Vedlegg til styresak Tertialrapport Omstillingstiltak pr divisjon

Transkript

1 Vedlegg til styresak Tertialrapport Omstillingstiltak pr divisjon

2 Innhold 1. Omstillingstiltak 2016 divisjon Elverum-Hamar Omstillingstiltak 2016 divisjon Gjøvik Omstillingstiltak 2016 divisjon Lillehammer Omstillingstiltak 2016 divisjon Prehospitale tjenester Omstillingstiltak 2016 divisjon Habilitering og rehabilitering Omstillingstiltak 2016 divisjon Medisinsk service Omstillingstiltak 2016 divisjon Psykisk helsevern Omstillingstiltak 2016 divisjon Eiendom og internservice Omstillingstiltak 2016 divisjon Kongsvinger Omstillingstiltak 2016 divisjon Tynset... 13

3 1. Omstillingstiltak 2016 divisjon Elverum-Hamar Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagsti Virkning Risikovurdering ds-punkt 2016 Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr Flere avdelinger Generell aktivitetsvekst 1%-netto effekt etter varekostnader Liten Flere avdelinger Aktivitet ekstra arbeidsdag 29. februar - skuddår Liten Flere avdelinger Økt aktivitet sykpleier poliklinikk Liten Medisin E, ØNH, Medisin H Refusjon for nye stillingsgrupper - KEF/FysioErgo/Audio Liten Ortopedi, Gyn, ØNH Bedret logistikk dagkirurgi Middels Flere avdelinger med sengeposter Økt fakturering for utskrivnigsklare pasienter Middels Sum inntektsøkende tiltak Ortopedisk avdeling Reduksjon av forbruk faste stillinger,variabel lønn, effektivisering 7, Liten Barneavdeling Redusert bemanning 1, Liten Bilde avdeling Hamar Redusert bemanning og UTA (tjenesteplaner) 3, Liten Kirurgisk avdeling Hamar Ledig turnuslegehjemmel 6 måneder 0, Liten Øye avdeling Redusert bruk av fast lønn og variabel lønn/innleie 4, Liten Indremed Hamar Redusert bruk av ekstrahjelp/overtid/effektiviseringsprosjekt 1, Liten Flere avdelinger Redusert bruk av legevikarer - flere fast ansatte Liten Indremed Elverum-Akuttmed Elverum Slå sammen medisinsk overvåkning og intensiv enheter 1, Middels Indremed Elverum Samling av poliklinikker - effektivisering Middels Flere avdelinger Utnyttelse av bemanning sengeposter 0, Middels Flere avdelinger Bedret ressursutnyttelse og ferieplanlegging 0, Middels Indremed Elverum Flere dialysepasienter på dag i f t kveld 0, Middels RIS-PACS prosjektet Reduserte lønnskostnader Stor Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 21, Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål 2016 Oppnådd 1. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Elverum-Hamar 21, ,10 0 4,03 0 De planlagte tiltakene i 2016 for januar og februar er i stor grad innfridd. Totalt er avviket mellom planlagte og oppnådde tiltak i 1. tertial minus 1,7 mill kr. Årsaken til det negative avviket er: Færre polikliniske konsultasjoner enn planlagt gir mindre refusjoner og egenandeler. Registrering av refusjoner for nye stillingsgrupper som fysioterapeuter har kommet sent i gang på grunn av mangler i DIPS. Forbruket av legevikarer på Konto Annen variabel lønn er ikke redusert i henhold til planen og ligger 0,25 mill kr lavere enn nivået i Innsparinger knyttet til RIS/PACS prosjektet på ca 0,3 mill kr pr måned er ikke innfridd. Tiltak for balanse (prognose 0): Samling av screening virksomhet på Hamar. Effekt 0,1 mill kr i 4. kvartal. Øke undersøkelsene av antall MR prostata pasienter på ettermiddag/kveld. Effekt 0,4 mill kr i 3. tertial Operere flere cancer prostata pasienter fra OUS. Effekt 1,5-2 mill kr 2. halvår. Effekt av tiltak 50 Pluss; 1-2 mill i 2. halvår Diverse lokale sparetiltak; 0,5 mill kr i 2. halvår. Sum tiltak for balanse i 2. halvår 2016: 3,5-5 mill kr Divisjonen forventer at det arbeides på foretaksnivå med å skaffe refusjoner fra HSØ til ressurser som benyttes til RIS-PACS prosjektet.

