Budsjett Økonomiplan Talbudsjett. Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Talbudsjett. Revidert budsjettgrunnlag 30. oktober 2014

2

3 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostrafunksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar ansvarsstad (intern kontoplan, som følgjer fylkeskommunen sitt organisasjonskart). Dei endelege budsjetta for skolane er ikkje klare enno, og er difor ikkje teke med i dette heftet. Men ein viser til førebelse tal som er teke inn i ein tabell i Revidert budsjettgrunnlag av 30. oktober Tala som er viste for kvart utdanningsprogram (kostra-funksjon) er førebelse, og det kan bli gjort justeringar seinare i prosessen. 1

4

5 Innhaldsoversyn Merknader til talbudsjettet... 1 Innhald... 3 Hovudoversikter... 9 DRIFTSBUDSJETTET Funksjonsinndeling Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat Skoleforvaltning Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og handverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Fagskole Landslinjer OT/PPT Spesialundervisning, tilpassa oppl Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre undervisningsføremål Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Tannhelsetenesta pasientbehandling Regional utvikling 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Fylkeskomm. næringsverksemd Konsesjonskraft Lokal og regional utvikling Friluftsliv og miljø Samferdsel 722 Fylkesvegar Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Kultur 740 Bibliotek Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter 800 Skatt Rammetilskot Motpost avskrivingar Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar Årets rekneskapsmessige meir/mindreforbr19 Funksjon / ansvarsstad 400 Politisk styring Fylkesting Fylkesutval Ymse møter, utval og råd Kultur og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Frikjøp av representantar Stønad politiske parti Tilskot til opposisjonsgrupper Val Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvalet Kontrollutval Ekstern revisor Administrasjon Fylkesrådmannen Fellesutgifter fylkesrådmannen Økonomidirektøren Budsjettseksjonen Fylkeskassen Innkjøpsseksjonen Velferdsbygg Organisasjonsdirektør Leiarskapsutvikling Organisasjonsutvikling Personalseksjonen Kantinebidrag Tillitsvalde Velferd tilsette HAMU Personalopplæring Aktiv kvardag Info- og servicesenter IT-seksjonen Felles IT-utg HMT-seksjonen Kommunikasjonsseksjonen... 25

6 Administrasjonsseksjonen Regionaldirektør Samferdselsavdelinga Kultur og idrettsavdelinga Fylkestannlegen adm Opplæringsavdelinga stab Opplæringsavd. - informasjonstenester Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Kartlegging av bygningsmassen Forsikring bygningar Administrasjonslokale Administrasjonslokale Amortisering av tidlegare års premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Fylkeseldreråd Rådet for menneske med nedsett funksj.evne Ungdommens fylkesting / fylkesutval Ymse utg. v/fylkesrådmannen Ymse tilskot Kriseberedskap Retrettstillingar Attføring og omstilling Personalforsikring Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Bygningsforsikring Tilbakebetaling av underskot skular Skolelokale og internatbygningar Elevretta tiltak Utstyr v.g. skolar Nye kl.tilbod ombygg/utst Utstyr skolane investering Felleskostnader vgs Vedlikehald vg. skular Driftsleiartenesta Innbo / løsøreforsikring Skoleforvaltning Fellestenester Inntak Eksamenskontor Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Opplæringsavdelinga skole FAU fagutval VBV, pedagogisk leiing Pedagogisk utv.arbeid IKT aktivitetar Pedagogisk utviklingsarbeid Internasjonalisering Digital skole Auke i læretimetalet Gjesteelevar Skoleportalen Overtal/omplasseringar Reguleringskonto Tilskott NDLA Gratis læremidlar Fagskole Voksenopplæring Fagskole administrasjon Fagskole OT/PPT OT/PPT Spesialundervisning/tilpassa oppl Spesial pedagogikk Privatisteksamen Ekstern spesialundervisning Særskilt undervisning Tiltak tilrettelagt opplæring Ekstra språkopplæring Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Fagopplæring Fagprøvar Y-nemnda Komp.utv. fagopplæring Lærlingopplæring Instruktøropplæring Lærlingtilskot Andre undervisningsføremål Senter for utd. og yrkesrådgjeving Krim.omsorg koordinering Tilskott rapportar og FOU Felleseksamen Sos.ped. tilbod Tilskot elevorganisasjonar Tilskot eksterne anlegg Tilskot private skolar Samarbeid skule/næringsliv Helsefagskule Åsane vgs. fengselsundervisning Åsane vgs. Bjørgvin fengsel Åsane vgs. Fossane Manger folkehøgskule Tannhelsetenesta Teknikarar/utstyr Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust Kompetansesenter Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Handlingsprog. Næringsutvikl. statsmidl Handlingsprog. Næringsutvikl. fylkesmidl Landbruk Næringsretta utviklingstiltak Til rådvelde næringsføremål Drift innovasjonstiltak Prosjekt med førebels driftstilskot Næringsbarometeret VRI... 32

