HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING

Transkript

1 Saknr. 12/ Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken/ Brede Kr Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tar framlagte statusrapport om kostnadsøkninger og utfordringer med gjennomføring av prosjekter i Handlingsprogrammet for fylkesveger til etterretning. 2. Fylkestinget slutter seg til at omfang, og kvalitet på vedtatte prosjekt opprettholdes, slik at de kan gjennomføres som opprinnelig forutsatt. 3. Fylkestinget er enig i de foreslåtte omdisponeringene på til sammen 38,4 mill. kroner som ledd i å finansiere de omtalte kostnadsøkningene. 4. Fylkestinget ber om at tidligere vedtatte og ikke realiserte prosjekt i Handlingsprogrammet for fylkesveger vurderes som del av arbeidet med utforming av kommende handlingsprogram for perioden ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

2 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING Det er viktig å sikre fremdrift på gjennomføring av investeringstiltakene. Tilbudsforespørsler må derfor sendes ut i løpet av de nærmeste ukene. Etter Fylkesrådets vurdering, synes det hensiktsmessig at vedtatte tiltak i Handlingsprogrammet gjennomføres slik det opprinnelig var forutsatt. Dette innebærer at en del prosjekt må forskyves i tid.

3 K O R T U T G A V E HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING Status for gjennomførte og igangsatte tiltak hittil i henhold til handlingsprogrammet , er kostnadsøkninger på 75,42 mill. kroner slik det framgår av tabell 1. Prosjekt med anbefalt anleggsstart i 2012 og 2013 viser kostnadsøkning på 56,11 mill. kroner i forhold til handlingsprogrammet slik tabell 2 viser. Samlet kostnadsøkning for ferdigstilte tiltak, pågående tiltak og tiltak som anbefales for oppstart i 2012 og 2013 beløper seg til 131,53 mill. kroner. Tiltak med oppstart i 2012 og 2013 vil også ha behov for 48,81 mill. kroner i 2014 slik det er synliggjort i tabell 2. Samlet er det prosjekt for 209,2 mill. kroner som i utgangspunktet foreslås overført til handlingsprogramperioden slik tabell 3 viser. Fylkesrådet har bedt kommunene om å vurdere tidligere innmeldte prosjekt opp mot eventuelle nye prosjekt og vil vurdere nevnte gjenstående tiltak som del av prosessen med handlingsprogrammet For å bidra til finansiering av gjenstående prosjekt for perioden , foreslår Fylkesrådet omdisponeringer innenfor nåværende handlingsprogram på til sammen 38,4 mill. kroner slik det framgår av tabell 4.

4 S A K S U T R E D N I N G: HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING Innledning Handlingsprogram for fylkesveger ble vedtatt av Fylkestinget , sak 75/09. Handlingsprogrammet omfattet 93 fylkesvegprosjekt inkludert 11 prosjekt på en marginalliste som skulle gjennomføres i perioden Marginallisten over tilleggsprosjektene ble vedtatt etter anbefaling fra kommunene som del av høringsprosessen i forbindelse med utforming av handlingsprogrammet. Som følge av utfordringer forbundet med plankapasitet/gjennomføringsevne hos Statens vegvesen i årene , var det ikke mulig å få gjennomført alle de vedtatte prosjektene. For at bevilgede midler skulle kunne bli brukt til utbedring av fylkesvegnettet, ble det nødvendig å foreslå omdisponeringer av til sammen 84 mill. kroner fra investeringstiltak til vedlikeholdstiltak. Midlene ble i hovedsak brukt til vedlikehold av dekke og fundament. Fylkestinget godkjente derfor , sak 54/10, at investeringsprosjekt ble forskjøvet tidsmessig herunder at prosjekt på marginallisten skulle ferdigstilles i 2014 i stedet for i perioden Statens vegvesen har i brev datert orientert om status for investeringsprosjektene i nåværende handlingsprogram og forslått hvordan en videre skal arbeide for å kunne realisere prosjektene på en god måte. Utredning Som nevnt omfatter Handlingsprogrammet til sammen 93 definerte tiltak på fylkesvegnettet, inklusive marginallista. Prosjektene er definert under de forskjellige programområdene strekningsvise investeringer, mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak, kollektivtiltak, til disposisjon og planlegging. Hovedtyngden av de definerte tiltakene har en kostnadsramme under 10 millioner kroner. Det har i perioden vært avsatt 517,3 mill. kroner til gjennomføring av investeringstiltak. Dette er 37,1 mill. mindre enn handlingsprogrammet la opp til og skyldes omdisponering av midler til vedlikeholdstiltak. Statens vegvesen har i hatt utfordringer med gjennomføringsevne, hovedsakelig på grunn av plansituasjonen. Akkumulert etterslep forventes i all hovedsak tatt inn i løpet av 2012 og Flere av investeringstiltakene får en høyere kostnad enn forutsatt i handlingsprogrammet Dette skyldes følgende forhold: Generell prisøkning Få tilbydere / press i markedet For optimistisk kostnadsoverslag som grunnlag for handlingsprogrammet Vanskelige grunnforhold, behov for mer masseutskifting enn forutsatt. Standardendring i reguleringsplanprosessene / endrede normalkrav

