Ledelsesrapport. Februar 2016
|
|
- Cecilie Jansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1
2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7. Økonomi/ finans 8. Prioritering av psykisk helsevern og rus 9. Vedlegg 2
3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 62,0 73,5 Fristbrudd 1,1% 6,1% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler Totalt antall DRG-poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 7,6 % 8,4 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutse Korrigert resultat
4 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4
5 3. Kvalitet og pasientbehandling Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2015 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 1,1 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert 3. kvartal 2015) 3 % 3,4 % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 74,2 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (sist oppdatert høst 2014) 55,0 % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) Budsjettavvik =
6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Jan Feb HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 66,8 63,4 65,1 75,8 Oslo universitetssykehus HF 73,1 72,3 72,7 95,1 Sunnaas sykehus HF 57,8 48,5 53,2 55,1 Sykehuset i Vestfold HF 58,6 59,6 59,1 64,5 Sykehuset Innlandet HF 59,5 53,6 56,5 66,3 Sykehuset Telemark HF 57,2 50,0 53,7 52,6 Sykehuset Østfold HF 62,1 64,7 63,5 74,7 Sørlandet sykehus HF 62,2 56,8 59,6 63,8 Vestre Viken HF 62,4 58,3 60,3 80,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63,2 60,2 61,7 73,5 Betanien Hospital 56,0 55,0 55,0 53,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,8 44,2 46,4 53,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,6 84,6 87,0 90,7 Martina Hansens Hospital 60,0 62,0 56,0 67,0 Revmatismesykehuset 72,0 78,0 75,0 70,0 Private rusinstitusjoner med avtale 68,0 60,0 65,0 86,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63,6 60,5 62,0 73,5 og private rusinstitusjoner Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6
7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 70 Ventetid VOP 70 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Krav 2015 Krav 7
8 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 8
9 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk 9
10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende - somatikk 10
11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 11
12 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 12
13 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Februar HiÅ HiÅ Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2015 Akershus universitetssykehus HF 1,1 0,0 2,8 0,0 1,0 1,3 8,9 Oslo universitetssykehus HF 0,8 4,2 3,1 0,0 0,9 1,1 19,4 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,2 0,6 0,0 0,0 0,2 0,3 1,0 Sykehuset Innlandet HF 0,4 0,0 2,9 0,0 0,4 0,5 1,9 Sykehuset Telemark HF 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 9,3 Sykehuset Østfold HF 2,6 2,1 0,8 0,0 2,5 2,7 3,2 Sørlandet sykehus HF 2,3 1,4 0,0 0,0 2,3 2,6 2,6 Vestre Viken HF 0,2 0,3 2,3 0,0 0,2 0,3 1,0 Betanien Hospital 0,5 0,5 0,4 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Martina Hansens Hospital 0,6 0,6 0,6 0,7 Revmatismesykehuset 1,3 1,3 1,1 0,6 Private institusjoner m/avtale 0,6 0,0 0,0 1,3 0,6 0,6 2,6 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 0,9 0,8 1,5 0,2 0,9 1,1 6,1 13
14 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 8,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 2,5 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 7,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ,8 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
15 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter Styresak - februar 15
16 3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 16
17 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater tom
18 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp tom
19 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Brystkreft, HSØ 19
20 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Tykk og endetarmskreft, HSØ 20
21 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Lungekreft, HSØ 21
22 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Prostatakreft, HSØ 22
23 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Blærekreft, HSØ 23
24 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Lymfom, HSØ 24
25 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater tom Akutt levkemi, HSØ 25
26 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom
27 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom
28 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom
29 3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp kreft median dager til behandlingsstart - kirurgisk behandling og strålebehandling Fra tom
30 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Jan Feb HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 80 % 77 % 79 % 64 % 51 % Oslo universitetssykehus HF 60 % 66 % 63 % 56 % 0 % Sunnaas sykehus HF 89 % 81 % 85 % 71 % 85 % Sykehuset i Vestfold HF 80 % 81 % 80 % 55 % 55 % Sykehuset Innlandet HF 84 % 85 % 84 % 65 % 58 % Sykehuset Telemark HF 78 % 79 % 79 % 64 % 60 % Sykehuset Østfold HF 62 % 62 % 62 % 57 % 60 % Sørlandet sykehus HF 76 % 78 % 77 % 61 % 56 % Vestre Viken HF 87 % 84 % 85 % 66 % 60 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 74 % 76 % 75 % 61 % 57 % Betanien Hospital 75 % 79 % 78 % 71 % 72 % Diakonhjemmet Sykehus 86 % 90 % 88 % 80 % 78 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 84 % 80 % 82 % 68 % 67 % Martina Hansens Hospital 5 % 3 % 4 % 39 % 39 % Revmatismesykehuset 91 % 90 % 91 % 69 % 68 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 73 % 75 % 74 % 61 % 58 % Oslo universitetssykehus HF rapporterte på indikatoren fra og med januar