7 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet Næringsseksjonen drift Fylkeskomm. næringsverksemd Div. utl. objekt Konsesjonskraft, kraftrettar Konsesjonskraftinntekter Eidfjordavtalen Lokal og regional utvikling Utviklingsmidlar direktør Fellesutgifter Regionalavdelinga Planseksjonen drift Planseksjonen prosjekt Partnarskap kommune og tettstad LivOGlyst LUK-KRD Klima- og naturressursseksjonen Klimaplan for Hordaland Vassregion Skjelsandkonsesjonar Internasjonal seksjon - drift Internasjonal seksjon - prosjekt Leonardo Ung i Europa Nordsjøprogrammet Nordsjøkommisjonen Utviklingsseksjonen drift Regional planstrategi Folkehelsearbeid Vestlandsrådet Regionalt forskingsfond Konsesjonskraftmidlar Friluftsliv og miljø Miljø Tilskotsmidlar jakt og fiske Friluftsføremål Fylkesvegar Vedlikehald fylkesvegar Innfartsparkering Bilruter Strategi- og handlingsplan Terminalar og kollektivknutepunkt Til rådvelde for Samferdselsutvalet Skoleskyss grunnskole Skoleskyss vg. skole Skyss Skyss - generell drift Bilruter Bystasjonen Fylkeskommunale bussanlegg Skysstasjonar / terminalar Sjåførfasilitetar Fylkesvegferjer Fylkesvegferjer Båtruter Tilskot båtruter Båtterminalar Transportordning for funksjonshemma Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Bybanen Leigde eigedomar bybanen Bibliotek Fylkesbibliotek Bokbåten Bibliotekprosjekt Kulturminnevern Administrasjon kulturminnevern Byggeverksemd Prosjekt/oppdrag Arkeologisk registrering Ålm. kulturvernførmål Kulturminneregistrering Vern kulturminne Museer Museer med statstilskot Kunstformidling Adm. Kunst- og kulturformidling Musikkføremål Den kulturelle skulesekken DKS spelemidlar Kunstinstitusjonar Ymse kunstføremål Fylkesturnear skulekonsertar Idrett Administrasjon idrett Tilskot idrettsarbeid Idrettsprosjektet Tilskot spelemidlar Andre kulturaktivitetar Fylkesarkiv Lokalhistorisk rettleiingsteneste Kulturnett Tilskot kulturhusmidlar Barne/ungdomstilskot Vaksenopplæring Tilskot til andre Stønad etter vedtak Tilskot innvandrarorganisasjonar Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet Kulturelt utviklingsprogram Kulturbygg med regionale funksjonar Skatt Skatt Rammetilskot Rammetilskot Renter/utbytte og lån Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar Interne finansieringstransaksjonar... 38

8 ØKONOMIPLAN Hovudoversikter... 41

9 Hovudoversikter

10

11 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 30.okt 2014 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

12 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 30.okt 2014 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

13 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 30.okt 2014 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond 463 Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

14 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 30.okt 2014 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

15 DRIFTSBUDSJETT Kostra-funksjon

16

17 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Politisk styring Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter -517 Netto , Kontroll og revisjon Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,2 Netto , Administrasjon Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,2 Netto , Eigedomsforvaltning Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,3 Netto , Administrasjonslokaler Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto , Årets premieavvik Driftsutgifter Netto Amortisering av tidligere års Driftsutgifter ,3 Netto , Diverse Fellesutgifter Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,6 Momsrefusjon: Netto , Skolelokaler Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto , Skoleforvaltning Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,9 Netto , Pedag.ledelse, fellesutg og gj Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,8 Netto ,6 15

18 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Studiespesialisering Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto , Bygg- og anleggsteknikk Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto , Elektrofag Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto , Design og håndverksfag Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto , Restaurant- og matfag Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter Netto , Helse- og sosialfag Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto , Idrettsfag Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto , Teknikk og industriell produks Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto , Musikk, dans og drama Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto , Medier og kommunikasjon Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Naturbruk Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,3 Netto , Service og samferdsel Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto ,0 16

19 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Fagskole Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,4 Netto , Landslinje Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,1 Netto , OT/PPT Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto , Spes.undervisn/tilpassa oppl. Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,3 Netto , Fagopplæring i arbeidslivet Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,5 Netto , Voksenopplæring etter oppl.lov Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto , Andre undervisningsformål Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,3 Netto , Tannhelsetj.-Fellesfunksj. Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,5 Netto , Tannhelsetj.-Pasientbehandling Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,2 Netto , Tilr.legg./støtte for næringsl Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,6 Netto , Fin.bistand overfor næringsliv Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto , Fylkeskommunal næringsvirksomh Driftsutgifter Driftsinntekter ,1 Netto ,1 17

20 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Konsesjonskraft, kraftrettar Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,6 Netto , Lokal og regional utvikling Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,1 Netto , Friluftsliv og miljø Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,6 Netto , Fylkesveier, drift,vedl. Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,7 Netto , Bilruter Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,4 Netto , Fylkesveiferjer Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,0 Netto , Båtruter Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,1 Netto , Transport for funksjonshemmede Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Sporveier og forstadsbaner Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,3 Netto , Bibliotek Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto , Kulturminnevern Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,2 Netto , Museer Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto ,0 18

21 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Kunstformidling Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,4 Netto , Idrett Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,3 Netto , Andre kulturaktiviteter Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,1 Netto , Skatt på inntekt og formue Driftsinntekter ,2 Netto , Statlig rammetilskudd og øvr.g Driftsinntekter ,9 Netto , Motpost avskrivninger Driftsinntekter Netto Renter/utbytte og lån Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,4 Netto , Interne finansieringstransaskj Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto , Årets regnskapsm.merforbruk/mi Driftsutgifter Netto

22

23 Kostra-funksjon / Ansvarsstad

24

25 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 400 Politisk styring Fylkesting Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Fylkesutval/adm.utv. Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Ymse møter, utval og råd Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Kultur og ressursutvalet Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Opplæring og helseutvalet Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Samferdselsutvalet Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Frikjøp av repr. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Stønad pol.parti Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Tilskot til opposisjonsgrupper Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Val Driftsutgifter Netto Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvalet Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,1 % Kontrollutval Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Ekstern revisor Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % 420 Administrasjon Fylkesrådmannen Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Fellesutgifter Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,5 % 23

26 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Økonomidirektør Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Budsjettseksjonen Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter -50 Netto ,1 % Fylkeskassen Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Innkjøp Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,3 % Netto ,8 % Velferdsbygg Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Organisasjonsavd. - stab Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Leiarskapsutvikling Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Organisasjonsutvikling Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Personal Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Kantinebidrag Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Tillitsvalde Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Velferd tilsette Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % HAMU Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Personaloppl. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Aktiv kvardag Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Informasjons- og servicesenter Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % IT-seksjonen Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % 24

