Oslo Havn KF Havnedirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL Saksfremstilling: 1. Generelt om driften Overordnede retningslinjer for havnevirksomheten er gitt i lov om havner og farvann mv. av Utgangspunktet er lovens formål om å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen. Gjennom vedtektene er HAV bl.a. pålagt å sørge for effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon. HAVs økonomiske situasjon må karakteriseres som tilfredsstillende ved utgangen av l. tertial. HAV ligger regnskapsmessig innenfor periodisert budsjett for 1. tertial hva gjelder driftsregnskapet. 2.2 Budsjett vs. regnskap for netto driftsutgifter. I styresak 9/, behandlet , ble driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme samlet økt med kr 5,490 mill. I tillegg ble oppført fordring i foretakets regnskap på Oslo kommune tapsført med kr 19,0 mill. Denne fordringen har oppstått ved at inntekter fra Trekanttomta (med vekslende beløp) opp gjennom årene i henhold til anordningsprinsippet er blitt inntektsført i HAVs driftsregnskap siden Den oppståtte fordringen har således hatt virkning på foretakets driftsresultat og ble i saken tapsført med tilsvarende reduksjon i foretakets overføring til investeringsbudsjettet. I tillegg ble bl.a. posten lønn og sosiale utgifter oppjustert for å dekke den reelle lønn for da lønnsutgiftene i HAVs opprinnelige budsjett for (Dok. 3) var basert på gjeldende lønnssatser da budsjettet ble utarbeidet primo Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter dette ved l. tertial kr 1,389 mill. under budsjett.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Oslo Havn KF OKS 057 Tertialrapport Dok. 3 Budsjett Regnskap Regulert budsjett Årsprognose Budsjett - prognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr l. tertial er disse samlet kr 1,289 mill. mindre enn budsjettert og har sin årsak i at kostnader for enkelte vedlikeholdsprosjekter ennå ikke er gjennomført og belastet regnskapet i tillegg til at det for en vesentlig del av kjøp av tjenester fra egen kommune relatert til l. tertial ikke er mottatt fakturaer pr. rapporteringstidspunkt, og er av den grunn ikke kommet med i regnskapet pr Overføringsutgiftene er kr 2,819 mill. lavere enn regnskap og utgjøres i sin helhet av post Reserverte tilleggsbevilgninger som er en ren budsjettpost. Salgsinntektene er samlet pr. l. tertial kr 9,851 mill. høyere enn anslått og har sin begrunnelse i inntekter knyttet til mengdeøkninger (økt antall containere og økt inntekt fra lagring containere). Utleieprosent for arealer og skur og bygninger ligger også samlet noe over plantallene for og bidrar til merinntektene. Refusjoner og salg til egen eierkommune er samlet kr 0,521 mill. høyere enn forutsatt og skyldes bl.a. kvartalsvis forskuddsfakturering av leie. Foretaket ble i desember 2007 tilført en betydelig likviditetsstyrking gjennom innløsning av lån fra datterselskapet HAV Eiendom AS (kr 47,0 mill.)og overføring fra Statsbygg for kompensasjon av dokumentavgift (kr 50,1 mill.) for eiendommer i Bjørvika som etterhvert overføres til datterselskapet. En konsekvens av denne likviditetsstyrkingen er at opptak av lån som ble forutsatt i 2007 ble forskjøvet i tid utover i. Dette har hittil medført en netto forbedring i finansutgiftene på kr 8,287 mill. som følge av økte renteinntekter og reduserte finanskostnader på lån som ellers ville blitt tatt opp.. Prognose på årsbasis er satt til kr 9,0 mill. Samlet anslås regnskapsmessig mindreforbruk på årsbasis å bli ca. kr 15,0 mill. 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til forutsetningene i rundskriv 13/ (om tertialrapportering) skal alle virksomheter rapportere etter Agresso spørremal OKS046 til respektiv byrådsavdeling. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. HAVs investeringer finansieres som kjent over havnekassen. HAV rapporterer derfor slik som tidligere for investeringsprosjektene.

