Godkjent av rektor 23. april 2013

Transkript

1 Godkjent av rektor 23. april 2013 Årsplan 2013

2 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2

3 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning Økonomi Fordeling av midler Fellesposter Målstruktur med resultatmål for Utdanning Forskning Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Risiko i Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Beregningsteknisk dokumentasjon 3

4 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Innledning UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det levende universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2013 for universitetene og UMBs strategiske plan for Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2013 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs virksomhetsmål for 2013, del 3 omhandler risikoene for 2013 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Årsplanen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett. 4

5 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. Økonomi 1.1. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2013: (1000 kroner) A B C D Foreløpig %-vis %-vis endring Nettoramme Nettoramme endring korr. Budsjettenhet/budsjettformål for internhusleie Institutt for landskapsplanlegging ,7 % 14,6 % Institutt for naturforvaltning ,9 % 3,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,8 % 13,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % 9,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % -2,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % 1,5 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,0 % -21,0 % IMT - Biogasslabben ,0 % 0,0 % Handelshøyskolen UMB ,1 % 5,8 % Noragric ,9 % 8,6 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,3 % 6,3 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % 5,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,4 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk ,7 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % 3,3 % Sum sentre ,3 % 3,3 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % 0,4 % IT- og serviceavdelingen ,9 % 4,9 % Universitetsbiblioteket ,7 % 3,3 % Hovedadministrasjonen ,1 % 4,4 % Sum sentraladministrasjonen ,6 % 2,4 % Sum stedvis ,2 % 4,7 % Felles tiltak/avsetninger ,7 % 48,3 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,2 % 19,2 % Sum diverse ,0 % 34,5 % Sum ,3 % 8,3 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Når det gjelder tekniske korreksjoner vises det til vedlegg 2, pkt. 2 Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon). Dette gir en fordeling av midler i 2013 mellom instituttene, faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB sammenlignet med 2012 som angitt i figur 1. 5

6 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Figur 1. Fordeling 2013 sammenlignet med ,0 % 53,4 % 50,0 % 45,0 % 48,8 % ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 21,0 % 20,0 % 15,0 % 14,3 % 14,0 % 12,6 % 10,0 % 5,0 % 4,0 % 5,3 % 8,4 % 5,7 % 6,3 % 6,3 % 0,0 % Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre Sentraladm. Vedlikehold og utv.bygg Div 1.2. Fellesposter Enkelte fellesposter Følgende tiltak innenfor sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og sentrale avsetninger kan trekkes frem for 2013: mill kroner Endring Midler til vitenskapelig utstyr 6,01 7,50 1,49 Til vedlikehold og utvikling av UMBs eiendomsmasse inkl. læringsmiljøutvalg 38,60 46,00 7,40 Ny SFF 0,00 0,60 0,60 Sasting på lærlinger 0,00 1,00 1,00 Historiske samlinger 0,00 0,50 0,50 Formidlingssenter Campus Ås 0,00 0,50 0, Reserver Det er innarbeidet 5,1 mill. kroner i reserver: 2,5 mill. kroner - universitetsdirektørens reserver 1,0 mill. kroner - rektors strategiske midler 1,6 mill. kroner - reserve til styrets disposisjon Vedlikehold og utvikling av bygg Det er til sammen satt av 46,0 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2012 fordelt på: 42,4 mill. kroner vedlikehold og utvikling 3,6 mill. kroner - læringsmiljøtiltak Beløpet forutsetter at det gjennomføres salg av eiendom til en verdi av 6,0 mill. kroner i

7 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Etablering av NMBU Midler til dekning av kostnader knyttet arbeidet med fusjonsprosessen er innarbeidet med 6,1 mill. kroner. Det er da lagt til grunn at man ikke får tilskudd av SAK-midler fra KD for Budsjettet er slik: mill. kroner UMB Etablering av felles administrasjon 1,25 Arbeid med bygnings og eiendomsrelaterte forhold 3,00 Strategiarbeid 1,40 Egeninnsats i forhold til såkornmidler fra NFR 0,47 Sum drift og lønn 6,12 I forbindelse med etableringen av NMBU vil det i 2013 oppstå en rekke engangskostnader knyttet til nødvendige tiltak for å sørge for at driftskritiske funksjoner er operative fra I forbindelse med etablering av en felles administrasjon for NMBU har man arbeidet for å identifisert noen få systemer og områder som klart driftskritiske. På dette grunnlaget har de to institusjonene satt av til sammen 12 mill. kroner til dekning av slike kostnader. UMBs andel av dette utgjør 8 mill. kroner. 7

