Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU

Transkript

1 Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU 1

2 1. Innledning Budsjett NMBU for 2014 omfatter fordeling av tildelte midler i statsbudsjettet på NMBUs budsjettenheter og formål. NMBUs budsjettramme i statsbudsjettet for 2014 er satt til 1 127,7 mill. kroner, dette inkluderer endringsforslaget til Solbergregjeringen i forslag til revidert statsbudsjett fremmet 8. november. Videre er det tildelt 15 mill. kroner i SAK midler fra KD slik at samlet budsjettramme ender på 1 142,7 mill. kroner. For budsjettåret 2014 fordeles midler til instituttene etter de eksisterende budsjettmodeller for hhv NVH delen og UMB delen hvor de to delene behandles separat. For den øvrige del av budsjettet fremmes et samordnet og integrert budsjett innenfor en felles ressursramme. Omstillingsvedtak fattet av de gamle institusjonsstyrene gjelder ved etableringen av NMBU og er innarbeidet i budsjettet. Budsjettforslaget er summert opp i tabellen under: Tabell 1: Samlet budsjettoversikt 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) Nettoramme Budsjettenhet 2014 Institutter og fakulteter Sentre Rektorat Universitetsadministrasjonen Felles tiltak Felles poster Internhusleie, felles arealer Rekrutteringsstillinger Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Utstyr og inventar Urbygningen Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås Satsningsmidler Nye studieplasser, ufordelt 739 SAK-midler, udisponert Udisponerte reserver Samlet budsjettramme Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert - Budsjettet muliggjør en sikker oppstart av NMBUs første år ved at det sikrer forutsigbarhet i forhold til at budsjettrammer og vedtatte omstillinger kan videreføres. Dette gis grunnlag for et fast styringsgrep. Videre er det avsatt midler i budsjettet på tilsammen 17,8 mill. kroner til dekning av pukkel /fusjonsrelaterte kostnader i 2014, endelig anvendelse av disse avklares i desember. Budsjettet gir dermed mulighet til å dekke enkelte større overgangskostnader som har oppstått i fusjonen. I 2014 skal det legges et økonomisk fundament for NMBUs videre utvikling, de to økonomiene skal integreres og felles økonomistyringsprinsipper skal gjelde, grunnbevilgningen til instituttene skal fastlegges, fusjonsrelaterte kostnader skal finansieres og vi skal innarbeide aktiviteter som synliggjør at vi er én institusjon. 2

3 1.1 Økonomisk situasjon Begge de fusjonerte institusjonene driver i balanse i Det vises til FS sak 130/13 om regnskapsrapport for 2. tertial 2013 som redegjør nærmere for de to økonomiene. Begge de fusjonerte institusjonene opplever en sterk binding av budsjettet (lønn, utfordringer mht. bygninger og infrastruktur) som hindrer en i å gjennomføre ønskede satsinger. I et overordnet perspektiv må bindingen av budsjettene reduseres. Det foreliggende budsjettet har preg av å være en konsolidering av de to økonomiene og å bygge et fundament for den videre utvikling. I et mellomlangsiktig perspektiv forventes det vekst i NMBUs tildelinger fra KD. Det er en underliggende vekst som skyldes nye studieplasser. Tabellen under viser utviklingen fra 2011 med prognose fram til 2015 (og vil gi vekst i resultattildelingene fra KD fram til 2016 pga 2 års etterslep i tildeling basert på oppnådde resultater): Tabell 2: Utvikling i 60 studiepoengsenheter. Reelle tall for 2011 og Prognose for med tilhørende økt resultatuttelling (mill. kroner) År 60 studiepoengsenheter Økt resultatuttelling Resultatuttelling akkumulert , ,8 18, ,7 26, ,0 26,4 3

