Oslo Havn KF Havnedirektøren
|
|
- Sarah Jørgensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-24/09 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2006/106 SAK: STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR 1. TERTIAL Saken gjelder: 1 Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2 Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr Den internasjonale økonomiske resesjon har gitt utslag i trafikken over Oslo havn. Basert på mars-tall er samlet godsomsetning hittil i år sammenlignet med 2008 gått ned med 16 %, herav stykkgods med 23,2 %. Lo/lo godsvolum er gått ned 14,4 % og fergegods med hele 27,4 % (herav utgjør Jylland-ferge som ble innstilt 6. mai 2008 ca %). Antall containere har gått ned med 14,4 %. Øvrige inntekter som leieinntekter og andre vederlag er mer robuste overfor variasjoner i godsmengdene. Men også her må forventes inntektsfall etter som resesjonen vedvarer. Denne situasjonen gir utslag i reduserte inntekter og forventning om en videre reduksjon utover i. Foreløpig er inntekter som ikke er direkte relatert til havnetrafikken på et nivå som gjør at inntektene pr ligger innenfor periodisert budsjett. I tillegg er finansutgiftene lavere enn budsjettert, både fordi låneopptak er utsatt og at rentenivået i dag er generelt lavt.
2 Oslo Havn KF Side: 2 Pr. 1. tertial ligger netto driftsresultat innenfor periodisert budsjett. Tertialrapport 1. tertial - OKS 057 Oslo Havn KF Dok 3 Budsjett Regnskap Justert budsjett Årsprognose Budsjett - prognose Sum driftsinntekter , , , , ,00 500,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat -971,00 548, , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,00-408, , , ,00 Motpost avskrivninger , ,00 0, , ,00 0,00 Netto driftsresultat , , , , ,00 0,00 Overført til investeringsbudsjettet ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Sum avsetninger ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0, , ,00 0,00 0,00 0, Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat. I styresak 21/, behandlet , vedtok havnestyret å redusere driftsbudsjettets utgiftsog inntektsramme samlet med kr 5,0 mill. som en følge av anslått inntektsbortfall i kjølvannet av det internasjonale økonomiske tilbakeslaget. Reduksjonen er fordelt med kr 3,0 mill. på havneavgiftene og kr 2,0 mill. på kraninntektene. På utgiftssiden ble finansutgiftene som følge av ikke opptatte lån i 2008 redusert med kr 6,0 mill. Reserverte tilleggsbevilgninger (reserveavsetning) ble samtidig styrket for at foretaket skal stå bedre rustet til å møte ytterligere utfordringer om den økonomiske situasjon skulle kreve det. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter l. tertial kr 0,310 mill. over budsjett. Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr l. tertial er disse samlet kr 0,422 mill. høyere enn periodisert budsjett. Overføringsutgiftene er kr 3,104 mill. lavere enn budsjett og utgjøres i all hovedsak av post Reserverte tilleggsbevilgninger som er en ren budsjettpost. Salgsinntektene er samlet pr. l. tertial kr 8,683 mill. høyere enn anslått og har sin begrunnelse i nedjustering av budsjetterte inntekter som nevnt tidligere, økt inntekt fra lagring av containere og at leieinntektene for arealer, skur og bygninger samlet også ligger noe høyere enn forutsatt. Refusjoner og overføringen er samlet kr 1,063 mill. høyere enn periodisert budsjett og skyldes bl.a. høy inngang av sykelønnsrefusjon i l. tertial. Resultat eksterne finanstransaksjoner ligger totalt kr 4,046 mill bedre enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader som følge av ikke opptatte lån i lånefondet. Totalt netto driftsresultat ligger kr 17,278 mill over periodisert budsjett. Dette kan i hovedsak forklares med høye leieinntekter og lave finanskostnader. 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til Rundskriv 7/ skal spørremal OKS046 benyttes til rapportering av investeringer. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. I nedenstående tabell gjengis status pr 1. tertial for HAVs investeringsprosjekter.
