Vedlegg 1. Vedlegg til styresak Tertialrapport Omstillingstiltak pr divisjon

Transkript

1 Vedlegg til styresak Tertialrapport Omstillingstiltak pr divisjon

2 Innhold 1. Omstillingstiltak 2016 divisjon Elverum-Hamar Omstillingstiltak 2016 divisjon Gjøvik Omstillingstiltak 2016 divisjon Lillehammer Omstillingstiltak 2016 divisjon Prehospitale tjenester Omstillingstiltak 2016 divisjon Habilitering og rehabilitering Omstillingstiltak 2016 divisjon Medisinsk service Omstillingstiltak 2016 divisjon Psykisk helsevern Omstillingstiltak 2016 divisjon Eiendom og internservice Omstillingstiltak 2016 divisjon Kongsvinger Omstillingstiltak 2016 divisjon Tynset... 16

3 1. Omstillingstiltak 2016 divisjon Elverum-Hamar Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagsti Virkning Risikovurdering Periodiert Status Avvik årsverk senger ds-punkt 2016 budsjett Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr Flere avdelinger Generell aktivitetsvekst 1%-netto effekt etter varekostnader Liten Flere avdelinger Aktivitet ekstra arbeidsdag 29. februar - skuddår Liten Flere avdelinger Økt aktivitet sykpleier poliklinikk Liten Medisin E, ØNH, Medisin H Refusjon for nye stillingsgrupper - KEF/FysioErgo/Audio Liten Ortopedi, Gyn, ØNH Bedret logistikk dagkirurgi Middels Flere avdelinger med sengeposter Økt fakturering for utskrivningsklare pasienter Middels Sum inntektsøkende tiltak Ortopedisk avdeling Reduksjon av forbruk faste stillinger,variabel lønn, effektivisering 7, Liten Barneavdeling Redusert bemanning 1, Liten Bilde avdeling Hamar Redusert bemanning og UTA (tjenesteplaner) 3, Liten Kirurgisk avdeling Hamar Ledig turnuslegehjemmel 6 måneder 0, Liten Øye avdeling Redusert bruk av fast lønn og variabel lønn/innleie 4, Liten Indremed Hamar Redusert bruk av ekstrahjelp/overtid/effektiviseringsprosjekt 1, Liten Flere avdelinger Redusert bruk av legevikarer - flere fast ansatte Liten Indremed Elverum-Akuttmed Elverum Slå sammen medisinsk overvåkning og intensiv enheter 1, Middels Indremed Elverum Samling av poliklinikker - effektivisering Middels Flere avdelinger Utnyttelse av bemanning sengeposter 0, Middels Flere avdelinger Bedret ressursutnyttelse og ferieplanlegging 0, Middels Indremed Elverum Flere dialysepasienter på dag i f t kveld 0, Middels RIS-PACS prosjektet Reduserte lønnskostnader Stor Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 21, Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål budsjett 2016 Oppnådd 2. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall ElverumHamar 21, ,40 0 3,73 0 De planlagte tiltakene i budsjett 2016 er innfridd med 75%. Totalt er avviket mellom planlagte og oppnådde tiltak i 1. og 2. tertial minus 5 mill kr. Årsaken til det negative avviket er: Færre polikliniske konsultasjoner enn planlagt gir mindre refusjoner og egenandeler. Registrering av refusjoner for nye stillingsgrupper som fysioterapeuter har kommet sent i gang på grunn av mangler i DIPS. Forbruket av legevikarer på konto 5160 annen variabel lønn er ikke redusert i henhold til planen og ligger 0,25 mill kr lavere enn nivået i Innsparinger knyttet til RIS/PACS prosjektet på ca 0,3 mill kr pr måned er ikke innfridd. Reduserte kostnader til ferieavvikling er ikke innfridd. Reduserte personalkostnader etter Brasse prosjekt i indremedisinsk avdeling Hamar er kun delvis innfridd. Tiltak for å redusere underskudd/oppnå balanse: Samling av screening virksomhet på Hamar. Effekt 0,1 mill kr i 4. kvartal. Øke undersøkelsene av antall MR prostata pasienter på ettermiddag/kveld. Effekten på ca 1 mill kr vil ikke oppstå før i Operere flere cancer prostata pasienter fra OUS. Effekt 1,5-2 mill kr 2. halvår. Effekt av tiltak 50+; 1-2 mill i 2. halvår. Diverse lokale sparetiltak; 0,5 mill kr i 2. halvår. Sum tiltak for budsjettbalanse i 2. halvår 2016: 2,5-4 mill kr. Divisjonen forventer at det arbeides på foretakets nivå med å skaffe refusjoner fra HSØ til ressurser som benyttes til RIS-PACS prosjektet.