31 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb HiÅ HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 1,0 % 1,2 % 5,7 % 3,2 % Oslo universitetssykehus HF 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 0,8 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 1,2 % Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sykehuset Telemark HF 3,3 % 2,5 % 2,9 % 3,4 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 2,1 % 2,1 % 2,1 % 3,3 % 3,8 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % Vestre Viken HF 2,5 % 2,7 % 2,6 % 3,3 % 2,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,5 % 1,6 % 2,4 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1,0 % 0,1 % 0,5 % 0,7 % 0,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4,7 % 3,1 % 3,9 % 2,7 % 1,6 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,5 % 1,6 % 2,3 % 1,6 % 31
32 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB per 89% 87% 85% 83% 81% 79% 77% desember % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per desember 2015 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ 2014 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 80 % 78 % 82 % 84 % 91 % 90 % Oslo universitetssykehus HF 63 % 0 % 43 % 0 % 59 % 0 % Sunnaas sykehus HF 81 % 90 % Sykehuset i Vestfold HF 89 % 89 % 90 % 90 % 87 % 87 % Sykehuset Innlandet HF 86 % 87 % 89 % 84 % 82 % 84 % Sykehuset Telemark HF 78 % 74 % 60 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset Østfold HF 81 % 85 % 90 % 86 % 95 % 98 % Sørlandet sykehus HF 84 % 83 % 90 % 84 % 85 % 81 % Vestre Viken HF 87 % 86 % 79 % 81 % 77 % 81 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 79 % 83 % 79 % 85 % 79 % 86 % Betanien Hospital 65 % 76 % Diakonhjemmet Sykehus 87 % 88 % 78 % 82 % 94 % 97 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 88 % 87 % 94 % 94 % 95 % 93 % Martina Hansens Hospital 86 % 82 % Revmatismesykehuset 81 % 87 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 80 % 84 % 80 % 86 % 80 % 87 % Oslo universitetssykehus HF rapporterte på indikatoren fra og med januar
33 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,4 4,5 4,5 Oslo universitetssykehus HF 4,7 5,2 4,9 Sunnaas sykehus HF 5,0 4,5 4,7 Sykehuset i Vestfold HF 4,0 3,8 3,9 Sykehuset Innlandet HF 5,0 2,9 3,9 Sykehuset Telemark HF 2,1 3,0 2,6 Sykehuset Østfold HF 5,5 4,5 5,0 Sørlandet sykehus HF 2,9 2,8 2,8 Vestre Viken HF 3,3 3,2 3,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 3,8 4,0 Betanien Hospital 3,1 2,3 2,7 Diakonhjemmet Sykehus 2,7 2,6 2,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 2,0 1,5 Martina Hansens Hospital 3,0 3,5 3,2 Revmatismesykehuset 1,1 1,6 1,4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,7 3,8 33
34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 34
35 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 95 % 97 % 96 % 89 % Oslo universitetssykehus HF 96 % 97 % 97 % 89 % Sunnaas sykehus HF 97 % 96 % 96 % 74 % Sykehuset i Vestfold HF 94 % 97 % 96 % 90 % Sykehuset Innlandet HF 97 % 102 % 100 % 95 % Sykehuset Telemark HF 99 % 99 % 99 % 98 % Sykehuset Østfold HF 92 % 93 % 92 % 89 % Sørlandet sykehus HF 97 % 98 % 97 % 96 % Vestre Viken HF 98 % 92 % 95 % 95 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 97 % 97 % 92 % Betanien Hospital 98 % 97 % 98 % 95 % Diakonhjemmet Sykehus 98 % 99 % 99 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 98 % 98 % 98 % 100 % Martina Hansens Hospital 98 % 99 % 98 % 94 % Revmatismesykehuset 99 % 100 % 100 % 100 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 97 % 93 % 35
36 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 16 7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 36
37 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 0 0 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 0 0 Diakonhjemmet Sykehus 28 7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 3 Martina Hansens Hospital 0 0 Revmatismesykehuset 0 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 37
38 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 5 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 38
39 3. Kvalitet og pasientbehandling Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per februar HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2015 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen
40 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall og andel utskrivningsklare pasienter Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per februar Hittil i år per februar 2015 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF ,8 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,9 % Vestre Viken HF ,6 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,9 % ,0 % Oslo universitetssykehus vil etter registrere liggedøgn for januar i forbindelse med rapporteringen per februar. Andel 40
41 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2015 Hittil i år HiÅ mot HiÅ 2015 Årsestimat vs årsbudsjett DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per februar Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,3 % ,9 % ,2 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,2 % 53 0,5 % ,1 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,1 % 836 3,9 % ,1 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,2 % ,8 % ,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % ,8 % ,0 % DRG-poeng kreftlegemidler ,9 % ,0 % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,7 % ,2 % ,0 % ,1 % ,2 % 41
42 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" ,4 % ,3 % DRG (dag) iht. "sørge for" ,3 % ,2 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" ,1 % ,1 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % ,1 % DRG-poeng kreftlegemidler ,6 % ,9 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,3 % ,1 % ,3 % ,0 % 42
