Budsjett 2012 førstegangs behandling

Transkript

1 US-SAK NR: 162/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Budsjett 2012 førstegangs behandling Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger 2. Beregningsteknisk dokumentasjon 3. Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger 4. Notat av til Universitetsstyret fra instituttlederne 5. Budsjett Instituttlederes innspill kommentar fra DSA 6. Budsjett Instituttlederes innspill kommentar fra SHF 7. Ad innspill fra instituttlederne om budsjettendringer kommentar fra UB Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for Sentrale poster til faglig virksomhet slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Sentrale avsetninger slik de går fram av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Plan for vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger slik det fremgår av vedlegg 3, legges til grunn for årsplanen for Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2012 på 679,281 mill kroner. Ås, 25. oktober 2011 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 2 a) Saksfremlegg Saksdokumentet er grunnlag for universitetsstyrets førstegangs behandling av budsjettet for Universitetsstyret ga foreløpige rammer for 2012-budsjettet i sitt møte i august. Universitetsdirektøren har lagt disse rammene til grunn for budsjettforslaget som legges fram i denne sak. Arbeidet med budsjett og årsplan i universitetsstyret følger denne framdriftsplanen: Universitetsstyret fastsetter foreløpige budsjettrammer a. Med bakgrunn i rammene universitetsstyret fastsatte har budsjettenhetene utarbeidet års- og langtidsbudsjetter Universitetsstyret har sin første drøfting av et samlet og saldert budsjettforslag fremmet av universitetsdirektøren. a. Første skisse til fordeling av budsjett for vedlikehold og bygningsmessig utvikling legges også fram Med bakgrunn i universitetsstyrets første gangs behandling av budsjett legger universitetsdirektøren fram en endelig årsplan for 2012 som omfatter: a. Budsjett b. Mål c. Risikovurderinger Universitetsstyrets behandling og de foreløpige rammer for budsjettarbeidet I US-sak 119/2011 i møte vedtok universitetsstyret følgende: 1. Universitetsstyret tar den fremlagte gjennomgangen av den økonomiske situasjonen til etterretning 2. Følgene foreløpige budsjettrammer legges til grunn for 2012-budsjettet: (1000 kroner) A B C Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,4 % Institutt for naturforvaltning ,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,8 % IMT - Fiskelabben ,7 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,2 % Noragric ,5 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,2 % Senter for etter- og videreutdanning ,0 % Senter for husdyrforsøk ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,0 % Sum sentre ,0 % Drifts- og serviceavdelingen ,5 % IT- og serviceavdelingen ,0 % Universitetsbiblioteket ,0 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,7 % Sum stedvis ,6 % 3. For frie midler som genereres i budsjettarbeidet for 2012 skal Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering og utvikling og vedlikehold av bygninger legges til grunn for anvendelse av midlene. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 3 4. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren vurdere alternative modeller for fordeling av nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet med sikte på å ivareta nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fremtidig studentvekst og styrke budsjettet for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse. Vurderingen skal inngå i budsjettbehandlingen for Saker universitetsstyret tidligere har vedtatt skal avgjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen Det er to forhold universitetsstyret tidligere har vedtatt skal avgjøres i forbindelse med behandlingen av 2012-budsjettet. Forslag til løsninger presenteres i dette dokumentet. Dette gjelder: Permanent finansiering av omorganisering av bibliotekfunksjonen hvor bibliotekressurser flyttes over fra instituttene til universitetsbiblioteket (US-sak 89/2011). Vedtaket er:.finansieringen besluttes når budsjettet for 2012 skal behandles senere i Universitetsstyret Videreføring av helsesatsingen og spørsmålet om justering av grunnbevilgning for noen institutter (US-sak 89/2010). Vedtaket er: Universitetsstyret legger til grunn at ressurser (grunnbevilgningen) settes av slik at utdanningen og forskningen kan fortsette innenfor de aktuelle institutters rammer. Finansieringen drøftes nærmere i forbindelse med budsjettet for 2012 Statsbudsjettet for 2012 Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 6. oktober. Universitetsstyret fikk orientering om budsjettforslaget samme dag. Statsbudsjettet er i stor grad videreføring av 2011-budsjettet. Hovedpunktene er sammenfattet i følgende oversikt som viser utviklingen fra 646,3 mil kroner i 2011 til 679,2 mill kroner i 2012: Tabell 1 Endringene i statsbudsjett 2012 (1000 kroner) Prop. 1 S ( ) Endring Tekniske endringer: Nye studieplasser tidligere år Endringer pga. finansieringssystemet: Undervisning reell økning Forskning RBO økning Lønns-/prisjustering: Lønns- /prisjustering Andre endringer: Nye stipendiater Nye studieplasser Andre endringer: 0 0 Prop. 1 S ( ) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