4 2. Omstillingstiltak 2016 divisjon Gjøvik Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagsti Virkning Risikovurdering Periodiert Status Avvik årsverk senger ds-punkt 2016 budsjett Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr ØNH Bedre lokaler tann-kjeve, bedret logistikk liten ØNH Ny poliklinikk, nettoeffekt middels Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse liten Medisin Økt antall innleggelser (50-60 innleggelser i økning fra 2015) liten Medisin Økt antall innleggelser i forbindelse med pakkeforløp kreft. Anslag 50 pasienter i liten Medisin Øke egenbetaling på alle poliklinikker, gjelder materiell liten Alle Økt aktivitet pga ekstra virkedager liten Medisin EBUS, effekt av sparte gjestepasientkostnader liten Alle Kvalitetsforbedring - redusert liggetid middels Alle Bedring medisinsk koding middels Sum inntektsøkende tiltak Kirurgi Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til permisjoner, avgang og reduksjoner i stillingsbrøk. 3, liten Kirurgi-Medisin-Bildediagnostikk Redusert timetantall turnusleger per uke, UTA og vakante vakter middels Divisjonsledelsen Engasjement, arbeidsforhold avsluttes mai 2016, redusert stilling fra , liten Bildediagnostikk Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til innføring av RIS/Pacs og jobbglidning liten Medisin Overføring av oppgaver til apoteket liten Medisin Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til permisjoner, avgang og reduksjoner i stillingsbrøk. 4, middels Gyn Ny bemanningsplan for barnepleiere. Iverksatt fra Helårseffekt i , liten ØNH Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til permisjoner og avgang. 1, liten Alle Kløverhotellet, avtale sies opp og strålepasienter benytter pasienthotellet. Iverksatt nov. 2015, helårseffekt i liten Alle Prosjekt effektivitet i poliklinikk middels Alle Prosjekt for sommerferieturnus 2016, settes i gang nov middels Akuttmedisin Brasse prosjekt intensiv 1, middels Akuttmedisin Overgrepsmottak flyttes til div. Lillehammer liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 11, Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål budsjett 2016 Oppnådd 2. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Gjøvik 11, ,25 0 1,00 0 Divisjonen har gjennomført en stor del av tiltakene i 2016 etter planen, men dette er ikke tilstrekkelig til å oppnå økonomisk balanse. Det jobbes med omstilling og omorganisering for å klare balanse i 2016, samt å møte nye krav til innsparing i Det er gjennomført følgende tiltak: bemanningsreduksjoner bedre ressursstyring stab og støttefunksjoner jobbgliding reduksjon av tjenester/oppgaver drift av sengepostene drift av poliklinikker organisering og ledelsesmodell Alle tiltakene innebærer en reduksjon i antall årsverk. Det er grunn til å uttrykke bekymring når det er reduksjon i investeringsmidler samt reduksjon i kompetanse, dette er en situasjon som ikke kan vedvare over tid. Det er derfor viktig at vi får til strukturelle grep på tvers av divisjoner.