5 Tiltak som er gjennomført og igangsatt: Status for gjennomførte og igangsatte tiltak hittil, sett i forhold til handlingsprogrammet , er kostnadsøkninger på 75,42 mill. kroner slik det framgår av tabell 1 nedenfor. Tabell 1 Kostnadsoverskridelser ferdigstilte og pågående tiltak Programområde Tiltak Ramme HP Ferdigstilte og pågående tiltak Beløp i mill. kr Avvik Strekningsvise inv. 1 tiltak ferdigstilt 16,70 19,75 3,05 Mindre utbedringer Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhet Miljø- og service Tiltak HP oppgjør merforbruk 0,00 19,21 19,21 Tiltak utenfor HP (Storbekken bru) 0,00 4,31 4,31 20 tiltak er ferdigstilt e eller i anleggsfasen 138,80 170,15 31,35 9 tiltak er ferdigstilte eller i anleggsfasen 48,60 54,67 6,07 10 tiltak er ferdigstilt e eller i anleggsfasen 24,50 32,71 8,21 4 tiltak er ferdigstilte eller i anleggsfasen 7,50 10,72 3,22 236,10 311,52 75,42 Tiltak som anbefales igangsatt i 2012 og 2013 Anbefalte investeringstiltak for prosjekt med anleggsstart i 2012 og 2013 viser kostnadsøkning på 56,11 mill. kroner i forhold til handlingsprogrammet Se tabell 2 nedenfor. Tabell 2 Investeringstiltak med oppstart 2012 og 2013 Investeringstiltak Ramme HP Nytt kostn. overslag Avvik i f.t. ramme i HP Herav bundet 2014 Veg Nr Navn Kommune km 2010-kr 2012-kr kr Fv 491 Lundbyvollen-Gravberget Våler/Åsnes 15,000 36,000 36,000 0,000 11,000 Fv 653 Engerdalssetra - Sølenstua Engerdal 11,600 38,200 46,000 7,800 19,000 Fv 290 Åkroken - Skjuleng Sør-Odal 11,300 28,000 27,000-1,000 4,500 Fv 20 Heramb - Solheim Ringsaker 4,300 12,000 19,600 7,600 Fv 199 Sørum - Stange krk Stange 2,300 5,000 10,700 5,700 Fv 686 Øyset - Gammelsetra Alvdal 1,930 3,000 5,800 2,800 Fv 443 Lotteriet - Snålroa Åsnes 2,900 5,500 11,400 5,900 Fv 202 Austmarka X Fv345 - Solberg bru Kongsvinger 2,000 6,600 10,000 3,400 8,600 Fv parseller mellom fv 331,328,329 Eidskog 2,020 0,000 4,800 4,800

6 Investeringstiltak Ramme HP Nytt kostn. overslag Avvik i f.t. ramme i HP Herav bundet 2014 Veg Nr Navn Kommune km 2010-kr 2012-kr kr Fv 381 Øvre Langelandsveg, x rv. 2 - skolen Kongsvinger 1,100 4,300 13,110 8,810 5,710 Fv 104 GS Oppsal - Lunden skole Hamar 0,750 Fv 112 GS Grubhol - Oppsal Hamar 1,525 9,900 14,600 4,700 Fv 28 Tolga bru, fotgjengerfelt/signalregulering Tolga 0,160 1,300 1,300 0,000 Fv 30 GS Otnes inkl. bru over Otta Rendalen 0,120 1,900 3,500 1,600 Fv 508 Våler sentrum - Kåten Våler 2,000 6,000 10,000 4,000 Fv 2 Brøttum - Afsethrampa Ringsaker 0,800 3,200 Fv 3 Brøttum - Brøttum bo- og aktivitetssenter Ringsaker 0,600 2,400 6,800 0,000 Fv 5 Forlengelse ved Holtekrysset Ringsaker 0,300 1,200 Fv 193 Ts-tiltak Gubberud Stange 0,900 2,800 2,800 0, , ,410 56,110 48,810 Med den kostnadsutviklingen som har vært i markedet, vil tiltak for å komme ned på en kostnad tilsvarende rammen i handlingsprogrammet, etter fylkesrådets vurdering føre til en uforsvarlig svekkelse av kvaliteten på prosjektene. Det er også vanskelig å foreslå gode innsparingstiltak ut over det som nå er foretatt, uten at det gir uheldige konsekvenser for standarden, noe som vil føre til økte vedlikeholdskostnader i neste fase. Samlet kostnadsøkning for ferdigstilte tiltak, pågående tiltak og tiltak som anbefales for oppstart i inneværende handlingsprogramperiode beløper seg til 131,53 mill. kroner (75, ,11). Tiltak med oppstart i 2012 og 2013 vil ha behov for 48,81 mill. kroner i 2014 slik det er synliggjort i tabell 2. Tiltak som foreslås vurdert i perioden Tiltak som foreslås vurdert i handlingsprogrammet framgår av tabell 3 nedenfor. Programområde Pr Veg Nr Tiltak Beløp mkr Mindre utbedringer 24 Fv 222 Rundkjøring i kryss Stangevegen x Brugata 8, Fv 24 Sjøenden - Støa, utbedring 17, Fv 664 Hotellet - Utsikten 12, Fv Næringa bru - Svartodden x veg 562 Gresgardsetra 12,600 Gs-veger 17 Fv 21 Skotterud, framhaldskolen - Tuhusportene 0, Fv 209 Sand, Vallsetvegen - Lerkevegen 2, Fv 205 Roverud, Steinerud bru - x fv. 368 Bergerud 2, Fv 30 Osflaten - Os bru 3, Fv 210 Brandval, Årnes - Foss 4,200