4 4 Regjeringen viderefører, som forventet, finansieringen av studieplassene opprettet i 2009 og 2011 (5,515 mill kroner). Den interne fordelingen av disse midlene har universitetsstyret tidligere fastsatt, og budsjettrammene som ble forelagt universitetsstyret har lagt denne fordelingen til grunn. Resultatuttellingen på hhv undervisning og forskning utgjør 7,189 mill kroner. Dette er ca 0,9 mill kroner mer enn forventet og lagt til grunn for de foreløpige budsjettrammene universitetsstyret behandlet i august. I denne sak foreslår universitetsdirektøren at de økte midlene på 0,9 mill kroner tillegges budsjettmodellen og fordeles på instituttene. Det er satt av 50 mill kroner til SAK-midler (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon) (samme som for 2011). Midlene fordeles av Kunnskapsdepartementet. Universitetsdirektøren har forutsatt at UMB også i 2012, som i 2011, tildeles 2 mill kroner av SAK-midler til fusjonsarbeidet med NVH. Det ble ikke gitt midler til rehabilitering av Urbygningen i Dette er særs problematisk for UMB. Det vises til egen sak om budsjettforslag for 2013 hvor UMB gjentar sitt forslag om rehabilitering av Urbygningen. Forslag til fordeling av budsjettmidler for 2012 Universitetsdirektøren foreslår følgende fordeling av budsjett for 2012: (1000 kroner) A B C Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,9 % Institutt for naturforvaltning ,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % IMT - Fiskelabben ,8 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,9 % Noragric ,6 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,8 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,6 % Senter for husdyrforsøk ,6 % Senter for klimaregulert planteforskning ,6 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,5 % IT- og serviceavdelingen ,6 % Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,2 % Sum sentraladministrasjonen ,2 % Sum stedvis ,1 % Felles tiltak/avsetninger ,0 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,0 % Sum diverse ,8 % Sum ,2 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert - - UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

5 5 Budsjettforslaget er basert på følgende: a. Instituttenes tildeling er basert på oppnådde resultater i 2010 og fordeles gjennom budsjettmodellen (GUFS). Dokumentasjon av budsjettmodellens beregninger for 2012 legges ved (vedlegg 2). Budsjettmodellen er tilført 6,3 mill kroner fra KDs resultatuttelling, dvs. 5,4 mill kroner som forutsatt i US-saken i august. I tillegg er de 0,9 mill kroner som kom som meruttelling i statsbudsjettet tilført. Den budsjettmessige løsningen ved omorganiseringen av biblioteket er innarbeidet. Det er innarbeidet økning av grunnbevilgningen for to institutter (IKBM og IHA) for videreføring av helsesatsingen. Både den budsjettmessige løsningen ved omorganisering av biblioteket og økningen av grunnbevilgningen knyttet til videreføring av helsesatsingen omtales særskilt seinere i dokumentet. b. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er tilført ekstra midler (0,323 mill kroner) iht. til sikringsmekanismen i budsjettmodellen som setter grense på maksimalt 5 % negativt utslag sammenliknet med året før. c. Universitetsdirektøren har, med noen justeringer, basert fordelingen av strategimidlene på den anbefaling som er gitt av en gruppe instituttledere og behandlet i instituttlederteamet (fordelingen av strategimidler inngår i beregningsteknisk dokumentasjon i vedlegg 2). d. Alle budsjettenheter gis full lønns- og priskompensasjon (3,1 %). e. Det gjennomføres en inndragning på 0,5 % fra alle budsjettenheter utenom instituttene. Dette avviker fra universitetsstyrets behandling i augustmøtet. Universitetsdirektøren har imidlertid valgt å foreslå en slik inndragning etter innspill fra instituttlederne hvor de ønsket en inndragning fra øvrige enheter for å styrke den faglige virksomheten. Universitetsdirektøren har i sitt forslag valgt å spare Universitetsbiblioteket for dette kuttet ettersom de er inne i en omorganiseringsfase. f. Budsjettet til vedlikehold og utvikling er satt til 38,6 mill kroner. I dette inngår 3,6 mill kroner til læringsmiljøutvalget (LMU) som tidligere har stått på egen post. Det forutsettes at LMU fortsatt skal gi forslag til bruken av disse midlene. 5 mill kroner av økningen av budsjettet til vedlikehold og utvikling er finansiert av inntekter fra refusjon av kostnader i forbindelse med fjernvarmeanlegget. Denne økningen er med andre ord finansiert med engangsmidler. Vedlagt følger forslag til disponering av vedlikeholds- og utviklingsmidler i 2012 (vedlegg 3). g. Det er innarbeidet midler til vitenskaplig utstyr med 6,0 mill kroner (5,3 mill kroner i 2011). h. Drifts- og serviceavdelingen (DSA) styrkes med 4 mill kroner til dekning av økte strømutgifter og vannavgifter. Under den foreløpige behandlingen i universitetsstyret i august ble denne satt til 5 mill kroner. i. Hovedadministrasjonen styrkes med 0,7 mill kroner for å styrke innkjøpsfunksjonen for å følge pålegg fra Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet, i tråd med handlingsplanen universitetsstyret vedtok for området i augustmøtet. j. Universitetsbiblioteket er styrket med 0,115 mill kroner knyttet til åpnet arkiv og 0,150 mill kroner knyttet til satsning på elektroniske bøker. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