27 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Felles IT-utg. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % HMT-seksjonen Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Kommunikasjonsseksjonen Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Administrasjonsseksjonen Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Regionalavd. Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Samferdselsavd. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % Kultur- og idrettsavd. Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Fylkestannlegen Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % Opplæringsavd. - Leiing og Stab Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Oppl. - Informasjontenester Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,4 % 421 Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,3 % Netto ,9 % Kartlegging av bygningsmassen Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Forsikring bygningar Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % 430 Administrasjonslokaler Administrasjonslokale Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,8 % 25

28 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 471 Amortisering av tidligere års Amortisering av tidlegare års premieavvik Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % 480 Diverse Fellesutgifter Fylkeseldreråd Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Rådet for menneske med neds. funksjons. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Ungdommens Fylkesting Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Ymse utg. v/f.rådm. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Ymse tilskot Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Kriseberedskap Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Retrettstill. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Attfør. og omstilling Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Personalforsikring Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,2 % Lønsavsetjing Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Tilleggsløyv. FUV Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Bygn.forsikring Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Tilbakebet. av undersk. frå sk Driftsinntekter ,7 % Netto ,7 % Elevretta tiltak Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 26

29 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Utstyr vg.skolar Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Nye kl. tilbod omby.-utstyr Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Utstyr skolane - investering Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Felleskostnader vgs. Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Vedlikehold vg. skular Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Driftsleiartenesta Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % Innbo/løsøreforsikr. (skole) Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % 515 Skoleforvaltning Fellestenester Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,3 % Netto ,7 % Inntak Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Eksamenskontor Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,3 % 520 Pedag.ledelse, fellesutg og gj Skole Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % FAU-Fagutval Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % VBV, Pedagogisk leiing Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Pedagogisk utv.arbeid Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % IKT aktivitetar Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 27

30 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Pedagogisk Utv.arbeid Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % Internasjonalisering Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Digital skole Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % Auke i læretimetalet Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Gjesteelevar Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,7 % Skoleportalen Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Overtal/omplassering Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,1 % Netto Reguleringskonto Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % Tilskott NDLA Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Gratis læremidler Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % 554 Fagskole Voksenopplæring Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Fagskole Administrasjon Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Fagskule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,1 % 561 OT/PPT OT/PPT Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % 28

31 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 562 Spes.undervisn/tilpassa oppl Spesial Pedagogikk Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,9 % Privatisteksamen Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,3 % Ekstern spesialunderv. Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,7 % Særskilt undervisning Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Tiltak tilrettelagt opplæring Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Ekstra språkoppl. fordeling Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 570 Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Fagopplæring Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,5 % Fagprøvar Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % Y-nemda Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Komp.utv. fagopplæring Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Lærlingoppl. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Instruktør- og nemd opplæring Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Lærlingtilskot Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % 29

32 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 590 Andre undervisningsformål Senter for utdanning og yrkesr Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,7 % Krim.omsorg koordinering Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Tilskott - rapportar og fou Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Felleseksamen Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Sosialped. tilbod Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Tilskot elevorg. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tilskot eksterne anlegg Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Tilskot private skolar Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Samarbeid skule/næringsliv Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Helsefagskule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Fengselsundervisning Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Bjørgvin fengsel Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Fengselsunderv.avd. Fossane Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Manger fhs. Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,4 % 30

33 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 660 Tannhelsetj.-Fellesfunksj Teknikere Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % 665 Tannhelsetj.-Pasientbehandling Tannhelsedistr. Sentrum Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,3 % Tannhelsedistr. Nord Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,0 % Tannhelsedistr. Vest Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,6 % Tannhelsedistr. Sør Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,1 % Tannhelsedistr. Aust Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,2 % Kompetansesenter Vest Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % 700 Tilr.legg./støtte for næringsl Handlingsprog. Næringsutv. - statsmidl. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,8 % Netto Handlingsprog. Næringsutv. - fylkesmidl. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Landbruk Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Næringsretta utviklingstiltak Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,4 % Netto Til rådvelde for næringsføremå Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 31

