Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer 9. Annet 2

3 Oppsummering desember 2013 Aktivitet itet - somatikk Antall DRG-poeng ligger over budsjetterte DRG-poeng ihht sørge for -ansvaret, men under forventet antall DRG-poeng totalt inkludert i andre inntekter Reduksjon i DRG-poeng fra 2012 til 2013 Antall utskrevne døgnpasienter i 2013 ligger over nivået Reduksjon i antall liggedøgn fra 2012 til 2013 Polikliniske konsultasjoner - psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske i k konsultasjoner innen psykisk k helsevern og TSB ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i desember er 1,7 prosent Bemanning Bemanningstallet for desember måned isolert ligger lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden Lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi Pr desember viser regnskapet et positivt resultat med 177,7 mill kr som er 91,2 mill kr bedre enn budsjett. 3

4 Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2012 Status i år Hovedmål Mål 12 mnd løpende gjennomsnitt 100 SI samlet 62, Somatikk 62, Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < ,9 100 PHV barn og unge 0 48,5 100 TSB 0 44,1 5,0 % SI samlet 0,0 % 2,7 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % Somatikk 2,8 % 0,0 % 20 % PHV voksen 0 % 0 % 4,7 % 20 % PHV barn og unge 0 % 5,3 % 10 % TSB 0 % 2,3 % 2,00 % Somatikk 0,8 % 0,00 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 2 % PHV 0,0 % 3 % 4

5 Hovedmål - kvalitet Hovedmål Mål Utvikling fra mnd løpende 100 % Somatikk 87,0 % 0 % Status i år gjennomsnitt 100,0 % PHV voksen 74,8 % 0,0 % Epikrisetid < 7 dager 100 % 100,0 % PHV barn og unge 90,2 % 0,0 % 100,0 % TSB 74,6 % 00% 0,0 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% 3,5 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100,0 % 100 % 55,9 % 0,0 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises budsjett og avvik pr mnd og akkumulert til nå i år, kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjettavvik =

6 Nøkkeltall pr divisjon -desember ål M anning Bem Hovedmål per divisjon nøkkeltall desember Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab- Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 1,7 % 1,2 % 2,5 % 3,7 % 0,8 % 0,0 % Adlfitb Andel fristbrudd ddphv voksen 47% 4,7 Andel fristbrudd PHV barn og unge 4,6 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 51 % 37 % 66 % 22 % 69 % 63 % 66 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 44 Ventetid PHV barn og unge 39 Ventetid TSB 28 Epikrisetid 83 % 86 % 92 % 68 % 77 % 86 % 90 % Korridorpasienter 0,2 % 1,1 % 2,1 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % Sykefravær i % hiå (tom. oktober) 6,0 % 7,6 % 7,3 % 7,7 % 5,8 % 5,5 % 8,4 % 8,9 % 6,3 % 5,6 % 4,1 % - Gj.snitt forbruk bemanning hiå november Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ

7 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i desember er 56 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 56 dager og for voksenpsykiatri 44 dager. Ventetid for TSB i desember var på 28 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter er i desember på1,87 % for SI samlet. Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme o e og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet et på det pågående arbeidet for å redusere e andelen ytterligere utover i Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 0,9 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i desember. Dette er noe høyere nivå enn tidligere i år. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 7

8 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I desember ble 86 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 69 %, barnepsykiatri 90,5% og rus 80%. Dette har vært stabilt gjennom Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende i d direktør og divisjonsdirektørene. i Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for desember er 54%. Andelen er uendret gjennom året. Indikatoren viser mottatte henvisninger som er vurdert (med og uten rett), og hvor det er besluttet at pasienten skal tilbys undersøkelse/behandling ved sykehuset. Pasienten skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp innen 7 dager for å inngå i måleindikatoren. Det er nå utarbeidet rapporter som viser oversikt over antall dager mellom mottatt henvisning i og antall dager til tidspunkt for behandling og brev er sendt. Dette følges opp i det videre arbeidet. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset Innlandet har i 2013 hatt stor fokus på tilpasning av driften til rammene for å skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. Etter utgangen av desember har SI et foreløpig positivt resultat (midler til investeringer) på 177,7 mill kr. Se utfyllende kommentarer under økonomi nedenfor. 8