6 6 k. Fellespostene (Sentrale poster til faglig virksomhet, Sentrale disponeringer, Sentrale avsetninger) framgår av vedlegg 1. De vesentligste endringene fra 2011-budsjettet er kommentert i vedlegget. I tillegg er det egne vedlegg som dokumenterer utgiftene til ITsystemer (vedlegg 1 a)) og kostnader til fusjonsarbeidet med NVH (vedlegg 1b)). Universitetsdirektøren har lagt til grunn universitetsstyrets overordnete prioriteringssignaler om studiekvalitet, publisering og bygg- og eiendomsforvaltning for budsjettforslaget. Konkret går dette fram gjennom at instituttene er prioritert ved ressurstildeling, midlene til vitenskapelig utstyr er styrket, budsjettet til vedlikehold og utvikling er styrket, profilen på bruken av strategimidlene støtter opp om styrets prioriteringssignaler. Forhold som skal avklares i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 Budsjettmessig løsning av omorganisering av bibliotekfunksjonen Universitetsstyret vedtok ved behandlingen av US-sak 89/2011 Samorganisering av bibliotektjenestene ved UMB og forslag til utlystningstekst for stillingen som leder av universitetsbiblioteket følgende; Styret tar samordningen av bibliotektjenestene ved UMB til etterretning, men finansieringen besluttes når budsjettet for 2012 skal behandles senere i Universitetsstyret. Styret forventer synergier og effektiviseringer ved den nye organiseringen. Stillingen som bibliotekdirektør lyses ut. Forslag til utlysningstekst justeres ut fra styrets kommentarer. Prinsippet universitetsdirektøren la til grunn ved behandlingen av saken i juni var at lønnskostnadene ved overføring av stillingene ved INA, IMT, Noragric og IHA til universitetsbiblioteket, deles av alle institutt og beregnes etter eksisterende fordelingsnøkkel for instituttenes budsjettmodell. Da Universitetsstyret i utgangspunktet ikke ønsket å slutte seg til denne fordelingsnøkkelen, har universitetsdirektøren utarbeidet en modell hvor instituttene som før omorganiseringen hadde egne bibliotektjenester tar en større del av finansieringen. Universitetsdirektøren oppfatter at det var dette forhold som lå til grunn for Universitetsstyrets betenkeligheter ved å slutte seg til den fordelingsmodell som ble lagt frem i juni. Det foreslås nå at overføringen skjer gjennom en reduksjon i grunnbevilgningen til alle institutter hvor halvparten av overføringen (0,980 mill kroner) fordeles etter det enkelte institutts grunnbevilgningsandel mens den andre halvparten fordeles i forhold til stillingsandel ved de institutter som avgir personellressurser til universitetsbiblioteket. Dette gir følgende fordeling av overføring av midler fra instituttene til biblioteket. Tabell 2: Midler som overføres fra instituttene og til biblioteket. G- Budsjettenhet/budsjettformål (1000 kroner) reduksjon stillinger Andel av G Totalt Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Reduksjon S-midler til fordeling - Sum instituttene UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

