Budsjett Økonomiplan Talbudsjett

Transkript

1 Budsjett 2016 Økonomiplan Talbudsjett

2 Forside: Nye Voss vidaregåande skule har fått prosjektnamnet «Tretun». Skulen blir på kvadratmeter og forma som ein stor H. Den skal ha plass til 380 elevar og 100 tilsette. Skulen skal stå ferdig til årsskiftet 2016/2017 og har ei kostnadsramme på 530 mill. kr. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

3 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar «organisasjonsstad» (dvs. avdeling, tannhelsedistrikt, skole). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar «ansvarsstad» (føremål). Den tredje rapporttypen viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostra-funksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). l

4 2

5 INNHALDS OVERSYN Side 659 Voss jordbruksskule Merknader til talbudsjettet l Innhald... 3 Hovudoversikter... 9 DRIFTSBUDSJETTET 660 Etne vg. skule Olsvikåsen vg. skole Nordahl Grieg vg. skole Garnes vg. skule Stord vg. skule Amalie Skram vg. skole Opplæring innan kriminalomsorg Produksjonsskole Manger folkehøgskule Organisasjonsstad 700 Frie inntekter Renter/avdrag Politisk verksemd Ufordel te løyvingar Kontrollorgan Kraftinntekter Fylkesrådmannen Diverse utleigeobjekt Eigedomsavdelinga Vedlikehald vg. skular Økonomi og organisasjonsavdelinga Bygningsforsikring Regionalavdelinga Selskap/eigedomar samferdsel Samferdsel A vslutningsposteringar Skyss Kultur Tannhelseavdelinga Spesifikasjon på ansvarsstad 510 Tannhel sedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhel sedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust TK Vest avd. Hordaland Opplæringsavdelinga Os gymnas Fana gymnas V oss gymnas Øystese gymnas Tertnes vg. skole Tanks vg. skole U. Pihl vg. skole l Fylkesting l Fylkesutval Ymsemøter, utval ogråd l Kultur og ressursutvalet l Opplærings- og helseutvalet l Samferdselsutvalet l Fylkeseldreråd l Rådet for menneske med nedsett funksj.evne.. 23 l Ungdommens fylkesting l fylkesutval l Frikjøp av representantar I Stønad politiske parti l Tilskot til opposisjonsgrupper l Val Langhaugen vg. skole Bergen Katedralskole Sekreteriat for kontrollutvalet Bømlo vg. skule Kontrollutval Osterøy vg. skule Ekstern revisor Sandsli vg. skole Odda vg. skule Kvinnherad vg. skule Rubbestadnes vg. skule Voss vg. skule Fylkesrådmannen Fellesutgifter fylkesrådmannen Ymse utg. v/fylkesrådmannen Ymse tilskot Slåtthaug vg. skole Knarvik vg. skule Økonomidirektøren Norheimsund vg. skule Laksevåg vg. skole Arna vg. skule Åsane vg. skole Årstad vg. skole Budsjettseksjonen Fylkeskassen lnnkjøpsseksjonen Eigedomsavdelinga l Administrasjonslokale Austrheim vg. skule Velferdsbygg Bergen tekniske fagskole Askøy vg. skole Økonomi og organisasjonsdirektør Fusa vg. skule l 02 Leiarskapsutvikling Sotra vg. skule l 05 Organisasjonsutvikling Os vg. skule Kriseberedskap Fyllingsdalen vg. skole HR seksjonen Austevoll vg. skule l Kantinebidrag Voss husflidsskule Retrettstillingar Fitjar vg. skule Tillitsvalde Rogne vg. skule Attføring og omstilling Bg. maritime vg. skole Velferd tilsette Lønborg vg. skole HAMU Hjeltnes vg. skule Personalopplæring Stend vg. skole Lærlingeplassar i fylkeskomm

