Budsjett 2013 førstegangsbehandling

Transkript

1 US-SAK NR: 117/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2012/996 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Budsjett 2013 førstegangsbehandling Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg 1. Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger 2. Beregningsteknisk dokumentasjon Forslag til vedtak: 1. Det fremlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for Sentrale poster til faglig virksomhet slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Sentrale avsetninger slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Grunnlagsinvesteringer knyttet til erstatningslokaler i forbindelse med rehabiliteringen av Urbygningen, 7,250 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten. 6. UMBs andel av Statsbyggs brukerutstyrsprosjekt finansieres gjennom lån av likviditeten. Beløpet er ukjent, men forutsettes å ikke utgjøre mer enn 5 mill. kroner. 7. Det legges til grunn en fremtidig nedbetaling av lån av likviditeten på 5 mill. kroner i 2014 og Nedbetalingsplanen vurderes løpende i forhold til utviklingen i likviditeten. 8. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2013 på 728,323 mill. kroner. Ås, 23. oktober 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

2 2 Saksfremlegg Saksdokumentet er grunnlag for Universitetsstyrets førstegangsbehandling av budsjettet for Universitetsstyret ga foreløpige rammer for 2013-budsjettet i sitt møte i juni. Universitetsdirektøren har lagt disse rammene til grunn for budsjettforslaget som legges frem i denne sak. Arbeidet med budsjett og årsplan i Universitetsstyret følger denne fremdriftsplanen: juni Universitetsstyret fastsetter foreløpige budsjettrammer - Med bakgrunn i rammene universitetsstyret fastsatte har budsjettenhetene utarbeidet års- og langtidsbudsjetter Universitetsstyret har sin første drøfting av et samlet og saldert budsjettforslag fremmet av universitetsdirektøren. Samtidig legger universitetsdirektøren frem, i egen sak, ny målstruktur for 2013 til førstegangsbehandling Med bakgrunn i Universitetsstyrets førstegangsbehandling av budsjettet legger universitetsdirektøren frem en endelig årsplan for 2013 som omfatter: - Budsjett - Mål - Risikovurderinger 1. Innledning Forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 8. oktober er i store trekk som forventet. Budsjettet som universitetsdirektøren legger frem følger derfor de linjer som Universitetsstyret vedtok ved den innledende behandlingen av budsjett 2013 i juni i år. Men UMB står i 2013 overfor flere spesielle utfordringer som man må løse i budsjettsammenheng: 1. Kunnskapsdepartementet (KD) har lagt til grunn at institusjonene må dekke Statsbyggs utgifter i forbindelse med prosjektering av brukerutstyr til nybygget. Dette beløper seg til rundt 6,0 mill. kroner i KD har signalisert at det vil komme med tildelinger for å dekke dette på et senere tidspunkt. Universitetsdirektøren har derfor lagt til grunn at UMBs andel av disse utgiftene dekkes av lån av likviditeten. Det legges til grunn at lånet nedbetales i det KD tildeler midler til dette. 2. I forbindelse med etableringen av NMBU vil det i 2013 oppstå en rekke kostnader knyttet til å ha en driftssikker og operativ organisasjon fra Her kan man peke på alt fra et fungerende lønnssystem til grunnleggende IKT-infrastruktur. Universitetsdirektøren har lagt til grunn at disse kostnadene må finne sin finansiering innenfor den ordinære rammen. 3. Midler til rehabilitering av Urbygningen medfører et akutt behov for erstatningslokaler som i følge foreløpige anslag vil beløpe seg til 13,1 mill. kroner. Fordelt på omtrent 7,2 mill. kroner i etableringskostnader i 2013 og leieutgifter i Investeringsutgiftene (7,2 mill. kroner) har universitetsdirektøren lagt til grunn at UMB dekker gjennom lån av likviditeten. Sett i lys av Universitetsstyrets tre satsningsområder studiekvalitet, publisering, og vedlikehold og utvikling vil universitetsdirektøren trekke frem følgende disponeringer som er gjort i budsjettet: Instituttene er tilført 7,0 mil. kroner gjennom budsjettmodellen UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