7 7 Ved denne modellen ivaretas det felles dugnadsprinsippet som gjaldt i den fordelingsmodellen som ble fremlagt i Universitetsstyrets møte i juni samtidig som de budsjettenheter som fritas for bibliotekutgifter skal bidra noe mer. Justering av grunnbevilgningen til noen institutter i forbindelse med videreføring av helsesatsingen Universitetsstyret behandlet i US-sak 89/2010 spørsmålet om videreføring av helsesatsningen. Det ble i denne sammenhengen vedtatt følgende: 1. Basert på god studentrekruttering og betydelige forskningsresultater i satsingen Helse UMB videreføres forskning og undervisning knyttet til satsingen fra 2012, i første omgang ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Institutt for plante- og miljøvitenskap. 2. Universitetsstyret legger til grunn at ressurser (grunnbevilgningen) settes av slik at utdanningen og forskningen kan fortsette innenfor de aktuelle institutters rammer. Finansieringen drøftes nærmere i forbindelse med budsjettet for Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge til rette for faglig hensiktsmessig framtidig lokalisering av Helse UMB (natur, helse og livskvalitet). Styringsgruppen for Helse UMB har nå lagt frem en plan for videreføringen av Helse UMB etter I denne planen legges det til grunn et behov for fast finansiering av 2 professorstillinger (0,85 mill kroner hver) i grunnbevilgningen til henholdsvis Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og drift til disse stillingene (0,5 mill kroner hver). Til sammen vil utgjør dette 2,7 mill kroner. Universitetsdirektøren vil forutsette at stillingene bidrar til inntjening gjennom forskning og undervisning og man derigjennom ikke bør tildele mer enn grunnbevilgningsandelen dvs. 50 % av utgiftene til stillingene. Basert på en slik vurdering har universitetsdirektøren foreslått å øke grunnbevilgningen ved IKBM og IHA med 0,675 mill kroner på hver. Dette er innarbeidet i det fremlagte forslag til budsjett. Eventuell justering av fordelingsnøkkelen ved tildeling av nye studieplasser I forbindelse med førstegangsbehandlingen av budsjettet for 2012 i august vedtok Universitetsstyret følgende; Universitetsstyret ber universitetsdirektøren vurdere alternative modeller for fordeling av nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet med sikte på å ivareta nødvendige infrastrukturtiltak knyttet til fremtidig studentvekst og styrke budsjettet for vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse. Vurderingen skal inngå i budsjettbehandlingen for Da UMB ikke ble tildelt nye studieplasser for 2012 har universitetsdirektøren valgt å ikke gå inn på slike vurderinger på dette tidspunktet. Plan for bruk av midler avsatt til vedlikehold og utvikling Når det gjelder bruken av midlene avsatt til vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse vises det til vedlegg 3 hvor det fremgår hvilke prosjekter man ser for seg å gjennomføre i løpet av UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

