Budsjett Økonomiplan Talbudsjett 1. november 2012

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan Talbudsjett 1. november 2012

2

3 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet inneheld talgrunnlag, etter endringane som er gjort framlegg om i revidert budsjettgrunnlag (1. november 2012). For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostra-funksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar ansvarsstad (intern kontoplan, som følgjer fylkeskommunen sitt organisasjonskart). For skolane er det ein rapport som viser sum driftsutgifter, driftsinntekter og netto pr. skole.

4

5 INNHALDSOVERSYN Side Merknader til talbudsjettet... 1 Innhald... 3 Hovudoversikter... 9 DRIFTSBUDSJETTET Funksjonsinndeling Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat Skoleforvaltning Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og handverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Allmennfaglege studieretn. (gammal ordning) Yrkesfaglege studieretn. (gammal ordning) Fagskole Landslinjer Spesialundervisning Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre undervisningsføremål Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Tannhelsetenesta pasientbehandling Regional utvikling 700 Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Finansieringsbistand overfor næringslivet Fylkeskomm. næringsverksemd Lokal og regional utvikling Friluftsliv og miljø Samferdsel 720 Fylkesvegar Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Kultur 740 Bibliotek Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter 800 Skatt Rammetilskot Motpost avskrivingar Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar Skolebudsjett 611 Os gymnas Fana gymnas Voss gymnas Øystese gymnas Tertnes vg. skole Tanks vg. skole U. Pihl vg. skole Langhaugen vg. skole Bergen Katedralskole Bergens Handelsgym Bømlo vg. skule Osterøy vg. skule Sandsli vg. skole Odda vg. skule Kvinnherad vg. skule Rubbestadnes vg. skule Voss vg. skule Slåtthaug vg. skole Knarvik vg. skule Norheimsund vg. skule Laksevåg vg. skole Arna vg. skule Åsane vg. skole Årstad vg. skole Austrheim vg. skule Bergen tekniske fagskole Askøy vg. skole Fusa vg. skule Sotra vg. skule Os vg. skule Fyllingsdalen vg. skole Austevoll vg. skule Voss husflidsskule Fitjar vg. skule Rogne vg. skule Bjørgvin vg. skole Bg. maritime vg. skole Lønborg vg. skole Hjeltnes vg. skule Stend vg. skole Voss jordbruksskule Etne vg. skule Olsvikåsen vg. skole Nordahl Grieg vg. skole Garnes vg. skule Stord vg. skule

6 Funksjon / ansvarsstad 400 Politisk styring Fylkesting Fylkesutval Ymse møter, utval og råd Kultur og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Frikjøp av representantar Stønad politiske parti Tilskot til opposisjonsgrupper Val Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvalet Kontrollutval Ekstern revisor Administrasjon Fylkesrådmannen Fellesutgifter fylkesrådmannen Økonomidirektøren Budsjettseksjonen Fylkeskassen Innkjøpsseksjonen Velferdsbygg Organisasjonsdirektør Leiarskapsutvikling Organisasjonsutvikling Personalseksjonen Kantinebidrag Tillitsvalde Velferd tilsette HAMU Personalopplæring Aktiv kvardag Info- og servicesenter IT-seksjonen Felles IT-utg HMT-seksjonen Informasjonsseksjonen Administrasjonsseksjonen Regionaldirektør Samferdselsavdelinga Kultur og idrettsavdelinga Fylkestannlegen adm Opplæringsavdelinga stab Opplæringsavd. adm.seksjonen Senter for utd. og yrkesrådgjeving Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Kartlegging av bygningsmassen Forsikring bygningar Administrasjonslokale Administrasjonslokale Amortisering av tidlegare års premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Fylkeseldreråd Rådet for menneske med nedsett funksj.evne Ymse utg. v/fylkesrådmannen Ymse tilskot Kriseberedskap Retrettstillingar Attføring og omstilling Personalforsikring Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Momskompensasjon investeringar Bygningsforsikring Tilbakebetaling av underskot skular Skolelokale og internatbygningar Utstyr v.g. skolar Nye kl.tilbod ombygg/utst Utstyr skolane investering Felleskostnader vgs Vedlikehald vg. skular Driftsleiartenesta Innbo / løsøreforsikring Fellesutgifter og støttefunksjonar Inntak Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Opplæringsavdelinga skole Pedagogisk seksjon Kurs - IST Fagleg ped. verksemd Digital skole Auke i læretimetalet Gjesteelevar Skoleportalen Overtal/omplasseringar Reguleringskonto Justering i klassetilbodet Gratis læremidlar Skolebibliotek Fagskole Fagskoleadministrasjon Fagskole Spesialundervisning Spesialpedagogiske tenester Ekstern spesialundervisning Særskilt undervisning Tiltak tilrettelagt opplæring Døvetolkar Ekstra språkopplæring OT/PPT Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Opplæring bedrift Fagprøvar Y-nemnda Lærlingopplæring Instruktøropplæring Lærlingtilskot Tiltak lærlingopplæring Vaksenopplæring etter opplæringslova Realkompetanse Realkompetanse Andre undervisningsføremål Eksamenskontor Krim.omsorg koordinering Internasjonalisering Felleseksamen Sos.ped. tilbod Tilskot elevorganisasjonar Tilskot eksterne anlegg Tilskot private skolar Samarbeid skule/næringsliv Skulehelseteneste

