Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen

Transkript

1 US-SAK NR: 137/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2012/996 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Budsjett sluttbehandling Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Beregningsteknisk dokumentasjon Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til budsjett for vedtas. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i på 728,323 mill. kroner. Ås, 27. november 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. DESEMBER 2012

2 2 Budsjett SLUTTBEHANDLING Universitetsdirektøren legger med i denne saken frem endelig budsjettfordeling for. Denne vil sammen med målstrukturen for som legges frem i egen sak redigeres sammen til Årsplan for UMB. Denne saken er basert på de signaler og vedtak Universitetsstyret ga under førstegangsbehandlingen av budsjett i sitt møte 1. november. Universitetsstyret vedtok da følgende: 1. Det fremlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for. 2. Sentrale poster til faglig virksomhet slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for. 3. Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for. 4. Sentrale avsetninger slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for. 5. Grunnlagsinvesteringer knyttet til erstatningslokaler i forbindelse med rehabiliteringen av Urbygningen, 7,250 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten. 6. UMBs andel av Statsbyggs brukerutstyrsprosjekt, inntil 5 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten 7. Det legges til grunn en fremtidig nedbetaling av lån av likviditeten på 5 mill. kroner i 2014 og Nedbetalingsplanen vurderes løpende i forhold til utviklingen i likviditeten. 8. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i på 728,323 mill. kroner. I forbindelse med førstegangsbehandlingen av budsjettet kom det opp innspill på at Universitetsstyret ønsket at det ble avsatt ytterligere midler knyttet til vitenskapelig utstyr. Universitetsdirektøren har i det fremlagte forslag til budsjett for ikke innarbeidet en økning, men vil signalisere at hun vil gå inn for å bruke inntil 0,5 mill. kroner som styrking av posten om det blir frigjort tilstrekkelig midler gjennom regnskapsavslutning. Basert på regnskapsrapporten lagt frem på forrige møte anser universitetsdirektøren at dette med stor sannsynlighet vil bli tilfelle. Når det gjelder budsjettet og tallgrunnlaget som ligger til grunn, viser universitetsdirektøren til budsjettsaken i forrige møte (US-sak 117/2012). Endringer siden førstegangsbehandlingen. Universitetsdirektøren har innarbeidet følgende endringer siden Universitetsstyrets førstegangsbehandling: Instituttenes rammer er redusert med 0,824 mill. kroner som følge av sanksjonsordningen i forbindelse med forsinket sensur jf. vedlegg 2. Midlene er som tidligere år avsatt på en egen post som skal finansiere småutstyr til undervisning. Ordningen baserer seg på US-vedtak 190/2005 og SN-vedtak 7/2006. Grunnbevilgningen til Institutt for landskapsplanlegging (ILP), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Institutt for plante- og miljøvitenskap er endret som følge av samling av folkehelsemiljøet ved ILP jf. vedlegg 2 og egen US-sak. IT- og serviceavdelingens tildeling er økt med 0,225 mill. kroner knyttet til økte utgifter i forbindelse med økt studentmasse og avdelingens ansvar for produksjon av adgangskort. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. DESEMBER 2012

3 3 Den endelige fordeling av midler blir som følger: (1000 kroner) A B C D Nettoramme 2012 Foreløpig Nettoramme %-vis endring %-vis endring korr. for internhusleie Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,7 % 14,6 % Institutt for naturforvaltning ,9 % 3,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,8 % 13,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % 9,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % -2,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % 1,5 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,0 % -21,0 % IMT - Biogasslabben ,0 % 0,0 % Handelshøyskolen UMB ,1 % 5,8 % Noragric ,9 % 8,6 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,3 % 6,3 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % 5,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,4 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk ,7 % 3,3 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % 3,3 % Sum sentre ,3 % 3,3 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % 0,4 % IT- og serviceavdelingen ,9 % 4,9 % Universitetsbiblioteket ,7 % 3,3 % Hovedadministrasjonen ,1 % 4,4 % Sum sentraladministrasjonen ,6 % 2,4 % Sum stedvis ,2 % 4,7 % Felles tiltak/avsetninger ,7 % 48,3 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,2 % 19,2 % Sum diverse ,0 % 34,5 % Sum ,3 % 8,3 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert De overdisponerte midlene på 7,250 mill. kroner ble vedtatt i forrige behandling av budsjettet og knytter seg til etableringskostnader i forbindelse med erstatningslokaler for Ur-bygningen. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. DESEMBER 2012

