Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer Likviditet Investeringer 2

3 Oppsummering februar 2014 Aktivitet itet - somatikk Antall DRG-poeng ligger under budsjetterte DRG-poeng iht sørge for -ansvaret Reduksjon i DRG-poeng fra 2013 til 2014 Antall utskrevne døgnpasienter i 2014 ligger litt over nivået Nedgang i antall liggedøgn fra 2013 til 2014 Polikliniske konsultasjoner - psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og BUP ligger under budsjett. Dette skyldes ledige behandlerstillinger. Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i februar er 2,2 prosent Bemanning Bemanningstallet for februar måned ligger noe lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden Lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi Akkumulert pr februar viser regnskapet et positivt resultat på 6,7 mill kr som er tilnærmet lik budsjett 3

4 Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2013 Status i år Hovedmål Mål 12 mnd løpende siste måned gjennomsnitt 100 SI samlet 63,3 65, Somatikk 64,4 66, Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < ,0 44,5 100 PHV barn og unge 0 49,0 53,0 100 TSB 0 34,0 37,5 5,0 % SI samlet 0,0 % 2,2 % 2,4 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5 % Somatikk 2,1 % 2,4 % 0 % 20 % PHV voksen 0 % 0 % 2,0 % 1,8 % 20 % PHV barn og unge 0 % 5,4 % 7,0 % 10 % TSB 0 % 6,3 % 4,5 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter 2 % Somatikk 1,1 % 1,2 % 0 % 4 0 % 2 % PHV 0,0 % 0,0 % 3 %

5 Hovedmål - kvalitet Hovedmål Utvikling fra 2013 Status i år Mål 12 mnd løpende siste måned gjennomsnitt 100 % Somatikk 88,0 % 88,5 % 0 % 100 % PHV voksen 83,3 % 81,6 % 0 % Epikrisetid < 7 dager 100 % 100 % PHV barn og unge 84,0 % 85,6 % 0 % 100 % TSB 92,3 % 93,7 % 0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% #DIV/0! Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev % 57,2 % 59,1 % 0,5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises budsjett og avvik pr mnd og akkumulert til nå i år, kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjettavvik = Kilden: interne data fra SI 5

6 Hovedmål per divisjon nøkkeltall februar Nøkkeltall pr divisjon februar Mål Elverum Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 3,0 % 0,5 % 2,9 % 3,3 % 0,8 % 0,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 2,0 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 5,4 % Andel fristbrudd TSB 6,3 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 55 % 40 % 65 % 36 % 68 % 69 % 74 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 41 Ventetid PHV barn og unge 49 Ventetid TSB 34 Epikrisetid 83 % 90 % 91 % 83 % 84 % 88 % 93 % Korridorpasienter 0,6 % 1,4 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Bemanning Sykefravær i % hiå (tom. januar) 6,2 % 7,1 % 7,0 % 7,5 % 5,8 % 6,9 % 8,3 % 10,5 % 6,5 % 7,1 % 3,5 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå februar Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ Kilden: interne data fra SI 6

7 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i februar var 63,3 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 64,4 dager og for voksenpsykiatri 41 dager. Ventetid for RUS i februar var på 34 dager. Dette er våre interne tall. Sykehuset Innlandet har gjennom 2013 arbeidet aktivt med å redusere langtidsventende - dette er gjennomført for håndkirurgi som er under kontroll i 2014, men det er utfordringer innenfor øyelokkskirurgi og åreknuteoperasjonen. I 2013 ble dette løst gjennom ekstra dugnadsdager. Det arbeides for å se om det er mulig å løse dette med annen varig løsning. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 2,2 % for SI samlet. Dette er på samme nivå som i Målet er fortsatt at fristbrudd ikke skal forekomme og det vil være kontinuerlig oppmerksomhet på det pågående arbeidet for å redusere andelen ytterligere i Dette er våre interne tall. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 1,14 % av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i februar. Dette er noe høyere en det har vært i Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Vedtatt handlingsplan har fungert godt. Andelen korridorpasienter har vært stabil i lang tid. Det ansees som svært krevende å redusere antall korridorpasienter ytterligere. Det er ingen avdelinger som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter. 7