8 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Målstruktur med resultatmål for Utdanning Strategisk plan UMB skal videreføre og utvikle tverrfaglighet i utdanningen som et av særpregene ved UMBs utdanning. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene, forbedre de administrative rutinene, og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. UMB skal revidere og videreføre studentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås KDs sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål 1: UMBs kandidater skal ha kompetanse på høyt vitenskapelig nivå som bidrar til bærekraftig utvikling, verdiskapning, bioproduksjon og ressurs- og arealforvaltning. Virksomhetsmål 2: UMB skal utvide og styrke tverrfaglighet, miljøkompetanse, innsikt i verdikjeder og internasjonalt perspektiv i utdanningene. Styringsparametere Gjennomføring på normert tid Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Resultatutvikling (2011 og 2012) og ambisjonsnivå (2013 på lengre sikt) Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjonsnivå for 2013 og langsiktig ambisjon Bachelor: 21 % Bachelor: 22 % Bachelor: 40 % Master: 30 % Master: 36 % Master: 50 % 68 % 68 % 70 % Planlagte tiltak: UMB skal gjennomføre en gjennomstrømnings- og frafallsundersøkelse i Basert på funn i denne undersøkelsen og i den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen fra 2012 skal UMB vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å øke gjennomføringshastigheten og forhindre frafall. Læringsmiljøutvalget prioriterer flere mindre prosjekt tilknyttet styrking av faglige hjem. UMBs studenter og vitenskapelig ansatte skal i fellesskap komme opp med gode ideer om hva som kan være et godt faglig hjem for studentene innenfor sitt fagområde. Risikovurderinger for virksomhetsmål 1 og 2 Risiko for at kvalitet på utdanningen går ned: - Det fysiske arbeidsmiljøet for studenter blir ikke forbedret i Risiko for at kapasiteten ikke strekker til: - Utilstrekkelig undervisningskapasitet på prioriterte utdanningsområder. - Færre gode søkere til ledige undervisningsstillinger og støttefunksjoner. - Risiko for utilstrekkelig undervisningsareal. 8

9 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert: - Ytterligere nedgang i rekrutteringen til UMBs primærnæringsfag. 9

10 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.2. Forskning Strategisk plan UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. UMB skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. UMB skal være blant Norges fremste ph.d.- utdanningsinstitusjoner KDs sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonalt kvalitet. Virksomhetsmål 3: UMB skal ha forskning på høyt internasjonalt nivå som bidrar med kunnskap for bærekraftig utvikling (nasjonalt og globalt). Universitetet skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. Styringsparameter forskning i Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjon 2013 forhold til sin egenart Publikasjonspoeng pr. fagårsverk 0,8 1,04 1,1 Planlagte tiltak: Øke oppmerksomhet på god forskningsledelse. Åpne seminarer om temaet skal arrangeres for å inspirere til forbedringer. De nasjonale fagevalueringene følges opp av målrettede tiltak, og universitetet vil arbeide bevisst med å bygge opp robuste fagmiljø. Fortsatt prioritering av arbeidet med å styrke UMBs tilgang på forskningsinfrastruktur, og arbeide for finansiering av oppdatert vitenskapelig utstyr på alle fagområder. Styringsparameter forskning i forhold til sin egenart Omsetning Forskningsrådsmidler pr. forskerårsverk (tusen kroner) Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjon Planlagte tiltak: Styrke det forskningsadministrative støtteapparatet gjennom fora for forskningsadministrasjon, kompetanseutvikling og forbedring av forskningsadministrative rutiner. Styringsparameter forskning i Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjon 2013 forhold til sin egenart Tildeling av doktorgrader Opptak til doktorgradstudiet Planlagte tiltak: Øke innsatsen for å styrke doktorgradsarbeidets faglige kvalitet. UMB skal videreutvikle «Veilederforum», tilbudet i akademisk skriving, og mer inngående vurdere forskningskvalitet i ph.d.-arbeider, samt arbeide med å styrke bevisstheten om vitenskapelig metode og etikk i forskningen blant ph.d.-kandidatene. Styringsparameter forskning i forhold til sin egenart 10