3 3 Instituttene er tilført 4,5 mill. kroner knyttet til nye studieplasser. I tillegg er det satt av 0,9 mill. kroner knyttet til 35 «resirkulerte» 2-årige studieplasser som Universitetsstyret skal fordele i forbindelse med behandlingen av opptaksrammene for Midlene til vedlikehold og utvikling av bygg er økt med 7,4 mill. kroner til 46,0 mill. kroner. 2. Statsbudsjettet for 2013 Statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem mandag 8. oktober. I store trekk ga dette ingen store overraskelser da tidligere tildelinger til studieplasser ble videreført som forventet. Det er ikke foreslått nye tildelinger til studieplasser eller rekrutteringsstillinger. UMBs tildeling utvikler seg som følger: 1000 kroner Prop. 1 S ( ) Endring Tekniske endringer: Nye studieplasser tidligere år Endringer pga. finansieringssystemet: Undervisning reell økning Forskning RBO økning Lønns-/prisjustering: Lønns- /prisjustering 3,3 % Andre endringer: Nye studieplasser Engangsbevilgning utstyr teknologi- og ingeniørmiljøene Inndragning finansiering av MNT-stipendiatstillinger Andre endringer: Prop. 1 S ( ) Av særskilte forhold bør nevnes at departementet har foretatt et flatt kutt i sektoren for å finansiere videreføringen av 57 midlertidige stipendiatstillinger som ble tildelt sektoren i forbindelse med krisepakken i UMB fikk i sin tid 5 av disse stipendiatstillingene. Det er også foreslått å styrke teknologi- og ingeniørmiljøene ved universitet og høgskoler med en engangsbevilgning på 27 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Departementet foreslår å fordele midlene på bakgrunn av tallet på registrerte studenter i teknologi- og ingeniørfag. UMBs andel av disse midlene utgjør 1 mill. kroner. Utover UMBs ramme er det i forslag til statsbudsjett i 2013 satt av 18,5 mill. kroner til Statsbygg til oppstart av rehabilitering av Urbygningen. Total ramme for prosjektet ligger på nærmere 370 mill. kroner. Statsbygg ser for seg at bygget blir tatt ut av produksjon allerede juni 2013 for oppstart av rehabilitering. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

4 4 3. Universitetsstyrets behandling av budsjett 2013 i juni Grunnlaget for budsjettforslaget som legges frem er Universitetsstyrets vedtak fra 14. juni 2012 (US-sak 66/2012), hvor det blant annet ble vedtatt: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik: Tiltak Budsjett (mill. kroner) Til instituttenes budsjettmodell 7,0 Økte Grunnbevilgninger i instituttenes budsjettmodell som følge av nye studieplasser (70 % en) 3,6 Andel av økt basis som følge av nye studieplasser til gjennomføring av fellestiltak (30 % en) 1,6 Økt vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 12,4 Restfinansiering av Matsatsingen 1,1 Etableringskostnader DnU (IKT-infrastruktur) 2,5 Satsing på lærlinger 1,0 Etablering av formidlingssenter 1,0 UMBs historiske samlinger 1,0 SUM 31,2 2. Det legges til grunn en nedbetaling av lån av likviditet med 4,7 mill. kroner i Denne finansieres over virksomhetskapitalen. I det fremlagte forslag til budsjett har Universitetsdirektøren fulgt opp dette vedtaket med unntak av midler til UMBs historiske samlinger, hvor det er satt av 0,7 mill. kroner, da det forventes et noe lavere kjøp av tjenester i 2013 enn forutsatt. I forbindelse med behandlingen av US-saken i juni la man ved fordelingen av midler til grunn en forventet økning i resultatbasert tildeling i statsbudsjettet på 26 mill. kroner. Dette tallet baserte seg på en beklagelig feilberegning og uttellingen blir 19 mill. kroner. Dette har skapt utfordringer i salderingsarbeidet som er gjennomført for å legge frem en skisse til saldert budsjett. 4. Utfordringer i budsjettet I forbindelse med å arbeide frem et saldert budsjett har en stått overfor flere utfordringer som universitetsdirektøren har måttet ta stilling til. Viktigst blant disse er: Håndtering av departementets flate rammekutt I forslag til statsbudsjett er det i UMBs ramme innarbeidet et kutt på 1,368 mill. kroner. I det fremlagte forslag til budsjett har universitetsdirektøren valgt å ikke videreføre dette kuttet i enhetenes rammer. Håndtering av 1,0 mill. kroner i øremerkede utstyrsmidler Universitetsdirektøren har i budsjettet innarbeidet 1,0 mill. kroner til utstyr innen ingeniør- og teknologifag i tråd med føringene fra departementet. Universitetsdirektøren har ikke funnet rom for ytterligere økninger i avsetningene til utstyr. Samlet beløp avsatt til utstyr for 2013 er 7,0 mill. kroner (for 2012 utgjør denne posten 6,0 mill. kroner). UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

