Interne revisjoner på foretaksnivå

Transkript

1 Styresak Vedlegg 1 Revisjonsplan 01 1 Eiendom- og Internservice Eiendom- og Internservice og Økonomi Oppfølging av kap. A i pasientrettighetsloven Interne revisjoner på foretaksnivå Strålevern Tilsyn med blodbankvirksomheten Pasient-administrativt system Uønskede hendelser/meldekultur Miljørevisjon ytre miljø Forebygging, avdekking og håndtering av mislighetsrisiko

2 Sykehusapoteket 01 Antibiotikaprofylakse ved kirurgiske inngrep Medisinsk koding Elverum- Hamar Gjøvik Indremed. avdeling Kir. avdeling Trombolyse NHISS førerkort Slag x år Journalnotat på KH x /år Førerkort vrs synkope Bedre start gir bedre resultat apoteketfortsetter\avsluttes i 01. Fall og fallforebygging ventetider skadepoliklinikk Interne revisjoner på divisjonsnivå Håndhygiene Ortopedisk avdeling (Fra 01) Akuttmottakene E og H fortsetter i 01 Stikkprøver innkjøp Brasse prosjekt 1 til poster

3 Kongsvinger Orden i eget hus/forsvarlig pasientbehandling OppfølgingYtre miljø -sertifisering Oppfølging av bruk av det pas.adm.systemet Lillehammer Er våre eldste ureviderte prosedyrer til fare for? Avfallshåndtering (gjennomføres på enheter) Opplæring i DIPS, både nyansatte og "gamle" Kirurgi/Alle berørte avdelinger Tynset Akutt Ova Akutt Ova-mottakmed. sengepost Divisjonens operasjonsvirksomhet. Gjennomgang av faktorer som påvirker operasjonskapasiteten. Gjennomføres juni og oktober. Generelle rutiner ved blodtransfusjon (MeS) Hjerneslag

4 Akutt Ova - mottak Indremedisin/ kir/ort Prehospitale tjenester Sepsis Legetjenesten Egenkontroller - pasientjournal Egenkontroller pasientjournal/koding Drift Innkjøp Stikkprøvekontroller Pasientsikkerhetsvisitt Ny akuttforskrift (AMK) Samsvarsvurdering Ambulanse Ambulanse AMK Luftambulanse Pasientreiser Innlandet Pasientreiser HSØ Habilitering/ rehabilitering Habilitering Oppland Legemiddel-revisjoner x Hjerneslag Hjerneslag Kvalitet i saksbehandling Ytre miljø Ytre miljø Ytre miljø med henblikk på strategier og planer for SI HF og videre arbeid for Kontraktsoppfyllelse av avtalen om suppleringstjeneste Læring i divisjon jfr. revisjon og resultater av denne. Transportøravtaler oppfyllelse av kontrakt Endring av atferd i henhold til krav Innkjøp

5 Habilitering Hedmark Psykisk helsevern Avd. for akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud Reinsvoll BUP Hedmark Poliklinikk Hamar Poliklinikk Elverum Avd. for Omfang av polyfarmasi / begrunnet kombinasjonsbehandling Retrospektiv pilot studie av medisinering ved utskrivelse. Epikrisegjennomgang hovedsakelig. Innkjøpsstatistikk. Foreskrivningsstatistikk mm Revidere ihht journalforskrift. Spesielt fokus på selvmordsrisikovurdering. Revidere ihht sertifisering Ytre miljø med henblikk på strategier og planer for SI HF og videre arbeid for sertifisering Læring i divisjon jfr. revisjon og resultater av denne. Endring av atferd i henhold til krav

6 akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud. Enhet for mottak Enhet for psykosebehandling lukket journalforskrift. Spesielt fokus på selvmordsrisikovurdering. Behandlingsplan og kontinuerlig vurdering av den. Samhandling mot/med kommunene. Enhet Løbakk Medisinsk Service for immunologi og transfusjonsmedisin Alle seksjoner innen de laboratoriemedisinske fagene Eiendom- og Internservice Vertikal revisjon en blodpose følges fra mottaker og tilbake til giver Dokumentasjon, virksomhetsstyring og internkontroll

7 Matforsyning Innkjøp Teknisk drift og vedlikehold Servicetorg Renhold og tekstil Forsyning og transport Ytre miljø - avfall 1 interne revisjoner med temaene fareanalyse og personalhygiene Anskaffelser inkludert miljøkrav Adgangskort Trio telefonsystem Håndtering og lagring av rene og urene tekstiler Etterlevelse og effekten av nye bestillingsrutiner