8 8 Den økonomiske situasjonen ved budsjettenhetene i Basert på de foreløpige rammer Universitetsstyret vedtok i august har UMBs budsjettenheter utarbeidet langtidsbudsjetter for perioden Det er selvsagt usikkerhetsmomenter knyttet til forventninger om fremtidige inntekter og kostnader, men kort oppsummert vurderer universitetsdirektøren situasjonen til å være under god kontroll. Instituttene både samlet sett og enkeltvis går ut av planperioden i balanse. Institutt for matematiske realfag og teknologi melder nå at de forventer å gå i balanse i løpet av 2012 på linje med de forutsetninger Universitetsstyret tidligere har lagt til grunn. Når det gjelder støtteavdelinger og sentre, melder Senter for husdyrforsøk og Senter for klimaregulert planteforskning at der har problemer med å gå i balanse i løpet av planperioden. Universitetsdirektøren vil følge opp disse to forholdene særskilt. Når Universitetsstyret har vedtatt den endelige fordeling av budsjettmidlene i desember, vil enhetene utarbeide et endelig budsjett for 2012 og oppdatere langtidsbudsjettet for I tråd med gjeldende rutine skal rektor og universitetsdirektør godkjenne årsplanene. Vilkåret for godkjenning er at årsplanene viser balanse i 2012 og gjennom hele langtidsbudsjettperioden basert på realistiske inntektsanslag. Notat om budsjett 2012 fra instituttlederne Instituttlederne har i notat av uttrykt bekymring for finansiering av primærvirksomheten ved UMB og har på denne bakgrunn fremmet følgende forslag for å øke andelene midler til instituttene: Budsjett for Hovedadministrasjonen og sentre kuttes med 3 %. Det bør utredes om en omorganisering av SKP kan gi reduserte utgifter Instituttlederne vil ikke foreslå nye oppgaver for hovedadministrasjonen eller i sentrale tiltak, sentrale poster til faglig virksomhet eller sentrale avsetninger Notatet har instituttlederne adressert til universitetsstyret. Universitetsdirektøren legger notatet fram, og vil kort kommentere de foreslåtte tiltakene. Med bakgrunn i instituttledernes innspill har lederne for Senter for husdyrforsøk, drifts- og serviceavdelingen og universitetsbiblioteket utarbeidet notater om forslaget. Disse vedlegges (vedlegg 5-7). Budsjett for Hovedadministrasjonen og sentre kuttes med 3 %. Som det er redegjort for i budsjettsaken i august, da de foreløpige rammene ble lagt, har universitetsdirektøren lagt til grunn prinsippene om rammestyring og forutsigbarhet. Universitetsstyret har sluttet seg til dette gjennom å vedta de foreløpige budsjettrammene som foreslått fra universitetsdirektøren. Universitetsstyrets vedtak innebar at det ikke skulle kuttes i rammene for noen budsjettenheter. Med bakgrunn i instituttledernes budsjettinnspill har universitetsdirektøren allikevel kommet fram til å ville tilrå et budsjettkutt for visse budsjettenheter, men på et mer beskjedent nivå (0,5 %). Universitetsdirektøren anser dette nivået for å være realistisk gjennomførbart. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

9 9 Utrede om en omorganisering av SKP kan gi reduserte utgifter Universitetsdirektøren vil starte opp en slik utredning i forbindelse med organiseringen av DnU der det blir en samlet gjennomgang av senterstruktur, både eksisterende sentre og senterfunksjoner som i dag er etablert på instituttene. Universitetsdirektøren vil også initiere en gjennomgang av prisstrukturen ved SKP med sikte på å etablere et fullkostregime. Dette vil ha budsjettmessige konsekvenser for både SKP og brukerne av SKP, og universitetsdirektøren vil forelegge konklusjonene fra dette arbeidet for universitetsstyret. Ikke nye oppgaver til Hovedadministrasjonen eller i Fellespostene I salderingsskissen universitetsdirektøren legger fram er det ikke foreslått nye oppgaver verken til Hovedadministrasjonen eller lagt til Fellespostene. Imidlertid er det lagt til grunn aktivitetsøkning/- styrking på følgende områder; styrking av den sentrale innkjøpsfunksjonen for å følge opp pålegg fra Riksrevisjonen og KD, og styrking av fusjonsarbeidet med NVH (gjelder utvikling av driftsfunksjoner som må gå parallelt med forprosjekteringen som starter opp fra november 2011 og vil gå gjennom hele 2012). I tillegg øker mengdeavhengige kostnader slik som eksamensavvikling (flere studenter tar eksamen) og opptakskostnader (flere søkere). Kunnskapsdepartementet har pålagt alle institusjoner om å implementere kvalifikasjonsrammeverket i løpet av Dette er en ny oppgave. I samarbeid med instituttlederne er det diskutert et opplegg hvor kostnadene finner sin finansiering dels gjennom omdisponering av midler innenfor Sentrale poster til faglig virksomhet og dels ved at instituttene bidrar. Når endelig årsplan legges fram i desember vil dette være endelig avklart. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

