Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V - 21/2009 havnedirektøren

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V - 21/2009 havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: Saksnummer: 2008/89 Justering budsjett 2009 og bevilgning til ytterligere disposisjon Saken gjelder justering av Oslo Havn KFs drifts- og investeringsbudsjett for 2009 basert på regnskapsavslutningen for 2008, budsjettoppfølging og regnskapsgjennomgang ultimo februar Driftsbudsjett 2009 Den internasjonale økonomiske resesjon gir seg nå utslag i trafikken over Oslo havn. Basert på februar-tall er samlet godsomsetning hittil i år sammenlignet med 2008 gått ned med 23,7 %, herav stykkgods med 27,8 %. Lo/lo godsvolum er gått ned 20,7 % og fergegods med hele 32,7 % (herav utgjør Jylland-ferge som ble innstilt 6. mai 2008 ca %). Antall containere har gått ned med 10,3 %. Inntektsutviklingen viser så langt fall i de trafikkrelaterte inntektene (havneavgifter og andre inntekter knyttet opp til godsmengdene (eks. kraninntekter, bryggeavgift m.v.)). Havneavgiftene ligger ca. 10 % under budsjett (ca. 22,4 % under fjoråret). I forhold til trafikkutviklingen har man et etterslep i de trafikkrelaterte inntektene på 1-2 måneder. Det kan derfor ikke utelukkes ytterligere fall i de driftsrelaterte inntektene videre framover. Øvrige inntekter som leieinntekter og andre vederlag er mer robuste overfor variasjoner i godsmengdene. Men også her må forventes inntektsfall etter som resesjonen vedvarer. I Havnestyrets eiendomsstrategi er det i det såkalte Base case-scenario forutsatt en reduksjon i varestrømmen over havna på 10 %. Med utgangspunkt i dette caset var et av estimatene at en reduksjon på 5 % i godsmengdene maksimalt ville representere en inntektsreduksjon på ca. kr 5,5 mill. i direkte og indirekte trafikkgenererte inntekter. Som det framgår, viser den faktiske godsutviklingen en større nedgang enn 5 %. Uavhengig av dette har vårt driftsregnskap de senere årene blitt stadig svakere i den forstand at overføringene fra drifts- til investeringsregnskap gradvis er blitt mindre. Foretaket har de senere år også hatt en betydelig negativ kontantstrøm (jf. Havnestyrets eiendomsstrategi - samlet oversikt) som innbærer at sum utbetalinger er større enn sum innbetalinger. Skal innstramminger få effekt og aktivitetsnivået kunne tilpasses, og for å forebygge risiko for mer drastiske kutt lenger ut i året, må justeringer gjøres så tidlig som mulig. Havnedirektøren har for øvrig i opplegg for arbeidet med 2010-budsjett lagt til grunn en lavere ramme for driftsbudsjettet enn 2009.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Artsgruppe 10 Lønn og sosiale kostnader Lønnsbudsjettet for 2009 har tatt høyde for 165 årsverk (inkl. AFP). Det aller meste av lønnsbudsjettet er bundet opp i faste stillinger, bundne pensjonsavsetninger m.m.. Det er begrenset hva som kan gjennomføres av kutt på kort sikt innenfor denne gruppen. Det vises for øvrig til kommentarer i årsregnskapet for 2008 angående utbetalinger til Oslo Pensjonsforsikring. Årets samlede innbetalinger fra den enkelte virksomhet bestemmes først når pensjonsforsikringens årsregnskap foreligger og kan medføre vesentlig større innbetalinger enn budsjettert. Det må forventes at 2009 blir et dårlig år også for OPF. HAV bør derfor ha en viss økonomisk beredskap her. I henhold til forutsatt ble lønnsutgiftene for 2009 lagt inn med 2009-priser. Det ble for Oslo Havn KF