5 5 Utvikling i energikostnader I forbindelse med budsjettarbeidet for 2012 ble det i Drifts- og serviceavdelingens (DSA) rammer innarbeidet en styrking på 4,0 mill. kroner til dekning av økte felleskostnader, hvorav energiutgifter utgjorde en stor andel. Utviklingen i energikostnadene og prognosene viser en mer positiv utvikling enn lagt til grunn ved behandlingen av budsjettet for 2012, og universitetsdirektøren har derfor lagt opp til å redusere DSAs tildeling med 2,0 mill. kroner. Bruk av sentral andel av nye midler til studieplasser («30 % en») Universitetsstyret har ved tildeling av midler til nye studieplasser lagt til grunn at 30 % av disse midlene skal gå til sentrale fellestiltak. For 2013 utgjør disse midlene 1,9 mill. kroner knyttet til videreføringen av plasser tildelt i 2011, og de nye plassene tildelt i forbindelse med revidert budsjett Midlene er foreslått brukt inn i mot tiltak som er direkte og indirekte påvirket av det økte opptaket. Det er foreslått følgende bruk av disse midlene; Eksamensavvikling + 0,150 mill. kroner Studiehåndbok + 0,050 mill. kroner Digital læringssenter + 0,500 mill. kroner Opptak + 0,150 mill. kroner Kopinor avgiften + 0,250 mill. kroner Til sammen utgjør økningen på disse postene 1,1 mill. kroner. Universitetsdirektøren legger til grunn at resten av midlene går med til å finansiere økningen i posten til vedlikehold og utvikling av bygg. Sentrale disponeringer og avsetninger Det er i forbindelse med fellespostene (Sentrale poster til faglig virksomhet, Sentrale disponeringer, Sentrale avsetninger) lagt opp til en økning av disse. Økningen knytter seg på den ene siden til forhold som har sin basis i økt studentopptak (f.eks. eksamensavvikling, digital læringsplattform), generell lønns- og prisvekst (eks. justering av satser for rekrutteringsstillinger) og nye satsninger som Universitetsstyret har vedtatt. Blant de siste kan blant annet nevnes midler til etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås (US-sak 53/2012), og midler til UMBs historiske samlinger (US-sak 54/2012). Forslag til fellespostene finnes i vedlegg Kostnader knyttet til etablering av NMBU I forbindelse med arbeidet med å få på plass et felles administrativt apparat, med felles systemer fra , er det utarbeidet kostnadsestimater innenfor de ulike fagområder. Kostnadene knytter seg til alt fra utgifter til omlegging av administrative datasystemer til IT-infrastruktur. Innspillene beløper seg per i dag til omtrent 30 mill. kroner. Universitetsdirektøren har i samråd med adm. direktør ved Norges veterinærhøgskole (NVH) kommet frem til at man til sammen skal sette av 12 mill. kroner. De to direktørene har vurdert saken slik at det er kun de driftskritiske systemer som skal prioriteres. Institusjonene har, basert på størrelsesforhold, operert med en fordelingsnøkkel der UMB tar to tredjedeler av utgiftene og NVH en tredjedel. I forbindelse med Universitetsstyrets innledende behandling av budsjett 2013 i juni ble det innarbeidet en avsetning på 2,5 mill. kroner til dekning av nødvendige tiltak knyttet til IT-infrastruktur. Det er i denne saken innarbeidet en samlet avsetning på 8,0 mill. kroner. Det vil si en økning på 5,5 mill. kroner. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

6 6 6. Forslag til fordeling av midler for 2013 Universitetsdirektøren vurderer det som ekstra utfordrende å komme frem til et saldert budsjett for Utfordringene knytter seg til å innarbeide nødvendige økninger i flere av fellespostene samtidig som nødvendige midler til videreføring av fusjonsarbeidet er innarbeidet. Basert på de beskjedne tildelinger UMB har fått av SAK-midler fra KD i 2012 har universitetsdirektøren lagt til grunn at UMB ikke får slike tildelinger i Universitetsdirektøren foreslår følgende fordeling av budsjett for 2013: (1000 kroner) A B C D Nettoramme 2012 Foreløpig Nettoramme 2013 %-vis endring %-vis endring korr. for internhusle ie Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,9 % 5,9 % Institutt for naturforvaltning ,0 % 3,3 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % 16,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % 9,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % 0,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % 2,2 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,0 % -21,0 % IMT - Biogasslabben ,0 % 0,0 % Handelshøyskolen UMB ,2 % 5,9 % Noragric ,9 % 9,6 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,5 % 5,5 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % 5,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,4 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk ,7 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % 3,3 % Sum sentre ,3 % 3,3 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % 0,4 % IT- og serviceavdelingen ,3 % 3,3 % Universitetsbiblioteket ,7 % 3,3 % Hovedadministrasjonen ,1 % 4,4 % Sum sentraladministrasjonen ,7 % 2,2 % Sum stedvis ,3 % 4,7 % Felles tiltak/avsetninger ,2 % 48,8 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,2 % 19,2 % Sum diverse ,2 % 34,7 % Sum ,3 % 8,3 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert Kommentarer til salderingsskissen: Alle budsjettenheter er gitt full kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning i Instituttenes tildeling er basert på oppnådde resultater i 2011 og fordeles gjennom budsjettmodellen (GUFS). Dokumentasjon av budsjettmodellens beregninger for 2013 legges ved (vedlegg 2). Budsjettmodellen er tilført 7,0 mill. kroner fra KDs resultatuttelling som forutsatt i US-saken i juni. Videreføring og nedtrapping av tidligere strategitildelinger er innarbeidet UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

7 7 Da US i sin tid opprettet ordningen (US-sak 94/2011) med Tverrforsk ble det lagt til grunn en opptrapping av midlene i Dette er innarbeidet slik at avsatte midler til TVERRforsk nå utgjør 1,2 mill. kroner. Midler til MATsatsningen er innarbeidet med 4,130 mill. kroner i henhold til US-sak 34/2012 «Strategi for MATområdet ved UMB implementering». Spesifikasjon av strategimidlene følger vedlagt (vedlegg 2) Tildelingen til Drifts- og serviceavdelingen er redusert med 2,0 mill. kroner knyttet til reduserte energikostnader. Tildelingen til hovedadministrasjonen er økt med 0,5 mill. kroner til finansiering av stilling i forbindelse med etableringen av Formidlingssenter Campus jfr. vedtak i US-sak 53/2012. Budsjettet til vedlikehold og utvikling settes til 46,0 mill. kroner. I beløpet inngår 3,6 mill. kroner til Læringsmiljøutvalget. For å komme opp i et slikt beløp har universitetsdirektøren forutsatt at UMB selger eiendom for minst 5,0 mill. kroner i 2013 i henhold til den avhendingsplan Universitetsstyret tidligere har behandlet. Fellespostene (Sentrale poster til faglig virksomhet, Sentrale disponeringer, Sentrale avsetninger) øker i salderingsskissen slik den presenteres over. For flere av posten skyldes dette økt studentopptak og flere studenter (eksempel på dette er kostnadene til eksamensavvikling). Vedlagt følger spesifikasjon av fellespostene (vedlegg 1). En detaljert beskrivelse av postenes bruk og innhold følger i uttrykt vedlegg som kan fås ved henvendelse til administrasjonen. 7. Finansiering av andre forhold - lån av likviditet Som det er redegjort for innledningsvis, foreslår universitetsdirektøren at det lånes av likviditeten for å gjennomføre det økonomiske opplegget for Universitetsdirektøren foreslår å ta denne finansieringsformen i bruk for kostnadene til opparbeiding tomt og infrastruktur for erstatningslokaler i forbindelse med renoveringen av Urbygningen og Brukerutstyrsprosjektet. Når universitetsdirektøren tar i bruk denne finansieringsformen, er det fordi hun anser det som en for stor byrde å skulle presse denne type kostnader innenfor budsjettrammene, hvilket betyr at det i så fall må kuttes i budsjettrammene med rundt 12 mill. kroner som en engangsoperasjon (dette betraktes som engangskostnader). For å sikre stabilitet og forutsigbarhet i rammene er det valgt dette virkemiddelet. I regnskapsrapporten pr 2. tertial går det frem at UMBs ubrukte midler overfor KD nå ligger på omtrent 60 mill. kroner, hvilket er i høyeste laget. Et lån av likviditet (som samtidig innebærer en overdisponering av budsjettet) fører til at ubrukte midler overfor KD reduseres. Dermed står man i den spesielle situasjon at vi har problemer med å finne finansiering innenfor budsjettrammene, men samtidig har godt med penger. Universitetsdirektøren har derfor valgt å foreslå at vi benytter oss av likviditeten til å løse våre akutte behov fremfor at den blir liggende som en død kapital. Lån av likviditeten er et virkemiddel som kan benyttes unntaksvis, og avgrenses til ekstraordinære kostnader av engangskarakter. Universitetsdirektøren vil fraråde å bruke lån av likviditet til dekning av løpende kostnader. Universitetsdirektørens forslag i denne sak gjelder engangskostnader. UMB har tidligere lånt av likviditeten, og lånesaldo pr 2011 utgjorde i underkant av 10 mill. kroner. Gjennom det foreslåtte opplegget øker lånet til omtrent 22 mill. kroner. Etter universitetsdirektørens vurdering vil likviditeten godt tåle et lån av en slik størrelse. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

8 8 Erstatningslokaler i forbindelse med rehabilitering av Urbygningen Universitetsdirektøren vurderer situasjonen slik at deler av dette er en kostnad som bør finansieres gjennom lån av likviditeten. Basert på de beregninger som foreligger vil erstatningslokalene beløpe seg til omtrent 13,1 mill. kroner. Av dette utgjør knappe 7,2 mill. kroner etableringskostnader knyttet til grunnarbeider, vann og avløp, elektro, møblering og rigging. Leien for 2013 vil utgjøre 1,1 mill. kroner. Videre vil det i årene 2014 og 2015 oppstå kostnader knyttet til årlig leie og nedrigging på omtrent 2,5 mill. kroner. Anslagene baserer seg på at UMB selv opparbeider tomt og infrastruktur for et modulbygg. Dette vil senere gjøre UMB i stand til å reise erstatningslokaler på svært kort tid om behovet igjen skulle melde seg. Universitetsdirektøren går inn for at initialkostnaden i 2013 knyttet til investeringer og rigging, 7,2 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten og at leiekostnaden innarbeides innenfor ordinær ramme kroner Totalt Investering, grunnarbeider mm Rigging Leie Sum Brukerutstyrsprosjektet KD har lagt til grunn at institusjonene skal forskuttere Statsbyggs utgifter i forbindelse med prosjektering av brukerutstyr i forbindelse med byggingen av nytt bygg for NMBU. Universitetsdirektøren legger til grunn, basert på signaler fra KD, at dette er midler institusjonene senere vil få dekket. Universitetsdirektøren vil derfor gå inn for at dette dekkes av et lån av likviditeten som nedbetales i det KD gir de nødvendige tildelinger. UMBs andel av prosjektet forventes ikke å overstige 5 mill. kroner. 8. Den økonomiske situasjonen ved budsjettenhetene i Basert på de foreløpige rammer Universitetsstyret vedtok i august har UMBs budsjettenheter utarbeidet langtidsbudsjetter for perioden Det er selvsagt usikkerhetsmomenter knyttet til forventninger om fremtidige inntekter og kostnader, men kort oppsummert vurderer universitetsdirektøren situasjonen til å være under god kontroll. Instituttene går ut av planperioden i balanse både samlet sett og enkeltvis. Institutt for matematiske realfag og teknologi melder nå at de forventer å gå i balanse i løpet av 2012 på linje med de forutsetninger Universitetsstyret tidligere har lagt til grunn. Når Universitetsstyret har vedtatt den endelige fordeling av budsjettmidlene i desember, vil enhetene utarbeide et endelig budsjett for 2013 og oppdatere langtidsbudsjettet for I tråd med gjeldende rutine skal rektor og universitetsdirektør godkjenne årsplanene. Vilkåret for godkjenning er at årsplanene viser balanse i 2013 og gjennom hele langtidsbudsjettperioden basert på realistiske inntektsanslag. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