11 Årsplan 2012 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger

12 Årsplan 2012 Vedlegg 1-1 -

13 Årsplan 2012 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Rektor Rektors strategiske midler Ass. U.dir. NOVA Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet Ass. U.dir. Nye studieplasser Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" U.dir. Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot - - Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til småutstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter Studiedir. Fleksibel læring/digital læringsplattform Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forskn.dir. Egenfinansiering APC Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart Matsatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester Forskn.dir. Forskerskoler Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Vårkonferansen Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forskn.dir. Småforsk, ny post fra KD fra Sum avsetninger Enkelte av postene er lønns- og prisjustert i tillegg er det på følgende poster gjort reelle endringer siden Universitetsstyrets behandling i august; Eksamensavvikling +0,400 mill kroner Fleksibel læring/digital læringsplattform + 0,300 mill kroner Forskerskoler -0,275 mill kroner Utstyr fin. utenfor S-midler + 0,525 mil kroner Strategiske forskningsmidler -0,100 mill kroner Kjøp av kommersialiseringstjenester + 0,250 mill kroner

14 Årsplan 2012 Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer Ass. U.dir. Avgift Gigacampus Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Ass. U.dir. Postutgifter Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Ass. U.dir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen Ass. U.dir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner Ass. U.dir. SiÅs - Utveien Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte Ass. U.dir. Kopinor - avgiften Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. IAESTE Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Forskerutdanning Kommdir. Utvikling ny web-portal UMB.no Kommdir. Informasjon om studier på engelsk Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Åkebakke barnehage Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer Enkelte av postene er lønns- og prisjustert i tillegg er det på følgende poster gjort reelle endringer siden Universitetsstyrets behandling i august; Drift av IT-systemer + 0,300 mill kroner, for nærmere detaljer se vedlegg a) til dette vedlegg SiÅs - Utveien 6 + 0,500 mill kroner Kopinor avgiften + 0,200 mill kroner Fusjonskostnader NVH-prosessen + 0,780 mill kroner, for nærmere detaljer se vedlegg 1b) Støtte til Ås helsestasjon for å bedre helsetilbudet for studentene + 0,100 mill kroner Uka i Ås + 0,250 mill kroner - 2 -

15 Årsplan 2012 Vedlegg 1 Opptak + 0,300 mill kroner Likestilling + 0,300 mill kroner Postutgifter 0,500 mill kroner Åkebakke barnehage 1,000 mill kroner Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 U.dir. Reserve U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget Ass. U.dir. Til styrets disposisjon Ass. U.dir. Avsatt til dekning av økning i energiutgifter Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2010-regnskapet Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger På følgende poster gjort reelle endringer siden Universitetsstyrets behandling i august; Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) + 1,0 mill kroner Mobilitetsfremmende tiltak + 0,8 mill kroner - 3 -

16 Årsplan 2012 Vedlegg 1a) Detaljert oppstilling av budsjetterte utgifter til drift og utvikling av ITsystemer Budsjett System (alle tall i 1000 kroner) drift 2012 Vedlikehold og supportavtale Budsjett utvikling 2012 Div. ekstra support (utover avtale) Kompetansebygging Vedlikehold og supportavtale Adra Match avstemming bank Drift Agresso-server Scanning faktura Elektronisk faktura Økonomisystemer Bestillingsstøttesystem Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Opplæring Innkjøpssystemer PAGA - HR web (Tall fra PoA) HR portal drift (Tall fra PoA) Drift lønn (Tall fra Seksjonssjef) Innkjøp av IA modul til PAGAWeb Lønns- og personalsystemer Lisenser (Fronter + FS + Studentweb + Oracle + Questback + TimeEdit) Drift (Fronter + FS + Studentweb + Oracle + Questback + TimeEdit) Kompetansebygging Studieadministrative systemer NSD - Personvernombudet for forskning, basisavgift NSD - Personvernombudet for forskning, meldinger Forskningsadministrative systemer NyNoData O-point Pressit Forskning.no Annet Systemer administrert av kommunikasjonsavdelingen ephorte Drift Vurdering nytt saks-/arkivsystem Utvikling Journal- og arkivsystem Brage Åpent publiseringsarkiv Totalt

17 Årsplan 2012 Vedlegg 1b) Utkast til UMBs budsjett for fusjonsprosess Budsjett 1000 kroner årsverk knyttet til strategisk eiendomsstab og fusjonsarbeidet Drift knyttet til strategisk eiendomsstab og fusjonsarbeidet 470 Egeninnsats i forhold til såkornmidler fra NFR 300 Sentrale k ostnader k nyttet til fusjonsprosessen Finansiering 2012 Egne midler avsatt av US SAK-midler fra KD