11 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Planlagte tiltak: Følge opp og videreføre prosjektet «Smart utdanning god læring» Øke satsingen på publisering fra masteroppgaver Følge opp «veilederforum» og arbeid med å styrke forskerutdanningen Styrke samspill mellom forskning og utdanning innen UMBs satsing «Mat for en bærekraftig framtid» Styringsparameter Internasjonalisering og kvalitet i forskningen Omsetning av EU-midler pr. fagårsverk (tusen kroner) Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner Planlagte tiltak: Forberede seg for neste rammeprogram i EU, Horizon 2020, ved aktivt informasjonsarbeid internt, ved å styrke tilgang til nettverk og konsortier, og ved å styrke det administrative støtteapparatet. Da det ikke er forventet nye utlysninger i 7RP i 2013, vil UMB fokusere på andre europeiske utlysninger som COST og ERA-net. Følge opp internasjonal handlingsplan og videreutvikle universitetets omfattende internasjonale samarbeid. Interne virkemidler som gjesteforskerstipend og utenlandsopphold ved forskningstermin skal bidra til å styrke faglig utvikling for UMBs forskere. Gjennomføre en publiseringsanalyse i løpet av året med mål om å øke innsikten i hvordan vitenskapelig publisering utvikler seg ved universitetet. Styrke rekrutteringen av dyktige vitenskapelig tilsatte til universitetets fagområder. Forslag til tiltak er under utarbeiding og inneholder blant annet tydeliggjøring av mulige karriereveier for ph.d.-kandidater. Fortsatt oppmerksomhet på valg av publiseringskanaler. Vurdere om sentrale kanaler for publisering for UMBs forskere bør foreslås flyttet til nivå 2. Mer «high risk high gain»- forskning. Videreutvikle UMBs virkemiddel «Tverrforsk» for å fremme tverrfaglig og dristig forskning Videreutvikle robuste fagmiljøer, forskningsledelse, rekruttering av best mulig ph.d.er. Oppmerksomhet på kvalitative mål og bedre søknadsprosesser. Risikovurderinger for virksomhetsmål 3: Risiko for at kvalitet på forskningen går ned: - Manglende oppdatert vitenskapelig utstyr - Mangel på nye produktive forskere (rekrutteringssvikt) - Mangel på finansiering av fri nysgjerrighetsdreven forskning Risiko for at kapasiteten ikke strekker til: - Reduksjon i ekstern finansiering av forskning - Andre arbeidsoppgaver stjeler tid og reduserer muligheten for å gjennomføre planlagt forskning 11

12 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert: - Manglende omstilling til nye problemstillinger og utfordringer - Svekket forskningsbasert utdanning på prioriterte områder. 12

13 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Strategisk plan UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet KDs sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning. Virksomhetsmål 4: UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement gjennom styrket formidling og kommunikasjon. Styringsparametere for virksomhetsmål 4 Mål og ambisjoner Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 Publisere 250 populærvitenskapelige artikler Holde 600 populærvitenskapelige foredrag Ha 500 oppslag i dagspresse, radio og TV* Ha 50 oppslag på forskning.no/sciencenordic.com Unike besøkende på Handlinger i sosiale medier (likes, deling) Oppsøke arenaer for ansikt-tilansikt-kontakt med studenter Planlagte tiltak: Økt satsing på synliggjøring av UMBs forskning i media Videreføre arbeidet med studiemarkedsføring Utvikle nye nettsider Planmessig bruk av sosiale medier Direkte kontakt med potensielle studenter Møteplasser mellom forskere og journalister 13

