Samferdsel- og miljøkomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/ Løpenr.: 15268/12 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Terje Olsen FYLKESVEGPLAN FOR TROMS JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdsel- og miljøkomiteens innstilling. Samferdsel- og miljøkomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar. :::... Saken gjelder: Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: Saksforberedende notat fra Statens vegvesen, datert 8.mai.2012 B: Utrykte vedlegg: Saksutredning: Bakgrunn: Fylkestingsmøtet i mars ba Fylkesrådet om å komme med konsekvenser for fremdrift og prosjektportefølje i egen sak om justering av Handlingsprogrammet for Fylkesveger , til juni møtet Kostnadsøkninger på mange fylkesvegprosjekter, konkursen i Destia og manglende utbytte for Troms kraft gir budsjettmessige utfordringer for fylkeskommunen. For å vurdere handlingsrommet og muligheter for justeringer, har Troms fylkeskommune gitt Statens vegvesen i oppdrag å komme med en midtveisevaluering for prosjekter i handlingsprogrammet i inneværende periode, De to første årene av planperioden har vært preget av: Vesentlig større kostnader enn forutsatt til Rassikringsprosjektene Uavklarte behov til reparasjon av Breivikeidet bru etter skadene våren 2010 Ras i Lyngen vår 2011 Større prisvekst på driftskontraktene enn gjennomsnittlige prisindekser Konkurs hos driftsentreprenøren Destia gir økte kostnader i kontraktsområde Lyngen

2 2 Fylkesvegplanens forutsetninger om løpemeterkostnader til utbedringsoppgaver (grusvegprosjektene, fokusområdene) har vist seg å være for lave for å kunne gjennomføre prosjektene som forutsatt Nødvendige planavklaringer fokusstrekningen fv 848 (Ibestad kommune), har forsinket dette prosjektet. Derfor er vedlikeholdsrammen til fokusstrekningene delvis brukt til andre nødvendige vedlikeholdsoppgaver. Ubrukte statlige tiltakspakkemidler i 2009 til tunnelutbedring, ble ikke overført til fylkeskommunen slik som antatt (Pollfjelltunnelen) Fylkeskommunen har ikke kunne prisjustert investeringsrammen til fylkesveg fullt ut, men har prioritert midler til drift og vedlikehold av fylkesveg Det legges derfor med dette frem en sak med målsetning om justering av handlingsprogrammet for , for å forberede tiltak i budsjett for Det kan deretter gjøres grep i forhold til rullering av Fylkesvegplanens handlingsprogram for Dette arbeidet starter etter sommeren Føringer: Fylkestingets vedtak fra Fylkesvegplan for : Ved en reduksjon av rammen må påbegynte prosjekt og bindinger prioriteres. Rammen til store investeringer (prosjekt) reduseres først. For øvrig reduseres rammen forholdsmessig innenfor postene Byer og tettsteder og grusvegprogrammet. I de aktuelle år vil de sist prioriterte prosjekt reduseres først og dermed utsettes. Inngåtte avtaler om bypakker anses som bindende. Påbegynte prosjekt gir bindinger. Vedtakspunkt 3 i Fylkesvegplan angir at drift og vedlikehold av fylkesvegene prioriteres først i marginalvurderinger: Det legges tilgrunn følgende marginalvurderinger ved endring i rammene: Ved en økning av rammen legges det til grunn en økt prioritering på innhenting av etterslep, vedlikehold og asfaltering av grusveger. Dette tilsier at drift og vedlikehold må prioriteres også ved reduksjon av tilgjengelig ramme. Tilgjengelig ramme og låneopptak: Investeringsrammen for fylkesveg i 2012 er på 226 mill kr. Den inkluderer ordinære investeringsmidler på 126 mill kr, og låneopptak på 100 mill kr årlig gjennom rentekompensasjonsordning for fylkesveg. Lånene har 5 års avdragsfrihet, der avdragene påløper fra og med 2015, med følgende kostnader