Årsplan Vedtatt i Universitetsstyret

Transkript

1 Årsplan 2011 Vedtatt i Universitetsstyret

2 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2

3 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning Økonomi Fordeling av midler Fellesposter... 6 Målstruktur med resultatmål for Utdanning Forskning Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Risiko i Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Håndtering av risiko knyttet til økonomi Håndtering av risiko knyttet til studentsøkning Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Håndtering av risiko knyttet til fusjonsprosessen UMB/NVH Håndtering av risiko knyttet til omdømme Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 3 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for

4 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Innledning UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det levende universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2011 for universitetene og UMBs strategiske plan for Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2010 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs resultatmål for 2010, del 3 omhandler risikoene for 2011 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Årsplanen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett. Arbeidet med utviklingen av "Det nye universitetet" i samarbeid med Norges veterinærhøgskole er et utviklingsprosjekt som vil kreve mye oppmerksomhet fra universitetets ledelse og ansatte i Som det ble påpekt i etatsstyringsmøtet i mai 2010 er det viktig at UMB i denne perioden makter å videreutvikle sine fagområder og opprettholde solid drift av institusjonen samtidig som mye ressurser og ledelseskraft legges inn i prosessen frem mot "Det nye universitetet". Universitetsdirektøren mener man i årsplanen, gjennom den vekst som er lagt til grunn i produksjonsparameterne, klarer å forene den doble målsettingen å utvikle UMB på en god måte samtidig som det arbeides for fullt med etableringen av et nytt universitet. Det vises for øvrig til at denne utfordringen i 2011, som i 2010, er identifisert som en av de fem risikoene. 4

5 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. Økonomi 1.1. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2011: (1000 kroner) Nettoramme 2010 Nettoramme 2011 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,4 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,7 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % 1) Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,5 % Noragric ,3 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,1 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % Senter for etter- og videreutdanning ,9 % Senter for husdyrforsøk ,9 % 2) Senter for klimaregulert planteforskning ,9 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % 3) IT- og serviceavdelingen ,1 % 4) Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,6 % 5) Sum sentraladministrasjonen ,2 % Sum stedvis ,3 % Felles tiltak/avsetninger ,8 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,1 % Sum diverse ,2 % Sum ,3 % Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle budsjettenheter har avgitt et kutt på 0,9 % knyttet til økte energikostnader. Alle enheter utenom instituttene har i tillegg fått et generelt rammekutt på 0,25 % dvs. til sammen et kutt på 1,15 % Følgende tekniske endringer er gjennomført: 1) Institutt for matematiske realfag er tildelt 1,125 mill kroner i forbindelse med drift av fiskelabben jf US-sak 79/ ) Tildeling på 1,5 mill kroner knyttet drift av fiskelabben trekkes ut i fra Senter for husdyrforsøk jfr US-sak 79/ ) Drifts- og serviceavdelingen tildeles 0,750 mill kroner i tilknytning til overtakelsen av driften av Ormen Lange jfr US-sak 107/ ) IT- og serviceavdelingens budsjett reduseres med henholdsvis 0,110 mill kroner knyttet drift av eporte og 0,750 mill kroner knyttet til Uninett-tjenesteavgift/Gigacampus da dette overføres til en egen post under Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen. 5) Hovedadministrasjonens tildeling økes med 6,4 mill kroner knyttet til overføring av en del permanente tiltak fra sentrale poster jf US-sak 101/2010 Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon). Korrigert for tekniske endringer og lønns- og priskompenasjon vil dette gi en fordeling av midler i 2011 mellom instituttene, faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB sammenlignet med 2010 som angitt i figur 1. 5