5 3. Omstillingstiltak 2016 divisjon Lillehammer Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning årsverk senger 2016 Risikovurdering Periodiert budsjett Status Avvik Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr Kirurgi Øke aktivitet 1% Liten Indremedisin Øke aktivitet 1% Liten Barn Øke aktivitet 1% Liten Bildediagnostikk Øke aktivitet 1% Liten Gyn/føde Øke aktivitet 1% Liten Nevrologi Øke aktivitet 1% Liten Kirurgi Tidligere oppstart operasjon fredager Liten Kirurgi Oppgradering oppvåkning dagkirurgi Liten - - Divisjon Økning palliasjon Middels Divisjon Ekstra inntekter pga skuddår Liten Sum inntektsøkende tiltak Divisjon Pasienthotell, effekt 2016, 7 mnd 6, Liten Kirurgi Samordning av arbeidstid ifm fagdager 1, Liten Kirurgi Redusert lønn leger Liten Indremedisin Reduksjon kostnader dialysen på Otta i påvente av pasienter 1, Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 0, Stor Barn Reduksjon lønnskostnader 1, Liten Bildediagnostikk Reduksjon UTA 0, Liten Divisjon Samarbeid sommerferieavvikling internt i divisjonen Middels Kirurgi Samarbeid brystpoliklinikk Hamar Liten Bildediagnostikk Frys 0,5 overlegestilling 0, Liten Divisjon Sammenslåing sengeposter for bedre drift Middels Divisjon Gjennomgang GAT og Personalportal for å sikre korrekt lønn Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 11, Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål budsjett 2016 Oppnådd 2. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Lillehammer 11,05 0 9,30 1,75 0 Pr august har 1,4 mill kr av de inntektsøkende tiltakene ikke fått ønsket virkning. Det var lagt opp til en generell økning på 1 % i antall pasienter Oppgradering dagkirurgisk avd ble forsinket, ikke oppnådd ønsket effekt i 2016 Døgn-og poliklinikkaktiviteten på kirurgi er lavere enn planlagt Ø-hjelpspoliklinikken er lavere enn i 2015 Pr august har 2,1 mill kr av de kostnadsreduserende tiltakene ikke fått ønsket virkning. Kostnadsoverskridelser på andre områder enn der tiltakene er satt inn gir ytterligere underskudd: Innleie leger på Indremedisin og Bildediagnostikk Økte medikamentkostnader Overskridelser lønnskostnader Sett i lys av den alvorlige økonomiske situasjonen til divisjonen, har det vært nødvendig på gjennomføre ytterligere tiltak for å avbøte den negative utviklingen. Divisjonen har derfor følgende plan for høsten 2016:

6 Område/avdeling Beskivelse Antall årsverk Antall senger Innslagstidspunkt Virkning 2016 Virkning 2017 Risikovurdering Tiltak 2016 Beskrivelse Kr Kr Kirurgi Innhenting av tap kirurgi (iverksatt) Liten Nevrologi Økt sykepleierpoliklinikk nevrologi, 11 flere pasienter i 18 uker á ca kr Liten egenalndel Nevrologi Flytte poliklinikk fra Gjøvik til LHM, mer effektiv poliklinikk Nevrologi Nevrofysiologi, gjestepasienter fra Ahus, pris pr pasient kr Liten økning 150 pasienter på 4 mnd Akuttmedisin Palliasjon (innleggelse/pol) Liten Sum inntektsøkende tiltak Alle Kurs, konferanser og reise, reduksjon budsjett Liten Nevrologi Reduksjon nevrologi poliklinikk, 75% stilling sykepleier - Elverum 0, Liten Nevrologi Reduksjon nevrologi, erstatte 2 overleger med 2 LIS inkl sos avg Liten Nevrologi Reduksjon nevrologi kontor,2 årsverk 2, Liten Kirurgi Reduksjon UTA kirurgi Liten Kirurgi Reduksjon urolog, bortfall 0,5 stilling lege, vaktordning urolog Hamar 0, Liten inkl kjørebok vaktordning Kirurgi Sommerferiesamarbeid urologi med E/H Liten Kirurgi Nedtak varekostnader kirurgi Middels Gyn/Føde Reduksjon gynekologer, erstatte med LIS, ikke erstatte sykefravær Liten Gyn/Føde Ekstra resultatkrav kvinneklinikk Liten Barneavdelingen Ekstra resultatkrav barneavdeling Liten Indremedisin Reduksjon lønn indremedisin, redusere UTA, erstatte overleger med Middels LIS Bildediagnostikk Reduksjon radiolog - reduksjon legelønn Liten Divisjonsledelse Reduksjon lønn divisjonsledelse Middels Akuttmedisin Reduksjon 1 overlege, erstattes med LIS Liten Akuttmedisin 1 sykemeldt overlege erstattes ikke med vikar ut året Liten Akuttmedisin 75% stilling sykepleier palliasjon vakant ut året Liten Akuttmedisin Sykemeldte fysioterapeuter erstattes ikke med vikar Liten Alle Reduserte varekostnader øvrige avdelinger, samarbeid Liten innkjøpsavdelingen Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 3, Inntektsøkende tiltak, 1,5 mill kr: Kirurgen holder budsjettet resten av året, og tar igjen kr av mindreinntekt pr Potensiale for økt sykepleierpoliklinikk nevrologi, nivå 4 leder har beregnet effekt. 11 pasienter pr uke i 16 uker Nevrologi flytter poliklinikken fra Gjøvik til Lillehammer, får en mer effektiv poliklinikk, kan øke med 8 pasienter mer i uken. Beregnet effekt for 16 uker. Nevrofysiologi får gjestepasienter fra Ahus 191*12*150 pasienter Palliativt team har planlagte poliklinikkdager på ukentlig basis. Beregnet potensiale resten av 2016 på heldøgn og dagbehandling Kostnadsreduserende tiltak, 11,5 mill kr: Kurs, konferanse osv er et ledd i 50+ prosjektet. Nevrologi reduserer årsverk: 75 % stilling sykepleier 3 årsverk nevrologisk kontor, stor forskjell på bemanning der ift øvrige kontoravd på divisjonen Avd klarer ikke rekruttere overleger, erstatter 2 overleger med 2 LIS. Kirurgi reduserer på legesiden: Vaktordning på Hamar opphører for urolog på Lillehammer, sparer vakttid og reisekostnader 50 % urolog fryses ut året, erstatter ikke urolog som slutter i sommer. UTA reduseres Kirurgi henter inn kr av overforbruk varekostnader pr , og holder budsjettet ut året Sammenslåing av kirurgisk sengeposter fra