18 VEDLEGG 2 Foreløpig beregningsteknisk dokumentasjon

19 1 Vedlegg 2

20 Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2011 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE

21 Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging ,8 % Institutt for naturforvaltning ,2 % 649 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,2 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,7 % -907 Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,6 % Noragric ,6 % Sum instituttene ,0 % Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, utstyr Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 900 Disponert til ulike andre satsninger Ufordelt S - Samlet S Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for husdyr og akvakulturvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. I forbindelse med omorganiseringen av bibliotekfunksjonen er det overført 1,960 mill kroner fra instituttene til universitetsbiblioteket. Overføringen er fordelt på følgende måte: G- Budsjettenhet/budsjettformål (1000 kroner) reduksjon stillinger Andel av G Totalt Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Reduksjon S-midler til fordeling - Sum instituttene I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 3

22 Vedlegg 2 Budsjettenhet Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2009 Nye plasser - Tildelt 2011 (2011 og 2012 effekt) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene Basert på følgende fordeling av plassene: Fordeling av plasser fra 2009 Antall plasser Tildeling 2009 Ytterligere tildeling 2010 Ytterligere tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år IKBM 4 % Lærerutdanning - Master - 2 år INA 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år IPM 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år IMT 62 % Lærerutdanning - Master - 2 år ILP 1 % Bachelor i Geomatikk IKBM 2 % Bachelor i Geomatikk IØR 3 % Bachelor i Geomatikk IMT 64 % Bachelor i Geomatikk IKBM 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IØR 3 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 65 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi - 2 år Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. IMT 100 % Høyere årstrinn på 5-årig master i teknologi ILP 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år INA 59 % Bachelor fornybar energi - 3 år IKBM 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år IPM 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år IMT 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år IØR 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. IØR 100 % 2-årig master i entreprenørskap og innovasjon Totalt

23 Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5-åring master i teknologi IØR 1,3 % 5-åring master i teknologi IMT 67,3 % 5-åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 70,0 % 2-årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5-årig master i eiendomsfag IØR 2,6 % 5-årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5-årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi Totalt

24 Vedlegg Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum Sum 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,6 % Institutt for naturforvaltning ,5 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,8 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,3 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,5 % Noragric ,5 % Sum ,4 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 26,5 32,8 23,8 % Institutt for naturforvaltning 76,9 89,8 16,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 56,4 60 6,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 57,6 75,2 30,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 44,6 60,4 35,4 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 42,8 53,98 26,1 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 27,9 19,9-28,7 % Noragric 28, ,2 % 361,6 425,1 17,6 % 6

25 Vedlegg 2 Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 1 1 0,0 % Institutt for naturforvaltning 7 7 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,4 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,7 % Noragric ,0 % Sum ,4 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 2 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 1 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 1 0,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 0 4 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) %-vis endring %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,1 % ,0 % Institutt for naturforvaltning ,7 % ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,5 % ,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % ,9 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % ,5 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,4 % ,7 % Noragric ,6 % 0 0 0,0 % Sum ,5 % ,9 % 7

26 Vedlegg Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Endring Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse Institutt for naturforvaltning Ny bachelor i fornybar energi Institutt for naturforvaltning SFF-søknad Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Etablering av "International Commodity Market Center" Noragric Ny master i International Relations Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Noragric International Programme for Sustainable Agriculture Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Sum Sentralt avsatt Helsesatsningen Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt Illumina Sentralt avsatt Oppstart Matsatsningen Sentralt avsatt TVERRFORSK Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt For 2012 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2011: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for naturvitenskap er tildelt 0,088 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2010, nedtrappes med 50 % i 2011, 75 % i 2012 og 100 % i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,100 mill kroner i forbindelse med FUGE plattformen NorProteomics. Midlene videreføres i 2011 og

27 Vedlegg 2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010 og Midlene videreføres i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner knyttet til emnet Mennesker, omgivelser og helse. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,595 mill kroner i 2012 til å dekke behov for økt datakraft i forbindelse med samlokalisering av genetikere fra Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap i Cigenes lokaler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CASforskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,940 mill kroner til Laboratorium for separasjonsteknikk/renseteknikk. Midlene skal ikke benyttes før en helhetlig kostnadsanalyse er gjennomført av eiendomsdirektør. Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og