4 2. Tilgjengelige midler og hovedavveininger Statsbudsjettet som ble framlagt 14. oktober samt forslag til revidert Statsbudsjett 8. november gir en tildeling på 1 142,7 mill. kroner, inkludert SAK midler fra KD. Budsjettrammen framkommer slik: Tabell 3: Oversikt over tildelte midler i 2014 (beløp i mill. kroner) Tildelte midler 2014 NVH UMB SUM Tildelte midler ,0 728,3 989,9 Endring Utdanningskomponenten 8,9 Endring Forskningskomponenten 10,9 Nye studieplasser tildelt UMB i 2011 og ,8 Andre endringer (utstyr ingeniør og teknologiutdanningene) 1,0 7 nye studieplasser (forskerlinje veterinærmedisin) (1/2 årsvirkning) 3 nye stipendiatstillinger (1/3 årsvirkning) 1,1 Overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin til UiT 10,0 Utstyr og inventar Urbygningen 40,0 Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås 50,0 Lønns og priskompensasjon 36,1 SAK midler 15,0 SUM 1142,7 0,7 Veksten fra 2013 budsjettet utgjør 16 %. Endringene i resultatkomponentene for NVH delen, ca. 0,7 mill. kroner, er i praksis dekket inn ved instituttene på NVH i 2014 gjennom oppfølging av vedtak i høgskolestyret om inndragning av midler (se mer om dette under). Endringene i resultatkomponentene for UMB, ca. 21, mill. kroner, er fordelt med 60 % (12,7 mill. kroner) til UMBs budsjettmodell og fordelt mellom UMB instituttene. Andelen på 60 % er den samme prosentandel som i ny budsjettmodell er vedtatt å skulle fordeles mellom instituttene. De øvrige midler (40 %) er gått inn i fellesdelen av budsjettet. Fullfinansierte nye studieplasser (6,8 mill. kroner) er fordelt etter gjeldende fordelingsnøkkel på UMB (70 % til instituttene som eier studieprogrammet og 30 % til den øvrige virksomheten). Nye studieplasser til forskerlinje veterinærmedisin er foreløpig satt av under «Felles tiltak» i påvente av hvordan midlene i praksis skal deles ut til NVHs institutter. Overføring av midler til UiT i forbindelse med overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin fra NVH er justert inn i budsjettet, det reduserer MatInfs 4

5 budsjettramme med 6,6 mill. kroner. Videre er Teknisk avdeling fått trukket ut 1,5 mill. kroner og IT avdelingen er trukket kroner, restbeløpet på 1,9 mill. kroner er trukket inn over fellesdelen av budsjettet. 2.1 Omstillingsvedtak på NVH Styret på NVH har vedtatt inndragning av midler for å øke det økonomiske handlingsrommet. Følgende er vedtatt: Instituttene ProdMed, BasAm og MatInf skal iht. til styrevedtak nedbemannes med hhv 2 mill., 2 mill. og 4 mill. i løpet av perioden I budsjettet for 2014 er det innarbeidet halv virkning, dvs. 1, 1, og 2 mill. kroner. I 2015 skal den resterende inndragningen realiseres. I tillegg er det trukket inn 1,0 mill. kroner fra SportsFaMed i Det blir ingen ytterligere inndragning i I sentraladministrasjonen skal det inndras 1,5 mill. i perioden I 2014 budsjettet er inndragningen realisert med 1,6 mill. kroner. Inndragningene over inngår i talloppstillingene som framgår av budsjettet. 2.2 Ulike interne budsjetteringsprinsipper NVH og UMB har på noen områder ulike interne budsjetteringsprinsipper. Når økonomiene slås sammen, blir det for uhensiktsmessig å operere med to ulike måter for å håndtere samme formål. I budsjettforslaget er innarbeidet kompensasjon for dette på to områder. Universitetsadministrasjonen hvor UMB i budsjettsammenheng har underbudsjettert denne (den delen som gjelder Hovedadministrasjonen) ved å legge inn en forventning om innsparing på 2,5 mill. kroner i vakanser og netto trygderefusjoner. På NVH, derimot, har Sentraladministrasjonen vært fullbudsjettert og man har hentet ut evt. innsparinger i etterkant gjennom regnskapsavslutningen. Når dette slås sammen til én administrasjon må det også fastsettes et felles økonomistyrings og budsjetteringsprinsipp. De to direktørene ønsker å splitte opp budsjettet til universitetsadministrasjonen i to; et administrasjonsdirektørbudsjett og et økonomi og eiendomsdirektørbudsjett. Videre ønsker direktørene å synliggjøre de enkelte avdelingene i budsjettet. Alt dette peker i retning av at man legger NVHs rutine til grunn. I budsjettet er det innarbeidet 2,5 mill. kroner for å sikre fullbudsjettering. Tildeling av midler knyttet rekrutteringsstillinger. UMB har tildelt midler etter KDs gamle sats ( kroner) og først tildelt disse når stipendiatene tiltrer og deretter gir dem for 3 år (stipendiatene) hvor instituttet selv håndterer permisjonsperioder i opplæringsløpet. På NVH har man benyttet en lavere sats ( kroner). I budsjettmodellsaken er det fastslått at vi skal benytte UMBs satser. Videre utbetales midler for stipendiatene ved NVH med en viss forsinkelse. Når dette slås sammen til én rutine, vil dette ha konsekvenser for de rekrutteringsstillingene NVH bringer med seg inn i det felles budsjettet. Å ta inn forsinkelsen ved NVH er beregnet til 6,8 mill. kroner beregnet etter ny sats. Beløpet er innarbeidet i budsjettet. 5