7 Gyn/Føde: Erstatter to overleger med LIS ut året Tar et ekstra resultatkrav på 1,3 mill ut året. Avd sjef har planer for innsparingen, avdelingen er vedtatt omorganisert. Det blir en leder på en felles gyn-/føde- /barselavd Barn: Tar et ekstra resultatkrav på 3 mill ut året, til sammen et resultatkrav på 7 mill kr i Avd sjef legger planer for driften Indremedisin: Holde budsjettet ut året og redusere lønnskostnader leger Redusere UTA, bytte overleger mot LIS Bildediagnostikk: Overlege slutter 1. okt, erstattes ikke i 2016 Divisjonsledelse: Lønnsmidler fra forskning dekkes av prosjektmidler Justering av stabsfunksjoner Akuttmedisin: Reduksjon 1 overlege, erstattes med LIS 1 sykemeldt overlege erstattes ikke med vikar ut året 75 % stilling sykepleier palliasjon vakant ut året Sykemeldt fysioterapeut erstattes ikke med vikar

8 4. Omstillingstiltak 2016 divisjon Prehospitale tjenester Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagsti Virkning Risikovurdering Periodiert Status Avvik årsverk senger ds-punkt 2016 budsjett Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr Sum inntektsøkende tiltak Pasientreiser Helsebuss Østerdalen - helårseffekt Liten Pasientreiser Samling av Pasientreiser Innlandet på Moelv - helårseffekt. Stilling tatt ut i Liten Pasientreiser Optimalisering av samkjøring av drosjeturer på tvers av fylkesgrensene; - effekt Middels av samling av PI i ett kontor på Moelv Ambulanse Reduserte driftskostnader ambulansebiler Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 0, En har ennå ikke fått ønsket effekt av helsebuss i Østerdalen. Divisjonen har positivt resultat ifht budsjett og har ikke behov for ytterligere tiltak for å komme i balanse. Positivt styringsmål er satt til 4 mill kr i pluss for divisjonen. Prognosen er økt til 4,8 mill kr for 2016.

9 5. Omstillingstiltak 2016 divisjon Habilitering og rehabilitering Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagsti Virkning Risikovurdering Periodiert Status Avvik årsverk senger ds-punkt 2016 budsjett Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Avd. fys/med Økte ISF-inntekter Middels Granheim Økte polikliniske inntekter Liten Sum inntektsøkende tiltak Granheim Redusere antallfaste stillinger netto med 0,11 samt noe på 0, Liten variabel lønn Granheim Red. varekost og andre driftskostnader Liten Avd. Habiliteringstjenesten 1, Liten (Furnes) Redusere antallfaste stillinger Avd. Habiliteringstjenesten Redusere antall faste stillinger 0, Liten (Lillehammer) Divisjonsledelse Reduksjon i variabel lønn Liten Avd. fys/med Redusere antall stillinger 4, Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 6, Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål budsjett 2016 Oppnådd 2. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Divisjon Habilitering og rehab De inntektsøkende tiltakene har bare delvis slått til. ISF-inntektene svinger en del. Det er stort fokus på dette. Poliklinikk på Granheim vil øke etter hvert, men har ligget noe nede på grunn av mangel på leger. Alle kostnadsreduserende tiltak er i rute. Antall stillinger er tatt ned i sin helhet når vi ser divisjonen under ett. Divisjonen skulle i dette budsjettet ikke ta ned antall døgnplasser.

