Universitetet for miljø- og biovitenskap

Transkript

1 Årsplan 2007

2 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2

3 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Sammendrag Økonomi Hovedoversikt økonomi Fordeling av midler Økonomiske hovedpunkter Reserver Vedlikehold Målstruktur og resultatmål for Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner...14 Vedlegg 1 - Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) kap. 271 og 278 Vedlegg 2 - KDs målstruktur for 2007, brev av Vedlegg 3 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 4 - Beregningsteknisk dokumentasjon 3

4 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Sammendrag Årsplanen bygger på Strategisk plan for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) som ble vedtatt i november 2004 og KDs målstruktur for 2007 for universitetene. UMBs visjon er gjennom utdanning og forskning å bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner. Universitetet har følgende overordnede mål: UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. UMB skal bidra aktivt til næringsutvikling og videreutvikle det vitenskapelige fundamentet for landbruk, akvakultur og andre biobaserte næringer. Årsplanen er todelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2007 med Universitetstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter og del 2 omhandler UMBs resultatmål for Økonomi 1.1. Hovedoversikt økonomi Budsjettet for 2007 vil ha følgende overordnede profil: (1000 kroner) Nettoramme 2006 Nettoramme 2007 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Sum instituttene og faglige virksomhet ,6 % Sum sentre ,1 % Sum sentraladministrasjonen ,9 % Sum stedvis ,2 % Felles tiltak/avsetninger ,9 % Erstatningslokaler Sørhellinga ,7 % Vedlikehold og bygningsmessige inv ,9 % Sum diverse ,3 % Sum UMB ,8 % Tildeling fra UFD ,0 % Overdisponert Dette vil gi følgende fordeling av midler mellom instituttene og faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB. 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 63,3 % 63,5 % 22,2 % 22,6 % ,0 % 10,0 % 4,2 % 4,4 % 10,3 % 9,6 % 0,0 % Instituttene og faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Diverse 4

5 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.2. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2007: (1000 kroner) Nettoramme 2006 Nettoramme 2007 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,6 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,7 % Noragric ,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,7 % Sum instituttene og faglig virksomhet ,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,9 % Senter for husdyrforsøk ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,7 % Sum sentre ,1 % Drifts- og serviceavdelingen ,4 % Plan- og utviklingsavdelingen ,2 % Informasjonsavdelingen ,2 % Hovedadministrasjonen ,6 % Sum sentraladministrasjonen ,9 % Sum stedvis ,2 % Felles tiltak/avsetninger ,9 % Erstatningslokaler Sørhellinga ,7 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,9 % Sum diverse ,3 % Sum Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: 5,8 % Full kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,8 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle budsjettenheter har avgitt et kutt på henholdsvis 0,75 % ved instituttene og 1,5 % ved øvrige enheter. Det vises for øvrig til vedlegg 3 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 4 (beregningsteknisk dokumentasjon). Det vises også til US-sak 131/2006, , for nærmere detaljer om hvordan budsjettrammene fremkommer Økonomiske hovedpunkter Hvilke tiltak er det funnet finansiering for i 2007? Helsesatsingen videreføres med 6,200 mill kroner Oppstartmidler til tre nye studieprogram, 0,900 mill. kroner Studieprogrammene evalueres. 0,750 mill kroner (US-sak 128/2006) Utdanningsprisen er økt, 0,510 mill kroner (US-sak 30/2006) Oppstart av forskerskoler, 1,000 mill kroner (US-sak 75/2006) Etablering av læringssenter i Tårnbygningen, 1,2 mill kroner (US-sak 189/2005) Koordinatorstilling for UMBs etikkarbeid (1/2 stilling) (US-sak 52/2006) Nytt Senter for fremragende forskning (SFF), 1,35 mill kroner. Midlene til dekning av utenlandsopphold økes fra 1,8 til 2,4 mill kroner. Markedsføringsbudsjettet videreføres innenfor en ramme på 6,1 mill kroner Gjennom at alle enheter avgir henholdsvis 0,75 % instituttene og 1,5 % ved øvrige enheter, frigjøres det 3,5 mill. kroner i Gjennom frigjøringen av blant annet disse midlene, har man 5