4 2. Omstillingstiltak 2016 divisjon Gjøvik Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagsti Virkning Risikovurdering ds-punkt 2016 Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr ØNH Bedre lokaler tann-kjeve, bedret logistikk liten ØNH Ny poliklinikk, nettoeffekt middels Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse liten Medisin Økt antall innleggelser (50-60 innleggelser i økning fra 2015) liten Medisin Økt antall innleggelser i forbindelse med pakkeforløp kreft. Anslag 50 pasienter i liten Medisin Øke egenbetaling på alle poliklinikker, gjelder materiell liten Alle Økt aktivitet pga ekstra virkedager liten Medisin EBUS, effekt av sparte gjestepasientkostnader liten Alle Kvalitetsforbedring - redusert liggetid middels Alle Bedring medisinsk koding middels Sum inntektsøkende tiltak Kirurgi Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til permisjoner, avgang og reduksjoner i stillingsbrøk. 3, liten Kirurgi-Medisin-Bildediagnostikk Redusert timetantall turnusleger per uke, UTA og vakante vakter middels Divisjonsledelsen Engasjement, arbeidsforhold avsluttes mai 2016, redusert stilling fra , liten Bildediagnostikk Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til innføring av RIS/Pacs og jobbglidning liten Medisin Overføring av oppgaver til apoteket liten Medisin Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til permisjoner, avgang og reduksjoner i stillingsbrøk. 4, middels Gyn Ny bemanningsplan for barnepleiere. Iverksatt fra Helårseffekt i , liten ØNH Diverse tiltak på lønnsområdet knyttet til permisjoner og avgang. 1, liten Alle Kløverhotellet, avtale sies opp og strålepasienter benytter pasienthotellet. Iverksatt nov. 2015, helårseffekt i liten Alle Prosjekt effektivitet i poliklinikk middels Alle Prosjekt for sommerferieturnus 2016, settes i gang nov middels Akuttmedisin Brasse prosjekt intensiv 1, middels Akuttmedisin Overgrepsmottak flyttes til div. Lillehammer liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 11, Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål 2016 Oppnådd 1. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Gjøvik 11,25 0 7,60 0 3,65 0 Divisjonen har gjennomført en stor andel av tiltakene i 2016 etter plan, men dette er ikke tilstrekkelig til å oppnå økonomisk balanse. Det jobbes derfor med nye tiltak i divisjonens omstillings og utviklingsplan for : Divisjonen har iverksatt tiltak fra «50 Pluss» Det er innført ansettelseskontroll i hele divisjonen I tillegg er det nedsatt arbeidsgruppe bestående av avdelingssjefene, tillitsvalgte og hovedverneombud for å finne kostnads- reduserende tiltak. Målet for arbeidet er: God pasientbehandling innen de økonomiske rammene som divisjonen har Omprioritere ressurser internt i divisjonen til sårbare fagområder Skape økonomisk handlingsrom til investeringer Det arbeides med følgende tiltak: bemanningsreduksjoner bedre ressursstyring stab og støttefunksjoner jobbgliding reduksjon av tjenester/oppgaver drift av sengepostene drift av poliklinikker organisering og ledelsesmodell