43 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % 845 6,2 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 11 1,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 0 0,0 % 354 3,9 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % 0 0,0 % 505 3,1 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0 0,0 % 260 3,9 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,0 % 17 0,2 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % 14 0,1 % Vestre Viken HF ,7 % 0 0,0 % 759 4,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,1 % ,3 % Betanien Hospital ,5 % ,0 % 43 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % - 2 0,0 % 150 4,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % 0 0,0 % 268 9,1 % Martina Hansens Hospital ,1 % 0 0,0 % 21 1,4 % Revmatismesykehuset ,0 % 0 0,0 % 39 14,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,2 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,9 % ,0 % ,9 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,5 % - 1 0,0 % ,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, ,2 % ,2 % ,8 % dag og poliklinikk) DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,1 % 0 0,0 % ,8 % DRG-poeng kreftlegemidler ,9 % 0 0,0 % 30 0,5 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,1 % ,2 % ,7 % 43
44 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Februar Februar mnd DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 734 4,4 % Sunnaas sykehus HF ,9 % 5 1,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 304 7,1 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % 641 8,2 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 361 8,4 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 320 5,8 % Vestre Viken HF ,3 % 331 4,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,3 % Betanien Hospital ,8 % 37 9,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % 99 6,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,2 % Martina Hansens Hospital ,7 % 53 7,4 % Revmatismesykehuset ,3 % 11 8,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,0 % - 5-0,9 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,2 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % ,8 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,0 % 8 0,3 % DRG-poeng kreftlegemidler ,6 % -84-3,0 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,3 % ,4 % 44
45 4. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 0 0,0 % ,2 % Sunnaas sykehus HF ,9 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 0 0,0 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 0 0,0 % ,6 % Vestre Viken HF ,2 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 0 0,0 % ,2 % Betanien Hospital ,3 % 0 0,0 % 222 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 0 0,0 % ,9 % Martina Hansens Hospital ,0 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,4 % 0 0,0 % ,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 0 0,0 % ,6 % 45
46 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB Februar Hittil i år Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,4 % 559 0,7 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,2 % ,7 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,6 % ,3 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,5 % ,6 % 0 0,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,2 % 192 4,7 % 17 0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,9 % ,2 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,5 % ,2 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % ,9 % ,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % ,5 % - 4-1,8 % 0 0,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,8 % 363 5,0 % 77 0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,9 % ,5 % 5 0,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,5 % 585 0,7 % 0 0,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,4 % ,3 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,5 % ,5 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,4 % ,4 % 10 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,2 % ,9 % ,9 % 46
47 4. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak HiÅ Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 449 1,0% 422 1,8% ,6% 7 0,1% Oslo universitetssykehus HF ,2% 872 5,2% 92 1,2% 147 3,9% Sunnaas sykehus HF ,9% Sykehuset i Vestfold HF 644 1,7% ,6% 139 1,4% ,4% Sykehuset Innlandet HF ,7% ,2% ,4% 344 7,8% Sykehuset Telemark HF ,1% ,9% ,3% ,9% Sykehuset Østfold HF 623 1,8% 174 1,6% 63 0,8% ,3% Sørlandet sykehus HF ,5% ,5% 88 1,1% ,5% Vestre Viken HF ,2% ,1% ,4% ,4% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% ,9% ,8% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,4% ,1% ,8% ,5% Betanien Hospital 210 5,3% Diakonhjemmet Sykehus 872 8,1% ,7% ,5% ,3% Lovisenberg Diakonale Sykehus 213 2,1% 282 2,3% ,5% 81 5,4% Martina Hansens Hospital 263 5,0% Revmatismesykehuset ,4% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5% ,8% ,5% ,2% 47
48 5. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Februar Hittil i år per feb (snitt) HiÅ per feb Endring Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik %-vis endring Akershus universitetssykehus HF ,2% Oslo universitetssykehus HF ,7% Sunnaas sykehus HF ,8% 813 Sykehusapotekene HF ,7% 863 Sykehuset i Vestfold HF ,0% Sykehuset Innlandet HF ,1% Sykehuset Telemark HF ,2% Sykehuset Østfold HF ,2% Sykehuspartner HF ,0% Sørlandet sykehus HF ,0% Vestre Viken HF ,1% Helse Sør-Øst RHF ,7% 174 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7% Totalt antall ansatte per feb (snitt) 48
49 5. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær 2015 Sykefravær 49
50 5. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
51 5. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Januar Januar 2015 Januar 2014 Hittil i år Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 8,9 % 9,0 % 8,4 % 8,9 % 9,0 % Oslo universitetssykehus HF 7,6 % 8,0 % 7,5 % 7,6 % 8,0 % 7,5 % Sunnaas sykehus HF 8,0 % 5,8 % 6,5 % 8,0 % 5,8 % 6,5 % Sykehusapotekene HF 6,8 % 8,5 % 9,1 % 6,8 % 8,5 % 9,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7,4 % 7,6 % 7,7 % 7,4 % 7,6 % 7,7 % Sykehuset Innlandet HF 6,5 % 8,3 % 8,0 % 6,5 % 8,3 % 8,0 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 7,8 % 6,7 % 7,8 % 7,8 % 6,7 % Sykehuset Østfold HF 9,1 % 7,4 % 8,4 % 9,1 % 7,4 % 8,4 % Sykehuspartner HF 6,3 % 5,7 % 6,3 % 5,7 % Sørlandet sykehus HF 6,4 % 7,1 % 6,7 % 6,4 % 7,1 % 6,7 % Vestre Viken HF 7,3 % 8,1 % 7,7 % 7,3 % 8,1 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,1 % 5,1 % Helse Sør-Øst RHF 3,8 % 2,4 % 1,3 % 3,8 % 2,4 % 1,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,6 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,9 % 7,7 % 51
