-midler Konsekvenser av statstilskudd inn i rammen Kompensasjon bortfall foreldrebetaling Likeverdig behandling kommunale vs private fra 88 til 91% Nye plasser Refusjon barnehageplass til Søndre Land kommune Kjøp av barnehageplasser andre kommuner? Refusjon barnehageplasser fra Lunner kommune Side 17

21 Side 18

22 3.1 Psykiatri Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Side 19

23 3.2 Helsetjenester Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Overgrepsmottak - Ksak 80/ SLT-koordinator til Frivillighetssentralen til Frivillig arbeid og edruskap med mer til Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Økt driftstilskudd fysioterapi - opptrapping Side 20

24 3.7 Pleie og omsorg Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Omlegging tjenesten Innsparing pga. sterkskjermet enhet Innsparing energiomlegging Økt ramme ressurskrevende tjenester Omlegging kjøkkendrift Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Tilskudd ressurskrevende tjenester Prisvekst 2,8% xx Handlingsplan: styrke ledelsen med et seksjonsledernivå Ny seksjonslederstilling må gi tilsvarende reduksjon i bemanning - dvs bedre bruk av ressurser Redusert vederlgatrekk (11 plasser Anna ly) Side 21

25 3.5 Sosialtjenester Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Blåkorsprosjektet - "Veien videre" Omlegging av Krisesenterfinansiering Ksak 79/ Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Bostøtte - (reduserte sosiale utg.) ytterligere trekk Kvalifiseringsordningen Side 22

26 3.6 Barnevern Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Side 23

27 Må søke FM Side 24

28 4.1 Planmyndighet Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Tilrettelegging for utvikling Gran sentrum og Brandbu sentrum GeoData drift Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Gebyrer oppmåling (Geodata) Justerte gebyrsaker , k sak 56/10 Prisvekst 2,8% Økte lisenser - KomTek Lean-prosjektet - effektivisering: 2,5% pr. år Administrative kostnader e-skatt faller bort Side 25

29 ??? Side 26

30 4.2 Samferdsel, parkdrift Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Kostn.red.prosj. - bruke stilling annerledes Mulighetsanalyse - bru over Randsfjorden Økt vegvedlikehold Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Side 27

31 4.3 Vann, kloakk og renov. Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Kostn.red.prosj. - planstilling og redusert konsulentbruk Sentrale lønnsforhandlinger kap Avsetning avløp til fond Prisvekst 2% % prisøkning vann % prisøkning avløp Side 28

32 4.5 Brann og redning Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Samlokalisering nødetater - økte driftsutg Ksak 51/ Ambulansetjenesten utgikk fra Sentrale lønnsforhandlinger kap Konsulentutg samlokalisering nødetater 231 Prisvekst 2% Ambulansetjenesten utgikk fra Husleieinntekt brannstasjon Gran Prisvekst 2,8% Økte utgifter 110-sentralen Side 29

33 Side 30

34 Side 31

35 Utsatt ett år Side 32

36 4.4 Eiendomsforvaltning Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Kostn.red.prosj. - fullføre SD-anlegg Kostn.red.prosj. effektivisering (ambisjon) Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Radonforebyggende tiltak 650 Utfører bare måling i 2011 de mest nødv. Tiltak i Nye krav til energimerking av bygg Lekeapparat kontroll 40 Driftsutgifter nye omsorgsboliger Nordengen (1) Nybygg Anna ly (5) Boliger vanskeligstilte og omsorgsboliger (boligsosial handlingsplan) (8) Nordre Ålsvei (8) Sterksjermet enhet (4) Lean prosjektet - effektivisering - 2,5 % pa Husleieinntekter nye omsorgsboliger Nordengen (1) Nybygg Anna ly (5) Boliger vanskeligstilte og omsorgsboliger (boligsosial handlingsplan) (8) Nordre Ålsvei (8) Sterksjermet enhet (4) Side 33