6 2.3 Satsingsmidler Budsjettmodellen forutsetter at det skal være satsingsmidler tilsvarende 2 %. I budsjettet utgjør satsingsmidler 2,3 %, til sammen 26,5 mill. kroner. I UMBs budsjettmodell er det en egen komponent (utgjør 5 %) som settes av til strategimidler. Denne utgjør 18,7 mill. kroner i Omtrent 80 % av strategimidlene i budsjettmodellen er bundet opp i tidligere vedtak. 2,9 mill. kroner av midlene er foreløpig ikke disponert. Strategimidlene fra UMBs budsjettmodell (18,5 mill. kroner) inngår fra 2014 i NMBUs satsingsmidler. FS/US må vedta bruken av de udisponerte midlene i forbindelse med behandling av strategiske satsinger som legges fram for styret. Satsingsmidlene framgår av tabellen under: Tabell 4: Satsingsmidler 2014, inkludert strategimidler fra UMBs budsjettmodell som utgjør 18,7 mill. kroner (beløp i 1000 kroner) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Handelshøyskolen NMBU Etablering av "International Commodity Market Center" Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Sum Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt SFF-CERAD egenandel Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt MATsatsningen Sentralt avsatt TVERRFORSK Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Prioriterte forskn.prosj, gjesteforelesere, forskergruppe etbl Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt sastningsmidler NMBU Noen av UMB instituttene har fått tildelt strategimidler som har karakter av permanente grunnbevilgninger. Disse videreføres i 2014, men bortfaller fra 2015 da ny grunnbevilgning skal innføres. Midlene er imidlertid tatt inn i tabellen for å synliggjøre at de inngår i ny grunnbevilgning og gjøres permanent fra SAK midler og pukkel /fusjonskostnader NMBU er i 2013 tildelt i alt 12,1 mill. kroner i SAK midler. For 2014 er NMBU tildelt 15 mill. kroner i SAK midler. Innenfor budsjettrammen er det innarbeidet totalt 12 mill. kroner som egeninnsats til å dekke fusjonskostnader i 2014, av disse er 2,8 mill. kroner ennå ikke disponert. For de 15 mill. kroner i SAK midler som er bevilget fra KD i 2014 er det tidligere vedtatt planer om å bruke 16,7 mill. kroner til ulike pukkelkostnader innen administrative datasystemer, IT relaterte kostnader (infrastruktur, trådløst nett, systemer) og profileringsprogram. Det er i høst kommet frem at det vil påløpe ytterligere engangskostnader som må dekkes inn i løpet av 2014, derfor er det satt i gang en prosess for å revidere ambisjoner og kostnader innen de allerede vedtatte budsjettene slik at det skal være tilgjengelig midler å dekke de aktiviteter som er helt nødvendige i Det vil arbeides videre med denne budsjettrevisjonen med tanke på endelig 6

7 budsjettvedtak for disse midlene på FS møtet 19. desember. 2.5 Lønns og priskompensasjon Budsjettenhetenes rammer er lønns og priskompensert med statsbudsjettets sats på 3,5 %. 3. Omtale av de enkelte budsjettposter Institutter og fakulteter: Tabell 5: Oversikt over tildelte midler til institutter og fakulteter i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,7 % Handelshøyskolen NMBU ,8 % Noragric ,5 % Dekan SamVit Sum SamVit Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,4 % IMT - Biogasslabben ,2 % Institutt for naturforvaltning ,7 % Institutt for miljøvitenskap Dekan MiljøTek Sum MiljøTek Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,7 % Institutt for plantevitenskap Institutt for produksjonsdyrmedisin ,2 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,4 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,0 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,9 % Dekan VetBio Sum VetBio Sum institutter og fakulteter Budsjettene er beregnet etter gjeldende budsjettmodeller. På NVH instituttene er det det som nevnt foran gjennomført inndragning i 2014 iht. til tidligere styrevedtak. Forklaringen på den sterke nedgangen til MatInf skyldes overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin til UiT. 7