9 Aktivitet I Antall pasienter Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Avvik i avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2012 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,4 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,6 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,90 9% ,90 9% ,0 0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,4 % ,3 % VoP Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,2 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,5 % ,8 % Antall oppholdsdager d dagbehandling dl ,0 % ,3 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % ,1 % ,3 % BUP Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,7 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,0 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % ,8 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,2 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,6 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % ,4 % 9

10 Aktivitet II DRG-poeng totaltt Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2012 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Endring Budsjettavvik % Estimat Avvik % HiÅ % DRG poeng pasientbehandling Døgnbehandling g ,3% ,3% ,6%, Dagbehandling ,8% ,8% ,9% Poliklinisk virksomhet ,0% ,0% ,1% Totalt antall DRG poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,3% ,3% ,8% DRG poeng biologiske legemidler "Sørge for" ansvaret ,5% ,5% ,0% Totalt antall DRG poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for" ansvaret ,5% ,5% ,7% DRG-aktiviteten i budsjettet 2013 følger fastsatt nivå fra HSØ. Dette er for lavt i forhold til det faktiske aktivitetsnivået i 2012 og ventet aktivitet i Differansen mellom tildelt ISF-ramme og reelt planlagt nivå er lagt under posten andre inntekter i budsjettet. I 2013 ligger aktiviteten 273 Drg poeng (foreløpig tall) over plantall (døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for"). Tar en hensyn til ventet økt aktivitet som er budsjettert under andre inntekter ligger SI ca 2617 DRG poeng under akkumulert ventet produksjon. Foretaket har produsert 1699 færre DRG-poeng sammenlignet med

11 Aktivitet III Aktivitet utført i eget helseforetak - sørge for ansvaret DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Radetiketter 2012 Budsjett 2013 Endring Endring % Budsjett avvik B01 Elverum Hamar ,1 % 348 1,0 % B02 Gjøvik ,6 % 917 4,9 % B03 Lillehammer ,0 % 115 0,5 % B05 HabRehab ,4 % 150 8,2 % B10 Kongsvinger ,2 % 386 3,7 % B20 Tynset ,9 % 124 4,3 % Totalt ,9 % ,7 % Avvik I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. 11

12 Bemanning Månedsverk - desember Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for desember måned ligger 15 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For 2013 viser bemanningstallene et forbruk som i gjennomsnitt ligger 36 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,48% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk for

13 Sykefravær Vi ser at sykefraværet for oktober ligger 0,4% prosentpoeng under samme måned i fjor. Tendensen til reduksjon i sykefraværet sammenlignet med fjoråret ser ut til å fortsette. Sammenligner vi sykefraværet hittil i år tom. oktober måned 2013 med samme periode i fjor ser vi at 2013 ligger 0,51 prosentpoeng lavere enn Det er fokus på IA - arbeid og helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. Det pågår ulike prosjekter i divisjonene med formål å redusere sykefraværet. 13

14 Brudd på arbeidsmiljøloven Fra januar 2014 vil det bli rapportert t oppdaterte t tall knyttet t til brudd på arbeidsmiljøloven. ilj l For siste oppdaterte tall henvises det til tertialrapporten pr april

15 Økonomi foreløpig resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Des Budsjett Budsjett % HiÅ avvik avvik % Basisramme ,2% ,2% Sum ISF refusjoner ,9% ,4% Utskrivningsklare pasienter ,7% ,0% Gjestepasienter ,0% ,7% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,3% Polikliniske inntekter ,6% ,0% Andre driftsinntekter ,8% ,4% Sum driftsinntekter ,8% 08% ,3% 03% Varekostnader ,4% ,9% Innleid arbeidskraft ,2% ,9% Lønnskostnader eks pensjon ,7% ,4% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,3% ,2% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,4% Andre driftskostnader ,0% ,6% Sum driftskostnader ,9% ,2% Driftsresultat ,9% ,1% Netto finans ,4% ,0% Årsresultat