14 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Virksomhetsmål 5: UMB skal være en pådriver og en attraktiv partner for næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for innovasjon og verdiskaping basert på kunnskap fra campus Ås. Styringsparameter Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (millioner kroner) Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner ,8 127,9 125 Planlagte tiltak: Styrke det forskningsadministrative støtteapparatet gjennom fora for forskningsadministrasjon, kompetanseutvikling og forbedring av forskningsadministrative rutiner. Styringsparameter Samarbeid med samfunns- og næringsliv Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert fra næringslivet (millioner kroner) Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner ,7 32,2 40 Planlagte tiltak: Arbeide aktivt for en styrking og profesjonalisering av samarbeid med næringsliv og forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt. Samarbeid med eksterne aktører innen energi, miljø, mat og tjenesteinnovasjon prioriteres høyt. Styrke forskningsformidlingsarbeidet, blant annet gjennom universitetets satsing «Mat for en bærekraftig framtid». Øke formidlingen av kunnskap oppnådd gjennom doktorgradsarbeider. Styringsparameter Samarbeid med samfunns- Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 og næringsliv Forretningsideer Kommersialiseringer Planlagte tiltak: Arbeide for å styrke infrastrukturen på Campus Ås for kommersialisering av forskningsbaserte ideer. UMB vil bidra i arbeidet med å legge til rette for inkubatorvirksomhet for oppstartselskaper på campus, samt fortsette å profesjonalisere arbeidet med idefangst og ideutvikling i samarbeid med studenter og forskere. Fortsette arbeidet med utvikling av entreprenørskapskultur, inkludert sosialt entreprenørskap blant studenter og tilsatte. Videreføre samarbeidet med arbeidslivet (RSA) for vedlikehold og utvikling av attraktive utdanningstilbud. Styrke arbeidet i Læringssenteret for fleksibel utdanning. Ha økt fokus på videoopptak av presentasjoner og forelesninger. Vil utarbeide et sett med læringsprinsipper for UMB som vil være retningsgivende for det pedagogiske utviklingsarbeidet og et grunnlag for kvalitetskontroll. 14

15 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Styringsparameter Samarbeid med samfunns- Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjoner 2013 og næringsliv Utvikle nye EVU-tilbud i samsvar med kompetansebehovene i arbeidslivet Utvikle nye kompetansehevingstilbud i samarbeid med næringsliv eller offentlig sektor Antall studenter på videreutdanningskurs Antall studenter på etterutdanningskurs Styringsparameter - Samarbeidsprosjekter med Campus-institusjonene Planlagte tiltak: Videreutvikle samarbeidet om tilrettelegging for EU-finansiert forskning og samarbeid om tilgang på vitenskapelig utstyr. Arbeide for økt samarbeid med campus-institusjonene særlig innenfor Matsatsingen. 15

16 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Strategisk plan UMB skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement og ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effektive arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme UMBs mål. UMB skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Stortinget har gitt Norges veterinærhøgskole og UMB i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB KDs Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål 6: UMB skal være det ledende miljøuniversitet i Norge med bærekraftig drift og forvaltning. Styringsparameter langsiktig økonomisk planlegging Styringsparameter - Robuste fagmiljøer Styringsparameter Kvinner i dosent- og professorstillinger Styringsparameter Andel midlertidig ansatte Styringsparameter Avansert infrastruktur og kvalitet på undervisnings- og forskningsfasiliteter Planlagte tiltak: Videreføre universitetets miljøhandlingsplan. Videreføre opptrappingen av midler til vedlikehold og utvikling av universitetets eiendommer, med særlig vekt på vedlikeholdsetterslep. Videreføre handlingsplan for likestilling og mangfold, særlig med tanke på opprykksprosjektet og oppfølging av tildeling av likestillingsprisen. Gjennomgang av bemanningsplan og stillingsstruktur i NMBU, herunder vurdering av midlertidig tilsettinger med sikte på ytterligere nedgang i andel midlertidig ansatte. For å gi nødvendig og verdifull bistand til instituttene i forberedelsene mot NMBU og omstillingsprosesser, skal UMB satse på aktiviteter i Personalforum. Implementering og opplæring i bruk av Compendia, også på engelsk, som gir god oversikt og verdifull lederstøtte. Forenkling av oppfølgingsrutinene i avtalen om inkluderende arbeidsliv. 16

17 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap Virksomhetsmål 7: UMB skal utvikle et nytt miljø- og biovitenskapelig universitet sammen med Norges veterinærhøgskole Fellesstyret for NVH og UMB har vedtatt følgende samfunnsoppdrag som viderefører UMBs faglige innsats og strategiske områder: «NMBU skal: Være en konstruktiv, framtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden.» NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Planlagte tiltak: Prioritere administrative ressurser for å gjennomføre fellesstyrets arbeidsplan i Samarbeide med NVH om felles allmøter for studenter og ansatte. Styrke deltakelsen i gjennomføringen av fellesstyrets kommunikasjons- og kulturplan for Risikovurderinger for virksomhetsmål 7: Risiko for at kvalitet på ledelse, forvaltning og ressursbruk går ned: - Risiko for at fusjonen bidrar til utstrakt og unødig polarisering innen NMBU (1+1<1). Risiko for at kapasiteten ikke strekker til: - Risiko for at UMB ikke vil ha budsjetter til å velge langsiktige, bærekraftige løsninger for drift og forvaltning av infrastruktur og bygninger. - Risiko for at UMB vil måtte redusere på vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for å klare å holde oppe utdanningsvirksomheten. Risiko for at samfunnsrelevansen blir redusert: - Risiko for at UMB ikke makter å etablere et hensiktsmessig støtteapparat slik at studenter og ansatte deltar i formidling av UMBs produksjon av kunnskap og kompetanse. 17