8 Budsjettmodellen ved UMB Det er tilført 12,7 mill. kroner til budsjettmodellen (60 % av resultatuttellingen fra KD). Tabellen under viser virkningen av budsjettmodellen. Tabell 6: Budsjettmodellberegning UMB instituttene A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,4 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,8 % Institutt for plantevitenskap ,3 % Institutt for miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % Handelshøyskolen NMBU ,9 % Noragric ,2 % Sum instituttene ,9 % Ufordelte strategimidler, Bioenergi Ufordelte strategimidler, utstyr Ufordelte strategimidler, CERAD Ufordelte strategimidler, utenlandsopphold Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 600 Ufordelte strategimidler, MATsastningen Ufordelt S Samlet S IHA blir tilført 1,3 mill. kroner som kompensasjon for et for stort negativt utslag iht til UMBs sikringsregler for budsjettmodellen. Fra 2015 vil den nåværende sikringsmekanisme i UMB sin budsjettmodell falle bort. Budsjettmodellen ved NVH NVH sin utgående budsjettmodell tildeler i langt mindre grad insentivmidler fra KD ut til instituttene. Ved redusert insentivbasert produksjon gjør dette det vanskeligere å utføre justeringer av budsjettrammene. Etter flere år med redusert insentivutbetalinger ble det i januar 2012 vedtatt å nedjustere rammene til instituttene slik at de i større grad speiler den reduksjon i budsjettramme KD har gitt NVH. For 2014 er Basam, SportFamed og ProdMed pålagt rammereduksjon på 1,0 mill. kroner hver, mens MatInf reduseres med 2,0 mill. kroner. I 2015 pålegges Basam og ProdMed ytterligere 1,0. mill. kroner i reduserte rammer, MatInf reduseres med 2,0 mill. kroner. Justeringene i budsjettrammer følger til dels tilsvarende avgang i stillinger på fast vitenskapelig personalet i 2014 og Seksjon for arktisk veterinærmedisin overføres til Universitetet i Tromsø fra 1. januar Det er gjort økonomiske beregninger som fordeler den avståtte rammen på 10,030 mill. kroner mellom institutt, sentraladministrative avdelinger og det sentrale fordelingsnivået. 8

9 Tabell 7: Oversikt budsjettrammer til instituttene ved Adamstuen i 2014 (beløp i 1000 kroner) Basis 2014 Høgskol e stip Prosjekt stip. Post doc Pris & lønnskomp Resultat basert Rammejusterin g/inndra g Endelig ramme 2014 Ramme 2013 Endring kr Endr. % Basam ,7 % Matinf ,2 % Sportfamed ,3 % Prodmed ,1 % EksBio ,5 % Seksjon for eksperimentell biomedisin (EksBio) synliggjøres i NVH sin interne budsjettfordelingsmodell, fra 2015 vil budsjettet for denne seksjonen inngå i ProdMed sin budsjettramme. I NMBU budsjettet er derfor EksBio lagt under ProdMed. Sentre: Tabell 8: Oversikt over tildelte midler til senterne i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 %-vis endring Budsjettenhet Senter for husdyrforsøk ,5 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,5 % Senter for klimaregulert planteforskning ,5 % Sum sentre ,5 % 9