7 Åsane vgs. fengselsundervisning Åsane vgs. Bjørgvin fengsel Åsane vgs. Fossane Manger folkehøgskule Tannhelsetenesta Teknikarar/utstyr Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust Kompetansesenter Tilrettelegging, støttefunksj. for næringslivet Regionalt utviklingsprogram KRD midl Regionalt utviklingsprogram fylkesmidl Landbruk Næringsretta utviklingstiltak Til rådvelde næringsføremål Drift innovasjonstiltak Prosjekt med førebels driftstilskot Clean North Sea Shipping Breiband for alle i Hordaland VRI Finansieringsbistand overfor næringslivet Næringsseksjonen drift Fylkeskomm. næringsverksemd Konsesjonskraftinntekter Eidfjordavtalen Voss - utleigebustader Div. utl. objekt Valen og Handeland gard Lokal og regional utvikling Utviklingsmidlar direktør Fellesutgifter Regionalavdelinga Planseksjonen drift Planseksjonen prosjekt Partnarskap kommune og tettstad LivOGlyst LUK-KRD Klima- og naturressursseksjonen Klimaplan for Hordaland Vassregion Skjelsandkonsesjonar Internasjonal seksjon - drift Internasjonal seksjon - prosjekt Leonardo Ung i Europa Nordsjøprogrammet Utviklingsseksjonen drift Regional planstrategi Folkehelsearbeid Vestlandsrådet Regionalt forskingsfond Konsesjonskraftmidlar Hardangerbrua Friluftsliv og miljø Miljø Tilskotsmidlar jakt og fiske Friluftsføremål Fylkesvegar Vedlikehald fylkesvegar Fylkesvegar - miljø- og trafikksikring Innfartsparkering Bilruter Strategi- og handlingsplan Til rådvelde for Samferdselsutvalet Skoleskyss grunnskole Skoleskyss vg. skole Skyss Skyss - generell drift Bilruter Bystasjonen Fylkeskommunale bussanlegg Skysstasjonar / terminalar Sjåførfasilitetar Fylkesvegferjer Fylkesvegferjer Båtruter Tilskot båtruter Båtterminalar Transportordning for funksjonshemma Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Bybanen Leigde eigedomar bybanen Bibliotek Fylkesbibliotek Bokbåten Bibliotekprosjekt Kulturminnevern Administrasjon kulturminnevern Byggeverksemd Prosjekt/oppdrag Arkeologisk registrering Ålm. kulturvernførmål Kulturminneregistrering Vern kulturminne Museer Museer med statstilskot Kunstformidling Adm. Kunst- og kulturformidling Musikkføremål Den kulturelle skulesekken DKS spelemidlar Kunstinstitusjonar Ymse kunstføremål Fylkesturnear skulekonsertar Idrett Administrasjon idrett Tilskot idrettsarbeid Idrettsprosjektet Tilskot spelemidlar Andre kulturaktivitetar Fylkesarkiv Lokalhistorisk rettleiingsteneste Kulturnett Tilskot kulturhusmidlar Barne/ungdomstilskot Vaksenopplæring Tilskot til andre Stønad etter vedtak Tilskot innvandrarorganisasjonar Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet

8 Kulturelt utviklingsprogram Kulturbygg med regionale funksjonar Skatt Skatt Rammetilskot Rammetilskot Renter/utbytte og lån Renter Avdrag Interne finansieringstransaksjonar Interne finansieringstransaksjonar ØKONOMIPLAN Hovudoversikter

9 Hovudoversikter

10

11 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemdutgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