5 3. Omstillingstiltak 2016 divisjon Lillehammer Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kirurgi Øke aktivitet 1% Liten Indremedisin Øke aktivitet 1% Liten Barn Øke aktivitet 1% Liten Bildediagnostikk Øke aktivitet 1% Liten Gyn/føde Øke aktivitet 1% Liten Nevrologi Øke aktivitet 1% Liten Kirurgi Tidligere oppstart operasjon fredager Liten Kirurgi Oppgradering oppvåkning dagkirurgi Liten - - Divisjon Økning palliasjon Middels Divisjon Ekstra inntekter pga skuddår Liten Sum inntektsøkende tiltak Divisjon Pasienthotell, effekt 2016, 7 mnd 6, Liten Kirurgi Samordning av arbeidstid ifm fagdager 1, Liten Kirurgi Redusert lønn leger Liten Indremedisin Reduksjon kostnader dialysen på Otta i påvente av pasienter 1, Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 0, Stor Barn Reduksjon lønnskostnader 1, Liten Bildediagnostikk Reduksjon UTA 0, Liten Divisjon Samarbeid sommerferieavvikling internt i divisjonen Middels Kirurgi Samarbeid brystpoliklinikk Hamar Liten Bildediagnostikk Frys 0,5 overlegestilling 0, Liten Divisjon Sammenslåing sengeposter for bedre drift Middels Divisjon Gjennomgang GAT og Personalportal for å sikre korrekt lønn Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 11, Palliasjon: Ikke kommet i gang med poliklinikken slik opprinnelig planlagt, det forventes oppstart ila mai-juni. Nevrologi: Noe lavere aktivitet enn ert de første fire mnd. Reduksjon lønn kirurgisk avd: Mye sykefravær og vakans gir redusert innsparing Gjennomgang GAT og personalportal: Tiltaket har fått forsinket oppstart da aktuell GATrådgiver har fungert som konst avd.sjef. Funksjon som GAT-rådgiver er nå i gang. Kodekontoret ble etablert 29. mars, her har man allerede begynt å se effekt av bedre koding samtidig som avdelingene bistår hverandre i kodearbeidet. Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål 2016 Oppnådd 1. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Lillehammer 11,05 0 9,30 1,75 0 Det vil være behov for kompenserende tiltak på grunn av den krevende økonomiske situasjonen til divisjonen. Det ligger følgende konkrete tiltak til grunn: Divisjon Lillehammer planlegger å iverksette tiltak for ca 10 millioner kr 2. halvår 2016: Kurs-konferanser reise reduksjon kr. Stillingsannonser reduksjon kr. Bemanningsreduksjon/ Nedtak lønn: 8 millioner kr. Økte inntekter poliklinikk kr. I tillegg planlegges det en sammenslåing av kirurgiske sengeposter i august. årsprognose -3 mill kr.

6 4. Omstillingstiltak 2016 divisjon Prehospitale tjenester Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt - Sum inntektsøkende tiltak Pasientreiser Helsebuss Østerdalen - helårseffekt Liten Pasientreiser Samling av Pasientreiser Innlandet på Moelv Liten helårseffekt. Stilling tatt ut i Pasientreiser Optimalisering av samkjøring av drosjeturer på tvers av fylkesgrensene; - effekt av samling av PI i ett kontor på Moelv Middels Ambulanse Reduserte driftskostnader ambulansebiler Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 0, En har ennå ikke fått ønsket effekt av helsebuss i Østerdalen. Divisjonen går med økonomisk balanse pr 1. tertial 2016, og har en årsprognose på + 1 mill kr.

7 5. Omstillingstiltak 2016 divisjon Habilitering og rehabilitering Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning 2016 Risikovurdering Periodiert Status Avvik Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Avd. fys/med Økte ISF-inntekter Middels Granheim Økte polikliniske inntekter Liten Sum inntektsøkende tiltak Granheim Redusere antallfaste stillinger netto med 0,11 samt noe på variabel lønn 0, Liten Granheim Red. varekost og andre driftskostnader Liten Avd. Habiliteringstjenesten (Furnes) Redusere antallfaste stillinger 1, Liten Avd. Habiliteringstjenesten (Lillehammer) Redusere antall faste stillinger 0, Liten Divisjonsledelse Reduksjon i variabel lønn Liten Avd. fys/med Redusere antall stillinger 4, Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 7, Alle avdelinger bortsett fra avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har klart sine tiltak. Avdeling for fysikalsk medisin klarer ikke tiltakene sine på hverken inntekts- eller kostnadssiden. Det sikres at aktivitetsplan gjennomføres som planlagt i henhold til og at koding er komplett. Bemanning tilpasses stillings. Det arbeides systematisk med sykefravær for også å forebygge at lønnskostnadene øker mer enn nødvendig. Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål 2016 Oppnådd 1. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Hab/rehab Antall stillinger er tatt ned i sin helhet når vi ser divisjonen under ett. Vi skulle i dette et ikke ta ned på senger. Årsprognose 0.