52 5. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 90,1 % 21,7 % 91,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 93,7 % 13,9 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF ,8 % 92,4 % 16,2 % 94,2 % Sykehusapotekene HF ,5 % 94,5 % 11,2 % 96,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 86,0 % 32,9 % 88,1 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 86,7 % 31,1 % 89,4 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 87,2 % 32,9 % 89,1 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 85,5 % 35,7 % 87,2 % Sykehuspartner HF ,9 % 99,3 % 1,7 % 99,4 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 85,0 % 31,9 % 87,8 % Vestre Viken HF ,0 % 87,9 % 31,0 % 89,1 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % 99,8 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % 89,4 % 24,8 % 90,9 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 52
53 5. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,3 % 232 0,0 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,3 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,9 % ,9 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,5 % ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,7 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % ,2 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,6 % 612 0,2 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,5 % ,3 % Sykehuspartner HF ,0 % ,7 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,7 % ,3 % Vestre Viken HF ,6 % ,0 % ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,2 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % ,1 % ,4 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 53
54 5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Annen lønn Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % Sunnaas sykehus HF ,9 % Sykehusapotekene HF ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,5 % Sykehuspartner HF ,7 % Sørlandet sykehus HF ,7 % Vestre Viken HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 54
55 0,92 0,87 0,93 1,29 1,34 1,31 1,59 1,72 1,62 1,80 1,82 1,80 1,76 1,78 1,70 1,62 1,67 1,61 1,48 1,63 1,58 1,59 1,72 1,67 1,53 1,59 1,54 1,85 1,85 1,79 6. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,59 1,72-0,13 1,62 Oslo universitetssykehus HF ,29 1,34-0,05 1,31 Sunnaas sykehus HF ,92 0,87 0,05 0,93 Sykehuset i Vestfold HF ,80 1,82-0,02 1,80 Sykehuset Innlandet HF ,76 1,78-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF ,62 1,67-0,05 1,61 Sykehuset Østfold HF ,48 1,63-0,15 1,58 Sørlandet sykehus HF ,59 1,72-0,13 1,67 Vestre Viken HF ,85 1,85-0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,53 1,59-0,06 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med F. 55
56 6. Produktivitet 1,54 1,59 1,26 1,29 0,92 0,92 1,79 1,80 1,71 1,76 1,56 1,62 1,60 1,48 1,63 1,59 1,81 1,85 1,51 1,53 DRG-produktivitet hittil i år 2015 og DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF ,59 1,54 Oslo universitetssykehus HF ,29 1,26 Sunnaas sykehus HF ,92 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,80 1,79 Sykehuset Innlandet HF ,76 1,71 Sykehuset Telemark HF ,62 1,56 Sykehuset Østfold HF ,48 1,60 Sørlandet sykehus HF ,59 1,63 Vestre Viken HF ,85 1,81 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,53 1,51 56
57 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik 0 Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for Forrige periode korrigert for Resultat korrigert for Tall i endringer i pensjon endringer i pensjon endringer i pensjon Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst
58 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til TNOK Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for endringer i pensjon Hittil i år per feb Budsjettavvik hittil i år Resultat 2015 Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Endring
59 7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,2% -1,4% Oslo universitetssykehus HF ,8% -1,8% Sunnaas sykehus HF ,3% 3,8% Sykehusapotekene HF ,8% 0,7% Sykehuset i Vestfold HF ,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,2% -0,4% Sykehuset Telemark HF ,7% -1,1% Sykehuset Østfold HF ,1% -3,9% Sykehuspartner HF ,2% 2,2% Sørlandet sykehus HF ,8% -0,6% Vestre Viken HF ,9% -0,8% Helse Sør-Øst RHF ,8% 0,1% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1% -0,9% 59
60 7. Økonomi/finans Akkumulert driftsinntekter, budsjett og estimat Driftsinntekter tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst
61 7. Økonomi/finans Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) B Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst
62 7. Økonomi/finans Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretakgsruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 1270 millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Februar Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank
Styresak. Januar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak Foreløpige resultater per desember 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater
DetaljerLedelsesrapport. September 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember
DetaljerLedelsesrapport. Januar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017
DetaljerLedelsesrapport Januar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018
DetaljerLedelsesrapport Februar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018
DetaljerStyresak. Februar 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak. Desember 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak. Januar 2015
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak. Desember 2015
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyresak. Oktober 2016
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering
DetaljerLedelsesrapport. April 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold
DetaljerLedelsesrapport. Juli 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold
DetaljerStyresak. Foreløpige resultater per april 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2014
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.
DetaljerLedelsesrapport. November 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017
DetaljerLedelsesrapport. September 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017
DetaljerLedelsesrapport. August 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017
DetaljerStyresak. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold
DetaljerLedelsesrapport. Desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018
DetaljerLedelsesrapport. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017
DetaljerStyresak. Januar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold
DetaljerStyresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)
DetaljerStyresak. Foreløpige tall desember 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013
DetaljerStyresak. Februar 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold
DetaljerForeløpige resultater
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold
DetaljerForeløpige resultater
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerStyresak Rapportering per august 2018
Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.
DetaljerStyresak. September 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold
DetaljerLedelsesrapport. Oktober 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering
DetaljerInnhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold
DetaljerStyresak. November 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold
DetaljerGjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar
DetaljerStyresak. Januar 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse
DetaljerStyresak. Desember 2012 Foreløpige tall
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-
DetaljerVirksomhetsrapport mai 2018
Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet
DetaljerFristbrudd og ventetider status for arbeidet
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerStyresak Mars 2013
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.
DetaljerVirksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016
Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerVirksomhetsrapport august og september 2016 økonomi
Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerMånedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF
Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi
DetaljerMånedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF
Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert
DetaljerStyresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai
Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter
DetaljerVirksomhetsrapport September 2017
Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerK v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l
K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering
DetaljerVirksomhetsrapport Januar 2017
Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerVirksomhetsrapport April 2017
Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerSak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2
DetaljerMånedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF
Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi
DetaljerSSHF virksomhetsrapport november 2015
SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner
DetaljerLedelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF
Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2
DetaljerSAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør
DetaljerSTYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014
STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt
DetaljerMånedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF
Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.
DetaljerStyresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015
Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per
DetaljerStyresak Foreløpig virksomhetsrapport desember
Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerSTYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014
STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerVirksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen
Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen
DetaljerVedlegg 2 November 2015
Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder
DetaljerVirksomhetsrapport november 2018
Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.
DetaljerMånedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF
Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi
DetaljerVedlegg 2 desember 2014
Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerVedlegg 2 September 2015
Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015
Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i
DetaljerMånedsrapport mai 2019
Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk
Detaljer2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9
Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerLedelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF
Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering
DetaljerSomatikk kostnad pr DRG-poeng
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerMånedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF
Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans
DetaljerVedlegg 2 februar 2015
Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...
DetaljerLedelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF
Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering
Detaljer