12 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 BUDSJETTSKJEMA 2 - INVESTERINGSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskotteringar 678 Avdrag på lån Avsetjingar ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskot til investeringar Mottekne avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført frå driftsbudsjettet Bruk av avsetjingar SUM FINANSIERING Udekka/udisponert Spesifikasjon av investeringar i anleggsmidlar: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur Aktivitetar utanfor fylkeskomm. ansvarsområde SUM INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR

13 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT Budsjett Budsjett Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formuesskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skattar SUM DRIFTSINNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteprod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottekne avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbr. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet Avsett til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbr. Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETJINGAR REKNESKAPSMESSIG MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK

14 Hordaland fylkeskommune (alle tal i 1000 kr) 31.okt 2012 ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING Budsjett Budsjett Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteprod. Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andelar Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lån Sal av aksjar og andelar Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING UDEKKA/UDISPONERT

15 DRIFTSBUDSJETT Kostra-funksjon

16

17 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Politisk styring Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter -535 Netto , Kontroll og revisjon Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,9 Netto , Administrasjon Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,3 Netto , Eigedomsforvaltning Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,0 Netto , Administrasjonslokaler Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,4 Netto , Årets premieavvik Driftsutgifter Netto Amortisering av tidligere års Driftsutgifter ,9 Netto , Diverse Fellesutgifter Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,7 Momsrefusjon: ,3 Netto , Skolelokaler Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter ,0 Netto , Skoleforvaltning Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,0 Netto , Pedag.ledelse, fellesutg og gj Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,7 Netto ,7 15

18 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Studiespesialisering Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto , Bygg- og anleggsteknikk Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto , Elektrofag Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto , Design og håndverksfag Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto , Restaurant- og matfag Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter Netto , Helse- og sosialfag Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto , Idrettsfag Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Teknikk og industriell produks Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter Netto , Musikk, dans og drama Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter Netto , Medier og kommunikasjon Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto , Naturbruk Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,5 Netto ,3 16

19 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Service og samferdsel Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter Netto , Allmennfaglige studieretninger Driftsutgifter 59 Driftsinntekter -5 Netto Yrkesfaglige studieretninger ( Driftsutgifter 851 Driftsinntekter Netto Fagskole Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,2 Netto , Landslinje Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,0 Netto , Spes.underv.og særs.tilp.oppl Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,4 Netto , Fagopplæring i arbeidslivet Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,0 Netto , Voksenopplæring etter oppl.lov Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,9 Netto , Andre undervisningsformål Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,7 Netto , Tannhelsetj.-Fellesfunksj. Driftsutgifter ,0 Driftsinntekter ,5 Netto , Tannhelsetj.-Pasientbehandling Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,9 Netto ,1 17

20 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Tilr.legg./støtte for næringsl Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,5 Netto , Fin.bistand overfor næringsliv Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter -489 Netto , Fylkeskommunal næringsvirksomh Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,8 Netto , Lokal og regional utvikling Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,8 Netto , Friluftsliv og miljø Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,1 Netto , Fylkesveier/nyanlegg,drift,ved Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,0 Netto , Fylkesveier/miljø- traf.sikker Driftsutgifter ,6 Driftsinntekter Netto , Bilruter Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,7 Netto , Fylkesveiferjer Driftsutgifter ,7 Driftsinntekter ,2 Netto , Båtruter Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,7 Netto , Transport for funksjonshemmede Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter Netto ,2 18

21 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Sporveier og forstadsbaner Driftsutgifter ,1 Driftsinntekter ,4 Netto , Bibliotek Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter Netto , Kulturminnevern Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,9 Netto , Museer Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter -973 Netto , Kunstformidling Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,0 Netto , Idrett Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,7 Netto , Andre kulturaktiviteter Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,6 Netto , Skatt på inntekt og formue Driftsinntekter ,7 Netto , Statlig rammetilskudd og øvr.g Driftsinntekter ,7 Netto , Motpost avskrivninger Driftsinntekter Netto Renter/utbytte og lån Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,9 Netto , Interne finansieringstransaskj Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter Netto ,4 19

22 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Funksjon Endring Årets regnskapsm.merforbruk/mi Driftsutgifter Netto

23 Skolebudsjett

24

25 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 611 Os gymnas Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,1 % 612 Fana gymnas Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,9 % 614 Voss gymnas Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,3 % 615 Øystese gymnas Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,9 % 617 Tertnes vgs. Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,8 % 618 Tanks videregående skole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter -923 Netto ,8 % 619 U. Pihl videregående skole Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 620 Langhaugen videregående skole Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter Netto ,2 % 621 Bergen Katedralskole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 622 Bergen Handelsgymnasium Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter Netto ,5 % 623 Bømlo vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter Netto ,9 % 625 Osterøy vidaregåande skule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter Netto ,2 % 23