8 6. Omstillingstiltak 2016 divisjon Medisinsk service Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstid Virkning s-punkt 2016 Risikovurdering Periodiert Status Avvik Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1000 Kr Mikrobiologi Nye prøver Gonokokk PCR Liten Med.biokjemi Sannerud Økte inntekter rus, netto Liten Med.biokjemi Elverum Økte inntekter allergi, netto Liten Mikrobiologi Økte takster Liten Med.biokjemi Økte takster Liten Sum inntektsøkende tiltak Medisinsk teknologi Innføre 2 års garanti ved nykjøp Middels Medisinsk teknologi Redusere kostnader til service og reparasjoner Middels Medisinsk teknologi Fjerne duplisert utstyr på Mikrobiologi, red serviceavtale Liten Mikrobiologi Redusere varekostnader pga reforhandling av priser Liten Blodbank Redusere varekostnader Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 0, De fleste av divisjonens tiltak har effekt. Reduserte varekostnader kommer ikke til uttrykk i regnskapet på grunn av økning i aktiviteten. Man har ikke fått til de økte inntektene på Medisinsk biokjemi Sanderud (ruslab) som var forventet. Prøver fra rus institusjoner er tidligere fakturert HELFO, disse faktureres nå direkte og det ser ut til å være en forsinkelse i inntektsstrømmen i forhold til tidligere praksis. Noen sender også færre prøver når de må betale selv. Divisjonen hadde ingen reduksjon i årsverk eller senger i Siden divisjonen har et negativt avvik etter 1. tertial har ledergruppen etter at regnskapstallene for april forelå startet arbeidet med å finne ytterligere tiltak for å sikre balanse ved årets slutt. Følgende tiltak vil bli konkretisert ytterligere og iverksatt. De anses realistiske for å sikre de økte inntekter og reduserte kostander som er nødvendig: Tiltak Økte inntekter totalt 2016 Reduserte utgifter totalt 2016 Reforhandle reagens/forbruksvarer avtaler Innfør analysen Mycoplasma genitalis PCR Ta tilbake analysen CMV PCR Omlegging fæces diagnostikk Avvikle rådgiverstilling i stab fra pluss tiltak Ved behov for ytterligere nedtak må tjenestetilbudet fra divisjonen vurderes. Dette kan bety reduserte tjenester på vakt, forlengede svartider og reduksjon i vedlikehold og periodisk service av medisinsk teknologisk utstyr. Årsprognose 0.

9 7. Omstillingstiltak 2016 divisjon Psykisk helsevern Risikovurdering Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning 2016 Periodisert Status Avvik Tiltak 2016 DPS-avdelinger Økte polikliniske inntekter Middels Sum inntektsøkende tiltak Divisjonsledelse Redusert antall stillinger fagenhet og stab Liten BUP døgn Endring av 7-døgnspost til 5 døgnspost Liten Avdeling for TSB Samlokalisering av enheter på Reinsvoll Liten - - Alle avdelinger Redusert kurs Stor DPS Gjøvik og Avdeling Felles bakvaktordning for akutt- og psykose Reinsvoll Middels Avdeling for akutt- og psykose Sanderud og Avdeling for akutt- og psykose Reinsvoll Redusere kapasiteten med 16 døgnplasser Stor Alle avdelinger Redusere kostnader variabel lønn Liten Fellesområde divisjon Arbeid med effektivisering av driften Middels Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak Divisjonen har en svikt i polikliniske inntekter hovedsakelig i sammenheng med at det i gjennomsnitt i første tertial har vært 25 ledige stillinger i poliklinikkene tilsvarende 5,7 %, samtidig som produktiviteten har vært lavere enn forutsatt i. Divisjonen sparer mer på ledige stillinger enn inntektssvikten. Divisjonen har ikke nådd målet med reduksjon av kostnader på fagenhet og stab. Dette skyldes at innslagspunktet for innsparing kommer noe senere enn det er lagt opp til i periodisert. Omgjøring av 7-døgnspost til 5-døgnspost er forsinket, men avdelingen gjennomfører øvrige kostnadsreduserende tiltak og regner med å nå målet for kostnadsreduksjon i Divisjonen har brukt mer på kurs enn forutsatt i. Dette skyldes påmeldinger til kurs før et ble vedtatt og det forutsettes at avdelingene justerer aktiviteten fremover slik at målet for kostnadsreduksjon blir nådd. Felles bakvaktordning for DPS Gjøvik og Avdeling for akutt og psykosebehandling Reinsvoll er besluttet utsatt til 1. september Reduksjon i antall døgnplasser går som planlagt på Sanderud, mens det er forsinkelser på Reinsvoll i sammenheng med at bygningsmessige endringer er forsinket. Kostnadene for variabel lønn/vikarer er redusert mindre enn forutsatt. Divisjonen regner med at dette forholdet vil bedre seg etter som kursaktiviteten blir redusert og enhetslederne ser virkningen av at trappetrinnskostnader lønn blir periodisert inn i regnskapet. Divisjonen har hatt færre ansatte enn forutsatt og har dermed hatt en mer kostnadseffektiv drift. Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål 2016 Oppnådd 1. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Psykisk helsevern Årsverk: reduksjon i antall årsverk er målt som endring i gjennomsnittlig antall årsverk 1. tertial 2015 sammenlignet med 1. tertial 2016 for aktuelle enheter. Ettersom reduksjon i antall ansatte blir målt i årsverk, vil det ta noe tid før reduksjon får fullt utslag. Reduksjon i antall døgnplasser er det tiltaket som får størst utslag i antall ansatte. Dette tiltaket var i et forutsatt iverksatt fra 1. april. Sengetall: reduksjon i antall senger på Sanderud er gjennomført som forutsatt, mens reduksjon på Reinsvoll er utsatt fra 1. april til 1. september pga av at det tar noe tid å tilpasse bygget til branntekniske krav.

10 8. Omstillingstiltak 2016 divisjon Eiendom og internservice Område/avdeling Beskrivelse Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- årsverk Tiltakene som settes opp skal være realistiske, Tiltak 2015 konkrete, og med innslagstidspunkt Eiendomsforvaltning Redusert skjerming parkeringsinntekter Liten Sum inntektsøkende tiltak Hele divisjon Reduksjon variabel lønn Stor Hele divisjon Kostnadsreduserende tiltak Middels Eiendomsforvaltning Kostnadsreduserende tiltak Liten Innkjøp og kontrakt Redusering innkjøpsrådgiver 1, Liten Renholdsavdeling Redusert renhold konsultasjonsrom psykiatri til 1g/uken 1, Middels Renholdsavdeling Redusere renhold Gjøvik/Lillehammer/Brd og Granheim 2, Middels Teknisk drift og vedlikehold Redusering årsverk Reinsvoll 2, Liten Teknisk drift og vedlikehold Redusering årsverk Lillehammer 0, Liten Teknisk drift og vedlikehold Reduksjon i avfallskostnader Middels Matforsyning Redusering Tynset 1, Liten Matforsyning Redusering DPS Otta 0, Liten Matforsyning Redusering innkjøp mat gjennom miljøtiltak Middels Servicetorg Redusere åpningstider i Servicetorgene 1, Middels Servicetorg Kostnadsreduserende tiltak Middels Forsyning og transport Redusering portørtjeneste/sentrallager Lillehammer 2, Liten Forsyning og transport Redusering portørtjeneste Gjøvik 0, Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 12, Divisjonen hadde pr allerede igangsatt mange av tiltakene. Divisjonen hadde dermed god fart inn i Dermed er starttidspunkt for mange av tiltakene Divisjonen har ikke klart å redusere bruken av variabel lønn i samme grad som i et. Det er også noen av tiltakene som ikke har latt seg gjennomføre grunnet interne retningslinjer i SI. Riktignok har vi besparelse på andre områder som gjør at det er pluss i resultatet enn så lenge. Divisjonen er bekymret over utviklingen og er i en fase hvor nye tiltak med innslagstidspunkt i 2016 utarbeides. Dette vil kunne få konsekvenser for tjenestetilbudet. Omstillingstiltak 2016 Reduksjon i bemanning og sengetall Divisjon Mål 2016 Oppnådd 1. tertial Gjenstår Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Årsverk Sengetall Eiendom og internservice Divisjonen er i gang med utarbeidelse av nye tiltak og har ved utgangen av 1. tertial ikke godt nok utarbeidede tiltak for å kunne tas med i denne rapporten. Årsprognose 0.