6 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap kunnet disponere nødvendige midler til dekning av økte energiutgifter (5,9 mill kroner). I tillegg har man kunnet øke satsningen på vedlikehold med 3,3 mill kroner Reserver Det er innarbeidet 3,7 mill kroner i reserver: 0,5 mill kroner - adm. direktørs reserver 0,5 mill kroner - rektors strategiske midler 2,7 mill kroner - reserve til styrets disposisjon Vedlikehold Det er satt av 13,3 mill. kroner til vedlikehold i Dette inkluderer forventede salgsinntekter på 1,0 mill. kroner. Inkludert i avsetningen er UMBs andel (1,0 mill kroner) av rehabilitering av pelsdyrfarmen i

7 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Målstruktur og resultatmål for 2007 Kunnskapsdepartementets hovedmål Kunnskapsdepartementets delmål UMBs strategiske planer Resultatmål utdanning Resultatmål forskning Resultatmål formidling og innovasjon Resultatmål personal- og økonomiforvaltning 7

8 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet målstruktur (hovedmål og delmål). UMB skal knytte resultatmål til hvert av delmålene i målstrukturen. KDs fire hovedmål omhandler: kvalitet i utdanningen kvalitet i forskningen formidling, innovasjon og verdiskaping personal-/økonomiforvaltningen og effektiv ressursutnyttelse KD forutsetter at institusjonene supplerer med egne delmål på bakgrunn av institusjonenes egenart og strategier. Institusjonene skal også knytte resultatmål til disse delmålene. UMB har utviklet fire egendefinerte delmål til målstrukturen. Resultatmålene UMB knytter til KDs hovedmål og delmål har sitt grunnlag i de overordnede strategier universitetsstyret har lagt for UMB. * * * * * * * Hovedmål 1 Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap Delmål 1.1: Universitetene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Resultatmål: UMB skal evaluere 12 utvalgte bachelor- og masterprogram med sikte på å oppnå definerte forbedringer UMB skal identifisere fag i egen portefølje som er nasjonalt unike. Analysen skal inngå i vurderingen av UMBs fremtidige portefølje. Delmål 1.2: Universitetene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Resultatmål: UMB vil øke motivasjonen til studentene gjennom mer varierte og fleksible læringsmetoder UMB skal utvikle en partneravtale med studentene, hvor UMBs og studentenes gjensidige rettigheter og plikter beskrives UMB skal gjennomføre tiltak som fører til at minst 60 % av studentene leverer masteroppgaven innen fristen. UMB skal bruke utdanningsplanene aktivt overfor studenter som ikke følger avtalt studieprogresjon. UMB skal evaluere virkningen av innføringen av realfagskravene innen og innarbeide identifiserte tiltak fra studiestart 2008/ % av grunnstudiestudentene skal fortsette på UMB UMB skal etablere læringssenter i Tårnbygningen i 2007 UMB skal i 2007 ferdigstille tiltaksplan for universell tilrettelegging UMB skal prioritere oppgradering av det fysiske læringsmiljø basert på Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB 8

9 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Delmål 1.3: Universitetene skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv Resultatmål: Studieopphold på utvalgte partnerinstitusjoner i utlandet skal være et tilbud til alle studenter som en del av bachelor- og mastergraden. Alle program skal ha minst en eksempelplan som viser hvordan dette kan gjennomføres UMB skal styrke integrasjonen av internasjonale studenter gjennom å prioritere midler til integrasjonsfremmende aktiviteter i regi av studentdemokratiet, FODOS, Internasjonal studentunion og Internasjonal komité UMB skal tilby internasjonale studenter og ansatte grunnleggende norskundervisning og introduksjon til norsk kultur, samfunn og språk UMB skal tilby en større del av undervisningen på masternivå på engelsk, fra 37 % i 2006/07 til 45 % i 2007/2008. Det vil bli gitt tilbud om engelskundervisning til ansatte og studenter UMB skal etablere sommeruniversitet i 2007 UMB skal søke om ECTS-label med mål om å få labelen i 2007 UMB skal søke om Diploma Supplement-label i 2007 UMB skal videreutvikle sitt system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten med tanke på forenkling slik at systemet blir et godt verktøy for aktivt kvalitetsarbeid Delmål 1.4: Studenttallet skal økes fra ca 2900 slik at UMB når sitt mål om 3000 studenter i Samtidig skal søkningen til UMBs studier økes. (UMB-definert delmål) Resultatmål: Fra 1076 førsteprioritetssøkere i Samordna opptak i 2006 til 1500 søkere i 2007 Fra 25 % av programmene har venteliste i 2006 til 40 % i 2007 Fra 400 kvalifiserte søkere til norske masterprogram i 2006 til 700 søkere i 2007 Fra 824 søkere til engelske masterprogram i 2006 til 1000 søkere i

10 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Hovedmål 2 Universitetene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildelder doktorgrad Delmål 2.1: Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid Resultatmål: UMB skal ivareta nasjonale grunnforskningsbehov innen kjerneområdene biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag slik de er formulert i UMBs strategier UMB skal videreføre sin grunnforskning innenfor de landbruksfag som kreves for å videreføre universitets nasjonale kompetanse innen jord- og skogbruk og annen bioproduksjon UMB skal øke finansieringen fra Vitenskapsdivisjonen i Forskningsrådet UMB skal bidra til at prioriterte forskergrupper på UMBs forskningsstrategiske områder kan oppnå robust kritisk masse UMB skal gjennom internasjonalt anerkjente forskergrupper videreutvikle aktive nettverk med internasjonale forskningsinstitusjoner. Disse styrkes gjennom toveis forsker- og PhD-mobilitet. UMB skal være en etterspurt partner i store, internasjonale forskningsprogrammer og skal i 2007 starte arbeidet mot en dobling av omsetningen fra EU-finansiert forskning, bl.a. gjennom styrket støtteapparat og økonomiske insentiver. Delmål 2.2: Universitetene skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig Resultatmål: UMB skal avlegge 50 doktorgrader i 2007 UMB skal etablere forskerskoler i 2007 med tilhørende doktorgradsprogrammer av internasjonal standard UMB skal gjennomføre en GAP-analyse av fordelingen av UMBs stipendiater i 2007 i forhold til samfunnsrelevans, UMBs forskningsstrategi og den nasjonale forskningsmeldingen UMB skal videreutvikle konseptet med introduksjonsseminarer for nytilsatte stipendiater UMB skal gjennomføre kurs i forskningsetikk i løpet av første semester UMB skal kartlegge årsaker til at stipendiater slutter uten avlagt grad. 10

11 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Hovedmål 3 Universitetene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. Universitetene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten Delmål 3.1: Universitetene skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten Resultatmål: UMB skal oppnå høy rating gjennom Norge.no sin kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Minst 60 % av artiklene på UMBs nettside skal være populærvitenskapelig forskningsformidling UMB skal produsere 60 artikler på nettstedet forskning.no, 200 populærvitenskapelige artikler, 500 populærvitenskapelige foredrag og 300 oppslag i dagspresse, radio og TV Delmål 3.2: Universitetene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning Resultatmål: UMB skal følge opp de tre aktivitetene som er definert i Strategi for næringsutvikling : - Forvaltning av intellektuell kapital - Samarbeid med næringslivet - Kommersialisering og nyskaping 5 oppfinnelser skal kommersialiseres, og 3 nye Biopolis-bedrifter skal etableres på campus UMB skal delta aktivt i 2 næringsklynger i Osloregionen (akvakultur og miljø) Omsetningen innen eksternt finansiert virksomhet skal minst opprettholdes på 2006-nivå. Resultatgraden skal økes fra Delmål 3.3: UMB skal tilby etter- og videreutdanningstilbud i samsvar med kompetansebehovene i arbeidslivet (UMB-definert delmål) Resultatmål: UMB skal i 2007, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle etter- og videreutdanning innenfor ett nytt kjerneområde UMB skal følge opp 3-årig satsing for etter- og videreutdanning ( ): UMB skal ta i bruk og videreutvikle metoder for helhetlig næringslivssamarbeid i minst to nye prosjekter (jf. 3-årig satsing på Kunnskapsformidling i FoUsamarbeid) UMB skal bidra til Kunnskapsløftet ved å tilby minst åtte læreplanrelevante kurs UMB vil utvikle nettbasert videreutdanning innenfor to nye områder 11

12 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Hovedmål 4 Universitetene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene Delmål 4.1: Universitetene skal føre en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder Resultatmål: UMB skal gjennomføre lederutviklingstiltak for å øke koordineringen av faglig innsats og økt resultatoppnåelse Ved UMB skal alle forskere tilhøre en forskergruppe 50 % flere vitenskapelige tilsatte ved UMB skal ha gjennomført kurs i universitetspedagogikk UMB skal gjennomføre kompetanseutviklingstiltak overfor alle ansattgrupper for å styrke UMBs evne til omstilling og videreutvikling Delmål 4.2: Universitetene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Resultatmål: UMB skal vedta og starte implementering av ny handlingsplan for likestilling med konkrete resultatmål for økning av andelen kvinner i forsker- og undervisningsstillinger UMB skal i 2007 gjennomføre en revisjon av HMS-arbeidet hvor en gjennomgang av mål, organisering og ansvarsfordeling inngår Delmål 4.3: Universitetene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer Resultatmål: UMB skal innen verdifastsette eiendomsmasse og eiendeler for aktivisering i balanseregnskapet UMB skal innføre e-handelsløsning og elektronisk bestillingssystem i løpet av 2007 UMB skal legge til rette for oppstart av nytt lønns- og personalsystem (SAP) fra Alle UMBs budsjettenheter skal utarbeide risikoanalyser som grunnlag for sine interne årsplaner i 2007 UMBs ubrukte midler pr skal reduseres Delmål 4.4: UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer. UMB har et særlig ansvar for det kulturhistoriske parkanlegget og bygninger (UMB-definert delmål) Resultatmål: UMB skal i 2007 prioritere verdibevarende vedlikehold gjennom i første rekke å gjennomføre akutte vedlikeholdstiltak UMB skal følge opp rehabiliteringen av Sørhellingabygget (gjennomføres i regi av Statsbygg) for å sikre driftsmessig gode løsninger for UMB UMB skal forberede innføring av internhusleie fra UMB skal starte arbeidet med Forvaltningsplaner for historiske bygninger og park, del 1, og Verneplan for bygninger og parkanlegg, del 2. UMB skal i 2007 utarbeide forslag til kommunedelplan for UMBs sentrumsnære arealer UMB skal i 2007 revidere sin strategi for bygg- og eiendomsforvaltningen Delmål 4.5: UMBs miljøstrategi legges til grunn for drift, forskning og utdanning. UMB skal medvirke til, og være en pådriver for, bærekraftig utvikling og skape miljøbevissthet hos studenter og ansatte. UMB skal være et 12

13 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap forbilde for andre undervisningsinstitusjoner og statlige virksomheter når det gjelder miljøsatsing (UMB-definert delmål) Resultatmål: UMB skal sluttføre utskifting av alle lysarmaturer med PCB UMB skal renovere vann- og avløpsledninger i to nye områder på Campus UMB skal prosjektere kretsløpsbasert avløpssystem for Sørhellingabygget UMB skal etablere flere nye ladestasjoner for el-biler på Campus UMB skal i 2007 utvide miljørapporteringen til å gjenspeile UMBs positive miljøpåvirkning gjennom forskning og undervisning UMB skal gjennomføre ENØK-tiltak i

14 Årsplan 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Det er igangsatt en rekke aktiviteter som virker både direkte og indirekte inn på hvordan årsplanen skal følges opp: Instituttene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overordnet årsplan og strategisk plan. Instituttene redegjør for hvilke vesentlige risikofaktorer som identifiseres i forhold til å gjennomføre overordnede strategier og resultatmål for 2007 samt hvordan man vil håndtere risikoene. Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året. Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging. Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging. 14

15 VEDLEGG 1 Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) kap. 271 og 278

16

17

18

19

20

21

22

23 VEDLEGG 2 KDs målstruktur 2007, brev av

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 VEDLEGG 3 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger

36 Årsplan 2007 Vedlegg 3 1

37 Årsplan 2007 Vedlegg 3 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 66 mill. kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2006 Endring Budsjett 2007 Rektor Rektors strategiske midler Stabsdir. NOVA Stabsdir. Matalliansen Stabsdir. Undervisningsavtalen Skogforsk Stabsdir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen Stabsdir. Udisponerte strategimidler Stabsdir. Interne styremedlemer, Rektoratet Stabsdir. Stipendiater og post.doc tildelt fra UFD Stabsdir. Ambulerende stipendiater og post.doc Stabsdir. Dr.scient. midler (matpakke) Tekn.dir. Læringsmiljøtiltak - Oppussing, tilrettelegging av lesesaler inkl. møbler Tekn.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU Studiedir. Stipend flomoffer Studiedir. Eksamensavvikling Studiedir. Utdanningspris Studiedir. Programevalueringer Studiedir. Utvikling av fleksibel læring/digital læringsplattform Pers.dir Incentivmidler for helhetlig bedriftssamarbeid Pers.dir UMBs etikksatsning Pers.dir Etterutdanningskurs for lærere VG-skoler Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler - Egenfinansiering APC Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler - Egenfinansiering Cigene Forskningsdir. Strategiske forskningsmidler - Egenfinansiering ny SFF Forskningsdir. Forskerskoler Forskningsdir. Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin Forskningsdir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB Forskningsdir. Posisjoneringsmidler EU/EU-koordinator Forskningsdir. Utstyrsbevilgning Sum avsetninger

38 Årsplan 2007 Vedlegg 3 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2006 Endring Budsjett 2007 Stabsdir. Konsernkonto - K-link overføringer Stabsdir. Drift av administrative IT-systemer Stabsdir. Avgift Gigacampus Stabsdir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst Stabsdir. Postutgifter Stabsdir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) Stabsdir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen Stabsdir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner Stabsdir. SiÅs - Utveien Stabsdir. NSD - Driftsstøtte Stabsdir. Kopinor - avgiften Stabsdir. Medlemskap i organisasjoner Stabsdir. Kjøp av utrederkompetanse/ Stabsdir. Kjøp av juridiske tjenester Stabsdir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte Stabsdir. Lærlinger i staten Stabsdir. Godtgjørelse styre, utvalg oa Studiedir. Studenttinget Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling Studiedir. Studentsamfunnet i Ås Studiedir. UKA i Ås Studiedir. Inkluderingsmidler Studiedir. FODOS Studiedir. IAESTE Studiedir. Studiehåndbok Studiedir. Opptak Studiedir. Drift av adgangskontroll Studiedir. Forskerutdanning Studiedir. Informasjon om studier på engelsk Studiedir. Oversette alle studieprogram og emner til engelsk Studiedir. Markedsføring av studiene Forskningsdir. Etikkutvalget Info.dir. Forskningsformidling Pers.dir. HMS-tjenester Pers.dir. Åkebakke barnehage Pers.dir. Kunngjøringer Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler Pers.dir. Lederopplæring Sum disponeringer

39 Årsplan 2007 Vedlegg 3 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Totalt beløper disse postene seg til rundt 6,1 mill kroner. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2006 Endring Budsjett 2007 Adm. dir Reserve Adm. dir Salg av eiendom Adm. dir Merkevarebygging, profilering Stabsdir. Til styrets disposisjon Stabsdir. Forventet sentral andel av Overhead Studiedir. Videreutvikle kvalitetssikringssystemet Info.dir Universitetsfest UMB Info.dir Etablering av læringsenter Tårn Info.dir Katalogisering av historiske samlinger ved instituttene Info.dir Oppgradering/Overtakelse av datasaler Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte Pers.dir Velferdsmidler Pers.dir Personalmessige forhold Pers.dir Attføringsarbeid Sum avsetninger

40

41 VEDLEGG 4 Beregningsteknisk dokumentasjon

42 1 Vedlegg 4

43 Vedlegg 4 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE GRUNNBEVILGNING (A) UNDERVISNINGSDELEN (B) FORSKNINGSDELEN (C) STRATEGISKE TILDELINGER (D) ENDRING I FORHOLD TIL 2006 (F) ØKONOMISK EFFEKT AV RESULTATENDRINGER (U OG F) INTERN FORDELING AV MIDLENE STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR...9 2

44 Vedlegg 4 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. A B C D E F 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Endring ifht 2006 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene Ufordelte strategimidler, helsesatsningen Ufordelte strategimidler, annet Sum Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. I 2006 er verdien av ett undervisningspoeng 813 kroner og verdien av ett forskningspoeng kroner. Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene nedenunder Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. For 2007 er det foretatt følgende endringer i grunnbevilgninger: - Som vedtatt i behandlingen av årsplan 2006 er Noragrics grunnbevilgning økt med ytterligere 0,5 mill kroner - På bakgrunn av overføring av ansvar for Skogforsk-avtalen til Institutt for naturforvaltning er grunnbevilgningen økt med 1,5 mill kroner - På bakgrunn av opprettelsen av nye studieplasser innen PPU og integrert lærerutdanning i 2006 er Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning økt med ytterligere 0,734 mill. kroner. - Institutt for matematiske realfag og teknologis grunnbevilgning økes med 1,119 mill kroner som følge av en permanentgjøring av tidligere strategitildeling til informatikkstudiet. 3

45 Vedlegg Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematisk realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum Sum 60-studiepoengsenheter Endring Institutt for landskapsplanlegging ,6 % Institutt for naturforvaltning ,4 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,5 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,0 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,2 % Institutt for matematisk realfag og teknologi ,4 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,4 % Noragric ,3 % Sum ,4 % 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Hvorav til forskning (1000 kroner) Kroner pr. poeng Kroner er enhet (1000 kroner) 54,7 10,9 43,8 16,4 10,9 2,7 136,9 21,9 10,9 54, kroner Poeng Vekt 10,0 2,0 8,0 3,0 2,0 0,5 25,0 4,0 2,0 10,0 Institutt Dr. grad NFR EU Patenter Sum poeng Tildeling Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric ,2 % 0,2 % 1,7 % 2,6 % 6,9 % 12,2 % 15,0 % 4,1 % 1,2 % 0,9 % 100,0 % 4

46 Vedlegg 4 Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. 1 Artikkel int.vit. tidsskr. referee 2 Artikkel nasjonalt tidsskr. Referee 3 Faglige bøker/lærebøker utgitt på forlag 4 Kapitler faglige bøker/lærebøker utgitt på forlag 5 Rapport i rapportserie, Selvstendig publ. ved institusjon, Kompendier, 6 Bredere formidling Kronikker Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum Dr. grader Institutt for landskapsplanlegging 0 0 Institutt for naturforvaltning 6 4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 6 10 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap 9 12 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 4 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 1 2 Noragric 0 4 Sum Sted Patenter søkt Patenter søkt Institutt for landskapsplanlegging 0 0 Institutt for naturforvaltning 0 0 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 3 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 2 Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 2 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 Noragric 0 0 Sum 0 7 Sted (alle tall i 1000 kr) Omsetning NFR NFRpoeng Omsetning EU EUpoeng Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum

47 Vedlegg Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: Institutt for landskapsplanlegging Personalmessige forhold Institutt for naturforvaltning Strategisk satsning innen akvakulturteknikk Institutt for naturforvaltning Nytt masterprogram Utmarksbasert næringsutvikling Nytt masterprogram Tropical Ecology and Managment of Natural Institutt for naturforvaltning resources Institutt for naturforvaltning Halv post.doc stilling Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk forskning innen bioteknologi Institutt for plante- og miljøvitenskap Hjelpemidler Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen Institutt for plante- og miljøvitenskap Stipendiat innen Trippelalliansen Institutt for plante- og miljøvitenskap Strategiske midler til omstilling Institutt for matematiske realfag og teknologi Informatikkstudiet Institutt for matematiske realfag og teknologi Strategisk satsning innen akvakultur Institutt for matematiske realfag og teknologi årig integrert lærerutdanning i realfag Videreføring av tiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Forskuttering av resultatuttelling for nye studieplasser Institutt for landskapsplanlegging Ny master i eiendomsutvikling Institutt for naturforvaltning Skogforsk-avtalen Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Ny master i teknologi, studieretning kjemi og biotekn. Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master i folkehelsevitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet Noragric Forskuttering av resultatuttelling for nye studieplasser Nye tiltak Sum For 2007 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2006: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,150 mill. kroner i forbindelse med personalmessige forhold knyttet til endringer i instituttstrukturen. Midlene tildeles i årene 2005, 2006 og Institutt for naturforvaltning ble i 2005 tildelt 0,515 mill. kroner til satsning innenfor akvakulturteknikk. Tildelingen er i 2007 trappet ned til 0,258 mill. kroner. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2005, nedtrappes med 25 % i 2006, 50 % i Institutt for naturforvaltning tildeling er tildelt 0,335 mill. kroner til delvis dekning av en post doktorstilling. Tildelingen gis i årene 2006 og Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeide med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for plante- og miljøvitenskap er tildelt 0,130 mill. kroner til delvis dekning av en stipendiatstilling i forbindelse med Trippelalliansen. Tildelingen gis i årene 2006, 2007 og Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,8 mill. kroner som forskuttering av resultateffekten av 25 nye studieplasser innen PPU i Tildelingen nedtrappes med 50 % i 2008 og 100 % i Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,350 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i Eiendomsutvikling. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2007, nedtrappes med 50 % i 2008, 75 % i 2009 og 100 % i Institutt for naturforvaltning er tildelt 0,300 mill. kroner i forbindelse med Skogforskavtalen. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2006, nedtrappes med 50 % i 2008 og 100 % i Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,200 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i Teknologi (siv.ing.), studieretning kjemi og bioteknologi.. Det legges til grunn at tildeling også gis i Institutt for plante- og miljøvitenskap er tildelt 0,350 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram Folkehelsevitenskap. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2007, nedtrappes med 50 % i 2008, 75 % i 2009 og 100 % i