6 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Figur 1. Fordeling 2011 sammenlignet med ,0 % 48,0 % 47,6 % 45,0 % ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 15,1 % 15,5 % 20,4 % 19,6 % 11,9 % 12,9 % 10,0 % 5,0 % 4,5 % 4,3 % 0,0 % Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Div. inkl. bygg Figuren viser realendringer det vil si at tallene er korrigert for lønn- og prisvekst og tekniske korrigeringer slik at man får sammenlignbare størrelser Fellesposter Enkelte fellesposter Følgende tiltak innenfor sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og sentrale avsetninger kan trekkes frem for 2011: mill kroner Økning Midler til vitenskapelig utstyr 3,530 5,300 1,770 Til vedlikehold og utvikling av UMBs eiendomsmasse inkl. læringsmiljøutvalg 27,000 28,300 1,300 Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak 0,000 1,000 1,000 Karrieresenter 0,400 1,000 0,600 Økte energiutgifter 0,000 4,000 4,000 Markedsføringsbudsjett 6,000 6,250 0,250 Ny web-portal 0,000 0,750 0, Reserver Det er innarbeidet 7,0 mill kroner i reserver: 2,5 mill kroner - universitetsdirektørens reserver 2,7 mill kroner - rektors strategiske midler 1,3 mill kroner - reserve til styrets disposisjon Vedlikehold og utvikling av bygg Det er til sammen av 28,3 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2011 fordelt på: 24,7 mill kroner vedlikehold og utvikling 3,6 mill kroner - læringsmiljøtiltak 6

7 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap I tillegg forventer man at salg av tomter i Osloveien 1 og i Raveien vil innbringe til sammen 8,4 mill kroner. Dette vil bidra til at man får et totalbudsjett til vedlikehold og utvikling på 36,7 mill kroner i Utviklingen av det nye universitetet NVH-fusjonen Midler til dekning av kostnader knyttet arbeidet med utviklingen av det nye universitetet er innarbeidet med 3,5 mill kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2011 på 2 mill kroner. Det vil si at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill kroner (3,5 mill kroner i 2010). Budsjettet er slik: Mill kroner UMBs sekretariat knyttet til fusjonen 3,55 (4,1 årsverk inkl eiendomsprosjektet) UMBs egenandel Soria Moria-prosessen 0,40 Kjøp av eksterne utredningstjenester 0,90 Frikjøp av medarbeidere (institutter, tillitsvalgte, andre) 0,60 Diverse 0,15 Sum brutto utgifter 5,50 SAK-midler fra KD -2,00 UMBs netto utgifter = budsjettert beløp 3,50 7

8 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap Målstruktur med resultatmål for Utdanning Strategisk plan UMB skal videreføre og utvikle tverrfaglighet i utdanningen som et av særpregene ved UMBs utdanning. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene forbedre de administrative rutinene, og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. UMB skal revidere og videreføre studentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås KDs sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Resultatmål for virksomhetsmål 1.1: 1. UMB skal jobbe med læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket 2. UMBs opptaksramme skal være på 1365 nye studenter i UMB skal øke antallet primærsøkere med 10 % i UMB skal evaluere 2 programmer i 2011 og heve programkvaliteten på alle studieprogram ved blant annet å følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper 5. UMB skal intensivere kontakten med arbeidsgivere og samfunnsaktører for å øke relevansen på studiene gjennom oppretting av Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) 6. UMB skal gjennomføre spørreundersøkelse vedrørende frafall i løpet av 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Resultatmål for virksomhetsmål 1.2: 1. Antall studiepoeng per student skal være 45,0 2. UMB skal utvikle 3 nye nettbaserte emner i UMB skal i 2011 utvikle en behovsanalyse for fjernundervisning 4. UMB skal bedre læringsmiljøet i prioriterte undervisningsrom 5. UMB skal sikre at bygge- og renoveringsarbeid ikke skader læringsmiljøet 6. UMB skal sørge for at antall studenter som gjennomfører studiet i henhold til planlagt utdanningsplan økes til 85 % på lavere grad og til 87 % på høgere grad 7. UMB skal bidra til at SiÅs får startet bygging av nye studentboliger i 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Resultatmål for virksomhetsmål 1.3: 1. UMB skal øke andelen studenter som reiser på utveksling til utlandet for å ta studiepoeng som en del av graden ved UMB fra 120 i 2010 til 130 i

