FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

2 DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 1.0 Administrasjon Kostn red prosj - Vaktsentral med Kostn red prosj - Kommunetorget Kostn red prosj - Reduksjon rådm WEB skjemapakke Miljøsertifisering (EK-plan) Miljøfond (avkastning) Samhandlingsreformen/folkehels Frisklivsprosjekt Hovedvernombud fra 30%-50% st Red. kostnad innkrevning eiendomsskatt Styrking stilling overformynder Nærværsprosjektet Fellesfunksjoner År Næringslivsvirksomhet Egne og andre selskap Kulturkirken Maria økt strømutg Vedlikehold kirkene Møtegodtgjørelse _Fellesrådet Tapte leieinntekter HVGS - Brandbu Prosjekter Etablering eierselskap Glasslåve Driftsselskap Glasslåven -etabler

3 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2.1 Skolefritidsordning Grunnskolen Driftsutgifter skole IKT Lesopplæring Praktisk valgfag Videregående modellen Grunnskoleleders innspill til innsparinger Barnehager Avsetning til fond Pålagte innsparingstiltak/insp.prosjekt P.P. tjeneste Voksenopplæring

4 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 3.1 Psykiatri GBL H-Frp 3.2 Helsetjenester Økt tilskudd frivillighetssentralen Økt AMK sentral/pasienterstatning Økning legevakt/husleie Kompensasjon legetjenesten Sosialtjenester Ungdomskontakt/bedre hverdag Boveileder Innsparing 1 stilling Veien videre Barnevern Ny stilling/tiltaksøkning Pleie og omsorg Omlegging av tjenesten Innsp pga sterkskjermet enhet Økt ramme/ressurskrevende tjen Kjøkkendrift

5 År 2010 SALDERINGSFORSLAG År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 4.1 Planmyndighet Kostn red prosj - økte gebyrer Gebyrer oppmåling (GeoData) GeoData drift Samferdsel, parkdrift Kostn red prosj - Bruke stilling an Kostn red prosj - styring gatelys Mulighetsanalyse bru over Rands Økt vegvedlikehold Overføring av ferge til fylket Gevinst konkurranseutsetting Vann, kloakk og renov Kostn red prosj - planstilling og re Effektiviseringsgevinst anbud Reduksjon gebyrer, jfr. selvkost Eiendomsforvaltning Kostn red prosj - Fullføre SD anle Red 1/2 stilling Vaktmesterstilling - skoler Innsparing energiomlegging skoler Konkurranseutsatt renhold Konkurranseutsatt vaktmestertjeneste Brann og redning Ksak 51/09 samordning nødetater Landbruksforvaltning

6 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 5.1 Hadeland kulturskole Økt egenandel fra brukerne (20 % Reduserte ventelister Bibliotek Fellesløsning HVGS - bibliotek Kommunalt kulturkontor Økt tilskudd Randsfjordmusene Kultursal videregående skole Økt ramme Økt ramme (tok 250 i 2009) Den kulturelle spaserstokken Reduksjon 50% stilling Tilskudd frivillige lag/foreninger (ungdomsarb.) Flyktningtjeneste Kino Økt inntekt pga premierefilmer Idrettsanlegg

7 SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP 6.1 Politisk ledelse/utvalg Kostn red prosj - redusert aktivite År 2013 GBL H-Frp 6.2 Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte fu Politiske interesseorganisa Reservert tilleggsbevilgning Skatter Eiendomsskatt Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Kompensasjon mva, inv Renter, avdrag Politisk økt investeringsnivå (rent Endring renter pga disp. av inv.fond Politisk økt investeringsnivå (avdrag) Politisk økt investeringsnivå (renter) Avsetninger og bruk av fon Disposisjonsfond/kapitalfond Bruk av disposisjonsfond Overføring til inv Sum ordfører budsjett Endringer Differanse/overskudd

8 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll % 2 nye feierbiler % Sum selvkostområder Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid

9 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling Gran sentrum - Bussholdeplass % 40 % Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning % 40 % Gran sentrum - g/s-veger etc % 40 % Utbyggingsavtale GIL Parken % Brandbu sentrum - flomsikring % 40 % Utvikling av Mohagen Sør % 70 % /15 Nordengen (PLO) % 80 % Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger % 30 % 40 % Nybygging Anna-ly % 30 % 40 % Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv % 25 % 52 % Sterkskjermet enhet % 25 % 35 % Boliger for Psykisk helse % 28 % 52 % Helsehus Marka % 37 % 23 % Hjemmetjenestebase, Marka sone % Ombygging til hjemmetjeneste base Gran % Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m % Energiomlegging skoler mm % 33 % 44 % Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak % Elektronisk søknadsskjema barnehage % prisanslag (integrasjon med IST) Skole IKT % Solheim parkering % Moen parkering % Kommunedelplan Geodata % Veger - asfaltering % Utskiftninger maskiner/ biler % Befalsbil brann % Trafikksikring % Huset asfaltering % Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev % flytting Investeringstilskudd Brandbu IF % Maskiner nye Branbu stadion % Kjøp av orgel til kirkene % Bårerom Tingelstad kirke % Tjærebreing tak St. Petri % Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu % 53 % Salemvegen peling/fundamentering % Edb % Fullelektronisk Arkivsystem % Personalsystem VU rekrutering % Startlån vurderes årlig % Sum øvrige investeringer Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid

10 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kontrollsum Vektet avdragstid Sum kategori I+II Sum Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum 0 Inngående beh. Inv.fond Fra drift Bruk Utgående balanse

11 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Arbeiderpartiet/Senterpartiet/KML Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll % 2 nye feierbiler % Sum selvkostområder Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling Gran sentrum - Bussholdeplass % 40 % Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning % 40 % Gran sentrum - g/s-veger etc % 40 % Utbyggingsavtale GIL Parken % Brandbu sentrum - flomsikring % 40 % Utvikling av Mohagen Sør % Kommunalt tomtekjøp for salg % /15 Nordengen (PLO) % 80 % Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger % 70 %

12 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Nybygging Anna-ly % 70 % Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv % 77 % Sterkskjermet enhet % 60 % Boliger for Psykisk helse % 80 % Helsehus Marka % 60 % Hjemmetjenestebase, Marka sone % Ombygging til hjemmetjeneste base Gran % Barrierevaskeri Marka % Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m % Energiomlegging skoler mm % 77 % Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak % Elektronisk søknadsskjema barnehage % prisanslag (integrasjon med IST) Skole IKT % Solheim parkering % Moen parkering % Kommunedelplan Geodata % Veger - asfaltering % Veger - nyanlegg % Utrede skolesiuasjon Brandbu Utrede flytte veustasjon % Utskiftninger maskiner/ biler % Befalsbil brann % Trafikksikring % Huset asfaltering % Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev % flytting Klokkerlåven - brannsprinkling % Investeringstilskudd Brandbu IF % Maskiner nye Branbu stadion % Kjøp av orgel til kirkene % Tjærebreing tak St. Petri % Rehabilitering sakresti % Kjøkken Marka Maling Nes kirke % Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu % Salemvegen peling/fundamentering % Edb % Fullelektronisk Arkivsystem % Personalsystem VU rekrutering % Web-løsning og universell utforming digitalt % fornyet Webløsning Startlån vurderes årlig % Sum øvrige investeringer Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid Sum kategori I+II Sum Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum 0

13 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Høyre/FRP Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll % 2 nye feierbiler % Sum selvkostområder Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling Gran sentrum - Bussholdeplass % 40 % Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning % 40 % Gran sentrum - g/s-veger etc % 40 % Utbyggingsavtale GIL Parken % Brandbu sentrum - flomsikring % 40 % Utvikling av Mohagen Sør % 70 % /15 Nordengen (PLO) % 80 % Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger % 30 % 40 % Nybygging Anna-ly % 30 % 40 %

14 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv % 25 % 52 % Sterkskjermet enhet % 25 % 35 % Boliger for Psykisk helse % 28 % 52 % Helsehus Marka % 37 % 23 % Hjemmetjenestebase, Marka sone % Ombygging til hjemmetjeneste base Gran % Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m % Energiomlegging skoler mm % 33 % 44 % Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak % 50 % Elektronisk søknadsskjema barnehage % prisanslag (integrasjon med IST) Skole IKT % Solheim parkering % Moen parkering % Kommunedelplan Geodata % Veger - asfaltering % Utskiftninger maskiner/ biler % Trafikksikring % Salg av Huset % Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev % flytting Investeringstilskudd Brandbu IF % 680 Maskiner nye Brandbu stadion % Kjøp av orgel til kirkene % Bårerom Tingelstad kirke % Tjærebreing tak St. Petri % Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu % 53 % Salemvegen peling/fundamentering % Edb % Fullelektronisk Arkivsystem % Personalsystem VU rekrutering % Solheim barnehage % Apotekergården % Nobels gate % Diverse eiendommer % Granvang % Veistasjonen, Brandbu % Startlån vurderes årlig % Sum øvrige investeringer Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid Kontrollsum Vektet avdragstid Sum kategori I+II Sum Avstemming finansiering Sum investering Sum tilskudd Sum fond/drift Sum salg/refusjon Sum lånebehov Kontrollsum 0

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG 2010 2011 2012 1.0 Administrasjon 26 328 26 628 26 428 26 578 Kostn red prosj - Vaktsentral med -200-200 -200-200 Kostn red

Detaljer

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett

Detaljer

Investeringsbehov ØKONOMIPLAN Alle tjenester

Investeringsbehov ØKONOMIPLAN Alle tjenester Selvkostområder (finansieres gjennom gebyrer) forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 100 100 100 M Fullfinansieres v/ gebyrer nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 100 100 100 M (Investeringsbehovet vil

Detaljer

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SALDERINGSFORSLAG Framskr Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører 0 0 0 0 0 0 1.0 Administrasjon 21 442 1.1 Fellesfunksjoner 54 210 1.3 Egne og andre selskap 2 896

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Senterpartiets investeringsplan Budsjettår 2019

Senterpartiets investeringsplan Budsjettår 2019 Senterpartiets investeringsplan 2019-2028 Budsjettår 2019 (Her tastes årets budsjettår inn) 7019818,795 (nye budsjettbeløp, ikke beløp overført fra 2017 - jf ksak 74/17) Prosjektnr: Prosjektnavn: Virksomhet

Detaljer

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN LESEVEILEDNING Vedlagt følger et forslag til budsjett som viser alle endringer i forhold til inneværenede års budsjett. Tallene må leses i forhold til opprinnelig

Detaljer

INVESTERINGSOVERSIKT

INVESTERINGSOVERSIKT INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnavn: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 919 VA Gran - Brandbu 1 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 920 Sonevannmålinger 1 000 000 1 000 000

Detaljer

GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune

GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune GRAN FrP Forslag til budsjett i Gran kommune 2011 2014 Gran Ungdomsskole = Nytt Rådhus. Vi ønsker at GUS blir det nye rådhuset i Gran kommune. I tillegg ønsker vi at det bygges et nytt folke bad på 12,5

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN LESEVEILEDNING Vedlagt følger et forslag til budsjett som viser alle endringer i forhold til inneværenede års budsjett. Tallene må leses i forhold til opprinnelig

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi

Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi Informasjonsskriv nr. 10 Trepartssamarbeid økonomi ARBEIDSGRUPPENS MØTE 2. MAI Det tolvte møtet i arbeidsgruppen ble avholdt 2. mai. Tema i møtet var følgende: Svar på spørsmål fra tidligere møter Tiltaksliste

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Økonomiplan Investeringer Investeringer

Økonomiplan Investeringer Investeringer Økonomiplan Investeringer 2007-2010. Investeringer Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj 2007 2008 2009 2010 Totalt s- Inve21 Stab IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

932 Brandbu bibliotek - Inventar

932 Brandbu bibliotek - Inventar INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 949 Helsehus - LMS og sykehjem 0 100 000 000 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 003 Marka helse- og omsorgssenter

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Grunnlag overføring av ubenytta investeringsmidler for 2018 til 2019.

Grunnlag overføring av ubenytta investeringsmidler for 2018 til 2019. Alle tall i 1000 kr (tekst) Grunnlag overføring av ubenytta investeringsmidler for. Planområde 1 Administrative fellestjenester 0 Standard, ikke prosjekttilknytning - 650 650 - til 91109 91102 Helhetlig,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune

Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Tema/orienteringer Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen. Godkjenning av møtebok fra møtet

Tema/orienteringer Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen. Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 23.04.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2013 Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Budsjettversjonsrapport: Ordfører Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer