Talbudsjett. Budsjett Økonomiplan

Transkript

1 Talbudsjett Budsjett 2017 Økonomiplan

2 Forsidefoto: Carte Blanche med Thea Hjelmeland Fotograf: Helge Hansen / Montag

3 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar «organisasjonsstad» (dvs. avdeling, tannhelsedistrikt, skole). Det er også trykt opp meir detaljerte rapportar som viser tal for kvar «ansvarsstad» (føremål). Den tredje rapporttypen viser driftsutgifter, driftsinntekter og netto utgift for kvar kostra-funksjon (obligatorisk inndeling for rapportering av rekneskapstal til SSB). Budsjettet er utarbeidd i lønsregulativet pr

4

5 INNHALDSOVERSYN Side Merknader til talbudsjettet... 1 Innhald... 3 Hovudoversikter... 9 DRIFTSBUDSJETTET Organisasjonsstad 100 Politisk verksemd Kontrollorgan Fylkesrådmannen Eigedomsavdelinga Økonomi og organisasjonsavdelinga Regionalavdelinga Samferdsel Skyss Eigedom bybanen Kultur Tannhelseavdelinga Tannhelsedistrikt Sentrum Tannhelsedistrikt Nord Tannhelsedistrikt Vest Tannhelsedistrikt Sør Tannhelsedistrikt Aust TK Vest avd. Hordaland Opplæringsavdelinga Os gymnas Fana gymnas Voss gymnas Øystese gymnas Tertnes vg. skole U. Pihl vg. skole Langhaugen vg. skole Bergen Katedralskole Bømlo vg. skule Osterøy vg. skule Sandsli vg. skole Odda vg. skule Kvinnherad vg. skule Rubbestadnes vg. skule Voss vg. skule Slåtthaug vg. skole Knarvik vg. skule Norheimsund vg. skule Laksevåg vg. skole Arna vg. skule Åsane vg. skole Årstad vg. skole Austrheim vg. skule Bergen tekniske fagskole Askøy vg. skole Fusa vg. skule Sotra vg. skule Os vg. skule Fyllingsdalen vg. skole Austevoll vg. skule Voss husflidsskule Fitjar vg. skule Rogne vg. skule Bg. maritime vg. skole Lønborg vg. skole Hjeltnes vg. skule Stend vg. skole Voss jordbruksskule Etne vg. skule Olsvikåsen vg. skole Nordahl Grieg vg. skole Garnes vg. skule Stord vg. skule Amalie Skram vg. skole Nye skular Voss Opplæring innan kriminalomsorg Hyssingen produksjonsskole Manger folkehøgskule Frie inntekter Renter/avdrag Ufordelte løyvingar Kraftinntekter Diverse utleigeobjekt Vedlikehald vg. skular Bygningsforsikring Selskap/eigedomar samferdsel Avslutningsposteringar Spesifikasjon på ansvarsstad Fylkesting Fylkesutval Ymse møter, utval og råd Kultur og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Fylkeseldreråd Rådet for menneske med nedsett funksj.evne Ungdommens fylkesting / fylkesutval Frikjøp av representantar Stønad politiske parti Tilskot til opposisjonsgrupper Val Sekreteriat for kontrollutvalet Kontrollutval Ekstern revisor Fylkesrådmannen Fellesutgifter fylkesrådmannen Ymse utg. v/fylkesrådmannen Ymse tilskot Eigedomsavdelinga Administrasjonslokale Velferdsbygg Økonomi og organisasjonsdirektør Leiarskapsutvikling Organisasjonsutvikling Kriseberedskap HR seksjonen Kantinebidrag Retrettstillingar Tillitsvalde Attføring og omstilling Velferd tilsette HAMU Personalopplæring Lærlingeplassar i fylkeskomm Personalforsikring... 25