9 9 9. Andre forhold Markedsføring av studiene Budsjettet for markedsføring av studiene er for 2013 lagt på samme nivå som 2012, 6,250 mill. kroner. Plan for bruk av markedsføringsbudsjettet vil inngå i Universitetsstyrets endelig behandling av årsplan for 2013 i desember. Faktureringsprinsipper ved Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) Det arbeides for tiden med å endre prinsippene for fakturering av de tjenester SKP utøver. I korte trekk kan dagens prinsipper oppsummeres ved at all bruk knyttet til undervisning per i dag ikke faktureres, bruk knyttet til prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd faktureres 50 % mens øvrig bruk faktureres fullt ut. Universitetsdirektøren arbeider sammen SKP for å utvikle en modell der all bruk faktureres fullt ut og SKPs tildeling fordeles til dagens brukere for å finansiere denne faktureringen. Omleggingen vil med andre ord medføre endringer i enhetenes budsjettrammer. Universitetsdirektøren ser ikke for seg at dette arbeidet er klart til Universitetsstyrets endelige behandling av årsplanen for Budsjett for vedlikehold og utvikling av bygg Universitetsdirektøren vil til Universitetsstyrets møte i desember legge frem plan for bruk av midlene til vedlikehold og utvikling av bygg i 2013 (46,0 mill. kroner). Samtidig vil det legges frem langtidsbudsjett for perioden Langsiktige økonomiske utviklingstrekk Universitetsdirektøren fremmer for 2013 et budsjett som salderes gjennom lån av likviditet. Når hun foreslår dette, er det med henblikk på UMBs langsiktige økonomiske utvikling hvor det fortsatt ligger an til en økning i tildelingen fra KD. Universitetsdirektøren vil gi følgende vurdering av den fremtidige økonomiske situasjonen. Utvikling i tildeling fra KD I årene fremover (2014 og 2015) vil man kunne forvente fortsatt betydelige økninger i tildelingene fra departementet. Studieavdelingen forventer i årene en vekst i antall produserte 60- studiepoengsenheter fra i overkant av studiepoengsenheter i 2012 til 150 i 2013 og Basert på disse prognosene vil universitetsdirektøren forsiktig anslå at man kan forvente en økning i tildelingen på rundt 15 mill. kroner i 2014 og 8 mill. kroner i 2015 og 2016, avhengig av hvor økningene skjer. Til sammenligning steg produksjonen av 60-studiepoengsenheter med 300 fra 2010 til Dette medførte en økning i tildeling i 2012 på 17 mill. kroner. Utvikling i avsetningsnivået overfor KD (ubrukte midler) I rapporten for 2. tertial konkluderer universitetsdirektøren med at forventet avsetningsnivå overfor KD vil ende på rundt 60 mill. kroner ved utgangen av Basert på enhetenes foreløpige årsplaner og en totalvurdering anser universitetsdirektøren at dette nivået vil ligge stabilt i årene fremover før lån av likviditeten gjennomføres. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

10 10 Vedlikeholdsposten Universitetsstyret la i forbindelse med behandlingen av US-sak 9/2012 «Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger» til grunn at vedlikeholdsposten burde øke med 5,0 mill. kroner i årene 2013 til 2016, slik at man kom opp på et nivå på 60 mill. kroner. Andre forhold Under forutsetning av at man finansierer erstatningslokaler i forbindelse med rehabiliteringen av Urbygningen ved hjelp av lån av likviditeten bør deler av dette lånet tilbakebetales i løpet av 2014 og Universitetsdirektøren vurderer at en nedbetaling på 5,0 mill. kroner årlig vil være en hensiktsmessig størrelse slik at avsetningene overfor KD stabiliseres på et akseptabelt nivå. For å sikre fremtidige nedbetalinger bør det i budsjettene innarbeides midler til tiltak som lett kan frigjøres om behovet for ytterligere nedbetaling skulle oppstå, slik at man ikke belaster enhetenes driftsrammer. For eksempel vil en styrking av tildelingene til utstyrsmidler og posten for vedlikehold og utvikling av bygg være egnede tiltak. Forventet utvikling i sentrale størrelser Forventet utvikling i tildeling (mill. kr) Resultater utdanning Resultater forskning Forventede inntekter Planlagte kostnadsøkninger (mill. kr) Planlagt økning i vedlikehold/utvikling av bygg Nedbetaling av lån av likviditeten Samlet kostnadsøkning Utvikling i budsjettmodellens strategimidler (mill. kr) Frie strategimidler +3,7 +1,6 +6,4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER 2012

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 1.NOVEMBER

12 Årsplan 2013 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger - 0 -

13 Årsplan 2013 Vedlegg 2-1 -

14 Årsplan 2013 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrsmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 103 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 Rektor Rektors strategiske midler Ass. U.dir. NOVA Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet Ass. U.dir. Nye studieplasser, resirkulerte plasser Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter Studiedir. Digitalt læringssenter UB Open Access Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forskn.dir. Egenfinansiering APC Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler Forskn.dir. KD - Utstyrbevilgning øremerket teknologi- og ingeniørmiljøene Forskn.dir. Ny SFF Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester Forskn.dir. Forskerskoler Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Vårkonferansen Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forskn.dir. KD - Øremerket Småforsk, ny post fra Sum avsetninger

15 Årsplan 2013 Vedlegg 2 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer Ass. U.dir. Avgift Gigacampus Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Ass. U.dir. Postutgifter Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale GG-hallen Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale kantiner Ass. U.dir. SiÅs - Utveien Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester Ass. U.dir. Klagenemnd studenter Ass. U.dir. Beredskap UMB Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Ass. U.dir. Eiendomsstab Ass. U.dir. Fusjonssekretariat Ass. U.dir. Soria Moria Ass. U.dir. OPAD Ass. U.dir. Oppstartskostnader NMBU Ass. U.dir. Formidlingssenter Campus Ås Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa U.dir Etablering av erstatningslokaler Ur-bygningen U.dir Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer U.dir Internhusleie felles arealer Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Forskerutdanning UB Kopinor - avgiften Kommdir. Medieutstyr til instituttene kontrollert av KA Kommdir. Informasjon om studier på engelsk Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Lærlinger Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer

16 Årsplan 2013 Vedlegg 2 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 U.dir. Reserve U.dir. Forventet salg av eiendom U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget Ass. U.dir. Til styrets disposisjon Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2012-regnskapet Ass. U.dir. Historiske samlinger Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter ITS Etableringskostnader NMBU - IT-infrastruktur ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger

17 VEDLEGG 2 Foreløpig beregningsteknisk dokumentasjon

18 1 Vedlegg 2

19 Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2012 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE

20 Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging ,1 % 830 Institutt for naturforvaltning ,4 % 14 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % -660 Handelshøyskolen UMB ,9 % 749 Noragric ,2 % Sum instituttene ,0 % Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, utstyr Ufordelte strategimidler, utenlandsopphold Ufordelte strategimidler, TVERRForsk Ufordelte strategimidler, MATsastningen Ufordelt S 0 Samlet S Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Basert på følgende fordeling av plassene: Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2011 (2013 effekt) Nye plasser tildelt 2012 (2012 og 2013 effekt) Budsjettenhet Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene

21 Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium Fordeling av plasser fra 2012 (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi IØR 1,3 % 5 åring master i teknologi IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag IØR 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt Antall plasser Tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 64,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring IHA 4,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring INA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi IKBM 10,0 % 3 årig bachelor i biologi IHA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi HH 2,0 % 3 årig bachelor i biologi IPM 38,0 % 3 årig bachelor i biologi IKBM 63,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring HH 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IHA 3,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 0,6 % Bachelor i Geomatikk IKBM 1,1 % Bachelor i Geomatikk HH 1,7 % Bachelor i Geomatikk IMT 66,7 % Bachelor i Geomatikk INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt

22 Vedlegg Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Sum Sum 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,2 % Institutt for naturforvaltning ,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,2 % Handelshøyskolen UMB ,9 % Noragric ,5 % Sum ,2 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 32,8 23,71-27,7 % Institutt for naturforvaltning 89,8 62,22-30,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 60 81,23 35,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 75,2 72,03-4,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 60,4 56,72-6,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 53,98 48,69-9,8 % Handelshøyskolen UMB 19,9 37,17 86,8 % Noragric 33 43,75 32,6 % 425,1 425,5 0,1 % 5

23 Vedlegg 2 Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,3 % Handelshøyskolen UMB ,5 % Noragric ,0 % Sum ,0 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 2 1 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 1 2 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 1 0 0,0 % Handelshøyskolen UMB 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 4 3 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) %-vis endring %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,7 % 0 0 Institutt for naturforvaltning ,0 % ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,8 % ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % ,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,5 % ,4 % Handelshøyskolen UMB ,7 % ,1 % Noragric ,0 % 0 0 0,0 % Sum ,1 % ,2 % 6

24 Vedlegg Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Endring Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse Institutt for naturforvaltning SFF-søknad Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Handelshøyskolen UMB Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Handelshøyskolen UMB Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Handelshøyskolen UMB Etablering av "International Commodity Market Center" Noragric Ny master i International Relations Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Noragric International Programme for Sustainable Agriculture Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Sum Sentralt avsatt Helsesatsningen Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt Illumina Sentralt avsatt MATsatsningen Sentralt avsatt TVERRFORSK Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt For 2013 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2012: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill. kroner knyttet til emnet Mennesker, omgivelser og helse. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill. kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i

25 Vedlegg 2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010, 2011 og Midlene videreføres i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill. kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CASforskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill. kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill. kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Med bakgrunn i de økte tildelinger til MATsatsningen er det for 2013 ikke fordelt ytterligere strategimidler. 8

26 Vedlegg Endring i forhold til 2012 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2012 (F) på 7,849 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 350 Endring i ufordelte S-midler Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen Netto effekt Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2012 Endringer pga. fin.systemet Internhusleie Lønns/prisjustering 3,3 % Rammekorreksjoner Nettoramme 2013 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,9 % Institutt for naturforvaltning ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,9 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,0 % IMT - Biogasslabben ,0 % Handelshøyskolen UMB ,2 % Noragric ,9 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,5 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % Senter for etter- og videreutdanning ,4 % Senter for husdyrforsøk ,7 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum sentre ,3 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % IT- og serviceavdelingen ,3 % Universitetsbiblioteket ,7 % Hovedadministrasjonen ,1 % Sum sentraladministrasjonen ,7 % Sum stedvis ,3 % Felles tiltak/avsetninger ,2 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,2 % Sum diverse ,2 % Sum ,3 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2012 jf. Årsplan B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 2. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,3 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i 2013 som av departementet er beregnet til 3,3 %. E. Rammekorreksjoner består av: a. Tildelingen til Institutt for matematiske realfag Senter for fiskeforsøk er redusert med 0,410 mill. kroner i henhold til US-sak 79/2010. Etter en overgangsperiode på 3 år ( ) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg er det overført 0,9 mill kroner fra Drifts- og serviceavdelingen knyttet til dekning av energi og vann- og avløpsutgifter. 9