10 6. Omstillingstiltak 2016 divisjon Medisinsk service Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- Periodiert Status Avvik årsverk senger budsjett Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr Mikrobiologi Nye prøver Gonokokk PCR Liten Med.biokjemi Sannerud Økte inntekter rus, netto Liten Med.biokjemi Elverum Økte inntekter allergi, netto Liten Mikrobiologi Økte takster Liten Med.biokjemi Økte takster Liten Sum inntektsøkende tiltak Medisinsk teknologi Innføre 2 års garanti ved nykjøp Middels Medisinsk teknologi Redusere kostnader til service og reparasjoner Middels Medisinsk teknologi Fjerne duplisert utstyr på Mikrobiologi, red serviceavtale Liten Mikrobiologi Redusere varekostnader pga reforhandling av priser Liten Blodbank Redusere varekostnader Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 0, Divisjonens tiltak er gjennomført selv om det ikke framkommer i resultatet. Dette er fordi andre ting bl.a. økt aktivitet medfører økte kostnader for divisjonen uten tilsvarende inntekts økninger. For å kunne gå i balanse ved årets slutt fant ledergruppen etter 1. tertial følgende tiltak: Tiltak Økte inntekter totalt 2016, 1000 kr Divisjonsledelsen er redd dette heller ikke vil holde etter å ha sett resultatet etter august. Derfor vil arbeidet med nye mulige tiltak fortsette. Først og fremst tiltak som også vil ha effekt i Divisjonen har ingen reduksjon i årsverk eller senger i budsjettet for Reduserte utgifter totalt 2016, 1000 kr Reforhandle reagens/forbruksvarer avtaler 200 Innfør analysen Mycoplasma genitalis PCR 300 Ta tilbake analysen CMV PCR Omlegging fæces diagnostikk 50 Avvikle rådgiverstilling i stab fra pluss tiltak 200 Sum

11 7. Omstillingstiltak 2016 divisjon Psykisk helsevern Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning Risiko- Periodisert Status Avvik årsverk senger 2016 vurdering budsjett Tiltak Kr DPS-avdelinger Økte polikliniske inntekter Middels Sum inntektsøkende tiltak Divisjonsledelse Redusert antall stillinger fagenhet og stab -3, Liten BUP døgn Endring av 7-døgnspost til 5 døgnspost -2, Liten Avdeling for TSB Samlokalisering av enheter på Reinsvoll -2, Liten Alle avdelinger Redusert kursbudsjett Stor DPS Gjøvik og Avdeling for akutt- og Felles bakvaktordning psykose Reinsvoll Middels Avdeling for akutt- og psykose Sanderud og Avdeling for akutt- og psykose Reinsvoll Redusere kapasiteten med 16 døgnplasser -43, Stor Alle avdelinger Redusere kostnader variabel lønn Liten Fellesområde divisjon Arbeid med effektivisering av driften Middels Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak -50, Divisjonen har en svikt i polikliniske inntekter hovedsakelig i sammenheng med at det er 35 ledige stillinger i poliklinikkene tilsvarende 8 %, samtidig som produktiviteten har vært lavere enn forutsatt i budsjett. Divisjonen sparer mer på ledige stillinger enn inntektssvikten. Divisjonen har oppnådd planlagt reduksjon av kostnader på fagenhet og stab. Omgjøring av 7-døgnspost til 5-døgnspost ble forsinket, men avdelingen gjennomførte øvrige kostnadsreduserende tiltak og regner med å nå målet for kostnadsreduksjon i Divisjonen har brukt noe mer på kurs enn forutsatt i budsjettet. Dette skyldes påmeldinger til kurs før budsjettet ble vedtatt og det forutsettes at avdelingene justerer aktiviteten fremover slik at målet for kostnadsreduksjon blir nådd. Tiltaket med felles bakvaktordning for avdelingene på Reinsvoll og Gjøvik er forsinket. Det er uklart om og når en eventuelt kommer i gang med dette. Reduksjon i antall døgnplasser går som planlagt på Sanderud, mens det er forsinkelser på Reinsvoll i sammenheng med at bygningsmessige endringer er forsinket. Tiltaket på Reinsvoll er forskjøvet til 1/9-16. Kostnadene for variabel lønn/vikarer er redusert mindre enn forutsatt. Divisjonen regner med at dette forholdet vil bedre seg etter som kursaktiviteten blir redusert og enhetslederne ser virkningen av at trappetrinns kostnader lønn blir periodisert inn i regnskapet. Divisjonen har hatt færre ansatte enn forutsatt og har dermed hatt en mer kostnadseffektiv drift. Divisjonen kommer ut med positivt økonomisk resultat hovedsakelig som følge av at netto gjestepasientoppgjør ved utløpet av august er 11 mill kr bedre enn budsjettert. Divisjonen har også spart på andre kostnadsområder. Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål budsjett 2016 Oppnådd 2. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Psykisk helsevern Reduksjon i antall døgnplasser er gjennomført. Reduksjon i antall årsverk vil ta noe tid ettersom divisjonen har 12 månedsverk som er omstillingskandidater og en er avhengig av å finne ledige stillinger til disse.