26 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 626 Sandsli videregående skole Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % 628 Odda vidaregåande skule Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,9 % 630 Kvinnherad vidaregåande skule Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % 631 Rubbestadnes vgs. Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 632 Voss vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,1 % 633 Slåtthaug videregående skole Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter Netto ,4 % 634 Knarvik vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,3 % 635 Norheimsund vidaregåande skule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % 636 Laksevåg videregående skole Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter Netto ,4 % 637 Arna vidaregåande skule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 638 Åsane videregående skole Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 639 Årstad videregående skole Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter Netto ,5 % 24

27 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 641 Austrheim vidaregåande skule Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 642 Bergen tekniske fagskole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter Netto ,8 % 643 Askøy videregående skole Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 644 Fusa vidaregåande skule Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 645 Sotra vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter Netto ,3 % 646 Os vidaregåande skule Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,3 % 647 Fyllingsdalen videregående sko Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter Netto ,8 % 648 Austevoll vgs. Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,6 % 650 Voss Husflidsskule Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,0 % 652 Fitjar vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,2 % 653 Rogne vidaregåande skule Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter Netto ,7 % 654 Bjørgvin videregående skole Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,0 % 25

28 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i Kr) Rekneskap Budsjett Budsjett % Endring 655 Bergen maritime videregående s Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % 656 Lønborg videregående skole Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,1 % 657 Hjeltnes vgs. Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % 658 Stend Vidaregåande skule Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % 659 Voss Jordbruksskule Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 660 Etne vidaregåande skule Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter Netto ,0 % 661 Olsvikåsen videregående skole Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter Netto ,8 % 663 Nordahl Grieg vgs. Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 664 Garnes vidaregåande skule Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter Netto ,4 % 665 Stord vidaregåande skule Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,4 % 26

29 Kostra-funksjon / Ansvarsstad

30

31 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 400 Politisk styring Fylkesting Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Fylkesutval/adm.utv. Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Ymse møter, utval og råd Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Kultur og ressursutvalet Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Opplæring og helseutvalet Driftsutgifter ,8 % Netto ,8 % Samferdselsutvalet Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Frikjøp av repr. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Stønad pol.parti Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Tilskot til opposisjonsgrupper Driftsutgifter 600 Netto Val Driftsutgifter Netto Kontroll og revisjon Sekreteriat for kontrollutvale Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,7 % Kontrollutval Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Ekstern revisor Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % 420 Administrasjon Fylkesrådmann Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Fellesutgifter Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % 29

32 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Økonomidirektør Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Budsjett Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Fylkeskassen Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Innkjøp Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,8 % Velferdsbygg Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Organisasjonsavd. Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Leiarskapsutvikling Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Organisasjonsutvikling Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Personal Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Kantinebidrag Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Tillitsvalde Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Velferd tilsette Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % HAMU Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Personaloppl. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Aktiv kvardag Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Informasjons- og servicesenter Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % 30

33 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring IT-seksjonen Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Felles IT-utg. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % HMT-seksjonen Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Informasjonsseksjonen Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Administrasjonsseksjonen Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Regionalavd. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Samferdselsavd. Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,3 % Netto ,7 % Kultur- og idrettsavd. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tannhelseavd. Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,6 % Opplæringsavd. Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,9 % Oppl.avd - Adm.seksjonen Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,6 % Senter for utdanning og yrkesr Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,3 % 421 Eigedomsforvaltning Eigedomsseksjonen Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,2 % Kartlegging av bygningsmassen Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 31

34 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Forsikring bygningar Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 430 Administrasjonslokaler Administrasjonslokale Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,4 % Netto ,0 % 471 Amortisering av tidligere års Amortisering av tidlegare års Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % 480 Diverse Fellesutgifter Fylkeseldreråd Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Fylkesrådet for funksj.hemma Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Ymse utg. v/f.rådm. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Ymse tilskot Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Kriseberedskap Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Retrettstill. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Attfør. og omstilling Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Personalforsikring Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % Lønsavsetjing Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Tilleggsløyv. FUV Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % Momskomp. Inv. Momsrefusjon: ,3 % Netto ,3 % Bygn.forsikring Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 32

35 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Tilbakebet. av undersk. frå sk Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % 510 Skolelokaler Utstyr vg.skolar Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Nye kl. tilbod omby.-utstyr Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Utstyr skolane - investering Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Felleskostnader vgs. Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Vedlikehold vg. skular Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Driftsleiartenesta Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,3 % Innbo/løsøreforsikr. (skole) Driftsutgifter ,7 % 515 Skoleforvaltning Netto ,7 % Inntak Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,7 % 520 Pedag.ledelse, fellesutg og gj Oppl.avd skole Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,9 % Pedagogisk seksjon Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,7 % Kurs - IST Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Ped.ledelse Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % 33