16 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: Etter utgangen av desember har SI et foreløpig positivt resultat (midler til investeringer) på 177,7 mill kr. Dette er 91,2 mill over budsjettet. SI har i 2013 et positivt budsjett på 86,5 mill kr (midler til investeringer). Selv om det samlede resultatet for Sykehuset Innlandet er meget godt, leverer flere divisjoner negativt resultat og har store økonomiske utfordringer. De somatiske divisjonene er avhengig av en høyere aktivitet enn nivået for 2013 samt at lønnskostnadene holdes under kontroll for å sikre en positiv utvikling. Foretakets prognose var satt til 190 mill kr. Avvik årsresultat mot prognose er på 12,3 mill kr. Årsaken til dette skyldes nedskrivning av bygninger innen psykisk helsevern på 13,5 mill kr. Prognosen til divisjonene og stab samlet var tilnærmet lik resultat. 16

17 Økonomi resultat t SI totalt t Basis Endring i basis er knyttet til tilbakebetalingen av 24 mill kr knyttet til ø-hjelpsmidler til kommunene ifbm samhandlingsreformen fra HSØ. I tillegg er SI trukket i basis med 11,2 mill kr som er knyttet til nedtrekk i pensjon. Totalt gir dette et positivt budsjettavvik på basisramme på 12,9 mill kr. ISF-refusjoner Det er et positivt avvik på ISF-inntekter på 6,2 mill kr. Avviket på ISF skyldes følgende: Dyre biologiske legemidler har er positivt avvik på 13,3 mill kr. Årsaken er at det i 2013 er blitt underrapportert på H-resepter til HSØ. Dette er korrigert fom oktober. Divisjonene har et positivt avvik på 10,4 mill kr. Dette må sees i sammenheng med negativt avvik under andre inntekter. I budsjettet er 45 mill kr knyttet til ISF lagt under andre inntekter. Når en tar hensyn til ventet økt aktivitet, er divisjonene 34 mill kr under budsjett for ISF-inntekter. Avregning ISF 2012 er bokført i desember. Nedtrekk i tillegg til avkorting avregningsutvalget utgjør en reduksjon på ca 15 mill kr. Se også kommentarer under punktet aktivitet. Gjestepasientinntekter Det er et negativt avvik på gjestepasientinntekter på 13,8 mill kr. Det er i hovedsak knyttet til divisjon Tynset og Psykisk helsevern. Andre driftsinntekter Det negative avviket på 42,9 mill kr på andre driftsinntekter er blant annet knyttet til HDO-prosjektet. Inntektene på dette prosjektet ble ført i takt med påløpte kostnader, og har derfor ingen resultateffekt for SI. Det er tilsvarende avvik under andre driftskostnader. HDO ble fra 1. juni 2013 opprettet som eget foretak, og er tatt ut av regnskapet til SI etter dette tidspunktet. Budsjettet er korrigert fra juni og ut året. I tillegg er det budsjettert ISF-inntekter utover HSØ sine plantall på denne posten. 17

18 Økonomi resultat SI totalt Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et positivt avvik på 8,8 mill kr, mens det under gjestepasientkostnader er et merforbruk på 36,2 mill kr. Varekostnader knyttet t til aktiviteten it t har et merforbruk på 14,7 mill kr. Lønn Foretaket har et positivt avvik på 61,9 mill kr utenom pensjon. Flere av de somatiske sykehusene har et negativt avvik på lønn, mens psykisk helsevern har et positivt avvik på 36,6 mill kr. Pensjon Avviket på 56,5 mill kr lavere enn budsjett på pensjonskostnader skyldes endrede forutsetninger i aktuarberegningen. Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik i forhold til budsjett på 20,4 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten en del fra måned til måned. I tillegg er det lavere driftskostnader knyttet til HDO-prosjektet tilsvarende som under andre driftsinntekter 18