antatt en lønnsvekst på 4,7 % i 2009 som tilsvarer kr 4,8 mill. Avsetningen for 2009 er basert på dette. Økningen er lagt inn i en reservepost kalt indekstillegg, og havnedirektøren er gitt fullmakt til å fordele indekstillegget til dekning av lønnsoppgjøret for Det vil i denne omgang ikke bli foreslått endringer i denne artsgruppen. Artsgruppe 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon Det foreslås at kjøp av varer og tjenester (artsgruppe 11-13) samlet reduseres med kr 3,000 mill. som tilsvarer ca. 4,3 % av artsgruppenes budsjett for Behov for ytterligere reduksjon vil bli vurdert fortløpende. Det forutsettes at havnedirektøren internt fordeler beløpet i HAV. Artsgruppe 15 Finansieringsutgifter Finansutgiftene i 2009 vil bli mindre enn opprinnelig forutsatt. Hvor mye mindre er vanskelig å estimere pr da dette i all hovedsak vil avhenge av i hvilket tempo foretaket kan bli nødt til å gjennomføre likviditetstrekk på bykassa som følge av betaling for løpende kontrakter med entreprenører og gjennomførte investeringer utover i I opprinnelig budsjett 2009 av avsetning til renter og avdrag, utgjorde kr 4,559 mill. HAVs forsikringstekniske andel av underdekning ved etablering av Oslo Pensjonsforsikring AS. For lån opptatt i kommunens lånefond i 2007 utgjør renter og avdrag tilsammen kr 1,978 mill. for Det gjenstår følgelig kr 11,134 mill. avsatt til finansieringsutgifter i Med tanke på at HAV i 2009 kun skal belastes med renter ved nye låneopptak og dessuten at rentenivået generelt nå er på god vei nedover og vesentlig lavere enn da budsjettet ble utarbeidet, er gjenstående avsetning i overkant av hva som er å anse som nødvendig avsetning. Basert på regnskapstall ultimo mars 2009 og korrigert for periodisering forventes finansutgiftene å kunne bli inntil kr 7,5 mill. mindre enn opprinnelig antatt. Det foreslås her at det utvises noe forsiktighet mht. å basere seg på slike estimat og finansutgiftene foreslås etter dette samlet nedjustert med kr 6,0 mill. nå og at evt. ytterligere besparelser innenfor denne utgiftsposten ved senere justeringer avsettes som buffer mht. å møte eventuell videre negativ utvikling i varetrafikken over havna.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Artsgruppe 16 Salgsinntekter Havneavgiftene samlet var kr 9,807 mill. pr mot 7,609 mill. i 2009, en nedgang på kr 2,2 mill., og i forhold til budsjett kr 0,825 mill. Avsluttet periode for mars måned vil erfaringsmessig gi et noe gunstigere regnskapsmessig resultat. Videre utvikling i avgiftene er vanskelig å predikere, men inntil videre legges til grunn at man ikke får ytterligere nedgang i forhold til 2008 enn det som nå er konstatert. Det foreslås i denne omgang ut fra slik vurdering å redusere havneavgiftene med kr 3,0 mill. hvorav det meste tas på vareavgiftene. Kraninntektene for containerkraner forslås redusert med kr 2,0 mill. Når det gjelder den såkalte bryggeavgiften (inntekt for lagring utover 48 timer) ligger denne ultimo mars som forventet i forhold til budsjett. Artsgruppe 17 Refusjoner og salg til egen kommune En ser ingen grunn til å gjøre endringer i disse inntektene nå. Artsgruppe 19 Finansieringsinntekter Likviditetssituasjonen årets første tre måneder er god også i Det er grunn til å anta at finansinntektene vil bli noe høyere enn opprinnelig budsjettert. Havnedirektøren vil imidlertid utvise forsiktighet og forslår oppjustering basert på såpass usikkert anslag til kr 0,750 mill. Reserverte