6 Intern folkehelse Bedriftshelsetenesta IT-seksjonen Felles IT-utg Kommunikasjonsseksjonen Kommunikasjonsrådgjeving Fylkessekretariat Info- og servicesenter Budsjettseksjonen Fylkeskassen Innkjøpsseksjonen Regionaldirektør Utviklingsmidlar direktør Fellesutgifter Regionalavdelinga Planseksjonen drift Planseksjonen prosjekt Næringsseksjonen drift Handlingsprog. Næringsutvikl. fylkesmidl Landbruk Næringsretta utviklingstiltak Prosjekt med førebels driftstilskot Lokalsamf.utvikl. og LivOGlyst Vestlandsrådet VRI Omstillingsmidlar Konsesjonskraftmidlar Etablerersenteret Invest in Bergen Folkehelsearbeid Klima- og naturressursseksjonen Klimaplan for Hordaland Miljø Tilskotsmidlar jakt og fiske Vassregion Skjelsandkonsesjonar Seksjon for forsking, internasjonalisering Internasjonale tenester - prosjekt Erasmus Aktiv ungdom Nordsjøprogrammet Regionalt forskningsfond Samferdselsavdelinga Transportordning for funksjonshemma Strategi- og handlingsplan Terminalar og kollektivknutepunkt Innfartsparkering Til rådvelde for Samferdselsutvalet Skoleskyss vg. skole Vedlikehald fylkesvegar Miljø og trafikksikring Skyss Skyss - generell drift Fylkesvegferjer Bilruter Tilskot båtruter Bybanen Bybanebygg Kokstad Parkeringsanlegg kollektiv Kultur og idrettsavdelinga Administrasjon idrett Administrasjon kulturminnevern Adm. Kunst- og kulturformidling Fylkesarkiv Dokumentsenteret Fylkesbibliotek Bokbåten Bibliotekprosjekt Tilskot idrettsarbeid Idrettsprosjektet Tilskot spelemidlar Tilskot kulturhusmidlar Friluftsføremål Arkeologisk registrering Ålm. kulturvernførmål Kulturminneregistrering Vern kulturminne Museer med statstilskot Musikkføremål Den kulturelle skulesekken DKS spelemidlar Den kulturelle spaserstokken Kunstinstitusjonar Ymse kunstføremål Barne/ungdomstilskot Vaksenopplæring Tilskot til andre Stønad etter vedtak Fylkesturnear skulekonsertar Til rådvelde for kultur- og ressursutvalet Kulturelt utviklingsprogram Kulturbygg med regionale funksjonar Opplæringsavdelinga stab Fellesutgifter oppl Fellestenester Opplæringsavd. - informasjonstenester Inntak Eksamenskontor Teoriopplæring Opplæringsavdelinga skole Voksenopplæring Spesial pedagogikk Senter for utd. og yrkesrådgjeving Fagskole administrasjon Krim.omsorg koordinering Fagopplæring Fagprøvar Y-nemnda OT/PPT FAU fagutval VBV, pedagogisk leiing Pedagogisk utv.arbeid IKT aktivitetar Komp.utv. fagopplæring Pedagogisk utviklingsarbeid Internasjonalisering Elevretta tiltak Utstyr v.g. skolar Digital skole Nye kl.tilbod ombygg/utst Felleseksamen Gjesteelevar Refusjonsutgifter VO Privatisteksamen Sos.ped. tilbod Ekstern spesialundervisning Særskilt undervisning Tiltak tilrettelagt opplæring... 33

7 Ekstra språkopplæring Tilskot elevorganisasjonar Tilskot private skolar Lærlingopplæring Instruktøropplæring Lærlingtilskot Skoleportalen Utstyr skolane investering Felleskostnader vgs Reguleringskonto Tilskott NDLA Gratis læremidlar Skolebibliotek Samarbeid skule/næringsliv Fagskole Helsefagskule Skatt Rammetilskot Renter Avdrag Lønsavsetjing Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Udisponert sum Konsesjonskraftinntekter Eidfjordavtalen Div. utl. objekt Vedlikehald vg. skular Kartlegging av bygningsmassen Driftsleiartenesta, reinhald Bygningsforsikring Forsikring bygningar Innbo / løsøreforsikring Bystasjonen Fylkeskommunale bussanlegg Skysstasjonar / terminalar Båtterminalar Leigde eigedomar bybanen Eigedomsavd. Innfartsparkering Sjåførfasilitetar Interne finansieringstransaksjonar Tilbakebetaling av underskot skular Premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik 35 Kostra-funksjon Politiske organ og administrasjon 400 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Fellesfunksjonar 470 Årets premieavvik Amortisering av tidlegare års premieavvik Diverse fellesutgifter Opplæring 510 Skolelokale, forvaltning og internat Skoleforvaltning Pedagogisk leiing, fellesutg. gjesteelevar Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og handverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Fagskole Landslinjer OT/PPT Spesialundervisning, tilpassa oppl Fagopplæring i arbeidslivet Vaksenopplæring etter opplæringslova Andre undervisningsføremål Tannhelse 660 Tannhelsetenesta fellesfunksjonar Tannhelsetenesta pasientbehandling Regional utvikling 701 Tilrettelegging, støtte for næringslivet Fylkeskomm. næringsverksemd Konsesjonskraft Lokal og regional utvikling Friluftsliv og miljø Samferdsel 722 Fylkesvegar Bilruter Fylkesvegferjer Båtruter Transportordning for funksjonshemma Sporvegar og forstadsbaner Kultur 740 Bibliotek Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett Andre kulturaktivitetar Frie inntekter 800 Skatt Rammetilskot Motpost avskrivingar Renter og avdrag 870 Renter/utbytte og lån Interne finansieringstransaksjonar ØKONOMIPLAN Hovudoversikter... 47

8

9 Hovudoversikter

10

11

12

13

14

15 DRIFTSBUDSJETT Organisasjonsstad

16

17

18

19

20

21

22

23 Spesifikasjon på Ansvarsstad

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Kostra-funksjon

40

41

42

43

44

45

46

47 ØKONOMIPLAN Hovudoversikter

48

49

50

51

52

53

54 Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: E-post: hfk@hfk.no Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.