9 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. UMB skal øke rekrutteringen av internasjonale studenter (programstudenter og utvekslingsstudenter) fra de forholdsvis underrepresenterte områdene Europa, Amerika, Oseania, Kina og India samtidig som man opprettholder totalt antall internasjonale studenter på dagens nivå 3. UMB skal jobbe for økt integrering av internasjonale studenter på campus 4. UMB skal øke andelen tospråklighet på websidene til 50 % (på nye artikler) 9

10 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.4. Forskning Strategisk plan UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. UMB skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. UMB skal være blant Norges fremste PhDutdanningsinstitusjoner KDs sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Resultatmål for virksomhetsmål 2.1: 1. UMB skal oppnå 85 fullførte doktorgrader (Måltall 2010: 70) 2. UMB skal ta opp 90 doktorgradsstudenter (Måltall 2010: 85) 3. UMB skal øke antall PhD-studenter som tar forskningsopphold utenlands på minimum 1 måned KDs virksomhetsmål Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 2.2: 1. UMB skal forbedre vitenskapelig produksjon og har 0,8 publikasjonspoeng pr fagårsverk som mål (Måltall for 2010: 0,8) 2. UMB skal øke evnen til å konkurrere om prosjekter og oppnå en omsetning av Forskningsrådsmidler pr fagårsverk på kr (Måltall for 2010: kr) 3. UMB skal øke omsetning av EU-midler pr fagårsverk til kr (Måltall for 2010: kr) 4. UMB skal fortsatt styrke forskningssamarbeidet med NVH og VI. Til sammen skal de tre institusjonene utvikle 10 felles forskningssøknader, inkludert to EU-søknader (Måltall for 2010: 10 felles forskningssøknader, inkludert en EU-søknad) 5. UMB skal styrke samarbeidet med andre gode og relevante nasjonale og internasjonale miljøer gjennom II-er stillinger, felles prosjektsøknader og publikasjoner 6. UMB skal ha tilslag fra Regionale forskningsfond på 2 mill kr (Måltall for 2010: 2 mill kr) 7. Tilslag på minst én søknad til NFRs INFRASTRUKTUR-program (Mål for 2010: UMB skal arbeide for å sikre midler til prioritert forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr) 8. UMB skal få igjennom minimum 1 søknad i prekvalifiseringsrunden for NFRs SFF- ordning 10

11 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.5. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Strategisk plan UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet KDs sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forsking og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Universiteter og høyskoler skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 3.1: 1. UMBs forskere skal produsere 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag og 500 oppslag i dagspresse, radio og TV (Måltall for 2010: 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag, 500 oppslag i media) 2. UMB skal videreutvikle Brage og dermed sikre at forskningsresultater lett kan bli synliggjort (Mål for 2010: UMB skal i 2010 ferdigstille arbeidet med et åpent elektronisk arkiv for forskningsbaserte publikasjoner ) 3. Antall artikler (inkl. blogginnlegg) på forskning.no: 50 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.2: 1. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet (NFR og EU ekskludert) skal være på minst 125 mill kr (Måltall for 2010: 125 mill kr) 2. Andel oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet i forhold til samlede driftsinntekter skal være minst 12 % 3. Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert av næringslivet skal være på minst 50 mill kr (Måltall for 2010: minst 50 mill kr) 4. UMB skal bearbeide 15 forretningsideer og 3 aktualiserte kommersialiseringer (Måltall for 2010: 25 forretningsideer og få kommersialisert 3 av dem gjennom lisensavtale, teknologisalg eller selskapsetablering) 5. UMB skal avklare behovet for avtale med en ny kommersialiseringsaktør for Campus Ås (Mål for 2010: UMB skal arbeide for at Campus Ås stadfester rollen som kommersialiseringsaktør innen Life Science) 6. UMB skal utvikle og gjennomføre minst to arrangementer innenfor området innovasjon og entreprenørskap som til sammen involverer minimum 150 studenter og forskere ved UMB. Virksomhetsmål 3.3 (UMB-definert) - UMB skal tilby etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebehovene i næringsliv og offentlig forvaltning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.3: 1. UMB skal, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle og starte gjennomføringen av minst 5 nye etter- og videreutdanningskurs 2. UMB skal tilby minst 2 nye nettbaserte videreutdanningstilbud innenfor ett nytt område 3. UMB skal ha minst 500 studenter på videreutdanningskurs og minst 800 på kortere kurs og 11

