Vedlegg 1 til sak Divisjonsvise budsjett 2016

Transkript

1 Vedlegg 1 til sak Divisjonsvise budsjett 2016

2 1 Innhold 2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON GJØVIK Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON LILLEHAMMER Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak

3 5.3 Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON Habilitering og rehabilitering Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON Medisinsk service Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON Eiendom og internservice Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak

4 9.3 Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON KONGSVINGER Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett DIVISJON TYNSET Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Aktivitet Risikovurdering av budsjett STABSOMRÅDENE Om budsjettprosessen Resultatbudsjett Resultat og prognose Utfordringsbilde Omstillingstiltak Bemanning Risikovurdering av budsjett

5 2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR 2.1 Om budsjettprosessen 2016 Divisjon Elverum-Hamar har gjennomført en involverende og detaljert budsjettprosess for Det er avholdt budsjettmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 for å sikre forankringen av budsjettet i divisjonen. Alle avdelinger og seksjonsleder har mottatt flere budsjettutkast til oppfølging og kontroll. Budsjettprosessen for 2016 har vært utfordrende og tung. Årsaken er at divisjonen de siste 4 år har gjennomført kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak med en effekt på ca 80 mill kr. Utgangspunktet for budsjettbehandlingen for 2016 har vært en prognose for driftsresultat i 2015 i balanse. Inkludert i dette resultatet er en engangs refusjon fra kommunale midler til ø-hjelp senger på 8 mill kr. I tillegg reduseres basis finansieringen fra 2015 til 2016 med 24 mill kr og muligheten for å fakturere kommunene med 1,2 mill kr for tjenester til voldtektsmottak faller bort. Samlet sett gir dette divisjonen en utfordring på 33 mill kr med et driftsresultat i 2015 i balanse. Differansen må enten dekkes med aktivitetsvekst eller reduksjon i kostnader. Etter fremleggelsen av resultatet for oktober på minus 7,4 mill kr og et registrert forbruk av månedsverk betydelig høyere enn budsjettert i november er den prognostiserte utfordringen knyttet til divisjonens drift økt med ytterligere 13 mill kr til samlet 48,5 mill kr. Divisjon Elverum-Hamar ivaretar områdefunksjoner for Sykehuset Innlandet HF innenfor karkirurgi og kreftbehandling. Kostnadene til medisinske forbruksvarer og medikamenter til denne type behandling økte med 20 mill kr fra 2013 til Denne kostnaden har divisjonen dekket på bekostning av midler til personalressurser og lønn. Divisjon Elverum-Hamar har søkt adm dir både i 2014 og i 2015 om en styrking av sitt basisbudsjett med 15 mill kr for å dekke inn kostnadene til medikamenter og medisinske forbruksvarer. Divisjonen har løpende fått endret sin basis relativt likt i forhold til alle andre divisjoner uavhengig av om divisjonen har sentrale funksjoner for SI eller ikke. Budsjettforslaget for 2016 er balansert med utgangspunkt i et driftsresultat på årsbasis i balanse minus 8 mill kr i engangsrefusjonen for kommunale ø-hjelp senger. Budsjettet er foreløpig balansert i forhold til en utfordring på 32 mill kr. Prognose for underskudd 3. tertial er foreløpig ikke innarbeidet med tiltak. Tiltakene er i hovedsak todelt med 20 mill kr i inntektsøkning gjennom aktivitetsvekst og 17,7 mill kr i reduserte kostnader til variabel lønn og varekostnader. Tiltakene som er satt opp og vist i egen tabell nedenfor innebærer betydelig risiko. 2.2 Resultatbudsjett Kr Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett priser Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNAD DRIFTSRESULTAT Netto finans ÅRSRESULTAT

6 Divisjonen har utarbeidet et budsjett for 2016 med betydelig risiko. Årsaken til risikoen er at det planlegges med økt aktivitet i 2016 samtidig som forbruket av lønnskostnader skal reduseres. Divisjonen skal ha det samme tilbudet til pasientene som i Aktivitetsvolum og inntekter planlegges økt. Det er spesielt innenfor kirurgiske fagområder at økningen ventes å komme da det innenfor disse fagområdene finnes muligheter til å redusere registrerte ventelister både innenfor og utenfor eget opptaksområde. Nivået på varekostnadene holdes innenfor prognostisert nivå til tross for økt aktivitet. Årsaken er at det planlegges med redusert bruk av vikarer fra byrå i 2016 enn i Resultat og prognose 2015 Driftsresultatet etter oktober er minus 6,8 mill kr. Prognosen for 2015 er minus 21 mill kr før engangsinntekter og minus 13 etter. Årsaken til at prognosen settes til ca minus 13 mill kr er en negativ trend i forbruket av lønnsmidler som fortsetter etter utbetaling av lønn for november. Lønnskostnadene i budsjett 2016 øker fra budsjett 2015 men budsjetteres 22 mill kr lavere enn prognosen for Det er lagt inn tiltak i budsjettforslaget for å redusere personalkostnadene med 17,7 mill kr Risikoen i budsjettforslaget er reduserte lønnskostnader kombinert med økt aktivitet og økte ISFinntekter. Korrigert for engangspenger i 2014 har divisjon Elverum-Hamar en negativ drift på ca 21 mill kr inn i Totalt behov for tiltak med reduserte basisrammer og nye oppgaver er 48,2 mill kr når estimatet for resultatet i 2015 er minus 13 mill kr. Med tiltak på 37,7 mill kr inkludert en økning i basistilskuddet på 5,5 mill kr til områdefunksjoner mangler budsjettet for divisjonen ca 10 mill kr på å være i reell balanse. I forhold til de tiltak og tilpasninger som divisjonen har gjennomført er hovedårsaken til underskuddet økte kostnader til kreftbehandling og karkirurgi som følge av ansvaret for hovedområdefunksjonene i SI Utfordringsbilde Kr Beskivelse Beløp Prognose Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Divisjonsdirektøren Ø-hjelps midler Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2016 Voldtektsmottak Bortfall av kommunal finansiering Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer Nettoeffekt andre forhold Sum endring basis Sum utfordringer Divisjonen har i sin drift i 2015 etablert flere koordinatorstillinger tilknyttet innføring av nye kreftpakker. Til sammen utgjør dette en økning på 3 årsverk i sykepleie/kontorstillinger. Ansvaret for finansiering av forbruk av radiofarmaka som brukes innenfor nukleærmedisisn er lagt til divisjonen i Tilskuddet til dette er på 2,3 mill kr. Utdanning av AIO studenter fortsetter i Kostnaden til dette øker med ca 1 mill kr som følge av full effekt av ny tariffavtale. Divisjonen har i 2015 en utfordring tilknyttet budsjettbalanse på ca 48,5 mill kr. 6