i denne planperioden: År Avdrag lån rentekompensasjon mill kr I tillegg vil det påløpe kapitalkostnader for låneopptak på 55 mill kr til Torskenpakken (Gryllefjordbru) og 23 mill kr til Pollfjelltunellen. Det tas opp lån i 2012 for å dekke opp kostnader for Torsken pakken (Gryllefjordbru) med 55 mill kr, og 22,4 mill for Pollfjelltunnelen. På grunn av saken med Kraft og kultur, uteblir det årlige utbytte fra Troms Kraft, dette vil ha stor innvirkning på den årlige investeringsrammen til fylkesveg. Fylkesrådet legger tilgrunn et nedtrekk på 45 mill kr på investering fylkesveg, i tillegg gjøres det en omdisponering på 15 mill kr fra investering på veg til drift og vedlikehold. Dette gir følgende planramme for investering (ikke prisjustert):

3 3 Investeringsramme (Mill kr) Fylkeskommunale midler 126 Lån med rentekomp. ordning Nedtrekk (45+15 mill kr) - 60 Totalt (Mill kr) fra Usikkerhet om Fylkeskommunens inntekter (overføring fra KRD og SD) Økningene av fylkeskommunenes rammetilskudd som følge av overtakelsen av øvrige riksveger i 2010 var basert på en beregningsmodell som skulle vare tom I transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan er det anbefalinger om endringer rammevilkårene for fylkeskommunenes ansvar som vegeier, knyttet til kompensasjon for økte kostnader for driftskontrakter, rehabilitering av tunneler, bruer, samt videreføring av rassikringstilskudd for fylkesveg. Det forutsettes at disse spørsmålene blir avklart våren 2013 i Regjeringens framlegging av St. mld. om Nasjonal Transportplan og i kommuneøkonomiproposisjonen for Utredning og anbefaling fra SVV: Konsekvenser for budsjettet SVV viser at ved en rasjonell gjennomføring på igangsatte prosjekter, kombinert med framdrift på Langsundforbindelsen, byggeplanlegging av Bjarkøyforbindelsen og Tromsøpakke III som forutsatt, gir et behov for en ramme på omlag 300 mill. kr i og Her er ikke forutsetningene i gjeldende handlingsprogram fulgt opp. Grusvegprosjekt er justert ned i kostnad, «Miljø- og servicetiltak» har en svært lav oppfyllingsgrad første 4- årsperiode, bevilget 1 mill. kr hittil, mot forutsatt 10 mill. kr i Rammen til statlig tilskudd til rassikring i 2013 skal etter rassikringsplanen være 44,4 mill. kr (2012). Hvis fylkeskommunen nå arbeider med utgangspunkt i en investeringsramme i 2013 på 166 mill. kr, vil sum tilgjengelig ramme være 210,4 mill. kr. Da vil det være behov for å utsette prosjekter, tilsvarende 85 mill. kr, eller at Fylkeskommunen gjør tilsvarende låneopptak. Konklusjon - anbefaling fra Statens vegvesen: På bakgrunn av usikkerhetene om rammevilkårene, bør det ikke gjennomføres en større revisjon av fylkesvegplanen nå. Denne bør revideres som tidligere forutsatt høsten På bakgrunn av vedtaket (marginalvurderingene) bør fullføring av perioden innebære: Holde drift og vedlikehold på et tilfredsstillende nivå, dvs kompensere for kostnadsøkningen i de faste kontraktene, og samtidig holde årlig ramme til vedlikeholdstiltak på det nivået som er forutsatt i fylkesvegplanen. Fullføre igangsatte investeringsprosjekter. Ikke å starte opp nye prosjekter i Torskenpakken. Prioritering av disse må vurderes på nytt i rullering av fylkesvegplanen/regional transportplan. Ikke oppstart av andre nye prosjekter enn de som følger av bompengeproposisjoner som blir vedtatt i 2012 og Vurdere betalingsplan på Langsundforbindelsen med høyere andel bompenger de første årene, og oppfylling av fylkeskommunens andel de siste årene i prosjektperiodene. Dette er ikke gunstig for totaløkonomien i prosjektet, hvis ikke bompengeselskapet oppnår like gode lånebetingelser som fylkeskommunen.