12 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap fagdager 4. Inntjeningen på etter- og videreutdanning skal minst være på 2010-nivå 12

13 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.6. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Strategisk plan UMB skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement og ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effektive arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme UMBs mål. UMB skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Stortinget har gitt Norges veterinærhøgskole og UMB i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB KDs sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. Resultatmål for virksomhetsmål 4.1: 1. Resultatgraden på oppdragsfinansierte prosjekter skal utgjøre minst 10 % 2. UMB skal ha samlede ubrukte midler på 30 mill kroner ved utgangen av 2011 KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.2: 1. Antall gjennomførte medarbeidersamtaler skal økes med minimum 20 % på alle enheter som hadde en gjennomføringsgrad på under 60 % i UMB skal videreutvikle kompetanse innenfor organisasjonsutvikling og HMS for å sikre en god etablering av Det Nye Universitetet KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. Resultatmål for virksomhetsmål 4.3: 1. UMB skal ikke få vesentlige merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen 2. UMB skal tilstrebe økt kvalitet i saksbehandlingen gjennom innføring av elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling 3. UMB skal styrke kompetansen innenfor økonomifunksjonen og ledelsesnivå på områdene økonomi og intern kontroll 4. UMB skal øke kvaliteten i alle ledd på innkjøpsområdet KDs virksomhetsmål Universiteter og høyskoler skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 4.4: 13

14 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. UMB skal prioritere faglige og administrative ressurser til fellesstyret for det nye universitetet UMB/NVH 2. UMB skal delta aktivt i Oslofjordsalliansen sammen med HiBu, HVE og HiØ for å være bedre i stand til å møte oppgaver, forventninger og utfordringer som sektoren og institusjonene møter Virksomhetsmål 4.5 (UMB-definert) - UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.5: 1. Redusere restanser i forhold til lov- og forskriftpålagte utbedringstiltak på bygninger og eiendom 2. Starte opp og gjennomføre renoverings- og utviklingsprosjekter: a) Samlokaliseringsprosjektet (prosjekt i regi av Statsbygg) b) Tunbygningene (prosjekt i regi av Statsbygg) c) Urbygningen (prosjekt i regi av Statsbygg) d) Tårnbygningen (nytt auditorium mv. i gammel kinosal) e) Jordfagsbygningen (rehabilitering av 3. etg. mv. for samlokalisering av IPM) f) Innovasjonsbygg (prosjekt i regi av SIVA) 3. Videreføre utarbeidelsen av vedlikeholdsplan for eiendomsmassen med tidshorisont på 3-5 år 4. Prosjekt relokalisering av Senter for husdyrforsøk (sammen med Statsbygg) 5. Lage en plan for å løse IPMs, ILPs og IMTs romsituasjon 14