18 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3. Risiko i 2013 Risikoene framkom gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (instituttledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 16 risikoer. Ledelsen har gjennomgått disse 16 risikoene. De fire risikoene som presenteres under er de risikoer som peker seg ut som viktigst å følge opp i det risikobildet som framkom gjennom ledelsens risikogjennomgang og som samtidig knytter seg nært opp i mot de satsningsområder Universitetsstyret vil ha særskilt oppfølging på; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen. Studiekvalitet Risiko for at det fysiske arbeidsmiljøet for studenter ikke blir forbedret i Publisering Risiko for manglende rekruttering av nye produktive forskere. Bygninger og infrastruktur Risiko for at UMB vil måtte redusere vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for å klare og holde oppe utdanningsvirksomheten. Økonomi Risiko for at UMB ikke vil ha budsjetter til å velge langsiktige, bærekraftige løsninger for drift og forvaltning av infrastruktur og bygninger. Det vises også til risikovurderingene som er utført i del 2. 18

19 Årsplan 2013 Universitetet for miljø- og biovitenskap 4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Hovedpunktene i det interne oppfølgingssystemet er følgende: Budsjettenhetene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overordnet årsplan og strategisk plan og som godkjennes av rektor/universitetsdirektør. I forbindelse med årsplanen legges budsjett for perioden Budsjettenhetene redegjør for hvordan de overordnede risikoer for 2013 følges opp, samt identifiserer egne risikoer i den grad det er relevant. Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året. Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med måneds- og tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging. Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging. 19

20 Årsplan 2013 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger - 0 -

21 Årsplan 2013 Vedlegg 1-1 -

22 Årsplan 2013 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrsmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 103 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 Rektor Rektors strategiske midler Ass. U.dir. NOVA Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet Ass. U.dir. Nye studieplasser, resirkulerte plasser Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter Studiedir. Læringssenter UB Open Access Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forskn.dir. Egenfinansiering APC Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Utstyrsbevilgning Forskn.dir. KD - Utstyrbevilgning øremerket teknologi- og ingeniørmiljøene Forskn.dir. Ny SFF Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester Forskn.dir. Forskerskoler Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Vårkonferansen Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forskn.dir. KD - Øremerket Småforsk, ny post fra Sum avsetninger

23 Årsplan 2013 Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer Ass. U.dir. Avgift Gigacampus Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Ass. U.dir. Postutgifter Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale GG-hallen Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale kantiner Ass. U.dir. SiÅs - Utveien Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester Ass. U.dir. Klagenemnd studenter Ass. U.dir. Beredskap UMB Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Ass. U.dir. Eiendomsstab Ass. U.dir. Fusjonssekretariat Ass. U.dir. Soria Moria Ass. U.dir. OPAD Ass. U.dir. Oppstartskostnader NMBU Ass. U.dir. Formidlingssenter Campus Ås Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa U.dir Etablering av erstatningslokaler Ur-bygningen U.dir Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer U.dir Internhusleie felles arealer Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Forskerutdanning UB Kopinor - avgiften Kommdir. Medieutstyr til instituttene kontrollert av KA Kommdir. Informasjon om studier på engelsk Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Lærlinger Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer

24 Årsplan 2013 Vedlegg 1 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 U.dir. Reserve U.dir. Forventet salg av eiendom U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget Ass. U.dir. Til styrets disposisjon Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2012-regnskapet Ass. U.dir. Historiske samlinger Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter ITS Etableringskostnader NMBU - IT-infrastruktur ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger

25 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon

26 1 Vedlegg 2

27 Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2012 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE

28 Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,4 % 14 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % -660 Handelshøyskolen UMB ,9 % 749 Noragric ,2 % Sum instituttene ,0 % Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, utstyr Ufordelte strategimidler, utenlandsopphold Ufordelte strategimidler, TVERRForsk Ufordelte strategimidler, MATsastningen Ufordelt S 0 Samlet S Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Basert på følgende fordeling av plassene: Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2011 (2013 effekt) Nye plasser tildelt 2012 (2012 og 2013 effekt) Budsjettenhet Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene

29 Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium Fordeling av plasser fra 2012 (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi IØR 1,3 % 5 åring master i teknologi IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag IØR 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt Antall plasser Tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 64,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring IHA 4,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring INA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi IKBM 10,0 % 3 årig bachelor i biologi IHA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi HH 2,0 % 3 årig bachelor i biologi IPM 38,0 % 3 årig bachelor i biologi IKBM 63,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring HH 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IHA 3,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 0,6 % Bachelor i Geomatikk IKBM 1,1 % Bachelor i Geomatikk HH 1,7 % Bachelor i Geomatikk IMT 66,7 % Bachelor i Geomatikk INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt I tillegg er det gjort følgende endringer i grunnbevilgninger knyttet til flytting av folkehelsemiljøet fra IHA og IPM til ILP: 4

30 Vedlegg 2 Institutt (1000 kroner) Korreksjon 2013 IHA Flytting av personell 700 IHA Flytting av fullfinansierte studieplasser 521 Totalt IHA IPM Flytting av personell 360 IPM Flytting av fullfinansierte studieplasser Totalt IPM Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Sum Sum 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,2 % Institutt for naturforvaltning ,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,2 % Handelshøyskolen UMB ,9 % Noragric ,5 % Sum ,2 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. 5

31 Vedlegg 2 Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 32,8 23,71-27,7 % Institutt for naturforvaltning 89,8 62,22-30,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 60 81,23 35,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 75,2 72,03-4,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 60,4 56,72-6,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 53,98 48,69-9,8 % Handelshøyskolen UMB 19,9 37,17 86,8 % Noragric 33 43,75 32,6 % 425,1 425,5 0,1 % Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,3 % Handelshøyskolen UMB ,5 % Noragric ,0 % Sum ,0 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 2 1 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 1 2 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 1 0 0,0 % Handelshøyskolen UMB 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 4 3 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) %-vis endring %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,7 % 0 0 Institutt for naturforvaltning ,0 % ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,8 % ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % ,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,5 % ,4 % Handelshøyskolen UMB ,7 % ,1 % Noragric ,0 % 0 0 0,0 % Sum ,1 % ,2 % 6

32 Vedlegg Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Endring Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse Institutt for naturforvaltning SFF-søknad Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Handelshøyskolen UMB Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Handelshøyskolen UMB Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Handelshøyskolen UMB Etablering av "International Commodity Market Center" Noragric Ny master i International Relations Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Noragric International Programme for Sustainable Agriculture Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Sum Sentralt avsatt Helsesatsningen Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt Illumina Sentralt avsatt MATsatsningen Sentralt avsatt TVERRFORSK Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt For 2013 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2012: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill. kroner knyttet til emnet Mennesker, omgivelser og helse. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill. kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i

33 Vedlegg 2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010, 2011 og Midlene videreføres i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill. kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CASforskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill. kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill. kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Med bakgrunn i de økte tildelinger til MATsatsningen er det for 2013 ikke fordelt ytterligere strategimidler. 8

34 Vedlegg Endring i forhold til 2012 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2012 (F) på 7,849 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 350 Endring i ufordelte S-midler Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen Netto effekt Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2012 Endringer pga. fin.systemet Internhusleie Lønns/prisjustering 3,3 % Rammekorreksjoner Nettoramme 2013 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,7 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,8 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,0 % IMT - Biogasslabben ,0 % Handelshøyskolen UMB ,1 % Noragric ,9 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,3 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % Senter for etter- og videreutdanning ,4 % Senter for husdyrforsøk ,7 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum sentre ,3 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % IT- og serviceavdelingen ,9 % Universitetsbiblioteket ,7 % Hovedadministrasjonen ,1 % Sum sentraladministrasjonen ,6 % Sum stedvis ,2 % Felles tiltak/avsetninger ,7 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,2 % Sum diverse ,0 % Sum ,3 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2012 jf. Årsplan B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 2. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,3 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i 2013 som av departementet er beregnet til 3,3 %. E. Rammekorreksjoner består av: a. Tildelingen til Institutt for matematiske realfag Senter for fiskeforsøk er redusert med 0,410 mill. kroner i henhold til US-sak 79/2010. Etter en overgangsperiode på 3 år ( ) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg er det overført 0,9 mill kroner fra Drifts- og serviceavdelingen knyttet til dekning av energi og vann- og avløpsutgifter. 9