7 2.2.3 Omstillingstiltak 2016 Område/avdeling Beskivelse Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- årsverk Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Flere avdelinger Generell aktivitetsvekst 1%-netto effekt etter varekostnader Liten Flere avdelinger Aktivitet ekstra arbeidsdag 29. februar - skuddår Liten Ortopedisk avdeling Håndkirurgi - pasienter tidligere behandlet i Oslo Liten Kirurgisk avdeling Pasienter tidligere behandlet i Oslo Liten Ortopedi, Gyn, ØNH Bedret logistikk dagkirurgi Middels Medisin E, ØNH, Medisin H Refusjon for nye stillingsgrupper - KEF/FysioErgo/Audio Middels Divisjonsdirektøren Økt basis til områdefunksjoner Middels Sum inntektsøkende tiltak Ortopedisk avdeling Reduksjon av forbruk faste stillinger og variabel lønn 7, Liten Barneavdeling Redusert bemanning 1, Liten Bilde avdeling Hamar Redusert bemanning og UTA (tjenesteplaner) 3, Liten Ortopedisk avdeling Effektiviseringsprosjekt Middels Øye avdeling Redusert bruk av variabel lønn/innleie 1, Middels Indremed Hamar Redusert bruk av ekstrahjelp/overtid 1, Middels Indremed Hamar Effektiviseringsprosjekt Middels Flere avdelinger Redusert bruk av legevikarer - flere fast ansatte Middels Bilde avdelinger Elverum-hamar Variabel lønn RIS-PACS prosjekt Stor Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 13, Utfordring Tiltak Sum Divisjonen gjennomførte store omstillingstiltak i 2014 samtidig som kostnadene til kreftbehandling og karkirurgi økte med 20 mill kr. Det var utfordrende å gjennomføre store bemanningsreduksjoner i budsjettet for 2015 utenom målsettingen om reduksjon i variabel lønn i flere avdelinger. Divisjonens foreløpige tiltak vises i tabellen ovenfor og er fordelt på ca 20 mill kr i inntekts økende tiltak og 17,7 mill kr i kostnadsreduserende tiltak. De kostnadsreduserende tiltakene forutsetter at avdelingene har en stram styring av lønnsbudsjettet. De fleste tiltak har liten til middels risiko. Som en følge av at divisjonen får ca 70 % av sine inntekter fra aktivitetsbasert finansiering er det beregnet at en reduksjon i aktivitet vil gi et større tap i inntekter enn kostnader for Sykehuset Innlandet HF hvis alternativ behandling tilbys av andre sykehus enn Sykehuset Innlandet. Tar vi hensyn til sykehusets drift i oktober er det behov for å effektivisere divisjonens drift med ytterligere 10 mill kr for å oppnå en drift i balanse. Årsaken til at det framlagte budsjettet har avvik og stor usikkerhet er en kombinasjon av at divisjonens drift har vært i balanse fram til september og at det er svært vanskelig å effektivisere divisjonens drift ytterligere. 7

8 2.3 Bemanning 2016 Budsjetterte lønnskostnader omregnet til månedsverk er høyere i 2016 enn i Avviket skyldes i hovedsak at 11 AIO-stipendiater er lagt inn i årsverk beregningen og at antall AIO-sykepleiere og anestesileger øker som følge av økt aktivitet. Variabel lønn forutsettes redusert fra 2015 til 2016 gjennom redusert leie av leger, års effekt av personalreduksjon i barneavdelingen og bilde avdeling på Hamar. Det er i tillegg forutsatt at forbruket av variabel lønn i flere avdelinger skal reduseres. Tiltakene i forhold til redusert lønn og personalforbruk i fra 2015 til 2016 er forbundet med liten til middels risiko. Sommerferieavviklingen i 2015 var kostbar. Det budsjetteres med at kostnadene til sommerferieavviklingen skal reduseres fra 2015 til Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede)