10 Ledelse (rektorat og universitetsadministrasjon): Tabell 9: Oversikt over tildelte midler til rektorat og universitetsadministrasjon i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Budsjettenhet Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 Rektorat Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør Økonomiavdelingen Felles ressurssenter - Teknisk avdeling IT-avdelingen Sum økonomi- og eiendomsdirektør Adminstrasjonsdirektør Ledelsesstab Personal- og organisasjonsavdelingen Studieavdelingen Forskningsavdelingen Kommunikasjon- og markedsføringsavd Universitetsbiblioteket Senter for etter- og videreutdanning Sum administrasjonsdirektør Sum Universitetsadministrasjonen %-vis endring Budsjettposten til rektoratet dekkes rektoratets lønn, samt dekning av forskningstermin for sittende rektor iht til tidligere avtale. Universitetsadministrasjonen er delt opp i hhv et budsjett for økonomi og eiendomsdirektør og et budsjett for administrasjonsdirektør. Samtidig synliggjøres deres avdelinger. Til dette er å bemerke: Midlene knyttet til de enkelte avdelinger er basert på de som pr i dag er ansatt i avdelingene (vedtatt inndragning ved NVH er innarbeidet). Eventuelle framtidige innplasseringer er ikke forskuttert. Eksempelvis er det ikke budsjettet for Felles ressurssenter satt opp fordi ingen er innplassert i der ennå. Derfor må fordelingen av budsjett mellom avdelingene i universitetsadministrasjonen betraktes som en foreløpig fordeling inntil all innplassering er gjennomført. 10

11 Felles tiltak: Tabell 10: Oversikt over tildelinger til felles tiltak i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 Budsjettenhet Felles tiltak Felles poster Internhusleie, felles arealer Rekrutteringsstillinger Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Utstyr og inventar Urbygningen Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås Satsningsmidler Nye studieplasser, ufordelt 739 SAK-midler, udisponert Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem Udisponerte reserver Sum felles tiltak %-vis endring Felles poster er poster som ikke er knyttet til NMBUs budsjettenheter eller formål direkte. Postene er spesifisert i eget vedlegg. Udisponerte reserver utgjør 3,678 mill. kroner. I påvente av videre avklaringer knyttet til salg av eiendommen Sem i Asker er det satt av 4,140 mill. kroner for å ivareta et bortfall av husleieinntekter som følge dette salget. Posten til rekrutteringsstillinger omfatter 120 stillinger. Overgangsordningen for å sikre samme utbetalingsordning overfor instituttene på Adamstua, som er omtalt foran i dokumentet, er innbakt i budsjettallet i tabellen. Posten til vedlikehold og bygningsmessige investeringer ligger i 2013 på 46 mill. kroner. Av dette er 5 mill. kroner engangsfinansiert. I 2014 er det funnet permanent finansiering for disse 5 mill. kronene. Utover dette er posten lønns og prisjustert slik at man kommer opp i totalt 53,2 mill. kroner (inkludert 5,4 mill. kroner ved campus Adamstuen). Utstyr og inventar til Urbygningen og byggeprosjektene på Campus Ås er statsbudsjettets bevilgninger. Satsingsmidler på 24,3 mill. kroner er den delen av satsingsmidlene som ikke er fordelt direkte ut på instituttene. Det vises til omtalen av satsingsmidler over. Medregnet satsingsmidlene som er lagt direkte på instituttene utgjør satsingsmidlene 26,5 mill. kroner, noe som er 2,3 % av KDs tildeling. 11

12 Samlet oversikt Tabell 11: Oversikt over tildelinger til alle budsjettenheter og formål i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,7 % Handelshøyskolen NMBU ,8 % Noragric ,5 % Dekan SamVit Sum SamVit Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,4 % IMT - Biogasslabben ,2 % Institutt for naturforvaltning ,7 % Institutt for miljøvitenskap Dekan MiljøTek Sum MiljøTek Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,7 % Institutt for plantevitenskap Institutt for produksjonsdyrmedisin ,2 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,4 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,0 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,9 % Dekan VetBio Sum VetBio Sum institutter og fakulteter Senter for husdyrforsøk ,5 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,5 % Sum sentre ,5 % Rektorat

13 (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 Budsjettenhet Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør Økonomiavdelingen Felles ressurssenter - Teknisk avdeling IT-avdelingen Sum økonomi- og eiendomsdirektør Adminstrasjonsdirektør Ledelsesstab Personal- og organisasjonsavdelingen Studieavdelingen Forskningsavdelingen Kommunikasjon- og markedsføringsavd Universitetsbiblioteket Senter for etter- og videreutdanning Sum administrasjonsdirektør %-vis endring Sum Universitetsadministrasjonen Felles tiltak Felles poster Internhusleie, felles arealer Rekrutteringsstillinger Vedlikehold og bygningsmessige investeringer Utstyr og inventar Urbygningen Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås Satsningsmidler Nye studieplasser, ufordelt 739 SAK-midler, udisponert Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem Udisponerte reserver Sum felles tiltak Samlet budsjettramme Tildeling fra KD (-) Over- /(+)underdisponert - 13