36 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Digital skole Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,6 % Auke i læretimetalet Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Gjesteelevar Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Skoleportalen Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,2 % Overtal/omplassering Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,5 % Reguleringskonto Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter -786 Netto ,4 % Justering i klassetilbodet Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Gratis læremidler Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Skolebibliotek Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % 554 Fagskole Fagskoleadministrasjon Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Fagskule Driftsutgifter ,2 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,1 % 560 Spes.underv.og særs.tilp.oppl Spesialpedagogiske tenester Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,7 % Ekstern spesialunderv. Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % 34

37 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Særskilt undervisning Driftsutgifter ,7 % Netto ,7 % Tiltak tilrettelagt opplæring Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Døvetolkar Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Ekstra språkoppl. fordeling Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % OT/PPT Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 570 Fagopplæring i arbeidslivet Teoriopplæring Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,2 % Netto ,2 % Oppl. Bedrift Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,5 % Fagprøvar Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,6 % Netto ,0 % Y-nemda Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Lærlingoppl. Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Instruktøroppl. Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % Lærlingtilskot Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Tiltak lærlingopplæring Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % 35

38 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring 581 Voksenopplæring etter oppl.lov Realkompetanse Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,8 % Realkompetanse Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % 590 Andre undervisningsformål Eksamenskontor Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,1 % Krim.omsorg koordinering Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Internasjonalisering Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Felleseksamen Driftsutgifter ,2 % Netto ,2 % Sosialped. tilbod Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Tilskot elevorg. Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tilskot eksterne anlegg Driftsutgifter ,4 % Netto ,4 % Tilskot private skolar Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Samarbeid skule/næringsliv Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Skulehelseteneste Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Fengselsundervisning Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Bjørgvin fengsel Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % 36

39 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Fengselsunderv.avd. Fossane Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Manger fhs. Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,6 % 660 Tannhelsetj.-Fellesfunksj Teknikere Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,8 % 665 Tannhelsetj.-Pasientbehandling Tannhelsedistr. Sentrum Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,1 % Netto ,7 % Tannhelsedistr. Nord Driftsutgifter ,1 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,8 % Tannhelsedistr. Vest Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,7 % Netto ,2 % Tannhelsedistr. Sør Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,1 % Tannhelsedistr. Aust Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,8 % Netto ,4 % Kompetansesenter Vest Driftsutgifter Driftsinntekter Netto Tilr.legg./støtte for næringsl Regionalt utviklingsprogram - Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,9 % Netto 37

40 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Regionalt utviklingsprogram - Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Landbruk Driftsutgifter ,4 % Driftsinntekter ,4 % Netto Næringsretta utviklingstiltak Driftsutgifter ,6 % Driftsinntekter ,6 % Netto Til rådvelde for næringsføremå Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Drift innovasjonstiltak Driftsutgifter ,0 % Netto ,0 % Prosjekt med førebels driftsti Driftsutgifter ,1 % Netto ,1 % Clean North Sea Shipping Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,9 % Netto ,9 % Breiband for alle i Hordaland Driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,8 % Netto VRI Driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,0 % Netto 705 Fin.bistand overfor næringsliv Næringsseksjonen - Drift Driftsutgifter ,3 % Netto ,3 % 710 Fylkeskommunal næringsvirksomh Konsesjonskraftinntekter Driftsutgifter Driftsinntekter ,0 % Netto ,7 % "1-øring" Eidfjordavtalen Driftsinntekter ,1 % Netto ,1 % Voss - utl. Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,0 % Netto ,7 % 38

41 Hordaland Fylkeskommune Årsbudsjett 2013 (Alle tal i kr) Budsjett Budsjett % Funksjon / Ansvarstad Endring Div. utl. objekt Driftsinntekter ,0 % Netto ,0 % Valen & Handeland gard Driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,5 % Netto ,0 % 715 Lokal og regional utvikling Utviklingsmidlar direktør Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Fellesutgifter Regionalavdelin Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Planseksjonen - Drift Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Planseksjonen - Prosjekt Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Partnarskap kommune - og tetts Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % LivOGlyst Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % LUK - KRD Driftsutgifter ,3 % Driftsinntekter ,3 % Netto Klima- og naturressursseksjone Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Klimaplan for Hordaland Driftsutgifter ,5 % Netto ,5 % Vassregion Driftsutgifter ,5 % Driftsinntekter ,5 % Netto Skjellsandkonsesjonar Driftsutgifter ,7 % Driftsinntekter ,7 % Netto Intern.seksj.drift Driftsutgifter ,9 % Netto ,9 % Intern.seksj.prosjekt Driftsutgifter ,6 % Netto ,6 % 39