6 Personalforsikring Tilskot båtruter Aktiv kvardag Bybanen Info- og servicesenter IT-seksjonen Kultur og idrettsavdelinga Felles IT-utg l O l Administrasjon idrett Bedriftshelsetenesta l 02 Administrasjon kulturminnevern Kommunikasjonsseksjonen Adm. Kunst- og kulturformidling Administrasjonsseksjonen Fylkesarkiv Budsjettseksjonen Kulturnett Fylkeskassen Dokumentsenteret Innkjøpsseksjonen Fylkesbibliotek Bokbåten Regionaldirektør Bibliotekprosjekt l O l Utviklingsmidlar direktør Tilskot idrettsarbeid Fellesutgifter Regionalavdelinga Idrettsprosjektet Planseksjonen - drift Tilskot spelemidlar Planseksjonen-prosjekt Tilskot kulturhusmidlar Partnarskap kommune og tettstad Friluftsføremål Næringsseksjonen - drift Prosjekt/oppdrag Handlingsprog. Næringsutvikl. - statsmidl Arkeologisk registrering Handlingsprog. Næringsutvikl. - fylkesmidl Ålm. kulturvern førmål Landbruk Kulturminneregistrering Næringsretta utviklingstiltak Vern kulturminne Drift innovasjonstiltak Museer med statstilskot Prosjekt med førebels driftstilskot Musikkføremål LivOGlyst Den kulturelle skulesekken N æringsbarometeret DKS - spelemidlar Omstillingsmidlar Kunstinstitusjonar Klima- og naturressursseksjonen Ymse kunstføremål Klimaplan for Hordaland Barne/ungdomstilskot Miljø Vaksenopplæring Tilskotsmidlar jakt og fiske Tilskot til andre Vassregion Stønad etter vedtak Skjelsandkonsesjonar Fylkesturnear - skulekonsertar Internasjonal seksjon - drift Tilskot innvandrarorganisasjonar Internasjonal seksjon - prosjekt Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet Erasmus Kulturelt utviklingsprogram Aktivungdom Kulturbygg med regionale funksjonar Nordsjøprogrammet Nordsjøkommisjonen Opplæringsavdelinga stab Utviklingsseksjonen - drifl l 05 Fellesutgifter oppi Regional planstrategi Fellestenester Folkehelsearbeid Opplæringsavd. - informasjonstenester Vestlandsrådet Inntak Regionalt forskingsfond Eksamenskontor VRI Teoriopplæring Konsesjonskraftmidlar Opplæringsavdelinga - skole Kunnskapsseksjonen Voksenopplæring Internasjonale tenester - prosjekt Spesial pedagogikk Erasmus Senter for utd. og yrkesrådgjeving Aktiv ungdom Fagskole administrasjon Nordsjøprogrammet Krim.omsorg koordinering Regionalt forskningsfond Fagopplæring Fagprøvar Samferdselsavdelinga Y-nemnda Transportordning for funksjonshemma OT/PPT Strategi- og handlingsplan F AU fagutval Terminalar og kollektivknutepunkt VBV, pedagogisk leiing Til rådvelde for Samferdselsutvalet Pedagogisk utv.arbeid Skoleskyss grunnskole IKT aktivitetar Skoleskyss vg. skole Komp. utv. fagopplæring Vedlikehald fylkesvegar Pedagogisk utviklingsarbeid Internasjonalisering Skyss Elevretta tiltak Skyss - generell drift Utstyr v.g. skolar Fylkesvegferjer Digital skole Bilruter Nye kl. tilbod - ombygg/utst