tilleggsbevilgninger (art 14905) Posten Reserverte tilleggsbevilgninger var i opprinnelig budsjett for 2009 kr 7,8 mill., hvorav kr 4,8 mill. til lønnsoppgjør 2009 og kr 3,0mill. til annet uforutsett. Havnedirektøren er av styret gitt fullmakt til å disponere avsetningen til lønnsoppgjør. I alt kr 0,580 mill. ble ved vedtak i havnestyret bevilget til spesifiserte organisasjoner, foreninger og tiltak i støttebevilgninger for Det gjenstår følgelig kr 2,420 mill. til styrets disposisjon som må anses å utgjøre et minimum for å møte de utfordringer som kan oppstå som følge av den usikre økonomiske situasjon. De forslag som fremmes i denne sak tar derfor sikte på å tilføre havnestyret større handlefrihet gjennom å øke avsetningen som står til styrets disposisjon for gjennomføring av eventuelle senere nødvendige tiltak jf. kommentarer ovenfor vedrørende budsjettert avsetning til pensjon. Samlet munner forslagene i denne sak ut med en samlet styrking av disposisjonskontoen på driftsbudsjettet med kr 4,750 mill. til kr 7,170 mill. Investeringsbudsjett 2009 Til ytterligere disposisjon Ved årsavslutningen 2008 ble det inntektsført investeringsfond med kr 60,986 mill. og avsatt kr 39,846 mill. til prosjekt Ren Oslofjord og kr 2,893 mill. til investeringsfond avsett til Sjursøya. Gjennom denne disponeringen ble alle de øvrige uanvendte investeringsmidler fra 2008 inndratt. Det fremmes nå sak om ytterligere til disposisjon for investeringsprosjekter som i 2008 hadde inngått løpende forpliktelser i form av kontrakter som må avsluttes og som av den grunn er

4 Oslo Havn KF Side: 4 avhengig av å få overført helt eller delvis ubrukte midler til 2009 som ytterligere til disposisjon. Det fremgår av oversikt side 5 at det også gjenstår et beløp på kr 5,990 mill. til forutsatt prisstigning for 2009 i henhold til kommunens budsjetteringspraksis som ble lagt til grunn for dette året. Beløpet gjenstår som ikke fordelt prisstigning (prosjektreserve). For å redusere finansieringsbehovet foreslår havnedirektøren at denne buffer -kapitalen nå skal inngå som en del av den generelle finansiering av investeringsprosjektene i Endelig er driftsregnskapet for 2008 gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 22,085 mill. Av note 15 til regnskap 2008 fremgår at samlet beholdning (av udisponert overskudd) utgjør kr 22,738 mill. Samlet fritt disponibelt til eventuell rebevilgning til investeringsprosjekter utgjør etter dette samlet kr 28,728 mill. før investeringsbudsjettet 2009 gjennomgås med sikte på utsettelser av prosjekter og besparelser for i det lengste unngå unødige låneopptak. På finansieringssiden er det forutsatt inntekter ved salg av båter med kr 10,0 mill. Hittil er ett salg gjennomført med kr 3,2 mill. for salg av Glimt. Slik markedet nå er taler forhold for at salg av Mjølner bør utstå til neste år. Salgsinntektene på investeringsbudsjettet foreslås at nedjusteres med kr 6,8 mill., og med tilsvarende reduksjon på utgiftssiden. I havnestyresak 95/08, Investeringsveivalg Eiendomsstrategi oktober 2008, fattet styret følgende vedtak som er retningsgivende for budsjettarbeidet både i 2009 og 2010: I dagens usikre økonomiske situasjon, som følge av uforutsett manglende inngang av penger fra våre eiendomssalgsprosjekter, må administrasjonen følge utviklingen tett og raskt fremme nødvendige tiltak for å sikre at bedriften kan opprettholde en positiv balanse. 3. I 2010-budsjett økonomiplan skal det ikke fremmes nye prosjekter av noe omfang inntil en bedret og betryggende finansiering foreligger. Det vurderes en spissere prioritering til færre prosjekter. 4. I 2010-budsjett økonomiplan skal låneopptak holdes på et lavt nivå, slik at økonomisk handlefrihet opprettholdes i forhold til mulig finansiell konsentrasjon om fase 2 på Sjursøya hvis de økonomiske forutsetningene ellers gjør dette realistisk Under henvisning til styrets vedtak anser havnedirektøren at det for 2009 og 2010 må legges en meget restriktiv holdning til grunn ved tildeling av midler til ytterligere disposisjon og at dette ikke bør gjøres for andre prosjekter enn Sjursøya og prosjekter som er under avslutning. Samtidig legges til grunn en gjennomgang av investeringsprosjektenes budsjettbevilgninger for 2009 med sikte på betydelig reduksjoner for å unngå svekkelse av HAVs balanse og for å bidra til bedring av foretakets negative kontantstrøm. På investeringsbudsjettet for 2009 reduseres de fleste investeringsprosjektene, noen foreslås at sløyfes/utsettes inntil videre, noen får beholde sin bevilgning for 2009 og for et prosjekt, Fisketerminal Skur 75, foreslås oppfølging med bevilgning til nødvendige infrastrukturkostnader. I kolonne 7 i tabell 1 nedenfor fremgår de beløp som gjelder for enkeltprosjektene.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Konsekvensen av de disposisjoner som foreslås fremgår av tabellen viser at etter disse disposisjoner og reduksjoner vil HAV ut fra nevnte forutsetninger både redusere utviklingen i negativ kontantstrøm og behov for låneopptak i 2009 ved at lånebehovet vil reduseres fra kr 50,050 mill. til kr 34,522 mill. Tabell 1 Finansieringsoversikt investeringer Regnskap Avvik A C Justert Disponi- Regnskap - Budsjett Nye årets belt budsjett Dok. 3 prosjekt budsjett på fond Regulert budsjett og Y-disp B Endring budsjett og Y-disp Prisjusteringsfaktor 1,070 Prosjektnr: Prosjektnavn: Kraner - Sydhavna Flyt. materiell Rullende materiell IKT-utstyr Annet materiell Landstrøm Farled Ren Oslofjord Hjortnes Filipstad Byutvikling Hjortnes - Filipstad Akerhusstranda Vippetangen Ny 2009 Vippetangen. Ny cruisekai Revierhavna Kongshavn Ny 2009 Kongshavn. Nye kaier Ny 2009 Fisketerminal - Skur Sjursøya containerterminal Sjursøya oljehavn Kneppeskjær Ormsund containerterminal Ny 2009 Ormsund. Riving skur Veitilknytning Sydhavna Sentralgarasje Omstruktureringsplan Oslo havneplan Maritim kulturminneplan Ny 2009 Kartlegging sjøbunn og landareal ISPS tiltak Arealopparb. Operagate og Palekai Randsoner Tjuvholmen - kontraktsoppfølging Sum investeringsutgifter Prisstigning (prosjektreserve) Sum reelle investeringsutgifter Finansiering: Overført fra drift Salg av eiendom og utstyr Innfrielse av lån HAV Eiendom AS Opptak av lån Bruk av fond (+) Ren Oslofjord avsetning til fond Ren Oslofjord, tilskudd fra andre Avsetning ubundet invest.fond "Øvrig "finansiering Finansieringsover-/underskudd Kort omtale av de enkelte prosjekter Prosjekt Kraner Sydhavna Det er besluttet at bruk av opsjon på kjøp av ny containerkran ikke skal gjennomføres i 2009 som opprinnelig forutsatt. Det har kommet frem at det bl.a. er behov for nytt åk til en av de øvrige kranene. Dessuten bør det avsettes noen ressurser som sikkerhet for dekke opp for større vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider som fort kan oppstå. Havnedirektøren foreslår under henvisning til dette at beløpet avsatt til krankjøp reduseres med kr 29,0 mill. til 3,0 mill.

6 Oslo Havn KF Side: 6 Prosjekt IKT-utstyr Prosjektet forslås redusert med kr 1,0 mill. Prosjekt Landstrøm Det foreligger vedtak fra styret at administrasjonen skal arbeide videre prosjektet overfor fergerederiene og destinasjonshavnene. Imidlertid er det mye som tyder på at det neppe vil bli aktuelt i inneværende år å gjennomføre faktiske investeringer på landsiden bl.a. under henvisning til standardiseringsproblematikken. Prosjektet foreslås av hensyn til dette redusert til kr 0,500 mill. i Prosjekt Farled Beholder bevilgning for Prosjekt Ren Oslofjord Prosjektet har i 2009 kr 42,845 mill. disponibelt inklusive avsatt fond. Prosjekt Hjortnes I 2008 ble det anvendt kr 16,192 mill. for ny adkomst til Hjortnes. Det gjensto ved årsskiftet noen mindre supplerende arbeider som det må bevilges midler til og som er anslått til kr 0,500 mill. Prosjekt Filipstad Det er iflg teknisk avdeling ikke fremmet behov for tiltak i Prosjekt Byutvikling Hjortnes-Filipstad Beholder bevilgning Prosjekt Akerhusstranda Det foreslås at prosjektet utgår for Prosjekt Vippetangen og Vippetangen ny cruisekai Det foreslås at prosjektene stilles i bero inntil videre. Bevilgning 2009 utgår. Prosjekt Revierkaia Ingen endring i bevilgning for Prosjekt Kongshavn og Kongshavn nye kaier I budsjett 2009 var det planlagt etablert en buffersone ved Alnas utløp nord for Kongshavnterminalen. Oslo Havn og HAV Eiendom AS samarbeider om og deler kostnadene til utarbeidelse av forprosjekt for buffersonen. I gjeldende økonomiplan er det for 2009 vedtatt kr 1,0 mill. som HAV s andel som ikke berøres. Reguleringsplan for Sydhavna vil omhandle bl. a. nye kaier på Kongshavn og Sjursøya Nord. I forbindelse med utarbeidelse av forprosjekter for disse kaiene var det oppført kr 2,0 mill i 2009 som nå foreslås at stilles i bero inntil videre. Prosjekt (Nytt 2009) Fisketerminal skur 75 Firmaet Bring ønsker å etablere et anlegg for omlastning av fisk i tilknytning til skur 75. Bakgrunnen for dette er Mattilsynets vedtak om å stenge aktiviteten som har vært, pga. bla.

7 Oslo Havn KF Side: 7 dårlige hygieneforhold m.m. OCT og Norsteve har avviklet sin håndtering og kundene er over i Bringsystemet. Dersom Brings eier, Posten, går god for den økonomiske siden blir byggeprosessen startet umiddelbart. Dette vil da være det eneste punktet for fiskehåndtering/eksport i Oslo Havn. Omtale av prosjektet og fullmakt til å inngå leiekontrakt ble gitt i styresak 98/2008. HAVs ledergruppe anbefaler at prosjektet realiseres. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 1,9 mill. Prosjekt Sjursøya Containerterminal Arbeider som må finansieres under dette hovedprosjektet: Underprosjekt Sjursøybukta: Tillegg for estetisk oppgradering av kulvert i tverrforbindelse mellom utfyllingsområdet i Sjursøybukta og containerterminal fase l, kr 2,465 mill. Underprosjekt x00 - Areal & Infrastruktur: Sluttoppgjør Mesta (elektro), setningsutbedringer på terminalområdet, gjenstående områdesikring kr 4,010mill. Underprosjekt Bygg Hvor følgende hovedaktiviteter inngår med til sammen kr 30,498 mill. Ombygging og oppgradering av HAV Verkstedsbygg samt etablering av oppsamling/spillsanering ved slipp kr 11,000 mill. Riving av materiallageret på verkstedstomta - kr 1,000 mill. Opparbeidelse av verkstedsområdet (arealjusteringer, estetisk oppgradering/beplantning), kr 2,750 mill: Framføring av høyspent og fiberoptisk kabel i ny trase fra Sjursøya til Bleikøya (sjøkabler) kr 2,000 mill. I sak 07/2009 behandlet havnestyret relokaliosering av HAVs sentralgarasje til verkstedtomta på Sjursøya. Kostnadsanslag for dette tiltaket er estimert til kr 16,0 mill. ekskl. kontorer i 2. Tilbygg Ormsundveien 9 er beregnet til kr 2,254 mill. Totalt utgjør prosjektene ca. kr 35,0 mill, hvorav kr 4,5 mill er bevilget i ordinært budsjett. Denne bevilgningen gjelder Trafo nr 2 som "bør bygges så tidlig som mulig", men nå tidligst antas bygget fra primo og må derfor rebevilges på ordinært budsjett for Underprosjekt Randsoner: Kjøp av hjullaster, kjøp av høyspentkabel og fiberoptiske kabler, tildekking av forurenset sjøbunn, riving av betongkai ("gassverkskaia"), flytting av portalkran fra utfyllingsområdet til Grønlia, kr 3,392 mill.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Underprosjek Havnevei/spor: Kostnader til prosjektering (prosjektet har hatt en dårligere framdrift pga.at avklaring ifm. atkomst Sydhavna må komme på plass - dette er en forutsetning for framdrift av dette prosjektet), kr 0,843 mill. Underprosjekt Kai: Utbedring av kranskinneutsparing (beskyttelse og avbøtende tiltak). Fugen mellom seksjon 1 og 2 må hugges opp og støpes på nytt. Evt. tilleggsarbeider på metanolledning/trase vurderes. Div. rissinjisering ble ikke utført i 2008 og må utføres i år, samlet kr 2,282 mill. Prosjekt Sjursøya oljehavn Høyesteretts kjæremålsutvalg har avsagt kjennelse at tvistesaken med Statoil ikke vil bli tatt opp til behandling. I saken om Statoil fraflytting fra Sjursøya vil det i tiden fremover antas å påløpe kostnader knyttet til juridisk bistand fra kommuneadvokaten og evt. annet hold. Det foreslås avsatt kr 0,300 mill. på prosjekt Sjursøya oljehavn. Prosjekt Kneppeskjær Bevilgning for 2009 endres ikke. Prosjekt Ormsund Bevilgning for containerterminal kr 4,5 mill. og riving skur 96 kr 1,0 mill. endres ikke. Prosjekt Omstruktureringsplan Bevilgning for 2009 økes med kr 2,0 mill. for å møte PBEs gebyrkrav i forbindelse med reguleringsplan for Sydhavna. Prosjekt Oslo havneplan Bevilgning for 2009 endres ikke. Prosjekt Maritim kulturminneplan Gjenstående arbeid krever at kr 0,200mill. av gjenstående ubrukt bevilgning for 2008 overføres til Prosjekt Kartlegging sjøbunn og landareal Bevilgning 2009 endres ikke. Prosjekt Randsoner Av ubrukt bevilgning fra 2008 foreslås overført kr 0,240 mill. Prosjekt Tjuvholmen-kontraktsoppfølging Bevilgning foreslås ikke endret. Saken behandles i havnestyret iflg.: Havnestyrets budsjettfullmakter. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Forslag til vedtak: Driftsbudsjettet 1. Artsgruppe 16,Salgsinntekt-Havneavgifter, reduseres med kr ,- Artsgruppe 16,Salgsinntekt-Containerkraner, reduseres med kr ,- Art 14905, Reserverte tilleggsbevilgninger, økes med kr ,- kr ,- med slik finansiering: Artsgruppe 11-13, Kjøp av varer og tjenester, reduseres med kr ,- Artsgruppe 15, Finansieringsutgifter, reduseres med kr ,- Artsgruppe 19, Finansieringsinntekter, økes med kr ,- kr ,- Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme i 2008 er ved dette redusert med kr 5,000 mill. Investeringsbudsjettet 2. Prosjekt , Hjortnes, økes med kr ,- Prosjekt , Sjursøya containerterminal, økes med kr ,- Prosjekt , Sjursøya oljehavn, økes med kr ,- Prosjekt , Fisketerminal skur 75, økes med kr ,- Prosjekt , Omstruktureringsplan, økes med kr ,- Prosjekt , Maritim kulturminneplan, økes med kr ,- Art 09104, Bruk av lånefond, reduseres med kr ,- Art 06610, Salg av utstyr, reduseres med kr ,- Kr ,- med slik finansiering: Art 09300, Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (disponibelt fond), økes med kr ,- Prosjektreserve investeringer, reduseres med (koststed 11892) kr ,- Prosjekt , Kraner, reduseres med kr ,- Prosjekt , IKT-utstyr, reduseres med kr ,- Prosjekt , Landstrøm, reduseres med kr ,- Prosjekt , Filipstad, reduseres med kr ,- Prosjekt , Akershusstranda, reduseres med kr ,- Prosjekt , Vippetangen, reduseres med kr ,- Prosjekt , Kongshavn nye kaier, reduseres med kr ,- Prosjekt , ISPS-tiltak, reduseres med kr ,- Prosjekt , Randsoner, reduseres med kr ,- kr ,- Investeringsbudsjettets utgifts- og inntektsramme i 2009 er ved dette økt med kr 0,410 mill. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør

10 Oslo Havn KF Side: 10