34 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Drift innovasjonstiltak Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Prosjekt med førebels driftsti Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Næringsbarometeret Driftsutgifter 371 Netto VRI Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Fin.bistand overfor næringsliv Næringsseksjonen - Drift Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % 710 Fylkeskommunal næringsvirksomh Div. utl. objekt Driftsinntekter ,1 % Netto ,1 % 711 Konsesjonskraft, kraftrettar Konsesjonskraftinntekter Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,7 % "1-øring" Eidfjordavtalen Driftsinntekter ,6 % Netto ,6 % 715 Lokal og regional utvikling Utviklingsmidlar direktør Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Fellesutgifter Regionalavdelin Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Planseksjonen - Drift Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Planseksjonen - Prosjekt Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Partnarskap kommune - og tetts Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % LivOGlyst Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 32

35 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring LUK - KRD Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Klima- og naturressursseksjone Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Klimaplan for Hordaland Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Vassregion Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,1 % Netto Skjellsandkonsesjonar Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Intern.seksj.drift Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Intern.seksj.prosjekt Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Leonardo Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Ung i Europa Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Nordsjøprogrammet Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Nordsjøkommisjonen Driftsutgifter Driftsinntekter -500 Netto Utviklingsseksjonen - Drift Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Regional planstrategi Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Folkehelsearbeid Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,2 % Vestlandsrådet Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % 33

36 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Regionalt forskingsfond Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Konsesjonskraftmidlar Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 716 Friluftsliv og miljø Miljø Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Tilskotsmidlar jakt og fiske Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Friluftsføremål Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,5 % 722 Fylkesveier, drift, vedl Vedlikehald fylkesvegar Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,7 % Eigedomsseksjonen - Innfartspa Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 730 Bilruter Strategi og handlingsplan, kol Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Terminalar og kollektivknutepunkt Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Til rådvelde for samferdselsut Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Skoleskyss grunnskolen Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Skoleskyss vg.skole Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Skyss Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Generell drift Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,7 % 34

37 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Bilruter Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,7 % Bystasjonen Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Fylkeskommunale bussanlegg Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,4 % Skysstasjonar / terminalar Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,9 % Sjåførfasilitetar Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % 731 Fylkesvegferjer Fylkesvegferjer Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,2 % 732 Båtruter Båtruter Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,3 % Båtterminalar Driftsutgifter 220 Netto Transport for funksjonshemmede Transportordn. f.hemma Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 734 Sporveier og forstadsbaner Bybanen Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,3 % Netto ,6 % Leigde eigedomar - bybane Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % 740 Bibliotek Fylkesbibliotek Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 35

38 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Bokbåten Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Bibl. prosjekt Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 750 Kulturminnevern Adm. kulturminnevern Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,1 % Byggeverksemd Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Prosjekt/oppdrag Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto Arkeologisk reg. Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % Ålm. kulturv. førm. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Kulturminne Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Vern kulturminne Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,6 % 760 Museer Museer m/stats. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 771 Kunstformidling Adm.Kunst- og kulturformidling Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Musikkføremål Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,2 % Den kulturelle skulesekken Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % 36

39 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring DKS - spelemidlar Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,6 % Netto Kunstinst. Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Ymse kunstf.mål Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Fylkesturnear skulekonsertar Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,6 % Netto Idrett Adm. idrett Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Tilsk. idrettsarb. Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Idrettsprosjektet Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Tilskot spelemidlar Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,3 % Netto Andre kulturaktiviteter Fylkesarkiv Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Lokalhist.rettl. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Kulturnett Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Tilsk. kulturhusmidlar Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Ymse b/u tilskot Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Vaksenoppl. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tilskot t/andre Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % 37

40 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2015 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Stønad e/vedtak Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Tilsk. Innvandrer Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto Til rådvelde for kultur- og re Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Kulturelt utviklingsprogram Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Kulturbygg med regionale funks Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % 800 Skatt på inntekt og formue Skatt Driftsinntekter ,2 % Netto ,2 % 840 Statlig rammetilskudd og øvr.g Rammetilskot Driftsinntekter ,9 % Netto ,9 % 870 Renter/utbytte og lån Renter Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,2 % Avdrag Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % 880 Interne finansieringstransaskj Interne finansieringstransaksj Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % 38