3 Oslo Havn KF Side: 3 I nedenstående tabell gjengis status pr. l. tertial for HAVs investeringsprosjekter. Rapporteringen for investeringsprosjektene ble med virkning fra 2006 lagt om slik at oppstillingen nå er i overensstemmelse med den oppstilling som er presentert i havnestyrets forslag til budsjett for og Dok. 3. Det ble lagt fram sak for havnestyret som omfattet tilleggsbevilgninger og rebevilgninger som var nødvendig å gjennomføre i investeringsbudsjettet for. I den videre omtale hvor det henvises til slike bevilgninger er det denne konkrete saken det angår. Alle disponeringer som ble foreslått i nevnte sak ligger innenfor styrets fullmakter. Investeringsbudsjettet ble i saken tilført kr 43,4 mill. til ytterligere disposisjon og kr 27,634 mill. i tilleggsbevilgning, i alt kr 71,034 mill., som finansieres med inntektsføring av disponibelt fond, salg av grunn og bruk av lån. Regnskap for investeringsprosjekter l. tertial Til yttl. Budsj. Budsjett Dispo- Regn- Prognose Avvik disp. justert nibelt skap (7-5) Vesthavna Sydhavna (inkl. kraner) Ren Oslofjord Farled og div. mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr Sum Nedenfor er kun prosjekter med budsjett på kr 2,000 mill eller mer omtalt. Til enkeltprosjektene knyttes følgende kommentarer/forklaring: Vesthavna Prosjektnr Hjortnesterminalen Gjelder omlegging av havneveien. I perioden er det kontrahert entreprenør for utførelse av arbeidene. Det er søkt om igangsettingstillatelse og arbeidene starter så snart denne foreligger. Gjennomføring vil skje i løpet av. Det er i perioden medgått kr 0,111 mill av et budsjett på kr 17,400 mill som forventes å medgå i. Prosjektnr Akershusstranda I er det planlagt legging av heller på Rådhusplassens vestre flanke (tiltaket har inntil nå blitt utsatt pga planlegging av fisketorg i området). Det er i perioden medgått kr 0,199 mill av et budsjett på kr. 4,100 mill. Det forventes å bli brukt kr 4,100 mill i.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Prosjektnr Revierhavna I skal det gjennomføres mudring av ca m3 steinmasser ut for ny spuntkai øst for ro/ro-rampe på utstikker 2 for å bedre anløpsforholdene for DFDS og Stena. Det skal videre planlegges ny atkomst nord på Revierhavna (ifm. tilknytning til nytt trafikkmønster etter etablering av senketunellen). Det er i perioden medgått kr 0,041 mill av et budsjett på kr 4,450 mill som forventes å medgå i. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjektnr Sjursøya containerterminal Det er i perioden medgått midler til supplerende arbeider for delprosjektene "Opparbeidelse av arealer" og "Pelekai". I hovedsak er imidlertid forbruket knyttet til entreprenørkostnader ved de pågående prosjektene "Utfylling i Sjursøybukta" og "Bygg" (oppføring av administrasjonsbygg for containerterminalen). I tillegg disse prosjektene vil det i påbegynnes arbeider for midlertidig verksted og fyllingsmottak på Sjursøya Vest: - 12 Utfylling i Sjursøybukta for arealinnvinning av ca. 25 daa terminalområde. Disse arbeidene ble igangsatt i mars 2006 og ferdigstilles i januar Opparbeidelse av arealer: Ferdigstilt desember Bygg: 2 stk. "gate"-bygg: Ferdigstilt desember 2007 Administrasjonsbygg for containerterminalen pågår og vil ferdigstilles i mai. Servicebygg for straddle carriers (midlertidig verksted) er inne i en kontraheringsprosess og planlegges oppført 2. halvår. Tilbygg Ormsundveien 9 planlegges oppført med oppstart 2. halvår Ombygging av HAV Verksted, riving av materiallager og bygging av ny garasje: Tiltakene må gjennomføres i denne rekkefølgen og planlegges oppstartet 2. halvår Randsoner: Det er etablert fyllingsmottak på Sjursøya Vest. Tildekking av forurenset sjøbunn er utført og HAV har fått igangsettingstillatelse til oppstart av utfyllingsarbeider. Det planlegges innkjøpt en hjullaster til disft av fyllinga Pelekai: Trinn 1 ferdigstilt juni Motfylling for trinn 2 planlegges etablert i, avhengig av tilgang på billige (gratis) masser. I tillegg pågår prosjektering for omlegging av havnevei, havnespor og infrastruktur gjennom hele Sydhavna i forbindelse med ny atkomst fra Mosseveien. Det legges også stor vekt på oppfølging i utførelsesfasen av tiltakene med spesiell vekt på HMS og ytre miljø, herunder ivaretakelse av fuglelivet ved gjennomføring av tiltak i HAVregi. Det er i perioden medgått kr 14,076 mill av et budsjett på kr 127,220 mill. Det presiseres at med "medgått" forstås utbetalte fakturaer registrert i Agresso. Beløpet er betydelig mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene ("brukt av HAV"). Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og noen uavklarte forhold. Hele budsjettet på 127,220 mill antas å medgå i.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Prosjekt nr Ormsund I perioden er det gjennomført mindre tiltak, bl. a. i forbindelse med etablering av el.-tilkobling for reefercontainere også i den søndre enden av terminalen. I skal det videre gjennomføres riving skur 96 og støyskjermingstiltak for terminalens naboer (oppstart). Det er i perioden medgått kr 0,319 mill av et budsjett på kr 4,400 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i. Prosjektnr Kraner I perioden er det bl. a. gjennomført tilpasningsarbeider på kran 505 etter overflytting fra Filipstad og utskifting av el. skap på kran 506. Det er anvendt kr 1,566 mill av et budsjett på kr 3,555 mill. Hele budsjettet forventes å medgå i. Ren Oslofjord (prosjektnr ) Fase 1 Mudringsarbeidene i Pipervika er avsluttet i perioden. Resterende arbeider i indre havn ferdigstilles våren/sommeren. Disse arbeidene tilpasses arbeidene i fase 2 Tildekking Tildekkingen foretatt av Statens vegvesen er i hovedsak avsluttet. Det vil komme mindre mengder masser utover våren som man vil prøve å utnytte mest mulig effektivt. Kostnader påløper prosjektet for denne tildekkingen, dette inngår i det endelige oppgjøret vedrørende Statens vegvesens sitt bidrag til helhetlig tiltaksplan. Enkelte områder i Pipervika er omgjort fra mudringsområder til tildekkingsområder, blant annet pga stor organisk mengde i sedimentene og store skrotmengder på sjøbunnen. Mye av tildekkingen er gjennomført, resterende planlegges tatt til høsten. Tildekking av dypvannsdeponiet planlegges gjennomført 2. halvdel. Disse arbeidene finansieres av Oslo Havn KF, Oslo kommune, Bjørvika Utvikling og med tilskudd fra SFT. Fase 2 småbåthavner og badeplasser Oppryddings- og fordypningsarbeidet i småbåthavnene i Bestumkilen er avsluttet. Oppryddingen i Frognerkilen er startet og forventes ferdigstilt i løpet av mai. Oslo kommune ønsker at småbåthavner på Hovedøya skal mudres innenfor prosjektet om mulig. Det er avsatt kr. 11,75 i budsjett, SFT har gitt tilsagn om det samme beløpet. Endelig beslutning om mudring tas i mai. Arbeidene i fase 2 finansieres av Oslo kommune, Småbåtutvalget og med tilskudd fra SFT. Det er i perioden medgått i alt kr 17,736 mill. av et budsjett på kr 61,670 mill (hvorav fond på kr 60,986 mill). Hele budsjettet forventes å medgå i. Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Omfatter arbeid i forbindelse med diverse omstillingstiltak, herunder ifm. reguleringsplan for