9 Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober Inneliggende Konsultasjoner Antall planlagte døgnopphold øker og følger oppsatte tiltak som er generell pasientvekst på 1% og en ekstra arbeidsdag i 2016 (skuddår). Planlagt pasientvekst innebærer risiko og gjør divisjonen sårbar for budsjettavvik. Antall dagopphold øker som følge av planlagt forbedret dagkirurgisk enhet fra 4. kvartal 2016 og ny aktivitet knyttet til håndkirurgi. Antall polikliniske konsultasjoner øker fra prognose 2015 men gir samlet sett en liten reduksjon i antall DRG-poeng som følge av endringer i ulike avdelinger som har ulik DRG-indeks. Det er tatt hensyn til at aktiviteten skal gi refusjoner og egenandeler for nye faggrupper. Aktivitet tilknyttet radiologi/bilde og fysio/ergo terapi følger aktivitetsutviklingen i divisjonen. 2.5 Risikovurdering av budsjett Som omtalt ovenfor har divisjon Elverum-Hamar en større risiko for avvik i budsjett i 2016 enn i Årsaken er: Divisjonens aktivitet er høy, ISF andelen på 50 % gir betydelig reduksjon i inntekter hvis aktivitetsmålene ikke innfris. Det er forutsatt etablering av ny dagkirurgisk enhet i 3. eller 4. kvartal Budsjettforslaget forutsetter en reduksjon i avdelingenes forbruk av variabel lønn. Det er en risiko knyttet både til løpende forbruk av overtid og til ferieavvikling. Det er forutsatt en reduksjon i variabel lønn som følge av innføring av nytt RIS/PACS system. Divisjonen tilbyr moderne og skånsom pasientbehandling som innebærer høye kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer. Det er forutsatt at kostnadene på enkelte innsatsfaktorer kan reduseres i 2015 gjennom bedre innkjøpsavtaler. Etablert drift i divisjonen har behov for økt finansiering eller effektivisering på 10 mill kr. 9

10 KONSEKVENS Varekostnader til karkirurgi og kreft gir stor risiko for negativt resultat SANNSYNLIGHET 4 2. Mindre aktivitet enn budsjettert gir risiko for reduserte inntekter pga høy ISF andel (50%) Rekruttering av legespesialister påvirker aktivitetsnivå og inntekter. 5. Rekruttering av spesialsykepleiere påvirker aktivitet og økonomi. 3. Høyere personalkostnader enn budsjettert. 6. Tilgang på ferievikarer til spesialavdelinger. 7. Kostnader til ferieavvikling Mangel på ressurser og kapasitet til kompetanseutvikling. 1 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 5.5 Varekostnader til karkirurgi og kreftbehandling forutsettes redusert ved lavere innkjøpskostnader. 4.4 Høyere personalkostnader enn budsjettert. 3.4 Mindre aktivitet enn budsjettert gir risiko for reduserte inntekter pga høy ISF andel (50 %). 4.2 Tilgang på ferievikarer til spesialavdelinger. 3.4 Kostnader til ferieavvikling. Risiko for økte kostnader, mangel på vikarer fra Sverige og press på grunn av høyere godtgjøring i ferie i hovedstadregionen. Fokus på logistikk og utnyttelse av operasjonskapasitet og legetid til polikliniske konsultasjoner. Stram styring av vikarkostnader i forhold til aktivitet. Ansatte 3.3 Rekruttering av legespesialister påvirker aktivitetsnivå og inntekter. 4.3 Rekruttering av spesialsykepleiere påvirker aktivitet og økonomi. 4.2 Mangel på ressurser og kapasitet til kompetanseutvikling. Avdelingene arbeider kontinuerlig med rekruttering 10

11 3 DIVISJON GJØVIK 3.1 Om budsjettprosessen 2016 Budsjettprosessen for 2016 ble startet tidlig på året da divisjonen ikke var i mål med budsjettet for Som en følge av dette utarbeidet divisjonen plan for omstilling og utvikling som har vært grunnlaget for arbeidet med budsjettet både for 2015 og Arbeidet har involvert alle ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten i divisjonen, og det har vært en meget krevende situasjon å tilpasse driften innenfor de tildelte rammene. På bakgrunn av dette ble det akseptert fra foretaksledelse og styret i Sykehuset Innlandet at divisjonens plan for omstilling og utvikling kunne ses over en to års periode ( ). Fra alle avdelingene i divisjonen er tilbakemeldingen at det er krevende å få tilført flere oppgaver uten at det medfølger ressurser til å håndtere dette. Divisjonen har arbeidet godt med å finne tiltak som er faglig forsvarlig å gjennomføre, og har hatt fokus på å finne tiltak som i minst mulig grad vil påvirke pasienttilbudet. Til tross for dette oppleves flere av tiltakene som en reduksjon av pasienttilbudet, og har medført negativt omdømme for divisjonen. Budsjettet har vært tema på ledermøter, egne møter med TV/HVO, og det har vært egne møter med controller og HR sjef med alle avdelingene i forbindelse med utarbeiding av detaljbudsjettet. Det er avholdt egne møter med TV/HVO når endelig budsjett forelå- den formelle drøftingen av budsjettet foregår på foretaksnivå. 3.2 Resultatbudsjett Kr Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett priser Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNAD DRIFTSRESULTAT Netto finans ÅRSRESULTAT Resultat og prognose 2015 Prognosen for 2015 er foreløpig satt til 18 mill kr. Det har vært lavere aktivitet innen døgnbehandling enn budsjettert. Divisjonen har overforbruk på lønnskostnader, samt at kostnader til kreftlegemidler har økt mer enn forutsatt. 11

12 3.2.2 Utfordringsbilde Kr Beskivelse Beløp Prognose Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Engangshendelser Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2016 Alle Økte kostnader utdanning av spesialsykepleiere Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer -112 Basisendringer Omfordeling basis til områdefunksjoner mm Sum endring basis Sum utfordringer Utfordringsbildet er på 30,9 mill kr. Prognosen for 2015 har en del engangsfaktorer i 2015 som en ikke venter i Etterregning for stråleterapi 2014, kostnader knyttet til PACS/RIS prosjektet, samt ekstraordinære kostnader knyttet til enkeltpasienter. Divisjonens andel av ØLP-kravet er på 13,7 mill. Budsjett 2016 er svært stramt med tanke på kostnadsutviklingen innenfor lønnsområdet, og for kreftlegemidler. For å oppnå balanse er divisjonen i stor grad avhengig av høy aktivitet gjennom hele året. Tilpasningen til reduserte basisrammer er krevende. Det har gjennom året vært jobbet godt med å finne tiltak for å imøtekomme kravene fra eier, og divisjonen har nå sterkt fokus på gjennomføring av vedtatte tiltak. Divisjonen har utfordringer knyttet til legebemanningen i ulike fagområder. Spesielt gjelder dette stråleterapienheten og hematologi som er områdefunksjon i SI. Underfinansiering her er kritisk for divisjon Gjøvik. Ansvaret for overgrepsmottak er fra 1. januar2016 overført fra kommunene til spesialisthelsetjenesten, uten at det følger med finansiering. For divisjon Gjøvik utgjør dette i 2016 i overkant av 1 mill kr. i reduserte inntekter fra kommunene. 12

13 3.2.3 Omstillingstiltak 2016 Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkt Virkning 2016 Risikovurdering Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt årsverk senger Kr ØNH Bedre lokaler tann-kjeve, bedret logistikk Middels ØNH Ny poliklinikk, nettoeffekt lav Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse Middels Medisin Økt antall innleggelser, eksempelvis i forbindelse med pakkeforløp kreft Middels Medisin Øke egenbetaling på alle poliklinikker, gjelder materiell lav Alle Økt aktivitet pga ekstra virkedager lav Medisin EBUS, effekt av sparte gjestepasientkostnader Liten Alle Kvalitetsforbedring - redusert liggetid Middels Alle Bedring medisinsk koding Middels Sum inntektsøkende tiltak Kirurgi Redusert bemanning kirurgisk poliklinikk 1, Liten Kirurgi Diverse mindre tiltak på lønnsområdet. 0, Liten Kirurgi Reduksjon i bruk av vikarer, opersajonssykepleier 0, Middels Kirurgi-Medisin-Bildediagnostikk Redusert timetantall turnusleger per uke, UTA og vakante vakter Liten Divisjonsledelsen Engasjement, arbeidsforhold avsluttes mai , Liten Bildediagnostikk Talegjenkjenning 0, høy Medisin Redusere bemanning arkiv - bortfall papirepikriser 1, Liten Medisin Redusere 1 konst. overlege som erstattes med LIS, samt naturlig avgang. 1, Liten Medisin Reduksjon i pleiestillinger 1, Liten Medisin Overføring av oppgaver til apoteket Liten Medisin Diverse stillingsendringer 0, Liten Medisin Egen sommerturnus for LIS-leger og overleger Middels Gyn Ny bemanningsplan for barnepleiere. 0, Middels ØNH Endring i lederstruktur 1, Middels Alle Kløverhotellet, avtale sies opp og strålepasienter benytter pasienthotellet Middels Alle Prosjekt effektivitet i poliklinikk Middels Alle Prosjekt for sommerferieturnus 2016, settes i gang nov Middels Bildediagnostikk Jobbglidning, beskrivende radiografer svarer ut skjelettundersøkelser. Reduserer annen variabel lønn til radiolog på kveldspoliklinikk Liten Akuttmedisin Brasse prosjekt intensiv 1, Middels Divisjonsledelsen Ufordelt utfordring knyttet til omfordeling av basis til områdefunksjoner Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 9, Kirurgisk avdeling For kirurgisk avdeling er det i hovedsak tiltak som går på reduserte lønnskostnader i form av en rekke ulike tiltak. Bildediagnostisk avdeling Det nye PACS/RIS ventes å gi besparing av kontorpersonell som følge av innføring av talegjenkjenning. Utdanning av beskrivende radiografer medfører jobbglidning, og ventes å gi innsparing i variabel lønn. Øre-nese-hals avdelingen Avdelingen planlegger økt aktivitet i form av etablering av en ekstra ØNH-poliklinikk. Dette gjøres innenfor tidligere tildelte rammer. Tann/kjeve venter økt aktivitet som følge av bedre tilpasning av lokaler. Medisinsk avdeling Utfordring Tiltak Sum 0 For medisinsk avdeling er det tiltak som går på økte inntekter i form av både økt antall innleggelser, økt poliklinisk aktivitet, samt sparte gjestepasientkostnader for EBUS-pasienter (lungeseksjonen). Medisinsk avdeling har i tillegg en rekke tiltak innenfor lønnsområdet. 13

14 Akuttmedisin Intensiv gjennomfører prosjekt for å optimalisere ressursutnyttelsen, og ventes å få effekt av dette arbeidet i (Brasseprosjekt) Generelle tiltak Avtalen med Kløverhotellet er sagt opp, og pasienthotell inne på sykehuset er etablert som alternativ for de aktuelle pasientene. Nettoeffekt her ventes å være ca. 4,5 mill. Divisjonen jobber med et prosjekt knyttet til sommerferien 2016, og muligheter for å optimalisere turnusplanlegging for leger og pleiepersonell i perioden juni-august. Det er i divisjonen igangsatt et prosjekt for bedre effektivitet i poliklinikk. Alle aktuelle avdelinger jobber med kvalitetsforbedring av medisinsk koding, og redusert liggetid. 3.3 Bemanning 2016 Virksomhetsoverdragelse av Stråleenheten fra OUS fra 1. januar 2016 påvirker i stor grad bemanningsutviklingen fra 2015 til Det er ellers foretatt mindre justeringer fra bemanningsplan 2015, blant annet som følge av endret praksis for kontering for AIO-studenter. Det er planlagt med tiltak på 9,8 årsverk reduksjon for neste år, fordelt på faste og variable årsverk. 14

15 3.4 Aktivitet Somatikk DRG poeng Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Antall pasienter Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober Inneliggende Konsultasjoner Det er lagt opp til en aktivitetsvekst i DRG-poeng på ca. 2,3 % i 2016 i forhold til prognosen for I tillegg kommer eventuelle grupperingseffekter. Den største aktivitetsveksten er på ØNH, Indremedisin og kirurgi. Målene er høye, og representerer en risiko for måloppnåelse. Risikofaktorer er fravær av nøkkelpersonell, reduksjon i antall ø-hjelpspasienter, eller havari av MTU utstyr. 15

16 3.5 Risikovurdering av budsjett KONSEKVENS Overbelegg 3. Rekruttere og beholde ansatte/spesialister 1.Investeringer i MTU og bygg SANNSYNLIGHET 3 5. Økt sykefravær 6. AML-brudd 8. Fristbrudd og ventetider 2. Økonomisk balanse/overskudd avhengig av aktivitet 9. Omdømme 2 4. Aktivitetskrav begrenser mulighet for kompetanseheving 1 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1.1 Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Driften er sårbar mht svikt i MTU. Endringer i ISF-ordningen påvirker også resultatene direkte og representerer en usikker rammebetingelse. Omdømme 2.1 Stort press på plasser og lave grunnbemanning betyr at pasienter kan ha negative opplevelser ved opphold. Ansatte 3.1 Økt fare for økende sykefravær Pasienttilbud 3.2 Rekruttere og beholde ansatte 3.3. Redusert mulighet for å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. 4.1 Overbelegg 4.2 Gap mellom behandlingskapasitet innen driftsrammen og ventet økning spesielt innen indremedisin. Det gjelder både inneliggende og poliklinikk. Ambulant kreftbehandling er obs område. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Stadig fokus på liggetid og logistikk. 16

17 4 DIVISJON LILLEHAMMER 4.1 Om budsjettprosessen 2016 Divisjon Lillehammer startet budsjettprosessen allerede i januar ved at det opprinnelige budsjettet for 2015 måtte revurderes og justeres etter at det ikke ble ansett for tilstrekkelig til å møte de økonomiske utfordringene en stod overfor I mars 2015 ble revidert budsjett 2015 levert, og dette ga også et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med budsjett Den største endringen i 2015 kom med etableringen av Pasienthotellet den 4. mai, og dette har bidratt til en endret kurs på kostnadsutviklingen til divisjonen. I tillegg startet divisjonen planleggingen av sommerferien allerede i januar, og dette ga en betydelig forbedring av lønnskostnadene sommeren 2015 sammenlignet med I tillegg til dette arbeidet har det ordinære budsjettarbeidet pågått ved at controller og HR-sjef har gjennomgått bemanningsoversikter med alle nivå 3 og 4 ledere, det ble ca. 40 møter totalt. Det er avholdt egne møter om inntekter og øvrige kostnader med alle nivå 3-ledere. Budsjettprosessen for 2016 har vært meget krevende. Det er klare tilbakemeldinger fra både ledere og tillitsvalgte om at ØLP-kravene de neste årene ikke bare kan løses med nedtak og effektiviseringstiltak innen den enkelte divisjon. Det må i tillegg skje strukturelle grep på tvers av divisjonene. 4.2 Resultatbudsjett Divisjonen planlegger i 2016 økning i aktivitet på ca. 1 % fra Budsjettet er stramt og følsomt for svingninger i aktivitetsbringende inntekter. Det kreves godt ledelsesmessig grep for å sikre gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak Resultat og prognose Kr Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett priser Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNAD DRIFTSRESULTAT Netto finans 0 0 ÅRSRESULTAT Aktiviteten i divisjon Lillehammer har vært høy i Det opprinnelige aktivitetsbudsjettet ble justert ned samtidig med økte kostnadskutt i det korrigerte budsjett 2015 som ble vedtatt i mars. Aktiviteten ble justert med ca. 1 %, noe som utgjorde ca. 4,5 millioner kr. Prognosen per oktober viser at divisjonen er i rute i forhold til å oppnå aktiviteten ihht. det justerte budsjettet. 17

18 Lønnskostnadene er blitt redusert i løpet av 2015, noe som ble forutsatt i det justerte budsjettet. Etableringen av pasienthotellet har vært en viktig bidragsyter. I oktober ligger divisjonen fortsatt noe over budsjett på antall årsverk, men sammenlignet med oktober 2014 ser man en reduksjon på 30,8 månedsverk. Dette er gledelig, sett i lys av omstillingen som ble gjort da Pasienthotellet åpnet. Varekostnadene totalt sett har økt mer enn budsjettert kostnad. Årsaken til dette er dyrere medikamenter knyttet til kreftdiagnoser, samt en større andel av innleie av legevikarer på bildediagnostikk enn planlagt. Dette skyldes at avdelingen måtte avgi ressurser til Ris/Pacs prosjektet, og at aktiviteten har økt som følge av innføringen av ulike pakkeforløp. Divisjonen pådro seg den største andelen av underskudd i januar og mai. Driften har stabilisert seg mer siden juni, men det er ikke mulig å ta igjen det underskuddet som allerede er påløpt. Det er derfor prognostisert et underskudd pr 31. desember 2015 på 9,5 millioner kr Utfordringsbilde 2016 Nye krav fra eier om hvordan oppgaver skal løses (jfr.kreftpakkene), samtidig med økning i pasientvolum (særlig poliklinikk) og reduserte rammer gjør det helt nødvendig at organisasjonen arbeider systematisk med omstilling og utviklingsarbeid. Usikkerhet knyttet til enkelte utgiftsposter (eks. medikamentkostnader) og inntektsposter forsterker behovet for omstilling/utviklingsarbeid. Det er lagt til nye kategorier av helsepersonell som kommer inn under ISF ordningen. For divisjon Lillehammers del gjelder dette ergo- /fysioterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer Det er noe usikkerhet knyttet til inntektspotensiale som er beregnet for disse endringene Divisjonene er trukket i basis, og man ser ikke helt hvordan dette vil slå ut på de totale inntektene. Dette skal evalueres i 2016, men i budsjettet er det lagt opp til at divisjonen klarer det inntektskravet som er beregnet. Dette gjelder også den nye ordningen rundt radiofarmakabehandling på nukleærmedisinsk avdeling. Divisjonen driver et kontinuerlig forbedringsarbeid noe er initiert fra nasjonalt hold, noe fra SI, men divisjonen har også egeninitierte forbedringsprosjekt. De som divisjonen spesielt har oppfølging på hvert avdelingssjefmøte er: Plassering av pasienter flere tiltaksområder for å redusere korridorpasienter og overbelegg. Viktig her er arbeidet med å styrke kompetansen i front, øke andel pasienter som skrives ut tidligere på dagen. Samarbeidet med kommunene i forhold til utskrivningsklare pasienter er sentralt for å redusere antallet «kommunale pasienter» som opptar sykehussenger. Effektivisering av operasjonsvirksomheten flere tiltaksområder for å få mer drgaktivitet ut av ressurser som settes inn i operativ virksomhet Effektivisering av bildediagnostikk flere tiltaksområder som omfatter bedre service mht diagnostikk, rekvireringspraksis, ressursutnyttelse av personell og utstyr Bedre kreftbehandling flere tiltaksområder som skal gi bedre tilbud for kreftpasienter Brasseprosjekt på medisinsk avdeling med formål om å sikre god pasientflyt og ressursstyring Bedre koding organisatoriske tiltak og rutiner for å sikre riktig koding Pasientmottak i samarbeid med servicetorg få til et mer profesjonelt mottak av pasienter 18

19 1 000 Kr Beskivelse Beløp Prognose Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2016 Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Sum endring basis Sum utfordringer Utfordringen til divisjonen knyttet til ØLP utgjør 16,041 mill. kr. I tillegg har divisjonen lagt inn en «buffer» på 2,5 mill. kr.. Driften har vært i balanse siden juni 2015, men fikk et underskudd i oktober. Totalt utfordringsbilde 2016 for divisjonen blir da 18,541 mill. kr Omstillingstiltak 2016 Divisjonen har lagt opp til en generell aktivitetsøkning på 1 % på alle avdelinger. I tillegg har Kirurgi tiltak som skal bedre effektiviteten som det heftes liten risiko ved. Dette gjelder punktet om tidligere oppstart operasjoner på fredager, og oppgradering av oppvåkningsarealet på Dagkirurgisk avdeling. Med flere seng- Område/avdeling Beskivelse Antall Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- årsverk senger Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Kirurgi Øke aktivitet 1% Liten Indremedisin Øke aktivitet 1% Liten Barn Øke aktivitet 1% Middels Bildediagnostikk Øke aktivitet 1% Liten Gyn/føde Øke aktivitet 1% Liten Nevrologi Øke aktivitet 1% Liten Kirurgi Tidligere oppstart operasjon fredager Liten Kirurgi Oppgradering oppvåkning dagkirurgi Liten Divisjon Økning palliasjon 400 Middels Sum inntektsøkende tiltak Divisjon Pasienthotell, effekt , Liten Kirurgi Samordning av arbeidstid ifm fagdager 1, Liten Kirurgi Redusert lønn leger Liten Indremedisin Reduksjon kostnader dialysen på Otta i påvente av pasienter 1, Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 0, Stor Barn Reduksjon lønnskostnader 0, Middels Bildediagnostikk Reduksjon UTA 0, Liten Divisjon Samarbeid sommerferieavvikling Middels Nuklærmedisin Samarbeid med Elverum 0 Middels Kirurgi Samarbeid brystpoliklinikk Hamar 250 Liten Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak 9, Utfordring Tiltak Sum 0 19

20 er til oppvåkning, kan man også ta flere pasienter inn til operasjon, da det er god kapasitet på operasjonsstuene på avdelingen. Det er også satt opp et punkt om økning på palliativ behandling fra 2015 til Dette skyldes at palliative tjenester i en periode ikke ble kodet i en periode da man ikke oppfylte kriteriene til tverrfaglig gruppe på palliativt team. Dette er nå på plass, og ventes å kunne videreføres i hele Det er satt opp kostnadsreduserende tiltak for til sammen 11,1 mill. kr i Dette er stort sett reduserte lønnskostnader. Pasienthotellet er den største bidragsyteren her, da man tar ut resten av effekten av etableringen i Barneavdelingen har fått et krav om å redusere lønnskostnadene med 1,5 mill kr, Indremedisin og Bildediagnostikk skal redusere variabel lønn. Det skal fortsatt jobbes med å samarbeide i ferieperioder, divisjonen starter ferieplanleggingen allerede i januar, og hadde gode erfaringer med dette i Bemanning 2016 I 2016 fortsetter divisjonen arbeidet som ble igangsatt i Fokuset på pasienthotellet vil bidra til at dette utnyttes fullt ut, man ser på feriesamarbeid i divisjonen, og man jobber med ulike forbedringsprosjekter. Dette er ikke mulig å tallfeste i antall månedsverk på nåværende tidspunkt, men dette er en kontinuerlig prosess divisjonen jobber systematisk med. Bildediagnostikk prøver ut en løsning ved å ansette to radiologer på dagtid, samtidig som innleie av vikarer er tilsvarende redusert i budsjettet. Dette vil gi en økning i antall hoder, men en nulleffekt i antall kroner. Det onkologiske tilbudet skal styrkes da det er økt pasienttilstrømning og tiltakende kompleksitet i behandlingsforløpet for ulike diagnoser. Det gjøres ved netto tilførsel av onkologisk kompetanse, økt samarbeid med andre divisjoner og økt tverrfaglig samarbeid på divisjonen. 20

21 4.4 Aktivitet Somatikk DRG poeng Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett DRG-poeng (døgnbehandling) DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) Antall pasienter Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) Bildediagnostikk Antall undersøkelser Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett Undersøkelser inneliggende Undersøkelser intern poliklinikk Undersøkelser ekstern poliklinikk Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett Inneliggende Konsultasjoner

22 4.5 Risikovurdering av budsjett 5 KONSEKVENS SANNSYNLIGHET Økt sykefravær 6. Overbelegg 2. Økonomisk balanse 3. Rekruttere og beholde ansatte/ spesialister 2 7. Styring og kontroll av det pas.adm. Systemet 1 1. Investeringer i MTU 5. Aktivitets- krav begrenser mulighet for kompetanseheving Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak 1. Investeringer i Driften er sårbar mht svikt i MTU. Det må være handlingsrom Sikre økonomisk balanse MTU for å sikre forsvarlig drift og muligheter for å 2. Økonomisk balanse 3. Rekruttere og beholde ansatte skifte utstyr ved havari, og muligheter for å oppgradere Inntektssiden påvirkes av tilgang på pasienter, det forutsettes l høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen.. Uforutsett økning på medikamentkostnader. Rekruttere og beholde ansatte. Først og fremst knyttet til nevrologi og onkologi 4. Økt sykefravær Økt fare for økende sykefravær ved økt arbeidsbelastning. 5. Aktivitets- krav begrenser mulighet for kompetanse-heving Redusert mulighet for å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. For 2016 gjelder dette særlig overlegepermisjoner og andre kompetansegivende kurs. Tett ledelsesoppfølging. Fortsatt systematisk endrings- og omstillingsarbeid Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Herunder karriereplaner for LIS Handlingsplaner for å forebygge sykefravær, tett oppfølging av sykemeldte ihht rutiner. God og lang planleggingshorisont for avvikling av permisjoner, og prioritering av kompetansegivende kurs. 6. Overbelegg Risiko for overskridelser på kostnadssiden fordi man må øke utover planlagt bemanning. For stor pågang av pasienter skaper dårlig drift og uforutsette kostnader. 7. Styring og kontroll av det pas.adm. systemet, herunder fristbrudd Fare for at man ikke kan få god drift ved nye krav om behandling, som f eks ved innføring av kreftpakkene. Manglende evne til å jobbe annerledes gir økte kostnader og fristbrudd. Kompetanse i front, plassering av pasienter, økt samarbeid med kommunene. Ledelseskraft til å sikre nødvendig gjennomføring av endringsarbeid og omlegging av rutiner. 22

23 5 DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER 5.1 Om budsjettprosessen 2016 Arbeidet med budsjett 2016 startet opp i forkant av sommerferien. Ledere på nivå tre og fire har deltatt i arbeidet. Tillitsvalgte og hovedverneombud har vært invitert til divisjonens budsjettmøter og er således gitt muligheter for gjensidig informasjon, meningsutveksling påvirkning underveis. I Kontaktforum 11. november (med tillitsvalgte / hovedverneombud) ble det informert om det endelige budsjetforlaget og tiltakene. Det var ingen innspill fra tillitsvalgte eller hovedverneombud til forslaget 5.2 Resultatbudsjett Budsjettet er satt opp innen den gitte rammen med tiltak som dekker endringene i basis. Bemanningen er øket noe innfor AMK Innlandet for å imøtekomme krav om aksess og responstider Kr Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett priser Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNAD DRIFTSRESULTAT Netto finans ÅRSRESULTAT Budsjettet er satt opp innen den gitte rammen med tiltak som dekker endringene i basis. Bemanningen er øket AMK Innlandet for å imøtekomme krav om aksess- og responstider. Budsjettet er redusert for Enhet for reiseoppgjør etter at rammen fra HSØ er redusert. Dette er gjort i samarbeid mellom HSØ og Enhet for reiseoppgjør/divisjonen Resultat og prognose 2015 Divisjonen kommer ut med et overskudd på 6,6 mill kr akkumulert etter oktober Lønnskostnader og bemanning er samlet i divisjonene godt i samsvar med budsjett Usikkerhet er knyttet til o Pasientreisekostnader; - etter to måneder med underskudd må vi nå regne med et negativt resultat her o Ferieavviklingen; AMK Innlandet og Ambulanse o Alt i alt regner en nå med et positivt resultat på 5,3 mill kr. Av dette er -4,3 mill kr knyttet til Pasientreiser 23

24 Alt i alt regner en etter oktober med et positivt resultat på 5,3 mill kr. Av dette er -4,3 mill kr knyttet til Pasientreiser Utfordringsbilde Kr Beskivelse Beløp Prognose Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Pasientreiser prognose underskudd Engangshendelse Engangshendelse Engangshendelse Sum korringert inngangsfart Nye forpliktelser/kostnader i 2016 Ambulanse/Kompetanse Større behov for kurs/opplæring/etterutdanning -800 mm for ambulansepersonell Divisjonen Økonomisk handlingsrom, midler til investeringer Ambulanse Mer utrykking på vakt AMK Innlandet AMK-tillegg - ikke budsjettert i Luftambulanse Overlegepermisjoner Luftambulanse -250 Sum nye forpliktelser/kostnader Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP Basisendringer Redusert basis Enhet for reiseoppgjør HSØ Sum endring basis Sum utfordringer Divisjonen ser ut til å komme ut av 2015 med et overskudd; dvs positiv inngangsfart til Dette disponeres til Å finansiere nye oppgaver og krav Skape handlingsrom for investeringer; det er årlig behov for ca 15 mill kr til ambulansebiler, medisinsk teknisk utsyr i bilene og utstyr i AMK Omstillingstiltak 2016 Område/avdeling Beskivelse Antall Innslagstidspunkvurdering Virkning 2016 Risiko- årsverk Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt Kr Liten Sum inntektsøkende tiltak - Pasientreiser Helsebuss Østerdalen - helårseffekt Liten Pasientreiser Samling av Pasientreiser Innlandet på Moelv - helårseffekt Liten Stilling tatt ut i 2015 Pasientreiser Optimalisering av samkjøring av drosjeturer på tvers av 500 Middels fylkesgrensene; - effekt av samling av PI i ett kontor på Moelv Ambulanse Reduserte driftskostnader ambulansebiler Liten Enhet for reiseoppgjør Bemanningsplanen tillpasses til det reelle behovet Liten Bemanningen er holdt på et lavere nivå enn bemanningsplan i Ingen redusjon i faktisk bemanning er nødvendig Sum kostnadsreduserende tiltak Sum tiltak