19 Økonomi Resultat pr desember og årsprognose - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for desember måned, foreløpig årsresultat og årprognose pr divisjon. Denne periode Resultat 2013 Årsbusdjetprognose Års- Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Eiendom og internservice B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat Kommentarer til enkelte divisjoner: Stab: I overskuddet på 16,5 mill kr utgjør overskudd knyttet til forskning 9,8 mill kr. Videre har HR en besparelse på 2,9 mill kr knyttet til forsikring/kontingent og prosjektmidler GAT. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonen har et negativt resultat i 2013 på 6,9 mill kr. Det er et positivt resultat på inntekter som skyldes at det er overført 12 mill kr fra sentrale poster. Det negative avviket skyldes bl.a. feilbudsjetterte inntekter på legevakt Hamar på 3 mill kr, feilbudsjettert leieinntekt for legevaktlokaler Hamar på 1,5 mill kr, lavere inntekter fra radiologiske undersøkelser på ca 1 mill kr og diverse andre inntektsposter/refusjoner på 0,5 mill kr. Avviket på lønn skyldes i hovedsak at sykepengerefusjoner er 3 mill kr lavere enn budsjettert og vikarer ved ferie er 5 mill kr høyere enn budsjettert. Videre er det et merforbruk på 3,6 mill kr på direkte innleie av vikarer ved fravær/permisjoner leger. 19

20 Økonomi Resultat t pr desember og årsprognose - divisjoni Divisjon Gjøvik: Divisjon Gjøvik har et resultat på minus 4,8 mill kr. Divisjonene har fått overført 6,8 mill kr fra fellesområdet ift. manglende aktivitet på operasjonsstua På inntektssiden var det et positivt avvik for 2013 på nærmere 3 mill kr, mens det på kostnadssiden var et negativt avvik på lønnsområdet (7,3 mill kr) og på mindre utstyrsanskaffelser (2,5 mill kr). Det var noe lavere forbruk av varekostnader enn budsjettert. Divisjon Lillehammer: Divisjonen har et resultat på minus 18,5 mill kr. Det er et negativt avvik på inntektssiden på 4,9 mill kr. Avviket skyldes bl.a. følgende: ISF er 11,7 mill kr lavere enn budsjett. Dette er inkludert det som ble budsjettert under andre inntekter Overførte midler fra fellesområdet på til sammen 3,6 mill kr Utskrivningsklare pasienter er 4,4 mill kr høyere enn budsjettert Kostnadssiden har et negativt avvik på 13,5 mill kr. Hovedårsaken er bl.a. overforbruk på variabel lønn, samt at overskridelser på annen driftskostnad gjør at divisjonen får et negativt resultat. Videre er det et negativt avvik på 6 mill kr knyttet til refusjoner lønn. Budsjettallet er korrigert for 2014, da det synes som dette ble for høyt budsjettert i Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonene har et positivt resultat på 26,3 mill kr. Divisjonen har en svikt i de polikliniske inntekter på 7,8 mill kr i sammenheng med at det er ledige behandlerstillinger. Svikten i salgsleie og andre inntekter på 1,6 mill kr skyldes at det er inntektsført mindre til kompetansesentra enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at det er ikke er påløpt så høye kostnader i tilknytning til tilskudd til andre organisasjoner. Varekostnadene er 12,2 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at det er høyere kostnader på LAR medikamenter og innleie av spesialister. Divisjonene har et positivt avvik på lønnskostnader inkl. pensjon på 44,6 mill kr. Dette skyldes ledige stillinger samtidig som de enhetene som er nedlagt ble budsjettert med drift hele året. Andre driftskostnader er 3,33 mill kr lavere enn budsjettert. 20