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6. DESEMBER

5 Årsplan Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger - 0 -

6 Årsplan Vedlegg 1-1 -

7 Årsplan Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrsmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 103 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett Rektor Rektors strategiske midler Ass. U.dir. NOVA Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet Ass. U.dir. Nye studieplasser, resirkulerte plasser Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Karrieresenter Studiedir. Læringssenter UB Open Access Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere Komm.dir. Forskningsdagene Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler Forskn.dir. Egenfinansiering APC Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Utstyrsbevilgning Forskn.dir. KD - Utstyrbevilgning øremerket teknologi- og ingeniørmiljøene Forskn.dir. Ny SFF Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester Forskn.dir. Forskerskoler Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskn.dir. Vårkonferansen Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator Forskn.dir. KD - Øremerket Småforsk, ny post fra Sum avsetninger

8 Årsplan Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer Ass. U.dir. Avgift Gigacampus Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Ass. U.dir. Postutgifter Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale GG-hallen Ass. U.dir. SiÅs - Driftsavtale kantiner Ass. U.dir. SiÅs - Utveien Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester Ass. U.dir. Klagenemnd studenter Ass. U.dir. Beredskap UMB Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen Ass. U.dir. Eiendomsstab Ass. U.dir. Fusjonssekretariat Ass. U.dir. Soria Moria Ass. U.dir. OPAD Ass. U.dir. Oppstartskostnader NMBU Ass. U.dir. Formidlingssenter Campus Ås Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa U.dir Etablering av erstatningslokaler Ur-bygningen U.dir Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer U.dir Internhusleie felles arealer Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Forskerutdanning UB Kopinor - avgiften Kommdir. Medieutstyr til instituttene kontrollert av KA Kommdir. Informasjon om studier på engelsk Kommdir. Markedsføring av studiene Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Lærlinger Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer

9 Årsplan Vedlegg 1 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2012 Endring Budsjett U.dir. Reserve U.dir. Forventet salg av eiendom U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget Ass. U.dir. Til styrets disposisjon Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2012-regnskapet Ass. U.dir. Historiske samlinger Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter ITS Etableringskostnader NMBU - IT-infrastruktur ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger

10 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon

11 1 Vedlegg 2

12 Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2012 (F) INTERN FORDELING AV MIDLENE

13 Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,4 % 14 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % -660 Handelshøyskolen UMB ,9 % 749 Noragric ,2 % Sum instituttene ,0 % Ufordelte strategimidler, bioenergi Ufordelte strategimidler, utstyr Ufordelte strategimidler, utenlandsopphold Ufordelte strategimidler, TVERRForsk Ufordelte strategimidler, MATsastningen Ufordelt S 0 Samlet S Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Basert på følgende fordeling av plassene: Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2011 ( effekt) Nye plasser tildelt 2012 (2012 og effekt) Budsjettenhet Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene

14 Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5-åring master i teknologi IØR 1,3 % 5-åring master i teknologi IMT 67,3 % 5-åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IØR 70,0 % 2-årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5-årig master i eiendomsfag IØR 2,6 % 5-årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5-årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi Totalt Fordeling av plasser fra 2012 Antall plasser Tildeling 2012 Ytterligere tildeling Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IHA 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IKBM 64,0 % 2-årig master i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 2-årig master i matvitenskap og ernæring IHA 4,0 % 2-årig master i matvitenskap og ernæring INA 10,0 % 3-årig bachelor i biologi IKBM 10,0 % 3-årig bachelor i biologi IHA 10,0 % 3-årig bachelor i biologi HH 2,0 % 3-årig bachelor i biologi IPM 38,0 % 3-årig bachelor i biologi IKBM 63,0 % 3-årig bachelor i matvitenskap og ernæring HH 2,0 % 3-årig bachelor i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 3-årig bachelor i matvitenskap og ernæring IHA 3,0 % 3-årig bachelor i matvitenskap og ernæring IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 0,6 % Bachelor i Geomatikk IKBM 1,1 % Bachelor i Geomatikk HH 1,7 % Bachelor i Geomatikk IMT 66,7 % Bachelor i Geomatikk INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi Totalt I tillegg er det gjort følgende endringer i grunnbevilgninger knyttet til flytting av folkehelsemiljøet fra IHA og IPM til ILP: 4

15 Vedlegg 2 Institutt (1000 kroner) Korreksjon IHA Flytting av personell 700 IHA Flytting av fullfinansierte studieplasser 521 Totalt IHA IPM Flytting av personell 360 IPM Flytting av fullfinansierte studieplasser Totalt IPM Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Sum Sum 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,2 % Institutt for naturforvaltning ,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,2 % Handelshøyskolen UMB ,9 % Noragric ,5 % Sum ,2 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 32,8 23,71-27,7 % Institutt for naturforvaltning 89,8 62,22-30,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 60 81,23 35,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 75,2 72,03-4,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 60,4 56,72-6,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 53,98 48,69-9,8 % Handelshøyskolen UMB 19,9 37,17 86,8 % Noragric 33 43,75 32,6 % 425,1 425,5 0,1 % 5

16 Vedlegg 2 Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,0 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,3 % Handelshøyskolen UMB ,5 % Noragric ,0 % Sum ,0 % Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 2 1 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 1 2 0,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 1 0 0,0 % Handelshøyskolen UMB 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 4 3 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) %-vis endring %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,7 % 0 0 Institutt for naturforvaltning ,0 % ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,8 % ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,9 % ,5 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,5 % ,4 % Handelshøyskolen UMB ,7 % ,1 % Noragric ,0 % 0 0 0,0 % Sum ,1 % ,2 % 6

17 Vedlegg Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Endring Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse Institutt for naturforvaltning SFF-søknad Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Økning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Handelshøyskolen UMB Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Handelshøyskolen UMB Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Handelshøyskolen UMB Etablering av "International Commodity Market Center" Noragric Ny master i International Relations Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Noragric International Programme for Sustainable Agriculture Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak Sum Sentralt avsatt Helsesatsningen Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt Illumina Sentralt avsatt MATsatsningen Sentralt avsatt TVERRFORSK Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt For er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2012: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og. Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill. kroner knyttet til emnet Mennesker, omgivelser og helse. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill. kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i, 75 % i 2014 og 100 % i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for 2012 og. 7

18 Vedlegg 2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010, 2011 og Midlene videreføres i. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill. kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CASforskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill. kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill. kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og. Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i og 100 % i Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i og 100 % i Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og. Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Med bakgrunn i de økte tildelinger til MATsatsningen er det for ikke fordelt ytterligere strategimidler. 8

19 Vedlegg Endring i forhold til 2012 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2012 (F) på 7,849 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 350 Endring i ufordelte S-midler Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen Netto effekt Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2012 Endringer pga. fin.systemet Internhusleie Lønns/prisjustering 3,3 % Rammekorreksjoner Nettoramme %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,7 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,8 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,6 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,0 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,0 % IMT - Biogasslabben ,0 % Handelshøyskolen UMB ,1 % Noragric ,9 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,3 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % Senter for etter- og videreutdanning ,4 % Senter for husdyrforsøk ,7 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,3 % Sum sentre ,3 % Drifts- og serviceavdelingen ,1 % IT- og serviceavdelingen ,9 % Universitetsbiblioteket ,7 % Hovedadministrasjonen ,1 % Sum sentraladministrasjonen ,6 % Sum stedvis ,2 % Felles tiltak/avsetninger ,7 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,2 % Sum diverse ,0 % Sum ,3 % Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2012 jf. Årsplan B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 2. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,3 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i som av departementet er beregnet til 3,3 %. E. Rammekorreksjoner består av: a. Tildelingen til Institutt for matematiske realfag Senter for fiskeforsøk er redusert med 0,410 mill. kroner i henhold til US-sak 79/2010. Etter en overgangsperiode på 3 år (2011-) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg er det overført 0,9 mill kroner fra Drifts- og serviceavdelingen knyttet til dekning av energi og vann- og avløpsutgifter. 9

20 Vedlegg 2 b. Drifts- og serviceavdelingen reduseres med 2,0 mill. kroner i tilknytning endrede forutsetninger i forbindelse med energiutgifter. c. Hovedadministrasjonen tilføres med 0,500 mill. kroner til finansiering av stilling i forbindelse med etableringen av Formidlingssenter Campus jfr. vedtak i US-sak 53/2012. F. Nettoramme 3. Sanksjoner for sen sensur Straffegebyret gjelder for høstsemesteret 2011 og vår- og sommersemesteret Enhet Emne Studiepoeng Sensurfrist Levert Dager forsinket utover 5 dager Ant. kandidater Straffegebyr (kroner) HH ECN HH ECN HH M HH M HH M IHA AKA IHA FHV IHA M IHA HFX130F IHA HFH IKBM M IKBM M IKBM M ILP JUS ILP LAA ILP LAA ILP M IMT TBA IMT M IMT M IMT M IMT TBA IMT TBA IMT THT IMT M IMT M IMT M IMT M IMT M

21 Vedlegg 2 r INA B INA FORN INA M INA M INA FEP INA M IPM M IPM M IPM M IPM M IPM VANN IPM M NOR M Noragric EDS Noragric EDS Noragric EDS Noragric EDS Noragric EDS Noragric EDS Noragric B Noragric EDS Noragric M Noragric EDS Noragric LNG Noragric B Noragric B Noragric B Noragric B Noragric B Noragric B Noragric B Noragric M Noragric M Noragric M Noragric M Ant. Enhet Totalt kroner ILP INA IHA IKBM IPM IMT HH Noragric kan Sum didater 11