37 Side 34

38 4.6 Landbruksforvaltning Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Intern justering Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Side 35

39 5.1 Hadeland kulturskole Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Kompensasjon for bruk av musikkinstrument/utstyr Side 36

40 5.2 Bibliotek Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Fellesløsning HVGS - bibliotek Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Boksamlingsutvikling mellom bibliotekene på Hadeland Oppstart for planlegging nye bibliotek 30 Oppstart for planlegging nye bibliotek innen eget budsjett Side 37

41 5.3 Kommunalt kulturkontor Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Kultursal HVGS Driftsutgifter kultursal Jubileum Hadeland Folkemuseum K sak 120/09 Kunstisbane i Jevnaker Finansiering av kunstisbane i Jevnaker, k sak 120/ K sak 59/10 Gran idrettslag, idrettshus m.m Sentrale lønnsforhandlinger kap Frivillighetssentralen SLT-koordinator fra Frivillighetssentralen fra Frivillig arbeid og edruskap med mer fra Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Skilting og tilgjengeliggjøring Røykenvikområdet Økt tilskudd Randsfjordsmuseene Etablering av friidrettsanlegg i Brandbu 100 Må kunne lage formidlings-og seminarplan innafor eget budsjett -50 Fordeler tilskudd til Gran IL over flere år Turngrop, Hadeland vgs - kommunalt tilskudd Side 38

42 Side 39

43 5.5 Kino Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Innføre digital kinoteknikk 225 Overfører Innf Digital Kinoteknikk til investering -225 Økte inntekter som følge av digital kinoteknikk Side 40

44 5.6 Idrettsanlegg Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sentrale lønnsforhandlinger kap Prisvekst 2% Tapte leieinntekter HVGS Prisvekst 2,8% Side 41

45 5.4 Flyktningtjeneste Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Prisvekst 2% Vedtak i sak 96/10 - bosetting av mindreårige Side 42

46 6.1 Politisk ledelse/utvalg Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Stortingsvalg 272 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 322 K sak 66/10 Valgutstyr K sak 66/10 Valg - hovedrenhold 25 Prisvekst 2% Varaordførers lønn - NYTT TILTAK Frikjøp av politikere/gruppeledere - NYTT TILTAK Side 43

47 6.2 Kontrollorganer Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Økt ramme kontrollutvalget (sak 45) Økt ramme kontrollutvalget (sak 45) Side 44

48 6.3 Andre politisk oppnevnte funksjoner Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ksak 73/10 ung jobb/ungdomsrådet Prisvekst 2% Prisvekst 2,8% Side 45

49 6.4 Politiske interesseorganisasjoner Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Økt KS-kontingent Side 46

50 6.5 Reservert tilleggsbevilgninger Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Reservepott Side 47

51 8.1 Skatter Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; Skatt Skatt basert på regnkap/budsjett og KS ramme Eiendomsskatt Eiendomsskatt fjernes pr ramme Ordinært rammetilskudd Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; Rammetilskudd basert på KS-modell Inntektsutjevning (-Bykle) basert på KS-modell Skjønnsmidler basert på KS-modell Endringer i inntektssystemet KS-modell ramme Andre generelle statstilskudd Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; Investeringstilskudd grunnskole Rentekompensasjon grunnskole Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem Rentekompensasjon kirkebygg Kompensasjon merverdiavgift, investering Side 48

52 K. sak 111/08 økt mottak av flyktninger (fra 25 til 30) Vertskommunetilskudd, 16 personer Tilskudd ressurskrevende tjenester flyttet til ramme Renter, avdrag Brutto finansutgifter Brutto finansinntekter Netto finans Ny ramme; Renteinntekter og utbytte Renter formidlingslån Utbytte Hadeland Energi/Hadeland Kraft Renter ansvarlig lån HE Andre renteinntekter (morarente med mer) Renteinntekter bank Renter av utlån av egne midler (plasseringer) Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. Renter ihht vedtatte investeringer t.o.m Økt avdragstid eksisterende lån jfr svar Tap på garantier Andre renteutg og låneomkostninger Tiltak økonomiplan Netto avdrag Avdrag ihht vedtatte investeringer t.o.m Økt avdragstid eksisterende lån jfr svar Tiltak økonomiplan Forventet høyere utbytte HE/HK Side 49