48 Vedlegg 4 Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Noragric er tildelt 1,5 mill. kroner som forskuttering av resultateffekten av økt studentopptak i Tildelingen nedtrappes med 50 % i 2008 og 100 % i Endring i forhold til 2006 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2006 (F) på 1,002 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Avsatt til helsesatsningen i Omstillingsmidler IPM % Garantitildeling IØR Økt grunnbevilgning Noragric 500 Økt grunnbevilgning INA, Skogforsk-avtalen Økt grunnbevilgning IMT, PPU-plasser 734 Midler tilført for å opprettholde balanse i modellen Strategimidler fra GUFS, ikke fordelt til instituttene pt Netto effekt Økonomisk effekt av resultatendringer (U og F) Hvis man ser isolert sett på U og F-delen av systemet vil resultatendringene ha følgende effekter. UNDERVISNING (1000 kr) Budsjettenhet Endring Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene FORSKNING (1000 kr) Budsjettenhet Endring Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene

49 Vedlegg 4 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G Nettoramme 2006 Endringer pga. fin.systemet Lønns/prisjustering 3,8 % Rammekorreksjoner Nettoramme 2007 %-vis endring Budsjettenhet/budsjettformål Inndragning Institutt for landskapsplanlegging ,1 % Institutt for naturforvaltning ,2 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,1 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,6 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,7 % Noragric ,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet ,7 % Sum instituttene og faglige virksomhet ,6 % Senter for etter- og videreutdanning ,9 % Senter for husdyrforsøk ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,7 % Sum sentre ,1 % Drifts- og serviceavdelingen ,4 % Plan- og utviklingsavdelingen ,2 % Informasjonsavdelingen ,2 % Hovedadministrasjonen ,6 % Sum sentraladministrasjonen ,9 % Sum stedvis ,2 % Felles tiltak/avsetninger ,9 % Sørhellinga ,7 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer ,9 % Sum diverse ,3 % Sum ,8 % Tildeling fra UFD (-) Over- /(+)underdisponert Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2006 jf. Årsplan B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 4. C. Inndragning, henholdsvis 0,75 % på instituttene og 1,5 % ved øvrige enheter. D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,8 %. Dette dekker den forventede lønnsog prisstigning i 2007 som av departementet er beregnet til 3,8 %. E. Rammekorreksjoner består av: a. Institutt for landskapsplanlegging tildeles 0,405 mill kroner knyttet til personalmessige forhold. b. Senter for klimaregulert planteforsknings tildeling økes med 1,4 mill kroner på bakgrunn av økte energiutgifter. c. Drifts- og serviceavdelingens tildeling økes med 4,5 mill kroner på bakgrunn av økte energiutgifter. d. Hovedadministrasjonens tildeling reduseres med 0,770 mill. kroner knyttet til endring i avlønning av rektor. e. Det er for enkelte enheter innarbeidet ett kutt på bakgrunn av for sen sensur av enkelte emner, jf. pkt 3. F. Nettoramme

50 Vedlegg 4 3. Straffegebyr som følge av sen sensur Tabellene under viser grunnlaget for straffegebyrer som følge av sen sensur. Enhet Emne Studiepoeng Sensurfrist Levert Dager forsinket Ant. Straffegebyr utover 5 dager kandidater IHA HFE IHA AKX IKBM MVI IKBM MVI IKBM MVI IKBM MVI IMT PPUT IMT PPFO INA SKOG INA SDT IØR BUS IØR ECN SEVU EIE SEVU MVI SEVU TKVE Enhet 1000 kroner IHA -4 IKBM -34 IMT -17 INA -10 IØR -9 SEVU -83 Sum