11 9. Omstillingstiltak 2016 divisjon Kongsvinger Divisjon Ufrivillig deltid (avvikle ordningen) 4, Middels Divisjon Vikarpool 4, Middels Divisjon Spesialrådgiver reduseres fra 0,30 til 0,15 0, Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 18, Tillegg tiltak 2017 med effekt i 2016: Liten Liten Sum inntektsøkende tiltak - Revma LIS ubesatt 1, Liten Revma 1 spl tas ned 1, Liten Fødeavd 1 jormor 1, Liten Fødeavd 1 barnepleier 1, Liten Sengeposter pleiestillinger 11, Liten Sengeposter 2,6 lederstilling 1, Liten OPR 50% renholder 0, Liten OPR 0,7 anestesispl 0, Liten Bilde Redusere innleie radiolog Liten Med støtte Sykehusprest 0, Liten EFSE tilpasse 0, Liten Helsesekretærer 0, Liten UTA reduksjon Liten Vakt 2sjikt/3sjikt Liten Turnusleger Redusere antall (4) - - Liten Stab 1 stilling 1, Liten Variabel lønn - - Liten Sommerferie-avvikling Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 21, Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- Tiltak 2016 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kirpol klargjort for dagkir Ortopedi pas Liten Kirurgi Økt kap stue 5 som følge av ØNH Liten Ortopedi Økt andel egne og gjestepas ortopedi (proteser), 2 pas ekstra pr uke Middels Kirurgi Ahus avtale kirurgi, helårsavtale 2 pas pr dag Middels Sum inntektsøkende tiltak Divisjon Effekter av nye turnus/tjenesteplaner 2, Liten Divisjon Samarbeid sommerferieavvikling, tilbake til 2014 kostnad 2, Liten - Divisjon Totalgjennomgang poliklinikker 1, Liten Revma Revmatologi 0, Liten Klinisk ernæringsfys 0, Liten Divisjon Sykehusprest 0, Liten Medisinsk avdeling Avslutte overvekt poliklinikk 1, Liten - Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning Virkning Tiltak 2017 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Risikovurdering Sykehuset i Kongsvinger har hatt 2 gode driftsår. Både 2014 og 2015 ga vekst i aktivitet og gode økonomiske resultater helt fram til september Dette var et resultat av godt samarbeid med Ahus og øyeblikkelig hjelp pasienter fra Ullensaker og Eidsvoll. Ahus sa opp avtalen knyttet til ortopedi med

12 virkning fra september Inntektstapet var ca 5 mill kroner og det klarte ikke divisjonen å kompensere for i Ved inngangen til 2016 lå en ny Ahus-avtale på bordet, nå handlet det om gastrokirurgi fra samme kommuner. Denne avtalen er positiv for sykehuset, men pasientstrømmene har ikke vært enkle å snu. Det arbeides fortsatt for å bedre dette og vi ser at det kommer ca 1 pas per døgn, noe som er halvparten av plan. Planlegging og 2016 fikk en noe optimistisk form fordi vi trodde på Ahus-avtalen og fortsatt god tilgang på protesepasienter fra andre regioner. De første driftsmånedene i 2016 har gitt oss et annet svar enn vi forventet. Kostnadene er høyere enn inntektene og vi så tidlig at vi måtte starte en prosess for å redusere kostnader. Fra tidlig februar er det jobbet i prosess for å redusere kostnader. Alle ansatte ble orientert i allmøte 15. februar og i perioden fra 1. februar til 4. april er det gjennomført en omfattende omstillingsprosess som vil gi resultater. Omstillingsprosessen har fulgt retningslinjer for omstilling. Det har vært stort engasjement og mange involvert. Vi er ikke helt ferdig, men kan dokumentere tiltak som gjør at vi kan prognosere med balanse ved årsslutt. Det gjenstår å gjennomgå noen områder det arbeidet fortsetter umiddelbart, og noe legges til høst Sykefraværet har økt utover 2015 og fortsetter inn i Dette synes på månedsverkforbruk av den grunn at både den sykemeldte og vikaren genererer månedsverk. I tillegg har sykehuset gjennom rekruttering av legespesialister økt månedsverk da vikarkostnader/innleie av leger er konvertert til faste månedsverk. Ny MR i 2015 betyr økt antall månedsverk. Kompetanse i front, økning av LIS betyr økt antall månedsverk, tenkes kompensert med reduksjon av turnusleger. Kreftkoordinator er en pålagt ny stilling, deltagelse med radiograf RIS/PACS prosjektet likeså. Det er naturlig at det kommer en månedsverksøkning fra på bakgrunn av endringer av tilsettingsformer, nye pålagte stillinger, kompetanseøkning og økt sykefravær. Noe av økningen er knyttet til aktivitetsvekst. Årsprognose 0.

13 10. Omstillingstiltak 2016 divisjon Tynset Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning Risiko vurdering Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kirurgi Helårsvirkning øyevirksomhet Middels Kirurgi/ortopedi bedre kapasitetsutnyttelse (effekt av Opp og gå) Middels Indremedisin Avtale om KAD Liten Sum inntektsøkende tiltak Alle omstilling/utvikling helårseff 1, Middels Kir 7-døgn og Med 7-døgn samarbeid bemanning kir/med på helg 0,4 206 Middels Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 2, Ganske god effekt av de inntektsøkende tiltakene, mens de kostnadsreduserende tiltakene ikke viser effekt. Det er iverksatt lokale nødbremstiltak (i tillegg til de sentrale) for å bringe divisjonen i balanse. Årsprognose 0.