4 Vurdere utsatt oppstart av Langsundforbindelsen til Utrede Breivikeidet bru for valg av løsning høsten 2013, slik at prioritering av prosjektet blir vurdert i rullering av fylkesvegplanen/regional transportplan. 4 Fylkesrådens vurderinger: Denne saken omfatter en oppdatering av kostnadsbildet fremover, som en følge av utvikling fram til nå, og en anbefaling til fylkestinget om å foreta grep for å sikre en økonomisk ansvarlig fremdrift av gjeldende handlingsprogram for fylkesveg. Det er viktig å understreke betydning av å avvente beslutning om videre fremdrift av investeringsprosjekt i neste handlingsprogram , før arbeidet med rullering av fylkesvegplan Det er stor usikkerhet om rammene og kostnadsbildet for nye store prosjekt og rassikringsprosjekt per i dag. Status handlingsprogrammet: Torskenpakken: Fylkesvegplan la til grunn en Torskenpakke til 345 mill. kr (2010 kr). Dette består av 244 mill. kr i rassikringsprosjekter og 101 mill. kr i utbedringer/vedlikehold. Rassikringsprosjektene (Ballesvikskartunnelen og fjordkryssing Gryllefjord) viser seg å koste mye mer enn forutsatt. Det vil si at omfanget på Torskenpakken øker med om lag 180 mill. kr i forhold til forutsatt. Torskenpakken ble opprinnelig foreslått i Fylkesvegplan Da forelå det ikke reguleringsplaner på prosjektene og kostnadene var basert på grove anslag. Inngått kontrakt for Ballesvikskaret tunnel ble vesentlig dyrere enn forutsatt (fra 100 Mill kr. til 178 Mill kr), blant annet på grunn av markedssituasjonen. Brukostnadene i Gryllefjordbotn er nå beregnet på bakgrunn av detaljprosjektert bru, med siste kostnadsanslag på 181 mill kr. (opprinnelig anslag var 100 mill kr.). Begge disse prosjektene er forutsatt finansiert av statlige rassikringsmidler, som i ettertid har vist seg å være lavere enn det man antok ved utarbeidelse av Fylkesvegplan. Grusvegprogrammet: Grusvegprogrammets antatte løpemeterpris (i 2009) ble betydelig lavere enn det man har erfart hittil i perioden. Løpemeterprisen er justert fra 1500 kr/meter til 2500 kr/meter, dvs at resten av grusvegprogrammet må økes med 67 %. Langsundforbindelsen: Planlegging ferdigstilles i Stortingsbehandling av bompengesaken har trukket ut, men blir behandlet våren eller høsten Med bakgrunn i nye erfaringstall for anleggssektoren er kostnadsanslaget for prosjektet justert opp til totalt 574 mill kr, slik at det fylkeskommunale bidraget øker fra opprinnelig 254 mill kr (2010), til 274 mill kr (2012). Byggestart er antakelig mulig høsten Bjarkøyforbindelsen: Kostnadsanslaget for fergeavløsningsprosjektet Bjarkøyforbindelsen er 708 mill kr., behovet for fylkeskommunalt bidrag er justert opp fra 345 mill kr til 374 mill kr. Det står igjen ca 11 måneder med byggeplanlegging, deretter tar det ca 6 måneder for utlysning og kontraktinngåelse. Det er også restriksjoner på anleggsarbeid i hekkeperioden. Dette tilsier en byggestart tidligst høst Kostnader til byggeplanlegging er estimert til 32 mill kr. 7 mill i 2012 og kr. 25 mill kr i 2013.

5 5 Mindre investeringstiltak, grusvegtiltak, gang- og sykkeltiltak, miljø og universell utforming er prioritert. Føringer fra Fylkesvegplan tilsier også at drift og vedlikehold er høyt prioritert. Anbefalte prioriteringer: Utbedring av tunneler, bruer og fergekaier må prioriteres. Forfallet på fylkesveg i Troms er stort, opp mot 3 mrd kr. Ved å se investering og vedlikehold i sammenheng kan forfallet ytterligere reduseres. Det anbefales at det for siste del av 4-årsperioden legges opp til å fullføre igangsatte prosjekt og oppfølging av forpliktende avtaler/vedtak knyttet til bypakker. Ballesvikskartunnelen og Gryllefjordbru prioriteres ferdigstilt i De resterende prosjektene i Torskenpakken bør avvente rullering av Fylkesvegplan, slik at de får byggestart fra Usikkerhet knyttet til fremtidig ramme og kostnadsbildet i neste periode ( ): Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen medfører store bindinger inn i neste periode. Samtidig er det store bindinger for igangsatte utbedringsprosjekt, prioritering av Torskenpakken, grusvegprogram og G/S planen. Løsning på Breivikeidet bru skal vurderes i forhold til rullering av fylkesvegplan. Dette