15 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Risiko i 2011 Det ble i forbindelse med årsplanen for 2010 gjort en omfattende risikoanalyse. Da risikobildet anses å være stabilt, vil man i 2011 prioritere de samme fem risikoer som i I tillegg er det tilføyd en risiko om omdømme. Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Risiko for at UMB ikke får tilstrekkelig med fullfinansierte studieplasser. Studentrekruttering Risiko for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram. Forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. UMB/NVH-fusjonen Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styre for NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Omdømme Risiko for svekket omdømme som følge av manglende regeletterlevelse ved UMBs budsjettenheter. Risikoene framkom gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (instituttledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 20 risikoer. Ledelsen har gjennomgått disse 20 risikoene. Fem av risikoene som presenteres over er essensen av det risikobildet som framkom gjennom ledelsens risikogjennomgang. Risikoen om omdømme framkom under styrets gjennomgang. Mønsteret risikoene danner kan kort oppsummeres i tre hovedpunkter: Det er høy risiko på flere områder som angår tilrettelegging for primærproduksjonen utdanning og forskning. Det ser vi ved at områder som vedlikehold, infrastruktur, økonomi, forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr vurderes å ha høy risiko. Risikoen for studentrekruttering vurderes som høy. Det ligger to typer vurderinger til grunn for denne: (1) UMB opererer i et konkurranseutsatt marked og har til dels sviktende etterspørsel til noen av studieprogrammene, og (2) UMB har en marginal finansiering på 40 % av studentmassen i KDs finansieringssystem. Å operere med så høy marginalfinansieringsandel er i seg selv en risiko. Risikoen for at UMB/NVH-fusjonen fører til uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon. Under framkommer hvordan risikoene planlegges håndtert i 2011 med tiltaksplan og risikoenes toleransegrenser. 15

16 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.1. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Planlagt håndtering av risiko i 2011 Bygninger og infrastruktur Beskrivelse av risiko: Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten Mål som påvirkes av risiko: UMBs virksomhetsmål 4.5 (UMB-definert virksomhetsmål): UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Aksjonsplan Tiltak Forventet effekt av tiltak Økonomiske tiltak: Øke ressursbruken til vedlikehold og Bedret vedlikehold av bygningsmassen. Redusert forverring utvikling i vedlikeholdsstandard. Videreutvikle og implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer Systematisk vedlikehold og utvikling av bygningsmassen økt fokus på kostnadsstruktur og ressursbruk til vedlikehold og utvikling Utvikle vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen med 3-5 års sikt Leie av eksterne arealer Utfasing av bygninger og arealer som ikke er nødvendige i undervisning og forskning Organisatoriske tiltak: Etablere en masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UMB Utvikle eiendomsforvaltningen med et tydelig skille mellom eier-, forvalter- og brukerroller etablere en sentral eieravdeling Fortsatt fokus på rehabiliteringsprosjekter gjennom Statsbygg (Urbygningen / Tunbygningene) Opprettholdelse av eiendomsverdiene (finansielt og funksjonelt), mer effektiv utnyttelse og rett og tilstrekkelig kvalitet på arealene, samt sikre kostnadseffektiv FVDU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) Vedlikehold og utviklingsplanen i tråd med budsjettforslag for DSA Økt forutberegnelighet i styringen av bygningsmessig vedlikehold Kunne tilby nødvendige undervisningslokaler av akseptabel standard Reduserte utgifter til bygningsmessig drift (relativt sett) Samlet oversikt over utviklingsbehov for samorganisering med NVH, samlokalisering med VI og utviklingsbehov knyttet til UMB Økt kontroll med strategisk viktige elementer i eiendomsforvaltningen. Økt fokus på og kontroll med kostnadsdrivende elementer knyttet til eiendomsdrift i forskning og utdanning Midler til rehabilitering over statsbudsjettet / ferdigstilte planer for rehabilitering 16