7 Programområde Pr Veg Nr Tiltak Beløp mkr Tiltak etter sykkelveginspeksjoner 0,700 TS-tiltak 19 Fv 175 Skarnes sentrum 12, Fv 24 Sjøenden - Støa, sideterreng 17, Fv 24 Parseller i Sør-Odal, sideterreng 5, Fv 24 Parseller i Nord-Odal, sideterreng 7,700 Miljøtiltak 9 Fv 201 Rasteplass v/skasen 2, Fv 175 Skarnes sentrum 12, Fv 30 Rasteplass v/storsjøen 2,500 Kollektivtiltak 2 Fv 222 Kollektivterminal - kryssutbedring 5, ,100 Marginalprosjekter Mindre utbedringer 2 Fv 546 Kryss til Blikkberget - Avfallsplass 15,000 3 Fv 564 Østby Skjærholvegdele 16,000 4 Fv 404 Grøset Ingelrud 3,000 5 Fv 459 Rehabilitering Tyskå og Midtskog bruer 3,000 Gs-veger 6 Fv 30 Idrettsplassen - Tine 1,200 7 Fv 545 Hernes Finstad 8,000 8 Fv 29 Steimokrysset Gjelten bru 9,000 9 Fv 206 Sønsterud Skansen 7, Fv 24 Ilgo - Nesset 3, Fv 47 Byflatvegen - Bjørkesvevegen 13,400 79,100 Sum totalt 209,200 Samlet er det prosjekt for 209,2 mill. kroner som i utgangspunktet foreslås overført til perioden Fylkesrådet gjør oppmerksom på at det kan bli endringer på dette når at en har fått innspill fra kommunene etter de orienterings- og drøftingsmøtene som fylkesrådet gjennomfører/har gjennomført i mars og april Fylkesrådet har bedt kommunene om å vurdere tidligere innmeldte prosjekt opp mot eventuelle nye prosjekt. Fylkesrådet vil vurdere nevnte gjenstående tiltak som del av prosessen med handlingsprogrammet Dersom de tidligere vedtatte tiltakene skal gjennomføres, innebærer det at rammen for 2014 og første del av 2015 allerede er disponert. I gjeldende økonomiplan utgjør disponibel ramme 181,6 mill. kroner pr. år. Fylkesrådet har i sak 47/12 vedtatt at eventuelt behov som kommer fram i forbindelse med møtevirksomheten våren 2012 synliggjøres ved at programperioden forlenges utover Omdisponeringer For å bidra til finansiering av gjenstående prosjekt for perioden , foreslår Fylkesrådet omdisponeringer innenfor nåværende handlingsprogram på til sammen 38,4 mill. kroner slik det framgår av tabell 4 nedenfor.

8 Tabell 4 Permanente omdisponeringer Programområde Tiltak Beløp mkr Posten Usikkerhet/evt. rep. fast dekke er satt opp med 3 Mindre mill. årlig, dvs. 12 mill. totalt i perioden Midlene utbedringer går i sin helhet til å dekke kostnadsøkninger på tiltak under 12,000 posten Mindre utbedringer.. Miljøtiltak Det foreligger ikke konkrete planer for bruk av Sekkeposten Utbedring rasteplasser. 6 mill. foreslås 6,000 permanent omdisponert for å dekke kostnadsøkninger. Til disposisjon Vi tilrår at det ikke tildeles midler på posten Til disposisjon i ,4 mill. omdisponeres for å dekke 14,400 kostnadsøkninger. Planlegging Vi tilrår at totalt 6 mill. av midlene som er avsatt for planlegging i perioden omdisponeres for å dekke kostnadsøkninger. 6,000 38,400 Nevnte omdisponering vil sikre gjennomføring av prosjekt fra inneværende handlingsprogram i henhold til fylkesvegbudsjett for 2012 og Økonomiplanen for Fylkesrådets drøfting For å sikre ønsket fremdrift på gjennomføring av investeringstiltakene, må tilbudsforespørsler sendes ut i løpet av de nærmeste ukene. Det er behov for å avklare om investeringstiltakene i tabell 2 kan startes opp i tråd med anbefaling. Etter Fylkesrådets vurdering, synes det hensiktsmessig at vedtatte tiltak gjennomføres slik det opprinnelig var forutsatt selv om prosjektene er blitt mer kostnadskrevende.... Sett inn saksutredningen over denne linja