vil medføre betydelige kostnader som ikke beregnet inn i handlingsprogrammet. Opptak av rentefrie lån fra rentekompensasjonsordningen gir kostnader knyttet til avdrag, øker med ca. 7 mill kr. årlig fra I tillegg kommer kapitalkostnader fra låneopptak knyttet til Torskenpakken og Pollfjelltunnelen. Det er også stor usikkerhet i forhold til overføringene fra staten fra Dette gjelder overføringer fra KRD og rassikringstilskudd fra SD, og evt kompensasjonsordning for utbedring av tunneler, bruer og kaier, og økte kostnader for driftskontrakter. Dette gir en stor usikkerhet inn i neste periode som ikke er avklart. Det anbefales derfor å skyve Bjarkøyforbindelsen ut i neste periode ( ). Tabellen under viser en teoretisk fremstilling av videre fremdrift slik det står i Fylkesvegplan Kolonnen for 2013 er prisjustert og reflekterer det virkelige restbehovet, etter kostnadsjustering av alle prosjekt (viser til Statens vegvesens notat i vedlegget). Tallene for er kostnadsjustert i forhold til det vi vet pr nå, men er ikke prisjustert. Det er et stort forbehold i forhold til den endelige rammen for investering fra 2014, slik at denne tabellen er kun retningsgivende, men den indikerer at nåværende investeringsrammen ikke vil dekke ambisjonene i fylkesvegplan Ikke prisjustert fra 2014 (2010 mill) Restbehov for Fylke Fylke Fylke Fylke Fylke Fylke Fylke Sum fylke Utbedring og mindre inv tiltak Grusvegprogram By og tettsted Trafikksikkerhet Planlegging og grunnerverv Gs planen

6 6 Torskenpakken rest?? Store prosjekt: Langsundforbindelsen Bjarkøyforbindelsen? Breivikeidet bru/ny veg** Ullsfjordforbindelsen fase Rassikring*: Ballesvikskaret/Gryllefjordbru 67 Avdrag rentekomp. Ordning Kapitalkostn låntorskenpakken/pollfjell Sum totalt Tilgjengelig ramme*** Restbehov: *Rassikring er tatt ut fra 2014, pg usikkerhet, i forhold til rammer og prosjektgjennomføring **Uavklart løsning mill kr ***Kapitalutgifter trekkes fra investeringsrammen. Økonomiske og administrative konsekvenser: Det legges opp til å gjøre grep for å unngå økonomiske konsekvenser utover det som er planlagt avsatt i handlingsprogrammet for fylkesveg i 2012 og Det anbefales derfor å utsette store investeringsprosjekt på fylkesveg, videre fremdrift avklares i tilknytning til rullering av fylkesveg. Innstilling: Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak: 1. Det blir utfordrende å finansiere intensjonene i handlingsprogrammet for fylkesveg på grunn av manglende utbytte fra Troms kraft, økte kostnader for driftskontrakter, dyrere Torskenpakke og uforutsette hendelser (raset i Lyngen og Breivikeidet bru). Det må gjøres grep for gjeldende handlingsprogram. Rulleringen av Fylkesvegplan vil avklare fremdriften i neste handlingsprogramperiode. 2. Fylkesvegene i Troms har store utfordringer knyttet til vedlikehold og forfall. Fylkestinget understreker at de økonomiske rammene som legger til grunn for vedlikeholdsprogram for fylkesveg må stå fast. Samtidig må utbedring av eksisterende veg og mindre investeringstiltak prioriteres for å redusere forfall. Grusvegprosjekt, trafikksikkerhet, gang- og sykkel tiltak skal prioriteres. 3. Nesten hele investeringsrammen for 2012 og 2013 går til igangsatte prosjekt og bindinger. Fylkestinget legger til grunn at siste del av 4-årsperioden ( ) legges opp til å fullføre igangsatte prosjekt og oppfølging av forpliktende avtaler/vedtak knyttet til bypakker, spleiselag og forskottering. 4. Fylkestinget har prioritert Torskenpakken i denne perioden. Ballesvikskartunnelen og Gryllefjordbru skal ferdigstilles i 2013, gjenstående prosjekter tas inn i arbeidet med rullering av fylkesvegplan.

7 7 5. Det er stor usikkerhet knyttet til fylkeskommunens inntekter fra For å fullføre igangsatte prosjekt og bindinger i 2013, må oppstart på Bjarkøyforbindelsen utsettes til neste handlingsprogram periode, Endelig beslutning om fremdrift tas i rullering av fylkesvegplan i Det gjenstår byggeplanlegging for Bjarkøyprosjektet. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å følge opp muligheten fortsette planlegging i 2012, men det forutsetter ekstern finansiering. Fylkesordfører i Troms, den Knut Werner Hansen Fylkesordfører...