VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

Transkript

1 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon

2 Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING BEREGNING AV NY BASIS RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS BUDSJETTMODELLEN BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING

3 1. Fastsetting av basisbevilgning 2014 Utvalget som utarbeidet forslag til ny budsjettmodell for instituttene ved NMBU la i sitt forslag frem en anbefaling for hvordan den nye basiskomponenten i modellen skulle fastsettes som en inngangsverdi. Fellesstyret sluttet seg til denne modellen gjennom vedtak Utvalget la frem følgende: «.5. Basis-bevilgningen til hvert institutt beregnes som differansen mellom rammen i 2014 (fastsatt i samsvar med pkt 4) og hva instituttet ville fått av resultatbasert bevilgning under «ny modell». Dette er den Basis som vil inngå i budsjettet for Basis blir dermed i utgangspunktet historisk bestemt, og ikke bestemt av kriterier, mål og strategier. 6. Ettersom instituttenes framtidige basisbevilgning avhenger av oppnådde resultater i 2012, kan det vurderes om det er behov for å korrigere for «unormalt» høy eller lav produksjon i 2012 ved beregning av Basis i 2014.» Figuren under kan illustrere hvordan ny basis beregnes Beregning av ny basis 2014 Tabellen under viser hvordan ny basis blir fastsatt: Budsjettenhet/budsjettformål 2014* Tillegg U F Andel av BASIS 2014 NY BASIS Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene Tilleggene i tabellen knytter seg til følgende: Institutt for landskapsplanlegging basis er tildelt 0,500 mill. kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke gir uttelling i resultatkomponentene. Midlene er tidligere gitt som S- midler i UMBs budsjettmodell. 2

4 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill. kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres fra 2015 som en del av basis. Institutt for miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres som en del av basis. Institutt for miljøvitenskap tildeling på 0,420 mill. kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet videreføres som en del av basis. Personell er overflyttet fra Noragric til Institutt for miljøvitenskap 1.2. Resultatgrunnlag fastsetting av basis Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IMV Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum Publikasjonspoeng 2012 Institutt for landskapsplanlegging 35,5 Institutt for naturforvaltning 112,4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 82,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 133,3 Institutt for plantevitenskap 34,9 Institutt for miljøvitenskap 50,3 Institutt for matematiske realfag og teknologi 55,1 Handelshøyskolen UMB 36,1 Noragric 58,5 Institutt for produksjonsdyrmedisin 30,7 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 37,8 Institutt for basalfag og akvamedisin 51,1 778,2 Dr. grader 2012 Institutt for landskapsplanlegging 5 Institutt for naturforvaltning 8 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 14 Institutt for plantevitenskap 5 Institutt for miljøvitenskap 9 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 Handelshøyskolen UMB 5 Noragric 4 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 9 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 Sum 87 Dataene baserer seg på produksjon for 2012 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er et snitt av 3 siste kjente regnskapsår ( ) 3

5 NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2012 Snitt Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum ) 1) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere Tildelte midler EU er midler knytttet til Eus rammeprogrammer som er utbetalt fra EU i regnskapsåret Omsetning EU* Sted (alle tall i 1000 kr) Gj.snitt Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum * Omsetning innen Eus rammeprogrammer (kostnader = omsetning) 2. Budsjettmodellen 2015 Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i budsjettmodellen for Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok.for Budsjettenhet/budsjettformål 2014* U F Basis 2015* Endring Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 4

6 2.1. Basis Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen som er fastsatt som inngangsverdi. Budsjettenhet/budsjettformål Ny basis fra 2014 Studieplasser tildelt 2011 Studieplasser tildelt 2012 Studieplasser tildelt 2011, resikulert 2013 Samlet basis 2015 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene Følgende styrkning av basis fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 ILP 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap ILP 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5-åring master i teknologi HH 1,3 % 5-åring master i teknologi IMT 67,3 % 5-åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 70,0 % 2-årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5-årig master i eiendomsfag HH 2,6 % 5-årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5-årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi Totalt Plasser fra 2011 resirkulert i 2013 Institutt Program Andel Antall plasser Kategori plassering Kategorisats (1000 kroner) Akk. økning Institutt for landskapsplanlegging 2-årig master i økonomi og administrasjon 1,4 % 10 D Handelshøyskolen UMB 2-årig master i økonomi og administrasjon 68,6 % 10 D Noragric 2-årig master ved Noragric 70 % 20 D Totalt Fordeling av plasser fra

7 2.2. Undervisningstildeling 2013-data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IMV Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2013 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Andel til instituttene 60 % Kunnskapsdepartementets satser (1000 kroner) penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum

8 Sats KD 7,5 Institutt Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 5 23 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM 5 23 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin 6 28 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 6 28 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 6 28 Institutt for basalfag og akvamedisin 6 28 Sum Forskningstildeling Forskningskomponent Vekt 0,30 0,30 0,22 0,18 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Tildeling Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Dataene baserer seg på produksjon for 2013 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er regnskapsførte kostnader i regnskapsåret Dr. grader Publikasjonspoeng Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning 8 12 Institutt for landskapsplanlegging 35,5 37,3 Institutt for naturforvaltning 112,4 98,4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 9 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 82,5 55,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 133,3 93,1 Institutt for plantevitenskap 5 11 Institutt for plantevitenskap 34,9 30,8 Institutt for miljøvitenskap 9 4 Institutt for miljøvitenskap 50,3 40,6 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 11 Institutt for matematiske realfag og teknologi 55,1 61,0 Handelshøyskolen UMB 5 1 Handelshøyskolen UMB 36,1 39,6 Noragric 4 6 Noragric 58,5 53,7 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 4 Institutt for produksjonsdyrmedisin 37,8 34,3 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 60,8 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 9 15 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 30,7 16,1 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 1 Institutt for basalfag og akvamedisin 51,1 46,5 Institutt for basalfag og akvamedisin ,2 667,6 Sum

9 NFR EU NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum ) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere 1) Omsatte midler EU er midler knytttet til EUs rammeprogrammer som kostnadsført i året 8

10 3. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G I 2014 Endringer pga. fin.systemet Hvorav internhusleie (av A) Lønns/prisjustering 3,3 % Rammekutt * Rammekorreksjoner 2015 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,2 % Institutt for naturforvaltning ,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plantevitenskap ,4 % Institutt for miljøvitenskap ,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,3 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,3 % IMT - Biogasslabben ,2 % Handelshøyskolen NMBU ,5 % Noragric ,0 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,1 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,3 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,3 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,8 % Dekan SamVit ,3 % Dekan MiljøTek ,3 % Dekan VetBio ,3 % Sum instituttene og fak ,2 % Senter for husdyrforsøk ,6 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,3 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum sentre ,0 % Rektorat ,8 % Økonomi- og eiendomsdirektør ,8 % Økonomiavdelingen ,0 % Felles ressurssenter Teknisk avdeling ,5 % IT-avdelingen ,8 % Sum økonomi- og eiendomsdirektør ,2 % Adminstrasjonsdirektør ,9 % Ledelsesstab ,6 % Personal- og organisasjonsavdelingen ,9 % Studieavdelingen ,1 % Forskningsavdelingen ,5 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,1 % Universitetsbiblioteket ,9 % Senter for etter- og videreutdanning ,8 % Sum administrasjonsdirektør ,6 % Sum Universitetsadministrasjonen ,5 % Sum stedvis ,7 % Felles poster ,2 % Internhusleie, felles arealer Rekrutteringsstillinger Satsningsmidler Utstyr og inventar Urbygningen Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås SAK-midler, udisponert Nye studieplasser, ufordelt Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem Udisponerte reserver Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,7 % Sum diverse ,4 % Sum ,1 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert Forklaring til tabellen: A B. Jf. tabell under pkt. 2 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen 9

11 D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,3 %. Dette dekker den forventede lønns- og prisstigning i 2015 som av departementet er beregnet til 3,3 %. E. Rammekutt på henholdsvis 0,4 % ved institutter og sentre og 1,5 % ved universitetsadministrasjonen. F. Rammekorreksjoner består av: Tidligere vedtatt kutt i rammene for tre av instituttene ved campus Adamstuen er gjennomført i henhold til tidligere plan Sportfamed får overført 0,2 mill. kr for markedsføring veterinærklinikkene fra adm. direktør budsjett. Midlene skulle vært overført allerede for budsjett Senter for husdyrforsøk er tilført 1,0 mill. kroner som kompensasjon for pukkelkostnader i forbindelse med bygging av nytt senter for husdyrforsøk. Studieavdelingens ramme er redusert med 2,985 mill. kroner da man har valgt å legge kostnader knyttet til avvikling eksamen som en egen post under fellesposter. Forskningsavdelingen er tilført 0,7 mill. kroner som ved en inkurie hadde falt bort ved budsjettering for Kommunikasjonsavdelingens ramme er økt med 0,050 mill. kroner som følge av at NMBU de kommende tre årene har prosjektlederansvar for forskningstorget. Universitetsbibliotekets rammer er redusert med 2,266 mill. kroner da man har valgt å legge kostnader knyttet til sektorens avtale med Kopinor som en egen post under fellesposter. I forbindelse med utarbeidingen av budsjett 2014 var det en rekke organisatoriske forhold i universitetsadministrasjonen som ikke var lagt på plass. Dette medfører en rekke tekniske endringer for budsjett 2015; o Økonomiavdelingens ramme er redusert med 0,665 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter. o Etableringen av Felles ressurssenter var ved fastsetting av budsjett for 2014 ikke gjennomført. Felles ressurssenter er etablert med personell fra ulike avdelinger underlagt økonomi- og eiendomsdirektør. o IT-avdelingens ramme er redusert med 7,389 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter. o Administrasjonsdirektørens ramme er redusert med 1,970 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter og ledelsesstaben. o Ledelsesstaben er tilført 0,7 mill. kroner som følge av overføring av personell fra administrasjonsdirektørens stab o Teknisk avdelings rammer er økt med 4,277 mill. kroner som følge av bortfall av leieinntekter fra Sem. Samtidig er avdelingens ramme redusert med 0,740 mill. kroner som følge av overføring av personell til personal- og organisasjonsavdelingen. o Personal- og organisasjonsavdelingen ramme er økt med 0,740 mill. kroner som følge av overføring av personell fra teknisk avdelingen. G