14 Vedlegg Vedlegg 1 Satsningsmidler og Felles poster Vedlegg 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Instituttene ved campus Ås 14

15 Budsjett 2014 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Satsningsmidler og Felles poster - 0 -

16 Budsjett 2014 Vedlegg 1-1 -

17 Budsjett 2014 Vedlegg 1 Satsningsmidler Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett UMB 2013 Budsjett NVH 2013 Endring Budsjett 2014 Rektor Prioriterte forskn.prosj, gjesteforelesere, forskergruppe etbl Rektor Udisponerte strategimidler Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold Forskn.dir. Disponerte strategimidler, SFF- Egenandel CERAD Forskn.dir. Utstyrsbevilgning Sum avsetninger

18 Budsjett 2014 Vedlegg 1 Felles poster Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2014 Rektor Historiske samlinger 500 Rektor Rektors strategiske midler Rektor Rektoratet, interne styremedlemmer 700 Rektor Store norske leksikon 300 Rektor NOVA Rektor Medlemskap i organisasjoner 600 Rektor Oppstartskostnader NMBU Rektor Godtgjørelse styre, utvalg oa Rektor Forventet sentral andel av Overhead Øk. og eiendomsdir. Beredskap 550 ITS Avgift Gigacampus ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Øk.dir Drift av administrative IT-systemer Øk.dir Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 755 Øk.dir Kjøp av utrederkompetanse 500 Øk.dir Kjøp av juridiske tjenester 225 Øk.dir Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Øk.dir Lærlingemidler Teknisk dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Teknisk dir. SiO - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 230 Teknisk dir. SiÅs - Driftsavtale GG-hallen 490 Teknisk dir. SiÅs - Driftsavtale kantiner 720 Teknisk dir. Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer Studiedir. Studentdemokratiet Studiedir. Helsetjeneste for studenter 550 Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 200 Studiedir. UKA i Ås 270 Studiedir. Inkluderingsmidler 350 Studiedir. Oslofjordalliansen Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisn 636 Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Mastergradsprisen 115 Studiedir. Programevalueringer 750 Studiedir. Læringssenter Forskn.dir. FODOS 215 Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester 850 Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 300 Forskn.dir. Vårkonferansen 300 Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR 800 Forskn.dir. KD - Øremerket Småforsk, ny post fra Kommdir. Formidlingssenter Campus Ås 500 Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler 625 Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak Pers.dir Attføringsarbeid 500 Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Likestilling Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Sum

19 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Instituttene ved campus Ås

20 1 Vedlegg 2

21 Vedlegg 2 Innhold 1. FINANSIERINGSSYSTEMET OVERFOR INSTITUTTENE PÅ CAMPUS ÅS GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2012 (F) SANKSJONER FOR SEN SENSUR

22 Vedlegg 2 1. Finansieringssystemet overfor instituttene på Campus Ås Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Basert på følgende fordeling av plassene: A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,4 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,8 % Institutt for plantevitenskap ,3 % Institutt for miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % Handelshøyskolen NMBU ,9 % Noragric ,2 % Sum instituttene ,9 % Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2011 (2014- effekt) Resirkulerte plasser - Tildelt 2013 (2013/2014- effekt) Nye plasser tildelt 2012 (2014- effekt) Budsjettenhet Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap - Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Sum instituttene

23 Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 Institutt Andel Studium (1000 kroner) ILP 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap ILP 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi HH 1,3 % 5 åring master i teknologi IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag HH 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt Plasser fra 2011 resirkulert i 2013 Antall plasser Kategori plassering Kategorisats (1000 kroner) Akk. økning Institutt Program Andel Institutt for landskapsplanlegging 2 årig master i økonomi og administrasjon 1,4 % 10 D Handelshøyskolen UMB 2 årig master i økonomi og administrasjon 68,6 % 10 D Noragric 2 årig master ved Noragric 70 % 20 D Totalt Fordeling av plasser fra 2012 Antall plasser Tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap IKBM 64,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring IHA 4,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring INA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi IKBM 10,0 % 3 årig bachelor i biologi IHA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi HH 2,0 % 3 årig bachelor i biologi IPM 38,0 % 3 årig bachelor i biologi IKBM 63,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring HH 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IPM 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IHA 3,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 0,6 % Bachelor i Geomatikk IKBM 1,1 % Bachelor i Geomatikk HH 1,7 % Bachelor i Geomatikk IMT 66,7 % Bachelor i Geomatikk INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi Totalt

24 Vedlegg Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Sum Sum 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 23,71 35,5 49,7 % Institutt for naturforvaltning 62,22 112,4 80,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 81,23 82,5 1,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 72,03 133,3 85,1 % Institutt for plantevitenskap 34,9 Institutt for miljøvitenskap 50,3 Institutt for matematiske realfag og teknologi 48,69 55,1 13,2 % Handelshøyskolen UMB 37,17 36,1-2,9 % Noragric 43,75 58,5 33,7 % 425,5 598,6 40,7 % Dr. grader %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 5 Institutt for naturforvaltning ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,2 % Institutt for plantevitenskap 5 Institutt for miljøvitenskap 9 Institutt for matematiske realfag og teknologi ,7 % Handelshøyskolen UMB ,7 % Noragric ,3 % Sum ,7 % 5

25 Vedlegg 2 Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 1 0 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 2 2 0,0 % Institutt for plantevitenskap 0 0 0,0 % Institutt for miljøvitenskap 0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 0 0,0 % Handelshøyskolen UMB 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 3 2 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) %-vis endring %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,5 % 0 0 Institutt for naturforvaltning ,2 % ,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,3 % ,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,9 % ,4 % Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi ,0 % ,8 % Handelshøyskolen UMB ,1 % ,1 % Noragric ,9 % 0 0 0,0 % Sum ,8 % ,4 % Formidling %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging ,7 % Institutt for naturforvaltning ,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,2 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plantevitenskap ,1 % Institutt for miljøvitenskap 83 Institutt for matematiske realfag og teknologi ,3 % Handelshøyskolen UMB ,5 % Noragric ,2 % ,8 % 6

26 Vedlegg Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: 2013 Endring Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi Institutt for miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Handelshøyskolen NMBU Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB Handelshøyskolen NMBU Etablering av "International Commodity Market Center" Noragric Ny master i International Relations Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold Noragric International Programme for Sustainable Agriculture Sum Sentralt avsatt Bioenergi Sentralt avsatt SFF-CERAD egenandel Sentralt avsatt Utstyr Sentralt avsatt MATsatsningen Sentralt avsatt TVERRFORSK Sentralt avsatt Utenlandsopphold Sentralt avsatt Udisponerte midler Sum Totalt For 2013 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2012: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill. kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået. Institutt for miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for miljøvitenskap tildeles 0,420 mill. kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Handelshøyskolen NMBU er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i Noragric er tildelt 0,4 mill. kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i

27 Vedlegg Endring i forhold til 2012 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2012 (F) på 11,321 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 824 Endring i ufordelte S-midler Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen Netto effekt

28 Vedlegg 2 2. Sanksjoner for sen sensur Straffegebyret gjelder for høstsemesteret 2012 og vår- og sommersemesteret Enhet Emne Studiepoeng Sensurfrist Levert Dager forsinket utover 5 dager Ant. kandidater Straffegebyr (kroner) HH BUS HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M HH M IHA HET IHA HFA IHA HFA IHA HFH IHA HFM IHA M IHA M IKBM B IKBM M IKBM M IKBM M IKBM M IKBM MVI ILP APL ILP APL ILP APL ILP LAA ILP LAA ILP LAA ILP M ILP M ILP M15 versjon ILP M15 versjon ILP M ILP M ILP M

29 Vedlegg 2 IMT FYS IMT FYS IMT IND IMT M IMT M IMT TBA IMT TBA IMT TBA INA M INA M INA M IPM M IPM M IPM M IPM M IPM PAE NOR B NOR B NOR B NOR EDS NOR EDS NOR EDS NOR EDS NOR EDS NOR EDS NOR M NOR M NOR M NOR M NOR M NOR M NOR M NOR M NOR M NOR M NOR M Enhet Totalt kroner ILP INA IHA IKBM IPM IPV 0 IMT HH Noragric Sum