3 Oslo Havn KF Side: 3 Det ble lagt frem sak for havnestyret som omfattet justeringer budsjett og ytterligere til disposisjon for investeringsprosjekter som i 2008 hadde inngått løpende forpliktelser i form av kontrakter. Oslo Havn KF Investeringsprosjekter 1. tertial Budsjett Dok.3 Budsjettjustert pr Til ytterligere disp. Disponibelt Regnskap Prognose Avvik (6-4) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjek Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Prisstigning/prosjektreserve Sum Det ble i sak 21/ som havnestyret behandlet også gjennomført tilleggsbevilgninger og rebevilgning av tidligere års ubenyttede bevilgninger som ble ansett påkrevet å gjennomføre i investeringsbudsjettet for. Alle disponeringer som ble vedtatt i nevnte sak ligger innenfor styrets fullmakter. Til tross for betydelige interne rokkeringer av midler mellom investeringsprosjekter ble investeringsbudsjettet netto bare styrket med kr 0,410 mill. Totalt kr 42,738 mill. er videre avsatt til ytterligere disposisjon gjennom bruk av bundne investeringsfond. Herav gjelder kr 39,800 mill prosjekt Ren Oslofjord. Samlet for 20080og innebærer dette en betydelig inndragning av midler, i tråd med vedtak i havnestyret. Nedenfor er prosjekter med budsjett på kr 2,000 mill eller mer i omtalt. Vesthavna Prosjektnr Revierhavna Gjelder utredning av atkomst til, trafikkforhold og arealbruk for Revierhavna etter at anleggsarbeidene for E18 senketunnelen er opphørt, samt mudringsarbeider i tilknytning til forlengelse av Revierkaia. Det er i perioden medgått kr 1,018 mill av et budsjett på kr 3,000 mill som forventes å medgå i. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjektnr Sjursøya containerterminal Gjelder supplerende og avsluttende arbeider på Sjursøya containerterminal trinn 1 (delprosjektene utfylling, areal/infrastruktur, bygninger samt pelekai), tilbygg til Ormsundveien 9 samt utfylling på Sjursøya vest (buffersonen). Fremdriften er som planlagt. Det er i perioden medgått kr 8,558 mill av et budsjett på kr 60,900 mill. Hele
4 Oslo Havn KF Side: 4 budsjettet på kr. 60,900 mill. + fond på kr. 2,893 mill antas å medgå i. Prosjekt nr Ormsund Gjelder etablering og oppfølging av støymåler i Bekkelagsskråningen samt utredning av støyskjermingstiltak på bebyggelsen. Fremdriften er noe forsinket pga i gangkjøringsproblemer med støymåleren samt betydelig arbeid i å tilrettelegge støydataene. Arbeidet vil fortsette gjennom hele året. Det er i perioden medgått kr 0,760 mill av et budsjett på kr 4,500 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i. Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Omfatter tildekking av deler av Pipervika, Lohavn og av deponiet ved Malmøykalven med tilhørende overvåking. Sluttrapport for mudringen er oversendt SFT. Tildekkingen planlegges ferdigstilt i slutten av juni med oversendelse av sluttrapport høsten. Etter tildekkingen igangsettes overvåking av deponiet. Det er i perioden medgått i alt kr 5,290 mill. av et budsjett på kr 42,845 mill (hvorav fond på kr 39,845 mill). Hele budsjettet forventes å medgå i. Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder oppfølging av reguleringsplan Sydhavna og milepelsrapport for regulerings- /bebyggelsesplan for Nye Kongshavn. Dette arbeidet fortsetter så lenge det er behov for det i tillegg til andre prosjekter som kommer. Det er i perioden medgått kr 0,321 mill av et budsjett på kr 4,650 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i. IKT og annet utstyr Prosjektnr IKT-utstyr Største enkeltpost er forprosjekt for nytt havnedatasystem. Resten er brukt til fornyelse av maskinutstyr og avslutning av prosjekter fra Det er i perioden medgått kr 0,468 mill av et budsjett på kr 3,000 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i. 3 Rapportering på punkter fra forventningsbrev 3.1 Ny Havne- og farvannslov Det er opplyst fra Fiskeri- og Kystdepartementet at ny havne- og farvannslov er forutsatt å tre i kraft Det er imidlertid både fra Kystverket og havnene fremmet sterke henstillinger om at i hvert fall deler av loven ikke bør gjøres gjeldende så raskt idet arbeidet med forskriftene og de lokale tilpasninger i den enkelte havn vanskelig kan gjennomføres til dette tidspunktet. Ved forrige lovrevisjon i 1985 tok det ca. 8 år før alle forskrifter forelå