21 Økonomi Resultat pr desember og årsprognose divisjon Divisjon Eiendom og internservice: Divisjonen har et positivt resultat på 7,7 mill kr eks energi. Besparelse på energiforbruket på 2,2 mill kr er overført til fellesområdet. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et negativt resultat på 6,4 mill kr. Divisjonen kom godt ut av årsoppgjøret og dette gjør at desember måned gikk i null. Inntektssiden har et positivt avvik på 2 mill kr, mens det på kostnadssiden er et negativt avvik på 8,4 mill kr. Hovedårsaken til avviket er underdekning i budsjettet på ca 7 mill kr. Divisjonen har ikke hatt tiltak for dette i Denne underdekningen ble lagt på lønnsområdet og tilsvarer avviket på lønn. Felles: På fellesområdet er det et positivt resultat på 152,8 mill kr akkumulert i 2013, og 66,3 mill kr bedre enn budsjett. 56 mill kr er knyttet til endrede forutsetninger på pensjon ift. budsjett, hvor vi fikk beholde alt unntatt 11,2 mill kr. Andre positive avvik på fellesområdet mot budsjett er avvik på finans, mindreforbruk mot SP-IKT og lavere kostnader på gjestepasienter enn budsjettert. Negative avvik mot budsjett på fellesområdet isolert i desember skyldes i hovedsak nedskrivning av bygg innen divisjon i psykisk k helsevern som planlegges l solgt i 2014 og 2015 på 13,5 mill kr. I tillegg er det ført 6,8 mill kr fra fellesområdet til divisjon Gjøvik ift. manglende aktivitet på operasjonsstua på begynnelsen av året, og 11 mill kr til å dekke merkostnader innenfor pasientreiser hvor risikoen ligger på fellesområdet. Videre er det fra fellesområdet overført til sammen 13,5 mill kr knyttet til økt prognose for 2013og67millkravø-hjelpspenger 6,7 ut til enkelte av divisjonene. Det er fra EIS overført 2,22 mill kr til fellesområdet som skyldes besparelse på strøm. 21

22 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Avvik (res hiå - Post Res HiÅ Bud HiÅ bud hiå) Investeringer Pr. desember 2013 ligger investeringsnivået i SI 49,2 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til at det er investert mer enn planlagt ligger både innenfor fagområdet MTU/annet og bygg. Innen bygg er det enkelte store prosjekter hvor det har påløpt kostnader; prosjekt Operasjonsstue 1 og 2, Gjøvik, prosjekt. Bygningsmessig Nødnett helse, og prosjekt Oppgradering gr. 2 rom. I tillegg pågår det en rekke byggprosjekter hvor det påløper mellom 0,5 mill kr til 1 mill kr pr måned. 22

23 Investeringer INVESTERINGER GJENVÆRENDE RAMME BEVILGET RAMME 2013 INNMELDTE INVESTERINGER PR GJENNOMFØRTE PROSJEKTER PR Rest ramme pr Bygg MTU IKT Annet Avsetning nye strålekanoner Havari vedtatt Utskiftning av ambulanser Operasjonsstue bevilget Divisjonenes Overskudd MTU 2012 og tidligere Bygg 2012 og tidligere Annet Sum Tabellen viser et etterslep på investeringer ved inngangen av 2013 på 149 mill kr. Av bevilgede investeringsmidler på 347 mill kr for 2013 er 260 mill kr innmeldt pr Bruk av investeringsmidler pr beløper seg til 244 mill kr. Budsjettet for investeringer for 2013 ble satt til 195 mill kr, mens prognosen for året er 220 mill kr. 23

24 Likviditet Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Desember 2013 viser avvik på TNOK fra DK Jan Feb Mar Apr Mai Jun ramme Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2013 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per desember er på 501 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.12.2012 til etterretning 2. Styret er svært

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer