Økonomisk resultat og måloppnåelse Fylkestinget, 22. april 2014

Transkript

1 Økonomisk resultat og måloppnåelse 2013 Fylkestinget, 22. april 2014

2 Årsregnskap og årsberetning Fra i år: Årsregnskapet og årsberetning i to separate dokumenter Årsberetningen samledokument for krav til årsberetning i kommuneloven og tidligere Årsrapport Tilstrebet rapportering på måloppnåelse iht. målog resultatstyring (overordnet styringsprinsipp for fylkeskommunen) Se ressursbruk og resultatoppnåelse mer i sammenheng Mer fokus på resultater, og mindre på aktiviteter

3 Regnskap 2013 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2013 er avsluttet med sum driftsutgifter på 2,6 mrd. kroner (2,7 mrd. kroner inkl. rente- og avdragsutgifter) og et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 114 mill. kroner. Overskuddet fremkommer slik: Merinntekter frie inntekter/skatt: 13,1 mill. kroner Netto mindreutgifter på renter: 15,5 mill. kroner Videregående skoler: 34,3 mill. kroner Sentraladm./fellestiltak: 48,0 mill. kroner (herav VGO: 24,8 mill. kroner) Eiendom og Innkjøp: 7,2 mill. kroner Fylkestannlegen: 3,7 mill. kroner Fylkesvegvedlikehold: -4,0 mill. kroner Diverse -3,8 mill. kroner I resultatet inngår også 31,1 mill. kroner i premieavvik/pensjoner og 39,3 mill. kroner i overført besparelse fra 2012.

4 Regnskap 2013 fordeling av utgiftene Fordeling av fylkeskommunens brutto driftsutgifter Mill. kroner Brutto driftsutgifter på 2,6 mrd. kroner fordelt på hovedtjeneste 1-7, pluss rente- og avdragsutgifter.

5 Regnskapsresultat siste ti år Fylkeskommunens regnskapsresultat de siste ti årene Fylkeskommunen har fra og med 2009 avsluttet sitt regnskap med overskudd.

6 Netto driftsresultat siste ti år Netto driftsresultat blir brukt som en indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren og viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er trukket fra. Netto driftsresultat er et uttrykk for fylkeskommunens økonomiske handlefrihet og kan benyttes til finansiering av investeringer og avsettes til senere bruk. Et netto driftsresultat på om lag 3% blir ofte brukt som et mål på en kommuneøkonomi i balanse.

7 Netto driftsresultat 2013 fylkeskommuner Årsaken til det høye netto driftsresultat i 2013 er i hovedsak høyere skatteinngang enn budsjettert, netto mindreutgifter på renter og besparelser for virksomhetene. Hedmark fylkeskommune har i 2013 et høyere netto driftsresultat (12,1%) enn gjennomsnittet for alle fylkeskommuner/eksl Oslo (6,0%).

8 Forklaringer til mindreforbruket Mange årsaker til mindreforbruk innenfor alle tjenesteområdene Mange fellesnevnere: Utsatt gjennomføring av aktiviteter ikke kapasitet til å gjennomføre alle planlagte tiltak samtidig Utsatt gjennomføring av investeringer planlagt «sparing» for å gjennomføre større anskaffelser (for eksempel maskiner til vgo) ekstern forsinkelse hos leverandør Innsparing lønn (ledige stillinger) Refusjoner sykefravær/foreldrepermisjon Høyere inntekter enn forutsatt

9 Hovedtjeneste 2 Utdanning Mindreforbruk på 63,3 mill. kroner samlet for VGO og de videregående skolene 24,5 mill. kroner i ubrukte statstilskudd mv. er overført til Ansvar Rev budsjett Regnskap Avvik i Forbruk Rev Regnskap kroner i % budsjett Avvik i kroner Forbruk i % Felles IKT-utgifter 5,5 5,3 0,2 96,4 5,6 5,6 0,1 100,0 Fellesutgifter pensjon, forsikringer 13,9 23,3-9,4 167,6 15,0 14,8 0,2 98,7 Sentral eiendomsforvaltning 36,3 36,9-0,5 101,7 37,7 34,8 2,9 92,3 Sentrale opplæringsutgifter 160,6 148,1 12,5 92,2 170,2 144,6 25,6 85,0 Videregående skoler 859,3 841,0 18,3 97,9 905,9 871,3 34,6 96,2 Sum 1 075, ,6 21,1 98, , ,1 63,4 94,4 Sentrale opplæringsutgifter Mindreforbruk på 25,7 mill. kroner 10,1 mill. kroner i overført besparelse fra 2012 Skyldes mindreforbruk bl.a. innen fagopplæring, Finn din vei, sentrale utviklingsmidler, spesialundervisning, omstillingsmidler mm. Samtidig var det et merforbruk innen institusjonsundervisningen. Videregående skoler Mindreforbruk på 34,4 mill. kroner 18,3 mill. kroner i overført besparelse fra 2012

10 Økonomisk resultat videregående skoler

11 Gjennomstrømning

12 Fullført og bestått gjennomføring pr. skoleår

13 Hovedtjeneste 3 Tannhelse Mindreforbruk på 4,6 mill. kroner I hovedsak økte pasientinntekter og besparelser på lønn pga høy turnover, spesielt blant tannleger. Revidert budsjett Regnskap Avvik Utgifter 135, ,7 Inntekter - 37,9-40,8 2,9 Netto 97,7 93,2 4,6

14 Beste tannhelse i landet Andel kariesfrie 3-åringer 5-åringer 12-åringer 15-åringer 18-åringer Hedmark 95 % 85 % 68 % 44 % 27 % Landet - 81 % 55 % - 18 % Høy tilsynsgrad 96 % dekning Svært fornøyde brukere Satset på ledende tannpleierstillinger i hver region Systematisk planlegging og oppfølging Satsning på forbyggende tiltak Samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Bachelorstudium i tannpleie

15 Hovedtjeneste 4 Plan og miljø Mindreforbruk på 4,0 mill. kroner innen plan og miljø i ,6 mill. kroner i overført besparelse fra 2012 Revidert budsjett Regnskap Avvik Utgifter 30,1 31,2-1 Inntekter - 12,5-17,4 5 Netto 17,6 13,8 4

16 Plan og miljø Mer effektiv saksbehandling Gjennomført brukerundersøkelse blant kommunene Tre større fredningssaker Søndre Åset i Åmot, danserestauranten på Glåmdalsmuseet og Blostrupmoen i Alvdal Kulturminneplaner i kommunene kunnskapsløft Skilting viktige kulturminneattraksjoner for eksempel bygdeborgen i Furuberget Samarbeidsavtale med Arcus om akevittproduksjon på Atlungstad

17 Hovedtjeneste 5 Kultur Mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. 0,5 mill. kroner i overført besparelse fra 2012 Mindreforbruket er knyttet til Fylkesbiblioteket (0,2 mill. kroner) og Andre kulturtiltak (0,6 mill. kroner), hvorav 0,5 mill. kroner er knyttet til Handlingsplan for flerkulturelt mangfold Revidert budsjett Regnskap Avvik Utgifter 156,3 156,8-0,6 Inntekter - 90,4-91,8 1,4 Netto 65,9 65 0,8

18 Kultur og idrett Kulturinstitusjonene i Hedmark Eid via stiftelser og AS ofte sammen med andre eiere Dette er ønsket, men gir mindre direkte styring av aktiviteter hos institusjonene Samme aktivitetsnivå (forestillinger og utstillinger) i 2013 som tidligere år, men lavere besøkstall Idrett og friluftsliv Tildeling tippemidler Ungdoms-OL Kulturkortet 750 nye brukere Pilegrimsleden 20 % økning i vandrere/overnattingsdøgn

19 Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling Mindreforbruk på 5,7 mill. kroner. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til Reiseliv (2,2 mill. kroner), hvorav 1,0 mill. kroner er knyttet til overført besparelse fra Det er også besparelser under næringsutviklingstiltak (1,5 mill. kroner), jfr avsatte midler/avkjøring SIVA-anlegget i Kongsvinger. Det er også div mindre besparelser under internasjonalt samarbeid/interreg. Det er overført 257,2 mill. kroner i disponerte statlige midler, som ikke er utbetalt enda, til 2014 (DA-midler, regionale forskningsfond, midler, infrastrukur). Revidert budsjett Regnskap Avvik Utgifter 366,9 389,6-22,8 Inntekter - 332,3-360,8 28,5 Netto 34,6 28,8 5,7

20 Næringsutvikling Næringshage Sør-Østerdal etablert 35,6 % av nyetablerte bedrifter består etter fem års drift 31 % på landsbasis Økt aktivitet i Ungt Entreprenørskap (fylkeskommunen er største bidragsyter) 4,5 millioner til kommunene for økt attraktivitet og økt tilflytting Iverksettelse av Strategi for skog og tresektoren (vedtatt desember 2012) Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene Deltakelse i arbeidet med å etablere landsdelsselskaper for organiseringen av reiselivet Mye ressurser på søknadsbehandling men nedgang i antall søknader fra kommunene

21 Interreg Norge-Sverige: Indre Skandinavia Indre Skandinavia Formål Utnytte og forsterke grenseregionenes samlede ressurser Redusere grensehindre Fremme bærekraft Koble sammen små og mellomstore byer over grensen 462 millioner i omsetning 71 prosjekter igangsatt 30 % høyere omsetning enn budsjett (354 millioner i normert budsjett) Hedmark fylkeskommunes andel 41, 9 millioner over 7 år

22 Hovedtjeneste 7 Samferdsel Merforbruk på 3,1 mill. kroner. Fylkesvegvedlikeholdet viser et merforbruk på 4,0 mill. kroner etter avsetning av 16,3 mill. kroner i ubrukte skjønnsmidler/flomskader. Overført merforbruk på 2,0 mill. kroner fra Mindreforbruket på 0,3 mill. kroner for Kollektivtransport er knyttet til sentrale prosjektmidler. Tilskuddet til HET på 302,1 mill. kroner er utbetalt i sin helhet. «Trygt hjem»-ordningen har et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Revidert budsjett Regnskap Avvik Utgifter 684, ,5 Inntekter - 76,1-76,3 0,3 Netto 608,3 611,7-3,1

23 Fylkesveger Handlingsprogram for fylkesveger ble vedtatt av Fylkestinget i juni I 2013 er 16 investeringstiltak tiltak ferdigstilt: Fv 30 GS Otnes inkl. bru over Otta Fv 104 / 112 Oppsal Lunden skole og Grubhol - Oppsal (asfalt i 2014) Fv 3 Brøttum Brøttum bo- og aktivitetssenter Fv 5 Forlengelse ved Holtekrysset Fv 24 Bøssmyra Borgen Fv 79 Aslak Boltsgt v/maxi (asfalt i 2014) Fv 193 Gubberud Fv 263 Krattebøl Buneslandet Fv 199 Sørum Stange kirke Fv 686 Øyset Gammesetra Fv 443 Lotteriet Snålroa Fv 20 Heramb Solheim Fv 331 Smedtorpet Rudberg Fv 328 Stangnes Ingelsrud Fv 329 Nordstuen Ingelsrud Det er lagt nytt dekke på 122 km fylkesveg og 5 km gang- og sykkelveg

24 Hedmark Trafikk FK Mål om 3 % flere reisende. Resultat 5,3 %. Bybussen i Hamar økte med 13,4 % Antall betalende ordinære reisende Endring 2012/2013 Antall % Bybuss Hamar ,4 % Bybuss Kongsvinger ,4 % Bybuss Elverum ,9 % FleX Hedmarken ,2 % 19X Nattbuss Hamar-Br.dal/Stange/Elv ,5 % 170 Elverum-Løten-Hamar-Br.dal-Moelv-Gjøvik ,1 % 500 Kongsvinger-Elverum-Kongsvinger ,8 % 575 Kongsvinger-Charlottenberg-Kongsvinger ,7 % 051 Hamar-Stange-Strandlykkja ,4 % 040 Hamar-Vangsåsen(Veståsen) ,0 % 270 Moelv-Brøttum-Lillehammer ,8 % 971 Tynset-Alvdal-Folldal-Hjerkinn ,8 % 400 Sand-Skarnes-Sand ,9 % 981 Tynset-Røros-Tynset ,8 % 952 Koppang - Øvre Rendal - Tynset ,0 % Andre lokale linjer (209 stk i 2013) ,1 % TOTALT ,3 %

25 Investeringer og finansiering Investeringer anleggsmidler Finansiering Nord-Østerdal vgs. og Tynset tannklinikk 169,6 Bruk av lån 221,6 Storhamar vgs. 2,7 Overført fra driftsregnskapet 155,0 Ringsaker vgs. 4,9 Mva-kompensasjon fra invest. 64,7 Jønsberg vgs. verksted 3,7 Fra disposisjonsfond mv 11,2 Holmen Tynset, lokaler Domstoladministrasjonen Refusjon ombyggingskostnader 11,4 Holmen, lokaler Domstoladm. Fylkesveger 230,6 Div salg utstyr, gaver, tilskudd 1,3 Kjøp Biltilsynstomta 14,4 Utstyr, inventar 16,8 Brannforebyggende, energiøk, ekstraord vedlh mm 11,1 SUM 465,2 SUM 465,2 11,4