17 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.2. Håndtering av risiko knyttet til økonomi Planlagt håndtering av risiko i 2011 Økonomi Beskrivelse av risiko: Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Risiko for at UMB ikke får tilstrekkelig med fullfinansierte studieplasser. Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene KDs virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer Aksjonsplan Tiltak Økonomiske disponeringer: Ytterligere nedbetaling av lån fra likviditet med 5 mill kroner i 2011 Prioritering av instituttene i US ved fordeling av tildelte midler for 2011 Søke om fullfinansierte plasser i budsjettforslaget for 2012 Økonomiforvaltning: Videreføre det felles budsjettopplegg man i 2010 innførte for alle UMBs budsjettenheter. I tillegg til å budsjettere for 2011 også budsjetterer langsiktig ( ). Godkjenning av enhetenes årsplaner Periodisk økonomirapportering knyttet opp mot budsjetteringsopplegget. Forventet effekt av tiltak På kort sikt bidrar dette til å hindre at UMB kommer i underskudd overfor KD. På lengre sikt bidrar dette til å oppnå målet om et nivå på avsetningene som tilsvarer 5 % av tildelt midler fra KD. Setter instituttene bedre i stand til å gjennomføre sine primæroppgaver undervisning, forskning og formidling i 2011 Ved tilslag vil det bidra til å oppnå UMBs langsiktige strategiske mål om å på sikt ha 5000 studenter innenfor en bærekraftig økonomi. Gir et bedre grunnlag for å vurdere enhetenes reelle økonomisituasjon. Gir bedre oversikt over økonomiske disposisjoner ved at de langsiktige virkningene blir vurdert Ansvarliggjøring av UMBs budsjettenheter i forhold til å følge US rammetildeling. Bedre internkontroll. Gir bedre oversikt over økonomien og prognostisering. Gode prognoser gir ledelsen et bedre grunnlag for å bedømme den økonomiske situasjonen og behovet for tiltak. 17

18 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.3. Håndtering av risiko knyttet til studentsøkning Planlagt håndtering av risiko i 2011 Studentrekruttering Beskrivelse av risiko: Risiko for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram. Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 1.1: UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Tiltak Økt vektlegging av markedsføring av utvalgte 2-årige masterprogram Følge opp kandidatundersøkelsen Gjennomføre målgruppeanalyse og tilpasse markedsføringen i tråd med denne Øke fokus på behovet for landbruksakademikere Aksjonsplan Forventet effekt av tiltak Flere søkere og bedre kvalifiserte søkere til programmene Følge opp informasjon om hva slags jobb våre kandidater får og om utdanningen er relevant i forhold til jobbmarkedet Bedre effekt av markedsføringen og flere søkere Flere søker til UMB studier 18

19 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.4. Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Planlagt håndtering av risiko i 2011 Forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 2.1: UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. (fra 3,5 mill 2010 til 5,3 mill 2011) Oppdatere veikart (plan) for forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr for kommende 2 år (rullerende) Sende gode søknader til NFRs program for Forskningsinfrastruktur Forprosjektet Bioklima gjennomføres etter planen Forskningsfasiliteter prioritert i perioden: a) grunnfinansiering av SHF klarlegges b) budsjett for SIVA sitt innovasjonssenter utarbeides Omforent mål om investeringsnivå utstyr: 10 mill pr år f.o.m KDs virksomhetsmål 2.2: UMB skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. UMB har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal UMB konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Aksjonsplan Tiltak Forventet effekt av tiltak Øke UMBs budsjettramme til utstyr Investert i utstyr som er prekært sett fra UMB og instituttenes side Oversikt over prioriterte behov gir forutsigbarhet for forskerne og gjør gjennomføring av innkjøpsprosessen mer effektiv Økt tilslag fra programmet sikrer UMB utstyr og gjør oss sentrale i forskningsnorge God hovedsøknad for innsending 2012 a) Gjøre UMB i stand til å ha høy standard på husdyrforsøk. b) Gjøre UMB i stand til rask forbedring av innovasjonsarbeidet Sikre at UMB er attraktiv for dyktige forskere og som utdanningsinstitusjon 19