53 8.4 Avsetninger og bruk av fond Brutto finansutgifter Brutto finansinntekter Netto finans Ny ramme; Disposisjonsfond Avsetning Disposisjonsfond/kapitalfond Disposisjonsfond/kapitalfond Randsfjordsreguleringsfond Bruk Disposisjonsfond Randsfjordsreguleringsfond Bundne driftsfond Avsetning Renter av bunde fond Bruk Tidligere års mindreforbruk Bruk av tidligere års mindreforbruk Side 50

54 Overføring mellom drift og investering Overføring til investeringsregnskapet Side 51

55 Flyttet fra 8.3 Side 52

56 Inkl justert låneopptak 2010 Inkl justert låneopptak 2010 Side 53

57 Side 54

58 Tilsvarer mva.komp investeringer fra 2011 Side 55

59 . Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringstiltak Investeringsutgifter Vedatte tiltak Investeringer i anleggsmidler 1.0 Administrasjon Edb vil fordele vedtatte investeringer jevnere Fullelektronisk Arkivsystem 500 Personalsystem VU rekrutering Egne og andre selskap Kjøp av orgel til kirkene Bårerom Tingelstad kirke 480 Tjærebreing tak St. Petri Grunnskole Skole IKT Barnehage Elektronisk søknadsskjema barnehage - prisanslag (integrasjon med IST) Pleie og omsorg Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m Plan og bygningsmyndighet Kommunedelplan Geodata Samferdsel og parkdrift Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - rundkjøring rv.4 bussoppstilling 500 Gran sentrum - Bussholdeplass Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning Gran sentrum - g/s-veger etc Gran sentrum - ksak 18/ Utbyggingsavtale GIL Parken Brandbu sentrum - flomsikring Utvikling av Mohagen Sør Veger - asfaltering Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 1 av

60 . Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak Ny veg Morstad Ksak 60/ Utskiftninger maskiner/ biler Trafikksikring Vann kloakk og renovasjon Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll Gran sentrum VA investering Eiendomsforvaltning 266/15 Nordengen (PLO) Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger - UTGÅR 0 NYBYGGING ANNA-LY UTGÅR - GRAN FRP 0 Anna-Ly inventar og utstyr - UTGÅR 0 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv Sterkskjermet enhet Boliger for Psykisk helse - Tilpasning/ombygging Nytt Gran Helsehus på rådhuset Helsehus Marka forskyves 1 år bygges 2015 UTGÅR Hjemmetjenestebase, Marka sone Ombygging til hjemmetjeneste base Gran Energiomlegging skoler mm Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak Solheim parkering Moen parkering 500 Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 2 av

61 . Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringstiltak Investeringsutgifter Salemvegen peling/fundamentering Friidrettsanlegg Brandbu Maskiner nye Branbu stadion 300 Produksjonsjøkken Marka ksak 55/ Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu Brann og redning 2 nye feierbiler 400 Befalsbil brann 400 Tomtekjøp samlokaliserte nødetater ksak 82/ Utlån og forskutteringer Startlån (vurderes årlig) Avdrag på lån Startlån Til sammen Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringstiltak Investeringer i anleggsmidler 1.0 Administrasjon INV Visma Unigue Enterprise 175 INV Profil mot NAV og skattedirektoratet 195 INV Fulleletronisk arkivsystem/portalløsning 900 Investeringsutgifter Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 3 av

62 . Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak Egne og andre selskap 2.2 Grunnskole INV Skole IKT - ØKES Barnehage 3.7 Pleie og omsorg 4.1 Plan og bygningsmyndighet 4.2 Samferdsel og parkdrift INV Gran sentrum, torg INV Gran sentrum, undergang jernbanen INV Kjølvegen, sluttføring av gang-/ sykkelveg 750 INV Veger - etterslep/standard heving INV Gang/sykkelveg Storlinna (Dalesveg - Brænden Auto) Skyves til INV Brandbu sentrum - sentrumsutvikling Vann kloakk og renovasjon INV Hovedplan vann/avløp - videreføring Gran - Brandbu INV Hovedplan vann/avløp - ny pumpestasjon Granum INV Tilknytting Gullerudvika Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 4 av

63 . Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak Eiendomsforvaltning INV Prosjektmidler Opptur. (NB prosjektering tatt høyde for, se Skjervum og Marka 0 INV Tomtekjøp Skogskolen 0 INV Utvikling tomter Skogskolen INV Brannsikring kommunale bygg INV Universiell utforming kommunale bygg INV Energimerking større kommunale bygg 750 INV Tiltak for å forebygge legionella 0 0 INV Tomtekjøp for videresalg, ref Skogskolen INV Elektronisk låsesystem - Rådhuset 0 INV Tidsregisteringssystem INV Barrierevaskeri - UTGÅR (inngår i nytt pleie- og omsorgssenter) 0 INV Gran helse- og omsorgsenter - nytt sykehjem forskyves 1 år - UTGÅR TILBYGG/OMGJØRING AV RÅDHUS TIL NYTT PLEIE-OG OMSORGSSENTER. GRAN FRP GRAN SYKEHJEM OMBYGNING TIL NYTT BO- OG OMSORGSSENTER. GRAN FRP ANNA-LY OMBYGNINGSKOSTNADER - GRAN FRP NYTT RÅDHUS I GRAN. OMBYGNING AV GUS - GRAN FRP NYTT MARKA DEMENTSENTER - GRAN FRP HJERTEBO. NYE OMSORGS- OG ELDREBOLIGER. GRAN FRP BVGS - OMBYGNING TIL NY GRAN UNGDOMSSKOLE - GRAN FRP INV Gran helse- og omsorgsenter - ombygging til omsorgsboliger forskyves til INV Klokkerlåven - brannsikring 600 INV Granvang - tilrettelegging for kulturskoledrift/universiell utforming 0 Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 5 av

64 . Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak Salg av Granvang INV Brandbu bibliotek - universiell utforming, evt flytting 0 INV Rosendalsbanen/Nye Brandbu Stadion - lagerbygg? INV Rosendalsbanen - reasfaltering/parkeringsplass 85 INV Gran idrettshall - gulvvaskemaskin 200 INV Granvang - akustikk problematikk Storsalen 0 INV Nye omsorgsboliger (flyttet fra drift) boliger for vanskeligstilte og bokollektiv ("boligsosial handlingsplan") gamle bygg selges. UTGÅR Innføre digital kinoteknikk 225 Ombyggign basseng på Grymyr Ombygging resterende bygningsmasse til el-fyring/ varmepumpe Brann og redning 5.6 Kommunale idrettsanlegg INV Gran idrettshall - isleggingsmaskin 200 Utlån og forskutteringer Startlån Avdrag på lån Til sammen Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 6 av

65 . Korrigeringer: (MØRK BLÅ FET SKRIFT) Alle beløp i hele tusen kroner og inkl mva Investeringsutgifter Investeringstiltak Investeringstiltak SUM VEDTATTE OG NYE finansiering Driftsmidler Fondsmidler Tilskudd Salgsinntekter Anleggbidrag/refusjoner/avdrag Lånebehov Til sammen finansiering justert for momskompensasjon Opprinnelig lånebehov (jfr linje 172) Beregnet momskompensasjon (jfr linje 163, kolonne AK-AN) Korrigert Lånebehov etter momskomp Gran_FrP_budsj forslag_-_investering Rev 2.xls Side 7 av