12 8. Omstillingstiltak 2016 divisjon Eiendom og internservice Område/avdeling Beskrivelse Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- Periodiert Status Avvik årsverk budsjett Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr Eiendomsforvaltning Redusert skjerming parkeringsinntekter Liten Sum inntektsøkende tiltak Hele divisjon Reduksjon variabel lønn Stor Hele divisjon Kostnadsreduserende tiltak Middels Eiendomsforvaltning Kostnadsreduserende tiltak Liten Innkjøp og kontrakt Redusering innkjøpsrådgiver 1, Liten Renholdsavdeling Redusert renhold konsultasjonsrom psykiatri til 1g/uken 1, Middels Renholdsavdeling Redusere renhold Gjøvik/Lillehammer/Brd og Granheim 2, Middels Teknisk drift og vedlikehold Redusering årsverk Reinsvoll 2, Liten Teknisk drift og vedlikehold Redusering årsverk Lillehammer 0, Liten Teknisk drift og vedlikehold Reduksjon i avfallskostnader Middels Matforsyning Redusering Tynset 1, Liten Matforsyning Redusering DPS Otta 0, Liten Matforsyning Redusering innkjøp mat gjennom miljøtiltak Middels Servicetorg Redusere åpningstider i Servicetorgene 1, Middels Servicetorg Kostnadsreduserende tiltak Middels Forsyning og transport Redusering portørtjeneste/sentrallager Lillehammer 2, Liten Forsyning og transport Redusering portørtjeneste Gjøvik 0, Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 12, Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål budsjett 2016 Oppnådd 2. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Eiendom og internservice 12, ,50 0 Divisjonen er kommet i gang med de fleste tiltakene for budsjett Dog er det noe som ikke er i havn pr august, men det er gjort andre korrigeringer i driften som gjør at divisjonen er i økonomisk balanse. De tiltak som ikke er i havn er under oppsyn, og man anser sannsynligheten for å nå nytt positivt styringsmål på 5 mill kr for 2016 som høy.

13 9. Omstillingstiltak 2016 divisjon Kongsvinger Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- Periodiert Status Avvik årsverk senger budsjett Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Ortopedi Kirpol klargjort for dagkir pas Liten Kirurgi Økt kap stue 5 som følge av ØNH Liten Ortopedi Økt andel egne og gjestepas ortopedi (proteser), 2 pas ekstra pr Middels Kirurgi Ahus avtale kirurgi, helårsavtale 2 pas pr dag Middels Sum inntektsøkende tiltak Divisjon Effekter av nye turnus/tjenesteplaner 2, Liten Divisjon Samarbeid sommerferieavvikling, tilbake til 2014 kostnad 2, Liten Divisjon Totalgjennomgang poliklinikker 1, Liten Revma Revmatologi 0, Liten Klinisk ernæringsfys 0, Liten Divisjon Sykehusprest 0, Liten Medisinsk avdeling Avslutte overvekt poliklinikk 1, Liten Divisjon Ufrivillig deltid (avvikle ordningen) 4, Middels Divisjon Vikarpool 4, Middels Divisjon Spesialrådgiver reduseres fra 0,30 til 0,15 0, Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 18, Tillegg tiltak 2017 med effekt i 2016: Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstid Virkning Virkning Periodisert Status Avvik årsverk senger s-punkt budsjett Tiltak 2017 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Kr Revma LIS ubesatt 1, Revma 1 spl tas ned 1, Fødeavd 1 jormor 1, Fødeavd 1 barnepleier 1, Sengeposter pleiestillinger 11, Sengeposter 2,6 lederstilling 1, OPR 50% renholder 0, OPR 0,7 anestesispl 0, Bilde Redusere innleie radiolog Med støtte Sykehusprest 0, EFSE tilpasse 0, Helsesekretærer 0, UTA reduksjon Vakt 2sjikt/3sjikt Turnusleger Redusere antall (4) Stab 1 stilling 1, Variabel lønn Sommerferie-avvikling Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 21, Divisjon Kongsvinger har de siste 2-3 årene utarbeidet budsjett med utgangspunkt i en samarbeidsavtale med Ahus om behandling av ortopediske og gastrokirurgiske pasienter fra Akershus og mottak av øyeblikkelig hjelp pasienter fra Ullensaker og Eidsvoll. Avtalen bidro til en aktivitetsøkning i forhold til tidligere år både i 2014 og første halvdel av 2015, men Ahus sa opp avtalen i forhold til ortopediske øyeblikkelig hjelp pasienter med virkning fra september Dette medførte et inntektsbortfall i størrelsesorden ca. 5 mill kr som divisjonen ikke klarte å kompensere for i Ved utarbeidelse av budsjett 2016 ble det lagt til grunn at det forelå en revidert avtale med Ahus som nå var knyttet til mottak av gastrokirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter fra de samme kommunene som tidligere. I ettertid har det vist seg at budsjettet fikk en for optimistisk profil. Divisjonen hadde tro på den nye Ahus-avtalen og fortsatt tro på god tilgang på protesepasienter fra andre regioner, men de åtte første driftsmånedene av året har vist at aktivitetsbudsjettet ikke vil bli nådd i har SI Kongsvinger 65 % måloppnåelse på inntekter knyttet til avtalen.