20 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.5. Håndtering av risiko knyttet til fusjonsprosessen UMB/ NVH Planlagt håndtering av risiko i 2011 Fusjonsprosessen UMB/NVH Beskrivelse av risiko: Risiko for ressursbruken (både direkte kostnader og timebruk) til fusjonsarbeidet blir så høy at det det går ut over annen aktivitet Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 4.4 UMB skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. UMB skal prioritere faglige og administrative ressurser til interimsstyret for det nye fusjonerte universitetet UMB/NVH Statsbygg planlegging og prosjektering og UMBs deltakelse i arbeidet. Ny faglig organiseringen av NVH og UMB som nytt universitet Aksjonsplan Tiltak Økt strategisk beslutningskapasitet i SLT og ILT som planleggings- og gjennomføringsorgan for sikker og stabil drift i interimsperioden Prioritering av innsats fra ledere og medarbeidere for etablering av ny faglig og administrativ organisasjonsmodell gjeldende fra 2013 Forberedelse av faglig og organisatorisk innpasning av alle medarbeidere gjennom omstilling av fagenheter og administrasjonen ved NVH og UMB Frikjøp av interne ressurser (knytte til seg ekstern bistand) til arbeid med sentrale oppgaver vedrørende fusjonsarbeidet Forventet effekt av tiltak Effektivisering og rasjonalisering av beslutningsprosessene og implementering av saker som er nødvendige for stabil drift og saker av strategisk betydning Økt oppslutning om fusjonsprosessen og muligheter på den ene side, og sikker og permanent drift på den annen Grunnlag for bevissthet om krav til faglig og administrativ produktivitet og kvalitet Tydeliggjøre skillet mellom prosjekt og daglig drift 20

21 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.6. Håndtering av risiko knyttet til omdømme Planlagt håndtering av risiko i 2011 Omdømme Beskrivelse av risiko: Risiko for svekket omdømme som følge av manglende regeletterlevelse ved UMBs budsjettenheter. Mål som påvirkes av risiko: KDs virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene KDs virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer Aksjonsplan Tiltak For 2011 vil det bli satt inn ekstra tiltak på innkjørområdet: 1. obligatorisk kurs for alle med budsjettdisponeringsmyndighet og alle økonomimedarbeidere som har fått delegert ansvar for enhetens anskaffelsesvirksomhet 2. UMBs ledelse vil overfor budsjettenhetene på nytt gjenta sitt absolutte krav om å etterleve FOA og UMBs egne regler og rutiner på området 3. iverksette tiltak for å øke kapasiteten ved innkjøpsseksjonen gjennom å avlaste medarbeidere for andre oppgaver og øke bemanningen med en 100 % stilling fra 1. halvår universitetsstyret vedtak om at alle protokollpliktige anskaffelser skal gjennomføres i regi av sentral innkjøpsenhet vil bli fulgt opp gjennom å innarbeide rutiner som sikrer at innkjøpsseksjonen blir koblet inn på anskaffelsesoppgaver så snart budsjettet er vedtatt i Universitetsstyret og tilsvarende når Forskningsnemnda har fordelt budsjettposten til vitenskapelig utstyr 5. UMB vil ha økt fokus på løpende driftskjøp og ha som målsetting å inngå rammeavtaler på alle vareog tjenesteområder hvor UMB samlet handler for over NOK over en 4 års periode 6. implementeringen av et elektronisk bestillingssystem vil å høy prioritet i ekstern revisjon av anskaffelsesvirksomheten ved UMB med særlig fokus på budsjettenhetenes utfordringer ved protokollpliktige anskaffelser vil bli iverksatt 8. gjennomgå rutinene for internkontroll av anskaffelser og fakturaer, og om nødvendig revidere og forbedre eksisterende rutiner og etterlevelsen av disse. Forventet effekt av tiltak Alle anskaffelser ved UMB foregår etter bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser 21

22 Årsplan 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Det er igangsatt en rekke aktiviteter som virker både direkte og indirekte inn på hvordan årsplanen skal følges opp: Budsjettenhetene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overordnet årsplan og strategisk plan og som godkjennes av rektor/universitetsdirektør. I forbindelse med årsplanen legges budsjett for perioden Budsjettenhetene redegjør for hvordan de overordnede risikoer for 2011 følges opp, samt identifiserer egne risikoer i den grad det er relevant. Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året. Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med måneds- og tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging. Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging. 22

23 Årsplan 2011 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger - 0 -

24 Årsplan 2011 Vedlegg 1-1 -

25 Årsplan 2011 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 102 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2010 Endring Budsjett 2011 Rektor Rektors strategiske midler Ass. U.dir. NOVA Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet Ass. U.dir. Nye studieplasser Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" U.dir. Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til småutstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter Studiedir. Fleksibel læring/digital læringsplattform Pers.dir UMBs etikksatsning Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forskn.dir. Egenfinansiering APC Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester Forskn.dir. Forskerskoler Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Vårkonferansen Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forskn.dir. Småforsk, ny post fra KD Forskn.dir. Utstyrsbevilgning, mersats nye rekrutteringstillinger Sum avsetninger