7 Felleseksamen Gjesteelevar Privatisteksamen Sos.ped. tilbod Ekstern spesial undervisning Særskilt undervisning Tiltak tilrettelagt opplæring Tilskot elevorganisasjonar Tilskot eksterne anlegg Tilskot private skolar Lærlingopplæring Instruktøropplæring Lærlingtilskot Skoleportalen Utstyr skolane - investering Overtal/omplasseringar Felleskostnader vgs Reguleringskonto Tilskott NDLA Gratis læremidlar Samarbeid skule/næringsliv Fagskole Helsefagskule Skatt Rammetilskot Renter Avdrag Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Ufordelt Konsesjonskraftinntekter Eidfjordavtalen Div. uti. objekt Vedlikehald vg. skular Kartlegging av bygningsmassen Driftsleiartenesta Bygningsforsikring Forsikring bygningar Innbo l løsøreforsikring Bystasjonen Fylkeskommunale bussanlegg Skysstasjonar l terminalar Båtterminalar Leigde eigedomar - bybanen Innfartsparkering Sjåførfasilitetar Interne finansieringstransaksjonar Tilbakebetaling av underskot- skular Premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Kostra-funksjon Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring Kontrollogrevisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat Skoleforvaltning Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og handverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Fagskole Landslinjer OT/PPT Spesialundervisning, tilpassa oppi Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre undervisningsføremål Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Tannhelsetenesta pasientbehandling Regional utvikling 701 Tilrettelegging, støtte for næringslivet Fylkeskomm. næringsverksemd Konsesjonskraft Lokal og regional utvikling Friluftsliv og miljø Samferdsel 722 Fylkesvegar Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner...42 Kultur Bibliotek Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter 800 Skatt Rammetilskot Motpost avskrivingar Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar

8 ØKONOMIPLAN Hovudoversikter

9 Hovudoversikter

10

11 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 BUDSJETTSKJEMA 1 DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Eigedom Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

12 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og farskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ARETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Samferdsel Kultur Tannhelse Opplæring Fellesfunksjonar Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR l ANLEGGSMIDLAR

13 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 ØKONOMISK OVERSYN DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond 443 Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

14 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 ØKONOMISK OVERSYN INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

15 DRIFTSBUDSJETT Organisasj onsstad

16

17 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 100 Politisk verksemd Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter -400 Netto ,4% 110 Kontrollorgan Driftsutgifter ,6% Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % 120 Fylkesrådmann Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % 130 Eigedomsavdelinga Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,8 % 140 Økonomi og organisasjonsavd. Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,4% 160 Regionalavdelinga Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,2 % 300 Samferdsel Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,6% Netto ,6% 310 Skyss Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0% Netto ,6% 400 Kultur Driftsutgifter ,7% Driftsinntekter ,1 % Netto ,7% 500 Tannhelseavd. Driftsutgifter ,3% Driftsinntekter ,0% Netto ,3% 510 Tannhelsedistrikt sentrum Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,3% Netto ,2% 520 Tannhelsedistrikt nord Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,9% 530 Tannhelsedistrikt vest Driftsutgifter ,9% Driftsinntekter ,4 % Netto ,6% 15

18 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 540 Tannhelsedistrikt sør Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,5% Netto ,2% 550 Tannhelsedistrikt aust Driftsutgifter ,5% Driftsinntekter ,5% Netto ,5% 560 TK Vest avd Hordaland Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,1 % læringsavd. Driftsutgifter ,7% Driftsinntekter ,4 % Netto ,1 % 611 Os gymnas Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,7% 612 Fana gymnas Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,5 % 614 Voss gymnas Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,4% 615 Øystese gymnas Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,0% 617 Tertnes vgs. Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,2% 618 Tanks videregående skole Driftsutgifter Driftsinntekter Netto U. Pihl videregående skole Driftsutgifter ,8% Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % 620 Langhaugen videregående skole Driftsutgifter ,6% Driftsinntekter ,0 % Netto ,2% 621 Bergen Katedralskole Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,4% 16

19 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring Bergen Handelsg:l{mnasium Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Bømlo vidaregåande skule Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % Osterø:I{ vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,6% 626 Sandsli videregående skole Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,3% 628 Odda vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,4% 630 Kvinnherad vidaregåande skule Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,0% Rubbestadnes vgs. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,7% Voss vidaregåande skule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,6% 633 Slåtthaug videregående skole Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,4% 634 Knarvik vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8% Norheimsund vidaregåande skule Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,3 % 636 Laksevåg videregående skole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,0% Arna vidaregåande skule Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,1 % 17

20 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring Åsane videregående skole Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,5% 639 Årstad videregående skole Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,2% 641 Austrheim vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,3 % Netto ,4% Bergen tekniske fagskole Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,5% Askøy videregående skole Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,5% Fusa vidaregåande skule Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % Sotra vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,5% 646 Os vidaregåande skule Driftsutgifter ,3% Driftsinntekter ,6 % Netto ,3% Fyllingsdalen videregående sko Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,7% 648 Austevoll vgs. Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,4% Voss Husflidsskule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,5 % Fitjar vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,7% 653 Rogne vidaregåande skule Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,6 % 18

21 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring Bjørgvin videregående skole Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Bergen maritime videregående s Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,2 % Lønborg videregående skole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,3 % Hjeltnes vgs. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,3 % Stend Vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,1 % Voss Jordbruksskule Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,4% Etne vidaregåande skule Driftsutgifter ,5% Driftsinntekter ,0 % Netto ,9 % Olsvikåsen videregående skole Driftsutgifter ,7% Driftsinntekter ,8 % Netto ,8% Nordahl Grieg vgs. Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,6% Garnes vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,5 % Stord vidaregåande skule Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,8% Amalie Skram vgs. Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,9 % læring innen kriminalomsorg Driftsutgifter ,3% Driftsinntekter ,3% Netto 93 19

22 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 689 Produksjonsskole Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter -120 Netto ,0% 690 Manger folkehøgskule Driftsutgifter ,6% Driftsinntekter Netto ,6% 700 Frie inntekter Driftsinntekter ,3% Netto ,3% 710 Renter/avdrag Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,6 % 720 Ufordelte lø~ingar Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,4% 730 Konsesjonskraft Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0 % Netto ,5 % 773 Diverse utleie objekt Driftsutgifter 1173 Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % 774 Valen & Handeland gard Driftsutgifter Driftsinntekter -990 Netto Vedlikehold vg. skular Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto ,0% 776 B}'.gn.forsikring Driftsutgifter ,5% Driftsinntekter -1 Netto ,5% 779 Selska~/eigedomar Samferdsel Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,6% 790 Avslutnings~osteringar Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,9 % 20

23 Spesifikasjon på Ansvars stad

24

25 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ans varstad Endring Fylkesting Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Fylkesutval/adm.ulv. Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Ymse møter, utval og råd Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Kultur og ressursutvalet Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% Opplæring og helseutvalet Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Samferdselsutvalet Driftsutgifter ,4% Netto ,4% Fylkeseldreråd Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Fylkesrådet for funksj.hemma Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Ungdom mens Fylkesting Driftsutgifter ,7% Netto ,7% Frikjøp av repr. Driftsutgifter ,7% Netto ,7% Stønad pol.parti Driftsutgifter ,7% Netto ,7% Tilskot til opposisjonsgrupper Driftsutgifter ,6 % Netto ,6% Val Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Sekreteriat for kontrollutvale Driftsutgifter ,9% Driftsinntekter ,0 % Netto ,5% Kontrollutval Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Ekstern revisor Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Fylkesrådmann Driftsutgifter ,0% Netto ,0% 23

26 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Fellesutgifter Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,9% Ymse utg. v/f.rådm. Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Ymse tilskot Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Økonomidirektør Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Budsjett Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Fylkeskassen Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Innkjøp Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Eigedomsavdelinga Driftsutgifter ,9% Driftsinntekter ,3% Netto ,0% Administrasjonslokale Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,3% Netto ,3 % Velferdsbygg Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,6 % Økonomi- og organisasjonsavd. Driftsutgifter ,4% Netto ,4% Leiarskapsutvikling Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Organisasjonsutvikling Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Kriseberedskap Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Personal Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Kantinebidrag Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% 24

27 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Retrettstill. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tillitsvalde Driftsutgifter ,9% Netto ,9% Attfør. og omstilling Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Velferd tilsette Driftsutgifter ,2% Netto ,2% HAMU Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Personaloppl. Driftsutgifter ,6 % Netto ,6% Lærlingeplassar i fylkeskomm. Driftsutgifter 2000 Netto Personalforsikring Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,0 % Aktiv kvardag Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Informasjons- og servicesenter Driftsutgifter ,5 % Netto ,5% IT-seksjonen Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Felles IT-utg. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Bedriftshelsetenesta i HFK Driftsutgifter ,8% Netto ,8% Kommunikasjonsseksjonen Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Administrasjonsseksjonen Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Budsjettseksjonen Driftsutgifter 4380 Driftsinntekter -50 Netto Fylkeskassen Driftsutgifter Netto

28 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring lnnkjøpsseksjonen Driftsutgifter Driftsinntekter -800 Netto Regionalavdelinga Driftsutgifter ,9 % Netto ,9% Utviklingsmidlar direktør Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Fellesutgifter Regionalavdelin Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Planseksjonen - Drift Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Planseksjonen - Prosjekt Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Partnarskap kommune - og leits Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Næringsseksjonen - Drift Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % HNH - statlege overføringar Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,7 % Netto HNH -fylkesmidlar Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Landbruk Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto Næringsretta utviklingstiltak Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Drift innovasjonstiltak Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Prosjekt med førebels driftsti Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Lokalsamfunnsutvikling og LivO Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Næringsbarometeret Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 26

29 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Omstillingsmidlar Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Klima- og naturressursseksjone Driftsutgifter ,5 % Netto ,5% Klimaplan for Hordaland Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Miljø Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Tilskotsmidlar jakt og fiske Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto Vassregion Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,6 % Netto Skjellsandkonsesjonar Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto Internasjonale tenester drift Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Internasjonale tenester-prosje Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Erasmus Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Aktiv ungdom Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Nordsjøprogrammet Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Nordsjøkommisjonen Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Utviklingsseksjonen - Drift Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Regional planstrategi Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 27

30 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ans varstad Endring Folkehelsearbeid Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,7 % Vestlandsrådet Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Regionalt forskingsfond Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0% Netto VRI Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto Konsesjonskraftmidlar Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Kunnskapsseksjonen Driftsutgifter Driftsinntekter -250 Netto Internasjonale tenester - prosjekt Driftsutgifter 350 Netto Erasmus Driftsutgifter 600 Driftsinntekter -600 Netto Aktiv ungdom Driftsutgifter 250 Driftsinntekter -250 Netto Nordsjøprogrammet Driftsutgifter 120 Driftsinntekter -120 Netto Regionalt forskningsfond Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Samferdselsavdelinga Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,0% Netto ,6% Transportordn. f.hemma Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Strategi og handlingsplan, kol Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Terminalar og kollektivknutepu Driftsutgifter ,0% Netto ,0% 28

31 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ans varstad Endring Til rådvelde for samferdselsut Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% Skoleskyss grunnskolen Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Skoleskyss vg.skole Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Vedlikehald fylkesvegar Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,6% Netto ,7 % Skyss Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Generell drift Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,4% Fylkesvegferjer Driftsutgifter ,5% Driftsinntekter ,0% Netto ,6% Bilruter Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,9% Netto ,2% Båtruter Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,8 % Bybanen Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,9% Kultur- og idrettsavdelinga Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Adm. idrett Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Adm. kulturminnevern Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,0% Netto ,6% Adm.Kunst- og kulturformidling Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% Fylkesarkiv Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Kulturnett Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 29

32 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Dokumentsenteret Driftsutgifter Netto Fylkesbibliotek Driftsutgifter ,7% Netto ,7% Bokbåten Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% Bib!. prosjekt Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Tilsk. idrettsarb. Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % ldrettsprosjektet Driftsutgifter ,5% Netto ,5% Tilskot spelemidlar Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto Tilsk. kulturhusmidlar Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0 % Netto ,0% Friluftsføremål Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0% Netto ,6 % Prosjekt/oppdrag Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Arkeologisk reg. Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,5 % Ålm. kulturv. førm. Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Kulturminne Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Vernkulturminne Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,7% Museer m/stats. Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % 30

33 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ans varstad Endring Musikkføremål Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,8 % O - Den kulturelle skulesekken Driftsutgifter ,3% Netto ,3% OKS - spelemidlar Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto Kunstinst. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Ymse kunstf.mål Driftsutgifter ,8% Netto ,8% Ymse b/u tilskot Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Vaksenoppi. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Tilskot Vandre Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Stønad e/vedtak Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Fylkesturnear - skulekonsertar Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,4 % Netto Tilsk. lnnvandrer Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Til rådvelde for kultur- og re Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Kulturelt utviklingsprogram Driftsutgifter ,7% Netto ,7% Kulturbygg med regionale funks Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Opplæringsavdelinga Driftsutgifter ,5% Netto ,5% Fellesutgifter OPPL. Driftsutgifter Netto

34 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Fellestenester Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,2% lnformasjontenester Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,9% Inntak Driftsutgifter ,7 % Netto ,7% Eksamenskontor Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,9 % Teoriopplæring Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0% Skole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,7 % Vaksenopplæring Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,8% Spesial Pedagogikk Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,3% Senter for utdanning og yrkesr Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0% Netto ,3 % Fagskole Administrasjon Driftsutgifter ,6% Netto ,6% Krim.omsorg koordinering Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto Fagopplæring Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,7% Fagprøvar Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,0% Netto ,6 % Y-nemda Driftsutgifter ,9% Netto ,9% 32

35 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ans varstad Endring OT/PPT Driftsutgifter ,9 % Netto ,9% FAU-Fagutval Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% VBV, Pedagogisk leiing Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Pedagogisk ulv.arbeid Driftsutgifter ,0% Netto ,0% IKT aktivitetar Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Komp.ulv. fagopplæring Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Pedagogisk Ulv.arbeid Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0% Netto ,2 % Internasjonalisering Driftsutgifter ,7% Netto ,7% Elevretta tiltak Driftsutgifter ,2 % Netto ,2% Utstyr vg.skolar Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Digital skole Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,0% Netto ,9% Nye kl. tilbod omby.-utstyr Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% Felleseksamen Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Gjesteelevar Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,6% Netto ,4% Privatisteksamen Driftsutgifter ,3% Driftsinntekter ,0% Netto ,9 % Sosialped. tilbod Driftsutgifter ,0% Netto ,0% 33

36 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Ekstern spesialunderv. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,6% Netto ,3 % Særskilt undervisning Driftsutgifter ,2 % Netto ,2% Tiltak tilrettelagt opplæring Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Tilskot elevorg. Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Tilskot eksterne anlegg Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Tilskot private skolar Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Lærlingoppi. Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Instruktør- og nemd opplæring Driftsutgifter ,2% Netto ,2% Lærlingtilskot Driftsutgifter ,3% Driftsinntekter ,6% Netto ,5% Skolepartalen Driftsutgifter ,3% Netto ,3% Utstyr skolane - investering Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Overtal/omplassering Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Felleskostnader vgs. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% Reguleringskonto Driftsutgifter ,7% Netto ,7% Tilskott NDLA Driftsutgifter ,6% Netto ,6% Gratis læremidler Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Samarbeid skule/næringsliv Driftsutgifter ,0% Netto ,0% 34

37 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Fagskule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,6 % Helsefagskule Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Skatt Driftsinntekter ,3% Netto ,3% Rammetilskot Driftsinntekter ,4 % Netto ,4% Renter Driftsutgifter ,9% Driftsinntekter ,4 % Netto ,2 % Avdrag Driftsutgifter ,9% Netto ,9% Lønsavsetjing Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter Netto ,7% Tilleggsløyv. FUV Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Ufordel! Driftsutgifter Netto Konsesjonskraftinntekter Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % "1-øring" Eidfjordavtalen Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Div. uti. objekt Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Vedlikehold vg. skular Driftsutgifter ,0% Netto ,0% Kartlegging av bygningsmassen Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% Driftsleiartenesta Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0% Netto ,9 % Bygn.forsikring Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% 35

38 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Ansvarstad Endring Forsikring bygningar Driftsutgifter ,0 % Netto ,0% lnnbo/løsøreforsikr. (skole) Driftsutgifter ,4 % Netto ,4% Bystasjonen Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Fylkeskommunale bussanlegg Driftsutgifter ,0% Driftsinntekter ,3% Netto ,7 % Skysstasjonar l terminalar Driftsutgifter ,3% Driftsinntekter ,1 % Netto ,1 % Båtterminalar Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Leigde eigedomar - bybane Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter -25 Netto ,0% Eigedomsseksjonen - lnnfartspa Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Sjåførfasilitetar Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Interne finansieringstransaksj Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % Tilbakebet. av undersk. frå sk Driftsinntekter ,7 % Netto ,7 % Premieavvik Driftsutgifter Netto Amortisering av tidlegare års Driftsutgifter ,6 % Netto ,6% 36

39 Kostra-funksjon

40

41 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 400 Politisk stiring Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter -159 Netto ,6 410 Kontroll og revisjon Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,0 Netto ,1 420 Administrasjon Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,4 Netto ,8 421 Eigedomsforvaltning Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,3 Netto ,5 430 Administrasjonslokaler Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,3 Netto ,3 470 Årets ~remieavvik Driftsutgifter Netto Amortisering av tidligere års Driftsutgifter ,6 Netto ,6 480 Diverse Fellesutgifter Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,3 Netto ,5 510 Skolelokaler Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,3 Netto ,6 515 Skoleforvaltning Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,7 Netto ,5 520 Pedag.ledelse, fellesutg og gj Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,0 Netto ,4 39

42 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 521 Studies~esialisering Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto ,3 522 B~gg- og anleggsteknikk Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto ,8 523 Elektrofag Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto ,2 524 Design og håndverksfag Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto ,8 525 Restaurant- og matfag Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto ,0 526 Helse- og sosialfag Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,0 Netto ,2 527 Idrettsfag Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,0 Netto ,7 528 Teknikk og industriell ~roduks Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,0 Netto ,0 529 Musikk, dans og drama Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto ,8 530 Medier og kommunikasjon Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,0 Netto ,9 531 Naturbruk Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,0 Netto ,8 40

43 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 532 Service og samferdsel Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,0 Netto ,0 554 Fagskole Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,8 Netto ,4 559 Landslinje Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,3 Netto ,9 561 OT/PPT Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto ,9 562 SQes.undervisn/tilQassa OQQI. Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,6 Netto ,7 570 FagoQQlæring i arbeidslivet Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,5 Netto ,3 581 VoksenOQQlæring etter OQQl.lov Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,0 Netto ,2 590 Andre undervisningsformål Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,2 Netto ,2 660 Tannhelsetj.-Fellesfunksj. Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,0 Netto ,1 665 Tannhelsetj.-Pasientbehandling Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,2 Netto ,1 701 Tilr.legg./støtte for næringsl Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,6 Netto ,9 41

44 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 710 Fylkeskommunal næringsvirksomh Driftsutgifter Driftsinntekter ,0 Netto ,0 711 Konsesjonskraft, kraftrettar Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto ,5 715 Lokal og regional utvikling Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,3 Netto ,6 716 Friluftsliv og miljø Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto ,5 722 Fylkesveier, drift,vedl. Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,6 Netto ,3 730 Bilruter Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto ,0 731 Fylkesveiferjer Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto ,6 732 Båtruter Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,4 Netto ,9 733 Transi;1ort for funksjonshemmede Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto ,0 734 Si;1orveier og forstadsbaner Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,8 Netto ,5 740 Bibliotek Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto ,9 42

45 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2016 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring 750 Kulturminnevern Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,8 Netto ,3 760 Museer Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto ,0 771 Kunstformidling Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,5 Netto , Idrett Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,0 Netto ,4 790 Andre kulturaktiviteter Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,1 Netto ,3 800 Skatt Rå inntekt og formue Driftsinntekter ,3 Netto ,3 840 Statlig rammetilskudd og øvr.g Driftsinntekter ,4 Netto ,4 860 MotRost avskrivninger Driftsinntekter Netto Renter/utb~tte og lån Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,4 Netto ,6 880 Interne finansieringstransaskj Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter Netto ,1 43

46

47 ØKONOMIPLAN Hovudoversikter

48

49 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan 2016-prisar (Alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 BUDSJETTSKJEMA 1 DRIFTSBUDSJETTET Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Eigedom Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

50 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan irekna prisauke (Alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 OVERSYN ØKONOMIPLAN INVESTERING Budsjett Økonomiplan Investeringar i anleggsmidlar Utlån og farskotteringar Avdrag på lån Avsetjingar ARETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Samferdsel Kultur Tannhelse Opplæring Fellesfunksjonar SUM INVESTERINGAR l ANLEGGSMIDLAR

51 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan 2016-prisar (alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 ØKONOMISK OVERSYN DRIFT Budsjett Økonomiplan Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal lenesleprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

52 Hordaland fylkeskommune Økonomiplan irekna prisauke (alle tal i 1000 kr) 23.okt 2015 ØKONOMISK OVERSYN INVESTERING Budsjett Økonomiplan Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

53

54 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN Telefon: Oktober 2015