14 Ledelsen ved divisjonen innså tidlig at det ville bli et misforhold mellom kostnader og inntekter gjennom året. I perioden februar til april ble det derfor gjennomført en omfattende omstillingsprosess med målsetting å redusere kostnader. Tiltakene oppsummerer seg til ca. 20 mill kr helårseffekt i Effekten i inneværende år er ca. 10 mill kr. Omstillingsprosessen har fulgt retningslinjer for omstilling. Det har vært stort engasjement og mange er involvert. Divisjonen er ikke helt ferdig med gjennomføringen, men kan dokumentere tiltak som bremser og delvis reverserer den negative utviklingen. Ettersom inntektsutviklingen og effekten av avtalen med Ahus er negativ i forhold til budsjettet, er det ikke realistisk å prognosere med balanse ved årsslutt. Sykefraværet økte utover høsten 2015, og har holdt seg relativt stabilt 1. halvår Dette gir utslag på forbruk av månedsverk ettersom både den sykemeldte og vikaren generer månedsverk. I tillegg har divisjonen økt antall månedsverk gjennom konvertering av vikarkostnader/innleie av leger til faste månedsverk. Ny MR i 2015 betyr også økt antall månedsverk. Divisjonen har videre styrket kompetanse i front gjennom økning av antall LIS. Dette var tenkt kompensert gjennom en reduksjon av antall turnusleger, men dette er ikke gjennomført. Kreftkoordinator er en ny pålagt stilling, og deltagelse med radiograf RIS/PACS-prosjektet har medført merkostnader. I perioden er antall legeårsverk økt med årsverk. Dette er begrunnet i endringer av tilsettingsformer, nye «pålagte» stillinger, behov for kompetanseheving i front og økt sykefravær. Noe av økningen er også knyttet til forventet aktivitetsvekst. Nærmere om de enkelte omstillingstiltakene: Revmatologi Divisjonen har gjennomført en grundig analyse av revmatologitilbudet i perioden februar/mars i inneværende år. Resultatet av gjennomgangen gir en indikasjon på at det er lønnsomt å opprettholde senger tilknyttet revmatologi utredning, behandling og rehabilitering. Enheten er gitt et effektiviseringskrav på minimum 1 mill kr per år i tillegg til at en LIS stilling holdes vakant. Det reduseres på sykepleierstilling, og revmatologi (senger og poliklinikk) får felles ledelse med ortopedisk sengepost. Fødeavdelingen Føde/gyn-avdelingen har vært gjennom en vanskelig periode på grunn av manglende spesialistressurser. Situasjonen har nå endret seg etter at det er rekruttert kompetent personell som styrker fagmiljøet og sikrer tjenestene til pasientene. Jordmor-ressursen er ikke en utfordring ettersom det er god tilgang på jordmor. Enheten er gitt et effektiviseringskrav på minimum 1 mill kr per år. Det arbeides nå med å redusere 1 jordmor og en barnepleierstilling. Sengeposter Det mest omfattende tiltaket ligger i endret driftsform på sengepostene. Fra medio juni er driften ved én av sengepostene lagt om til 5-døgns post. Dette innebærer en mer fleksibel drift av sengepostene i helgene, bl.a. innlegges/flyttes overliggende ortopediske pasienter til medisinsk sengepost. På årsbasis gir dette en reduksjon på pleierstillinger og 2,6 lederstilling. Det vil bli arbeidet kontinuerlig med å sikre gode driftsrutiner og utvikle kompetansen til ansatte. Organisering vil bli evaluert fortløpende med tanke på å kunne avdekke eventuelle uheldige konsekvenser av blandingsposter. Basisendring Fra januar 2016 ble det overført basismidler fra SI Kongsvinger til EIS på grunn av behov for mer renholder knyttet til øket aktivitet i operasjonsavdelingen. I den økonomiske situasjonen er dette opphørt.