26 Årsplan 2011 Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2010 Endring Budsjett 2011 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer Ass. U.dir. Avgift Gigacampus Anskaffelse av konkuransegjennomføringsverktøy (KGV) og Ass. U.dir. bestillingsystem (SBA) Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Ass. U.dir. Postutgifter Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Ass. U.dir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen Ass. U.dir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner Ass. U.dir. SiÅs - Utveien Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte Ass. U.dir. Kopinor - avgiften Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Rombehov nye studieplasser Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. IAESTE Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Drift av adgangskontroll Studiedir. Forskerutdanning Kommdir. Utvikling ny web-portal UMB.no Kommdir. Informasjon om studier på engelsk Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Åkebakke barnehage Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer

27 Årsplan 2011 Vedlegg 1 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2010 Endring Budsjett 2011 U.dir. Reserve Ass. U.dir. Til styrets disposisjon Ass. U.dir. Avsatt til dekning av økning i energiutgifter Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2010-regnskapet Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead Studiedir. Videreutvikle kvalitetssikringssystemet UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter ITS Oppgradering/Drift av datasaler Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger

28

29 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon

30 1 Vedlegg 2

31 Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2010 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR

32 Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. A B C D E F 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Endring ifht 2010 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene Ufordelte strategimidler, helsesatsningen Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, annet Sum Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning er økt med 0,143 mill kroner knyttet til opprettelsen av studieplasser innen LUN i Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning er økt med 0,375 mill kroner knyttet til videreføring av kvinneprofessorat. I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye plasser: Budsjettenhetl (1000 kroner) Tildeling 2011 ILP 30 INA 498 IHA - IKBM 69 IPM 20 IMT IØR 131 Noragric - Sum instituttene Basert på følgende fordeling midler til studieplassene. 3

33 Vedlegg 2 Antall plasser Institutt Andel Studium (1000 kroner) IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år 10 0 IMT 70 % Lærerutdanning - PPU - 1år 15 0 IKBM 4 % Lærerutdanning - Master - 2 år INA 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år IPM 2 % Lærerutdanning - Master - 2 år IMT 62 % Lærerutdanning - Master - 2 år ILP 1 % Bachelor i Geomatikk 10 5 IKBM 2 % Bachelor i Geomatikk IØR 3 % Bachelor i Geomatikk IMT 64 % Bachelor i Geomatikk IKBM 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IØR 3 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 65 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi - 3 år IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi - 2 år IMT 100 % Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. Høyere årstrinn på 5-årig master i teknologi ILP 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år INA 59 % Bachelor fornybar energi - 3 år Ytterligere tildeling 2011 Kommentar Alle midler direkte til instituttet IKBM 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år IPM 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 8 IMT 1 % Bachelor fornybar energi - 3 år 15 8 IØR 3 % Bachelor fornybar energi - 3 år IØR Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. 100 % 2-årig master i entreprenørskap og innovasjon 3 Alle midler direkte til 66 instituttet FP 30 % Fellesposter 944 Totalt Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum Sum 4

34 Vedlegg 2 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,3 % Institutt for naturforvaltning ,1 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,5 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,9 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,1 % Noragric ,0 % Sum ,0 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 15,8 26,5 67,7 % Institutt for naturforvaltning 66,2 76,9 16,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 57,3 56,4-1,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 50,7 57,1 12,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 55,9 44,1-21,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 23,6 42,8 81,4 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 22,5 26,1 16,0 % Noragric 35,2 28,9-17,9 % 327,2 358,8 9,7 % Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Institutt for naturforvaltning ,3 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,0 % Noragric ,3 % Sum ,9 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 1 1 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 1 1 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 1 0,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 2 3 0,0 % 5