25 Utfordring Tiltak Sum 0 Behovet for saksbehandlerkapasitet ved Enhet for reiseoppgjør HSØ er redusert over tid. For 2016 blir budsjettet tilpasset behovet. Bemanningen er faktisk på et lavere nivå enn budsjettert og dette vil ikke medføre nedbemanning. Tilpassingen er avtalt med oppdragsgiver HSØ. 5.3 Bemanning 2016 Bemanningen er planlagt omtrent på samme nivå som Det er redusert fem årsverk i planen for Enhet for reise oppgjør (det er likevel slik at bemanningen ikke har vært på planlagt nivå i 2015; - dermed vil ingen ansatte bli overtallige her). Antall lærlinger i ambulansefaget er øket med seks (totalt 62 lærlinger). Ellers er det mindre justeringer i det faste og variable stillingstallet. 5.4 Aktivitet Aktivitetstall i Prehospitale tjenester er ikke knyttet til inntekter. Det er tilnærmet stabil aktivitet gjennom året sammenlignet med i fjor. En fryktet nedgang av samkjøringsgrad for drosjeturer i Hedmark i forbindelse med omstilling i Pasientreiser innlandet/folldal er ikke registrert. Det er viktig og gledelig. 25

26 5.5 Risikovurdering av budsjett 5 KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 4 Økonomisk balanse. Midler til investering 3 Ansatte - tilstrekkelig med kvalifisert personell 2 Pasienttilbud Omdømme 1 26

27 Risikoområde Sannsynlighet /konsekvens Tiltak Økonomi 4x4 Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Driften er sårbar mht svikt i MTU. En er avhengig av en jevn utskiftingstakt for ambulanseflåten for å holde driftskostnadene under kontroll og ha beredskap i samsvar med plan. Å skape et tilstrekkelig mindreforbuk for å sikre alle de nødvendige investeringsmidler til ambulanser og MTU i egen drift, vil være lite realistisk. Ansatte Omdømme Pasienttilbud 3x3 Mangel på kvalifiserte vikarer i Ambulansetjenesten og AMK Innlandet Rekruttere og beholde ansatte 2x3 Viktig å unngå at responstider innenfor nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten overstiger fastsatte normer pga kapasitetsnivå i forhold til pågang. Tilsvarende gjelder saksbehandlingstid for oppgjør for pasientreiser og for samkjøringsgrad i taxi / turvogn. 2x2 Faglig innhold / kompetansenivå hos ansatte. Servicekvalitet / holdninger i møtet mellom pasient og ansatt Krav til aksess-/ responstider i AMK er innført i forbindelse med ny Akuttforskrifter fra 1/ Nye Kvalitetsindikatorer for Prehospitale tjenester innføres i Må innfris Oppfølging av driften løpende. Løpende investeringer i ambulanser og MTU må sikres. Tiltak for opplæring og rekruttering av vikarer, særlig med fokus på sommerferie-avvikling. Ta inn tilstrekkelig antall lærlinger i ambulansefaget Overvåke situasjonen løpende iverksette nødvendige tiltak. Systematisk innsats med opplæring. Starte opp arbeidet med utdanning til bachelornivå i ambulansetjeneste. Kontinuerlig fokus gjennom målinger. AMK innfrir såvidt kravene, og må ha sterkt fokus videre. 27

28 6 DIVISJON HABILITERING OG REHABILITERING 6.1 Om budsjettprosessen 2016 Budsjettprosessen i Divisjon Habilitering og rehabilitering har involvert ledere på nivå 2,3 og 4. Divisjonens tillitsvalgte og hovedverneombud har vær involvert lokalt i avdelingene og gjennom dialogmøte med ledergruppen i divisjonen. Informasjon om rammer og budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart til 2016 og diskusjoner om fordelinger mellom avdelingene har vært behandlet i mange ledermøter. Divisjonscontroller, HR-sjef og divisjonsdirektør har gjennomført møter med alle avdelinger i forbindelse med detaljbudsjetter. Det er en utfordring å få gjennomført gode prosesser når det på flere tidspunkter underveis og helt frem mot tidsfrist for budsjettbehandling kommer nye tall som krever tiltak. 6.2 Resultatbudsjett Kr Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett priser Basisinntekter ISF inntekter egen region Polikliniske inntekter inkl egenandeler Salgs-, leie-, og andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNAD DRIFTSRESULTAT Netto finans ÅRSRESULTAT Resultat og prognose 2015 Prognose for 2015 er balanse. Det er imidlertid stor forskjell på resultatet til den enkelte avdeling. Avdelingene har vært solidariske med hverandre for at divisjonen samlet skal kunne oppnå dette resultatet. 28