15 Det er avtalt at renhold går tilbake til ordinær drift fra medio april, og basismidler tilbakeføres divisjon Kongsvinger. Vikarpool I 2015 ble det etablert en vikarpool bestående av rundt 8 årsverk. Denne er nå besluttet avviklet. Pr dd består poolen av ca. 4 årsverk. Avviklingen må foregå iht retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasning, og det er foreløpig ikke helt klart når full virkning av tiltaket kan synes i regnskapet. Andre tiltak På grunn av permisjon, holdes en 0,7 anestesisykepleierstilling vakant. Sykehusprest 0,8 stilling holdes vakant i permisjonstid og vurderes redusert fra neste år. Bildediagnostisk avdeling ansetter radiolog (er) i fast stilling, noe som vil redusere kostnader. I tillegg vil det bli iverksatt en gjennomgang av avdelingen for å analysere utfordringer i driften. Mulige effekter av dette er ikke lagt inn med kronebeløp enda. Legenes arbeidstid og kjøp av UTA er tema. Det er redusert noe UTA i år, men det gjenstår gjennomgang av alle tjenesteplaner med fokus på aktiv/passiv tid, 2-sjikt/3-sjikt vakt, og i den forbindelse kjøp av UTA. Det forventes at det er noe å hente økonomisk på dette, men det er foreløpig ikke beregnet. Divisjonen har økt antall turnusleger de senere år, og framstår med en relativt høy andel i forhold til LIS og overleger sammenlignet med de øvrige divisjonene i SI. Divisjonen har som beskrevet tidligere tilsatt flere LIS er og overleger de 2 siste årene for å øke kompetansen i front. Antall turnusleger bør nå reduseres. En stilling reduseres i stab.

16 10. Omstillingstiltak 2016 divisjon Tynset Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning Risiko- Periodiert Status Avvik årsverk senger 2016 vurdering budsjett Tiltak Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Kirurgi Helårsvirkning øyevirksomhet Middels Kirurgi/ortopedi bedre kapasitetsutnyttelse (effekt av Opp og gå) Middels Indremedisin Avtale om KAD Liten Sum inntektsøkende tiltak Alle omstilling/utvikling helårseff 1, Middels Kir 7-døgn og Med 7-døgn samarbeid bemanning kir/med på helg 0,4 206 Middels Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 2, God effekt av tiltakene, men med en noe annen profil enn planlagt. Det er i tillegg fokus på lokale nødbremstiltak (i tillegg til de sentrale) for å bidra til 50+. NØDBREMS/TILTAK 1 GTT avvikles 2 Felles bemanning 2. etg helg tre på natt Oppstart 20/6 16 Erfaringsgjennomgang innen 3 Ikke erstatte (innleie/forskyve el.a.) første fraværsvakt dagtid hverdag. Samarbeidsløsninger med andre sengeposter, fødestua og poliklinikker skal være sjekket ut og 4 Redusere stillingsstørrelse fagutvikler (60 til 40 på im, vurdere kir og ovv) 5 Koordinerende spl funksjonen flyttes til overvåkninga, prosedyren må revideres. - Oversikt på pasientflyt på kveld, natt og helg, fordeling av pasienter - Sammen med ansvarlige på sengepost vurdere behov for annen bemanning. 6 All erstatning av fravær på kveld/natt og helg meldes på eget skjema til seksjonsleder. Det skal utarbeides skjema som sikrer at man har undersøkt muligheten for hjelp fra andre 7 Nye AIO 2017: max 2 (anestesi og operasjon) 8 Brannopplæring utsettes/reduseres 9 Fagdag-hyppighet 2016/ Ikke Funäsdalen høsten Basis Reumatismesjukehuset MLR tar dette 12 Fagkurs vurderes 2016/2017 må konkretiseres 13 Øke aktivitet jf NHSP: gynekologi pol/dag revisjoner hofteproteser postbariatrisk kirurgi skulder pediatri nonmalign kir fra SI 14 Full gjennomgang av faste og midlertidige råd og utvalg i divisjonen