5 Oslo Havn KF Side: 5 godkjent og hele loven ble gjort gjeldende. Den nye loven omfatter 65 paragrafer og på mer enn 50 punkter er det åpnet for at departementet kan fastsette forskrifter. Arbeidet med forskriftene blir av største viktighet og avgjørende for hvordan loven skal praktiseres og hvilke konsekvenser dette får for HAV. Noen av forskriftene er så sentrale at det er vanskelig å se at loven kan tre i kraft uten at disse er på plass. Kystverket leder arbeidet med å utarbeide forskrifter, mens Fiskeri- og Kystdepartementet prioriterer, gir retningslinjer og kvalitetssikrer forskriftsarbeidet. En representant fra HAV deltar i dette arbeidet i departementet. Organisering av virksomheten Den nye loven har omfattende bestemmelser om krav til hvordan en havn skal drives og oppgavene den skal ha, men gir i utgangspunktet stor frihet for at kommunen kan organisere havnen som kommunen ønsker. Det kan tenkes en organisering som vil ha omfattende endringskonsekvenser i forhold til i dag. Departementet kan for havner av særlig betydning (se nedenfor) - Oslo havn vil være blant dem - i forskrift fastsette krav til organisering. Havnekassen Tidligere Havnekasse omdøpes i ny lov til Havnekapital, og bestemmelsene fra dagens lov om at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler videreføres. På ikrafttredelsestidspunktet skal havnekapitalen omfatte det som hører til havnekassen. Fremtidige overskudd og andre inntekter fra havnekapitalen skal inngå i havnekapitalen. Som tidligere kan havnekapitalen bare brukes til havnevirksomhet (tidligere havneformål ). Havnekassens inntekter er i dag regulert i forskrifter om havneavgifter. Disse faller bort. I sjøområdet vil som i dag inntektene i hovedsak være kostnadsorientert. Her er det nødvendig med avklaringer i forskrift. Fra kaikant og inn over land faller alle reguleringer av inntekter - nivå, prisenhet, spesifikasjon av kundekategorier - bort. HAV s framtidige prislister (regulativ) må gjennomgås. Også prosedyrer for behandling av dette må fastsettes. Oppsett av regulativ kan bli fastsatt i forskrift. Kontoplan Ny havnelov vil kunne medføre utfordringer i forhold til den vedtatte økonomimodellen i Oslo kommune når det gjelder bruk av dimensjoner i kontoplanen i Agresso. HAV vil ha behov for en mer omfattende økonomistyring utover det som er vanlig i kommunale etater og virksomheter - jfr. tilsvarende særlige behov i dagens lov og tilpasninger i kontoplan i HAV. For eksempel må vi på utgiftssiden skille ut kostnader i farvannet som skal dekkes av anløpsavgift. For å kunne foreta effektive og forretningsmessige analyser av kostnader og inntekter for å planlegge driften, må man se på oppbyggingen av kontoplanen og tilpasse denne til dette behovet. Andre problemstillinger i HAV Av andre viktige problemstillinger i HAV som følger av loven, som må avklares, kan nevnes: - Det må fastsettes hvordan det nye skillet i havnefarvannet i kommunen mellom farleder, hvor staten skal ha ansvar til kaikant, og kommunens sjøområde utenfor farledene, skal håndteres. - Herunder kommer en særskilt prosess om trafikksentralen i HAV s framtidige stilling. I flg. forskrift strekker VTS s ansvar seg i dag til Fjellstrand. I flg. loven skal staten ha ansvar for dette. - Inntektsforutsetningene knyttet til ovenstående og i sjøområdet generelt må avklares.
6 Oslo Havn KF Side: 6 - Loven trekker opp et nytt skille mellom havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport og andre havner. Den første gruppen av havner vil staten på flere områder følge opp, gjennom planer og på andre områder. Dette antas å komme til å omfatte et meget lite antall havner av nasjonal og regional betydning. Disse havnene vil bli omfattet av flere statlige forskrifter. Bl. a. må forventes forskrift om sammensetning av styre, det kan tenkes forskrift for samarbeid med andre med andre havner. Overfor de øvrige trafikkhavnene - det store flertall av norske havner -, vil statens særskilte engasjement bli meget beskjedent. - I Oslo havn har vi et antall lokale forskrifter som må gjennomgås. 3.2 Helhetlig risikostyring og internkontroll HAV har implementert intern kontroll i kritiske prosesser. I forbindelse med anskaffelsesprosessen er det både innført en egen kvalitetskontroll og en uavhengig stikkprøvekontroll som skal sikre at intern kontrollen på anskaffelsesområde fungerer som forutsatt i vedtatte rutiner. HAV har også igangsatt et rutinedokumentasjonsprosjekt som blant annet skal se på rutiner og kontroller for alle transaksjonsprosessene knyttet til regnskapsrapporteringen. Dette arbeidet vil ha fokus på å etterleve lover og regler og sikre god intern kontroll. Arbeidet med å oppdatere tiltaksplan mot korrupsjon og misligheter er igangsatt og forventes sluttført i juni. HAV er kjent med byrådssak 1057/08 og avventer videre føringer fra det etablerte prosjektet. Ifølge status gitt på FØS 31. mars ville et ferdig utkast leveres FIU i begynnelsen av april. Det ble videre opplyst at kompetanseutviklende tiltak er under utarbeidelse i FIU og et opplæringstilbud vil være klart fra høsten. HAV er innstilt på å være aktiv i det videre arbeidet med å implementere prinsipper for god virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll når videre retningslinjer for dette arbeidet foreligger. 3.3 MOS-sektoren som aktør i byutviklingen På konferanse mellom PBE og MOS-sektoren den 26. og deltok følgende fra HAV: Havnedirektør, teknisk direktør og eiendomssjef. I tillegg til ordinære jevnlige samordningsmøter mellom PBE og HAV, pågår det en lang rekke byutviklingsprosjekter med deltagelse fra HAV og/eller PBE og andre involverte MOSetater; bl.a.: Fjordtrikken, Cruiseutredning, reguleringsplan(er) for Filipstad/Hjortnes, reguleringsplan for Sydhavna, Midgardsormen, kartlegging av Oslos havnebasseng, Kvadraturen, arkitekturpolitikk, belysningsplan for indre by samt jevnlige orienteringsmøter med Byantikvaren
7 Oslo Havn KF Side: 7 4 Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon Produksjons-/produktivitetsindikatorer I II III IV V VI Godsomsetning (1.000 tonn) Stykkgods (1.000 tonn) Våt bulk (1.000 tonn) Tørr bulk (1.000 tonn) Containere lo/lo Resultat 1. kv Resultat 1. kv Status 1. kv. Plantall Prognose Avvik progn. - plantall Godsmengde (1.000 tonn) Lo/lo containere (1000 TEU) Gods bil- og passasjerferger 1) Passasjerer i utenriksfart (1000 personer Utleide utearealer i % av utleibare arealer 2) 98,2 % 98,5 % 98,4 % 98,3 % 98,3 % 0,0 Utnyttelse av bygninger i % 99,0 % 98,2 % 98,3 % 98,3 % 98,3 % 0,0 1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip. 2) Prosentpoeng Prognose for for godsomsetningen totalt forventes å bli 1050 lavere enn plantallene for. Årsaken til denne forventede nedgangen året sett under ett er den internasjonale økonomiske situasjonen. Det forventes også en samlet nedgang i gods og passasjerer i utenriksfart med henholdsvis 200 og 500. I tillegg til den økonomiske situasjonen i verden har denne nedgangen også bakgrunn i omlegging av en av fergene til Danmark. 5 Status sykefravær STATUSRAPPORT / SYKEFRAVÆR pr Pr Pr Menn 5.9 % 7.1 % Kvinner 10.5 % 6.6 % Samlet 6.8 % 7.0 % Tabellen viser en liten økning i det totale sykefraværet for perioden sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en betydelig nedgang i sykefraværet for våre kvinnelige ansatte mens det er mindre økning i fraværet for mannlige ansatte. Sykefraværet blir nøye fulgt opp av personalseksjonen og av den enkelte leder - og det utarbeides oppfølgingsplaner for fravær over 5-8 uker. Foretaket har fokus på sykefravær som kan ha relasjon til arbeidsmiljøproblematikk i tillegg til at arbeidsmiljøutvalget har vedtatt at det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse i løpet av.05.05
8 Oslo Havn KF Side: 8 Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Statistikk
Oslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 33/10 Havnestyre 16.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.05. Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.
DetaljerSTATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007
Oslo Havn KF Havnestyresak nr: IV-30/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 15.05.2007 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 37/11 Havnestyre 22.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 20.04. Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 10.05.2006 STATUSRAPPORT
DetaljerOslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem / Pål Embu Dato: 01.10.2008 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 15.09.2006 STATUSRAPPORT
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/10 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.09. Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 54/11 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 14.09. Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-53/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 14.09.2007 Saksnummer: 2006/106 Statusrapport for Oslo Havn KF
DetaljerUtv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 23.05.2012 Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 64/09 Havnestyre 29.10.2009 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Stab Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.10.2009 Saksnummer: 2008/89
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 21/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 30.03.2011 Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8
DetaljerProtokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian
DetaljerUtv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre 24.05. Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 08.05. Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 07.06.2006 JUSTERING AV
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 45/10 Havnestyre 16.06.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 02.06.2010 Saksnummer: 2009/79 Justering
DetaljerOslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte
DetaljerUtv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 12.09.2012 Saksnummer:
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V89/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 19.11.2008 Saksnummer: 2006/316 SAK: Ot.prp. 75 (2007008)
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerOslo Havn KF Havnestyresak nr.: V - 21/2009 havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V - 21/2009 havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 26.03.2009 Saksnummer: 2008/89 Justering budsjett 2009 og bevilgning
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 11.10.2006 JUSTERING AV
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerKvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerProtokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet.
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Anne-Grethe
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 67/10 Havnestyre 20.10.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Paal Embu Dato: 07.10.2010 Saksnummer: 2009/79 Sak:
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerProtokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (fratrådte møte etter behandl. sak 24/07),
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...
DetaljerProtokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet.
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole
DetaljerANSVARSOMRÅDE... 6 ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER...
Innhold 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, PRIORITERINGER OG TILTAK... 3 1.2 UTFORDRINGER OG FOKUSOMRÅDER FREMOVER... 4 1.3 HAVNESTYRET HAR I 2015 HATT FØLGENDE SAMMENSETNING... 5 1.4
DetaljerProtokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet.
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen,
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerHAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE
HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-12/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 27.03.2008 Saksnummer: 2004/203 SAK: Konstituering av
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerTertialrapport 2 tertial 2014
Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2014 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerProtokoll fra havnestyrets møte 28.09.2006 Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Hilde Barstad, Anne-Grethe Sørlie, Per Mauritz Hanssen
DetaljerTertialrapport 1. tertial 2017
Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerOslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian
DetaljerForslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.
Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerOslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr.
DetaljerHabilitet Ingen havnestyremedlemmer reiste spørsmål om sin habilitet hva gjelder saker som var oppført på sakskartet. III
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder) Lise Grette, Ole Kristian Knapp,
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerVestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn
Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.
DetaljerForslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for
Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.
ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens
DetaljerØkonomiplan Budsjett Hammerfest Havn KF
Saksbehandler: Tom Eirik Lunga Saksnr.: 2018/1322-11 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Vedlegg 1 Hammerfest Havn - økonomiplan 2019-2022 2 Protokoll -Havnestyret økonomiplan
DetaljerÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004
ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 TAB. 1 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 1995-2004 ÅR BULK STYKKGODS I ALT 1995 2 667 3 270 5 937 1996 1) 3 047 3 706 6 753 1997 3 191 3 719 6 910 1998 3 125 3 615 6 740 1999
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerHarald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte
DetaljerRegnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012
Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap
DetaljerBodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.
Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE
Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014
Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerFra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner
Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerKravspesifikasjon knyttet til 23HAV13 Rekrutteringstjenester
Oslo Havn KF Vedlegg Kravspesifikasjon knyttet til 23HAV3 Rekrutteringstjenester. Presentasjon av Oslo Havn KF Oslo Havn KF - Norges største importhavn er et kommunalt foretak som eies 00% av Oslo kommune.
DetaljerOslo Havn KF Havnedirektøren
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 50/10 Havnestyre 16.09.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge/Tommy Svendsen Dato: 31.08.2010
DetaljerKvartalsrapport 1. kvartal 2013
Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerOslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Roger Schjerva
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Roger Schjerva, Erling Lae (fratrådte møtet under behandling av sak 20/17), Hilde Singsaas, Silje Kjosbakken, Geir Rognlien
DetaljerOslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Roger Schjerva, Erling Lae, Merete Agerbak-Jensen, Signe Horn, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad,
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerUtv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre
Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre 25.10.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 19.09.2012 Saksnummer:
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerOslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL
Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte møte etter behandling av sak
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
Detaljer