8 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I februar ble 88 % av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 83,3 %, barnepsykiatri 84 % og rus 92,3%. Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle ledernivå for å øke andelen. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for februar er 57,2 %. Dette er noe høyere enn tall i Kravet om at pasientene skal motta time sammen med bekreftelse på rett eller behov for helsehjelp vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Inngår i prosjektet glemt av sykehuset, og følges opp gjennom egne rapporter som er utviklet. Det arbeides med å forbedre intern logistikk. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. For februar måned viser regnskapet et negativt resultat med 2,2 mill kr mill kr som er 5,5 mill kr lavere e enn budsjett. Akkumulert pr februar viser regnskapet et positivt resultat på 6,6 mill kr som er på nivå med budsjett hittil i år. 8

9 Aktivitet I Antall pasienter Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett avvik % Faktisk Budsjett avvik Avvik i prosent HiÅ 2013 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7% ,5% ,1% Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,0 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,1 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,0 % ,2 % VoP Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,8 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,0 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,5 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,3 % ,5 % BUP Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling g ,0 % ,1 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,5 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,1 % ,6 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling g ,3, % ,1 % ,5, % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,4 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,1 % ,9 % 9

10 Aktivitet II psykisk helsevern VoP: Sammenlignet med de to første månedene i 2013 er antall døgnplasser i voksenpsykiatrien kiatrien redusert fra 282 til 273. I samme periode er antall akuttplasser økt med 13 plasser, fra 59 til 72 plasser. Ettersom liggetiden på akuttplassene er kortere enn på andre døgnplasser har den gjennomsnittlige liggetid gått ned fra 29 til 23 dager, eller 18 %. Dermed har divisjonen behandlet 13 % flere døgnpasienter enn på samme tid i fjor. Det er også en økning i antall polikliniske behandlinger. Aktivitetstallene er noe lavere enn budsjettert. BUP: Antall døgnplasser har økt fra 25 til 28 plasser. I tillegg har samlokalisering av døgnenheter på Sanderud og dermed bedre spesialistdekning gjort det mulig å behandle flere pasienter. Det er en meget sterk økning i antall behandlede pasienter og antall liggedøgn både sammenlignet mot budsjett og mot aktiviteten forrige år. Det er en svikt i antall polikliniske i k pasienter. Dette skyldes ledige stillinger samt en dreining i mot mer ambulant arbeid som ikke får utslag i aktivitetstallene. TSB: Svikten i antall liggedøgn skyldes lavt belegg på Familieenheten og på Sørlihaugen. Det har vært liten søkning til Familieenheten og avdelingen ser på mulig endring av tilbudet for å kunne tilby behandling til nye grupper. Det har vært inntaksstopp til Sørlihaugen i forbindelse med arbeid med å endre tilbudet til korttidsbehandling. Inntaksstoppen er opphevet og pasientgruppen blir økende. Aktiviteten på polikliniske behandlinger har vært høyt både i forhold til budsjett og fjoråret. 10

11 Aktivitet III DRG-poeng totaltt Denne periode Hittil i år 2014 vs 2013 Sykehuset Innlandet HF Feb % Faktisk Budsjettavvik Budsjettavvik % HiÅ 2013 Endring % DRG poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,1% ,5% ,8% Dagbehandling g ,4% ,1% ,8% Poliklinisk virksomhet ,5% ,0% ,8% Totalt antall DRG poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,2% ,9% ,0% DRG poeng biologiske legemidler "Sørge for" ansvare ,4% ,1% ,5% Totalt antall DRG poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for" ansvaret ,0% ,9% ,1% Pr februar ligger aktiviteten 305 DRG - poeng under plantallene ( sørge for - ansvaret) og det er en nedgang på 176 poeng sammenlignet med samme periode i

12 Aktivitet IIII Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2014 vs 2013 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett Avvik DRG i avvik % 2013 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,9 % ,7 % B02 Gjøvik ,5 % ,9 % B03 Lillehammer ,5 % ,1 % B05 Hab/Rehab ,3 % ,6 % B10 Kongsvinger ,0 % ,4 % B20 Tynset ,6 % ,4 % Totalt ,8 % ,4 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. 12

13 Bemanning Månedsverk - februar Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for februar måned ligger 134 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden (ca 70 av disse årsverkene knytter seg til avvikling av fridag etter helligdag). For 2014 viser bemanningstallene et forbruk som i gjennomsnitt ligger 58 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,78% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk for Periodisert bemanningsbudsjett for 2014 er etter januar korrigert da det ble avdekket feil i det opprinnelig budsjettet. Endringene berører somatiske divisjoner (GVK, LHM, KOS og TYS) og divisjon Prehospitale tjenester. 13

14 Sykefravær Sykefraværet for januar ligger 1,2% prosentpoeng under samme måned i fjor. Tendensen til reduksjon i sykefraværet som vi så gjennom fjoråret ser ut til å fortsette. tt Gjennomsnittlig sykefravær i 2013 hadde en nedgang på hele 0,5 prosentpoeng sammenlignet med Det arbeides aktivt med IA-arbeid i foretaket. 14

15 Brudd på arbeidsmiljøloven Funksjonaliteten rundt rapportering av brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser er nå operativ igjen etter oppgraderingen av arbeidsplansystemet GAT våren Tallene pr februar viser svak økning fra januar til februar. Fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012 opprettholdes. Det gjøres oppmerksom på at brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er tatt inn i søylediagrammene. Videre er det lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. 15

16 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: For februar isolert har foretaket et negativt resultat på 2,2 mill kr og 5,5 mill kr i negativt avvik mot budsjett denne måneden. Akkumulert er foretaket tilnærmet i balanse. Foretakets prognose er satt lik årsbudsjett. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til regnskapet pr februar. Dette skyldes spesielt følgende forhold: Det er foreløpig eøpg ikke mottatt noen oversikt over inntekter e knyttet til H-resepter. e Dette e er derfor avsatt iht. budsjett. Det er fortsatt stor usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året, så her er det periodisert iht. budsjett og erfaringstall. Det er så tidlig i året stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser. Det er her satt av midler for møte etterslep i kostnadene. Det er bekymringsfullt at det etter 2 måneder er et relativt stort avvik knyttet til ISF inntekter ute på divisjonene. Dette vil bli nærmere analysert og divisjonene med store avvik må gi tilbakemelding til administrerende direktør om hvordan det vil bli satt i gang korrigerende tiltak for å oppnå drift i balanse. 16

17 Økonomi resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Skh Sykehuset Innlandet HF Feb Budsjett avvik % HiÅ Budsjett avvik % Basisramme ,0% ,0% ISF refusjoner ,0% ,9% Utskrivningsklare pasienter ,6% ,3% Gjestepasienter ,8% ,1% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) ,7% ,9% Polikliniske inntekter ,0% ,4% Andre driftsinntekter ,4% ,2% Sum driftsinntekter dif i ,5% 05% ,5% 05% Varekostnader ,3% ,9% Innleid arbeidskraft ,3% ,4% Lønnskostnader eks pensjon ,9% ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift g ,5% ,7% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) ,8% ,4% Andre driftskostnader ,2% ,9% Sum driftskostnader ,2% ,5% Driftsresultat ,9% ,8% Netto finans ,7% % 3,5% Årsresultat

18 Økonomi resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et negativt avvik på 6,2 mill kr hittil i år. Dette skyldes lavere aktivitet enn planlagt på flere av sykehusene nå i februar. SI har tatt i bruk ny grouper på DRG - aktiviteten for Beregninger viser at grupperingseffekten for 2014 gir lite endring for Sykehuset Innlandet samlet. Det er noen variasjoner mellom sykehusene som vil bli innarbeidet i budsjettet fra april. Gjestepasienter: Akkumulert er denne posten omtrent i balanse. For februar isolert er det negativt avvik på 2,5 mill kr. Dette er knyttet til samtlige divisjoner med unntak av divisjon Kongsvinger. g Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et positivt avvik på 1,4 mill kr tom februar. Gjestepasientkostnader har et merforbruk på 12,2 mill kr pr februar, mens kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 10,5 mill kr. Det er noe usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader. Deler av kostnaden er derfor periodisert med basis i budsjett og erfaringstall. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 9,6 mill kr. 18

19 Økonomi resultat SI totalt Lønnskostnader eks pensjon På lønnsområdet er det et positivt avvik ift budsjett på 17,2 mill kr. De fleste divisjoner har besparelser på dette området. Det største positive avviket har divisjon psykisk helsevern på 7 mill kr. Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik i forhold til budsjett på 4,3 mill kr. Erfaringsmessig svinger denne posten noe fra måned til måned. Avskrivninger ligger under denne posten. I februar ble det kostnadsført 3,5 mill kr som skyldes avskrivninger på anlegg under utførelse som er aktivert i Dette er et etterslep fra

20 Økonomi Resultat pr februar - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for februar pr divisjon. Denne Resultat Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Eiendom og Internservice B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum/Hamar: Resultatet etter februar isolert viser et negativt avvik på 7,4 mill kr og akkumulert 8,9 mill kr. Årsaken er lavere aktivitet og høyere varekostnader enn budsjettert. Divisjonen har et avvik på inntekter på kr -5,2 mill, avvik på varekostnader på kr -4,5 mill ( kr 1 mill skyldes feil periodisering og blir tilbakeført i mars). Det har i divisjonen vært gjort en betydelig reduksjon av årsverk i forbindelse med budsjettprosess I årets to første måneder viser lønnskostnaden et positivt resultat på 1,3 mill Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et negativt resultat på 2,5 mill kr hittil i år og det skyldes hovedsakelig lavere aktivitetsbaserte inntekter enn forutsatt. Det har vært en nedgang i antall innleggelser på medisinsk avdeling i forhold til året før og i forhold til plantall. ll Det er i tillegg en langt lavere drg-indeks d på åinneliggende pasienter enn forutsatt. tt Årsakene til nedgangen i antall innleggelser er ikke kjent per dags dato. Aktiviteten på kirurgisk avdeling har vært høy. 20

21 Økonomi Resultat pr februar - divisjon Divisjon Lillehammer: Divisjonen har et negativt resultat pr februar på 4 mill kr. Resultatet hittil i år skyldes svikt i inntektene. Årsakene til dette ligger i aktivitetssvikten på døgnpasientene, samt lavere aktivitet på kirurgisk avdeling pga utskifting av autoklaver. Tapet på kirurgisk avdelig er beregnet til ca 3,9 mill kr. Årsaken til at dette ikke gjør større utslag på resultatet til kirurgisk avdeling, er at inntektene er periodisert lavere i januar og februar enn for resten av året. Det er til dels tøffe krav som ligger til grunn for avdelingen de kommende måneder. Foreløpig ligger det fortsatt en prognose om balanse til grunn for driften. Divisjon Prehospitale tjenester: Divisjonen har et positivt resultat pr februar på 2,6 mill kr. Lønnskostnadene er på et tilfredsstillende nivå i forhold til budsjett. Det er gjort avsetninger lønnskostnader i de enhetene der kostnaden ennå ikke er kommet inn (Luftambulanse, ambulanse). Det er så tidlig i året stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser. Det er her satt av midler for møte etterslep i kostnadene. Enhet for reiseoppgjør HSØ går med overskudd i det en her holder bemanningen lavere enn planlagt for å kunne møte behov for endringer som følge av kommende, nasjonale omlegginger i opplegget for refusjonskrav fra pasientene. Felles: På fellesområdet er det et positivt akkumulert resultat på 9,7 mill kr. Det positive resultatet er i hovedsak knyttet til Sykehuspartner-IKT. Det er et negativt avvik på varekostnader på 3,3 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til kreftlegemidler. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 5,5 mill kr. Dette skyldes i hovedsak avskrivninger på anlegg under utførelse som er aktivert i 2014, mens som skulle ha vært aktivert tidligere, slik at etterberegning av avskrivninger kommer som en kostnad i Aktivering av anlegg under utførelse i desember 2013 ble også høyere enn budsjettert, noe som vil påvirker nivået for avskrivningene løpende gjennom

22 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Post Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) Investeringer Pr. februar 2014 ligger investeringsnivået i SI 14 mill kr under budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til dette er naturlige sesongvariasjoner og at flere avventer nye investeringsmidler. 22

23 Likviditet Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Februar 2014 viser avvik på TNOK fra DK Jan Feb Mar Apr Mi Mai Jun ramme Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per februar er på 550 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for