6 Oslo Havn KF Side: 6 Sydhavna: terrengmodeller, illustrasjoner og estetisk veileder. Det er i perioden medgått kr 0,475 mill av et budsjett på kr 2,000 mill som forventes å medgå i. IKT og annet utstyr Prosjektnr Rullende materiell Det er i perioden ikke medgått midler. Årets bevilgning, kr 2,500 mill, gjelder anskaffelse av ny elevatorbil og oppsynsbil. Hele budsjettet forventes å bli brukt i. Prosjektnr IKT-utstyr I skal det foretas investeringer i forbindelse med radar for trafikkovervåkningssystem i tillegg til anskaffelse og oppgradering av ny programvare og nødvendig utskiftinger av maskinparken i bedriften. Det er i perioden medgått kr 0,083 mill av et budsjett på kr 3,500 mill som i sin helhet forventes å bli brukt i. 3. Tall for tjenesteproduksjon og produktivitet Produksjons-/produktivitetsindikatorer Godsomsetning (1.000 tonn) Stykkgods (1.000 tonn) Våt bulk (1.000 tonn) Tørr bulk (1.000 tonn) Containere lo/lo Resultat 1. kv Resultat 1. kv Status 1. kv. Plantall Prognose Avvik progn. - plantall Godsmengde (1.000 tonn) Bil- og passasjerferger 1) Godsmengde (1.000 tonn) Passasjerer (1.000 personer) Utleide utearealer i % av utleibare arealer 94,2 % 98,2 % 98,5 % 98,0 % 98,2 % 0,3 % Utnyttelse av bygninger i % 98,0 % 99,0 % 98,2 % 98,0 % 98,2 % 0,2 % 1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip. 2)Foreløpige tall pr Prognose for godsomsetningen totalt forventes samlet å bli det samme som plantallene. Det antas i øyeblikket at årsresultatet for stykkgods vil bli som plantallene lagt til grunn i budsjettet mens containergods lo/lo antas å kompensere for nedgang i gods med fergene. Bulktrafikken kan variere betydelig fra år til år, blant annet avhengig av forbruket av fyringsolje og omfang av byggevirksomhet. Her er imidlertid store svingninger fra periode til

7 Oslo Havn KF Side: 7 periode, hvor prognose på årsbasis blir svært usikker. Gods fraktet med utenlandsferjene viser en nedgang i forhold til forutsatt som følge av omlegging av en av fergene til Danmark. Årsprognose er derfor usikker men forventes å ligge under plantallet for. Arealeutnyttelsen for utleide arealer er på 98,5 %, for bygninger på 98,2 %, og er høyere enn forventet. 4. Status for sykefravær. Sykefravær pr Pr Pr Menn 6.4 % 5.9 % Kvinner 8.5 % 10.5 % Samlet 8.0 % 6.8 % Tabellen viser nedgang i det totale sykefraværet for perioden sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en økning i sykefraværet for våre kvinnelige ansatte mens det er liten nedgang i fraværet for mannlige ansatte. Sykefraværet blir nøye fulgt opp av personalseksjonen og av den enkelte leder - og det utarbeides oppfølgingsplaner for fravær over 5-8 uker. Bedriften har fokus på sykefravær som kan ha relasjon til arbeidsmiljøproblematikk. Virksomhetens bedriftshelsetjeneste brukes aktivt på oppfølging av sykefravær i samarbeid med bedriftens attføringsutvalg. Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem / Pål Embu Dato: 01.10.2008 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007 Oslo Havn KF Havnestyresak nr: IV-30/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 15.05.2007 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 15.09.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-53/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 14.09.2007 Saksnummer: 2006/106 Statusrapport for Oslo Havn KF

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 10.05.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren 28.05. Havnestyresak nr. V-24/09 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 29.04. Saksnummer: 2006/106 SAK: STATUSRAPPORT FOR OSLO

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 33/10 Havnestyre 16.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.05. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 37/11 Havnestyre 22.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 20.04. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 21/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 30.03.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/10 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.09. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012

Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 23.05.2012 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 64/09 Havnestyre 29.10.2009 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Stab Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.10.2009 Saksnummer: 2008/89

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 54/11 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 14.09. Saksnummer:

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 07.06.2006 JUSTERING AV

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 11.10.2006 JUSTERING AV

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012

Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 12.09.2012 Saksnummer:

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre

Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre 24.05. Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 08.05. Saksnummer:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr. 2.tertial samt årsprognose for 2011

Regnskap og rapport på handlingsplan pr. 2.tertial samt årsprognose for 2011 Dato: 4. oktober 2011 BBB /11 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr. 2.tertial samt årsprognose for 2011 AUOI BBB-122-200802223-125 Hva saken gjelder: Budsjettert

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2014

Tertialrapport 2 tertial 2014 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2014 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Anne-Grethe

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 23/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 20.04.2007 Saksnummer: 2006/39 Justering av drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2015

Tertialrapport 2. tertial 2015 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 26/19 Status økonomi og drift pr 31.05.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Regnskap pr mai - Brann (inkl

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 32/19 Status økonomi og drift pr 31.07.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr juli - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer