Hva forteller Kostra-tallene for kultur, idrett og kirke? Kap. 1 Innledning / bakgrunn... 2 Kap. 2 Tjenesteområde K Kultur... 3
|
|
- Espen Mathisen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Til: Fra: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Rådmannen Dato: Hva forteller Kostra-tallene for kultur, idrett og kirke? Innhold Kap. 1 Innledning / bakgrunn... 2 Kap. 2 Tjenesteområde K Kultur... 3 F231 Aktivitetstilbud barn og unge...5 F370 Bibliotek...7 F373 Kino...9 F375 Museer...10 F377 Kunstformidling...12 F380 Idrett og tilskudd til andres idrettsbygg / idrettsanlegg...14 F381 Kommunale idrettsbygg / idrettsanlegg...16 F383 Kulturskole...18 F385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg...20 F386 Kommunale kulturbygg...22 Kap. 3 Tjenesteområde L Kirke F390 Den norske kirke...25 F392 Andre tros- og livssynssamfunn...27 F393 Gravplasser og krematorium...29 Sammenslåtte nøkkeltall for F390 og F Kap. 4 Bystyrekomiteens ansvarsområde... 31
2 [2] Kap. 1 Innledning / bakgrunn Endelige nøkkeltall for fra Kostra ble publisert Nøkkeltallene viser utvikling for over tid, og sammenlikning mellom kommune og andre kommuner. Nøkkeltallene gjelder kommunale funksjoner (tjenester), uavhengig av hvordan ansvaret for tjenestene er organisert i den enkelte kommune. Hensikten med dette notatet er å gi informasjon om nøkkeltallene, som grunnlag for høstens arbeid med bystrategi og økonomiplan. Nøkkeltallene kan brukes som grunnlagsmateriale for styring fastsetting av mål og tildeling av ressurser. Er den utviklingen vi ser en villet utvikling? Er forskjellen mellom oss og de andre en villet forskjell? Hvilken utvikling ønsker vi? Hvordan ønsker vi å ligge an i forhold til andre? Poenget med sammenlikningen mellom kommuner er ikke at kommunene skal bli mest mulig like, men at forskjellene skal tydeliggjøre politisk prioritering. Økonomiplanen fastsetter økonomiske rammer for programområder og organisasjonsenheter, men ikke for funksjoner. Bystyret kan likevel gi signaler om økt / redusert ressursbruk for den enkelte funksjon. Utvalget av nøkkeltall Notatet viser nøkkeltall for alle funksjoner i tjenesteområde K Kultur og L Kirke i Kostra Endring Gjennomsnitt for de ni andre største kommunene i landet (i tabellene gj.snitt ASSS ). Gjennomsnitt for alle kommuner i Buskerud. Gjennomsnitt for alle kommuner i Norge, unntatt Oslo,. Notatet fokuserer først og fremst nøkkeltall som sier noe om prioritering av funksjoner i forhold til andre funksjoner innenfor tjenesteområdet og kommunen som helhet. Er nøkkeltallene til å stole på? Tallene for har høy grad av reliabilitet. Regnskapsføringen av disse funksjonene i kommune er gjennomgått og forbedret, slik at kostnader føres på riktig funksjon. kommune samarbeider med de ni andre største kommunene i landet (Bergen, Bærum, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Trondheim) om felles prinsipper for regnskapsføring og systematisk sammenlikning av nøkkeltall fra Kostra, slik at alle kommunene fører samme type kostnad på samme måte. Forkortelsen ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. I tillegg til nøkkeltallene omfatter notatet noen tall og momenter knyttet til mulighetene for økonomiske innsparinger.
3 [3] Kap. 2 Tjenesteområde K Kultur Intern prioritering Tjenesteområdet står for ca 4,5 % av kommunens totale ressursbruk. Hovedtyngden av ressursbruken er tilskudd til kulturaktører og idrett, husleie/driftskostnader kommunale anlegg/bygg/lokaler, og driftskostnader bibliotek og kulturskole. Hovedtyngden av funksjonene i tjenesteområde K Kultur inngår i programområdene 06 Kultur og 231 Aktivitetstilbud barn og unge 370 Bibliotek 373 Kino 375 Museer 377 Kunstformidling 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsbygg / anlegg 381 Kommunale idrettsbygg / anlegg 383 Kulturskole 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 386 Kommunale kulturbygg / lokaler 13 Samferdsel og fellesarealer i kommunens styringssystem. Hovedtyngden av funksjonene er organisert i VH Kultur, VH Vei, natur og idrett og Plan- og økonomiseksjonen. Forholdet mellom programområder i kommunens styringssystem og tjenesteområder/funksjoner i Kostra er nærmere forklart til slutt i notatet. Kommunen brukte i ca kroner per innbygger på kultur- og idrettsformål. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner, ligger omtrent på gjennomsnittet. Sammenliknet med Buskerud og landet utenom Oslo, ligger noe høyere. Netto driftsutgifter per innbygger landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS Utvikling Ressursbruken sank, både målt i andel av kommunens totale ressursbruk og i netto driftsutgifter per innbygger. 0,0 500, , , , ,0 Tjenesteområde K Kultur Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern 2010 %-endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 5,6 4,6-18 % 4,5 3,5 3, , ,0-3 % 1 948, , ,0
4 [4] Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på tjenesteområdet nesten 40 millioner kroner. Agenda Kaupang har i en analyse av kommunens økonomiske handlingsrom anslått et mer realistisk innsparingspotensial, jf egen rapport. K Kultur Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) Bruker minst Fredrikstad ,9 Bruker mest Stavanger Innsparing på dette tjenesteområdet kan oppnås gjennom reduksjon av kostnader knyttet til drift av bygg og anlegg, reduserte overføringer til aktører i kulturlivet, reduksjon av det kommunale tjenestetilbudet, og økt grad av brukerfinansiering. Effektiviseringstiltak i form av digitalisering, reforhandling av kontrakter, bedre arealutnyttelse og annet kan gi reduserte lønns- og andre driftskostnader uten reduksjon av tilbudet. Samlede lønnsutgifter på tjenesteområdet tilsvarer ca 70 årsverk. Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Tabellen nedenfor viser prosentvis fordeling av ressursene innenfor tjenesteområdet, sortert etter størrelse. Det framgår at drift av kultur- og idrettsbygg/anlegg, egne eller andres, er de mest kostnadskrevende funksjonene. Tjenesteområde K Kultur andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 24,5 10,6 16,7 12,3 381 Kommunale idrettsbygg / anlegg 21,0 24,2 16,8 17,5 386 Kommunale kulturbygg / lokaler 13,9 8,3 12,3 9,3 370 Bibliotek 13,7 12,3 16,2 15,0 231 Aktivitetstilbud barn og unge 7,2 11,8 8,9 9,3 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsbygg / anlegg 6,9 6,7 9,8 11,4 383 Kulturskole 6,1 10,1 13,1 14,7 375 Museer 4,1 4,2 3,4 3,6 377 Kunstformidling 2,5 11,6 2,0 5,9 373 Kino 0,0 0,3 0,8 1,0
5 [5] F231 Aktivitetstilbud barn og unge Intern prioritering Aktivitetstilbud til barn og unge i regi av kommunen, frivillige organisasjoner og andre kulturaktører står for ca 7 % av den totale ressursbruken i tjenesteområdet. Hovedtyngden av ressursbruken gjelder drift av G60, fritidstilbud på Fjell og fritidstiltak for funksjonshemmede. Tilskudd til ikkekommersielle organisasjoner, arrangementer og aktiviteter for barn og unge føres også her. Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Kommunen brukte i ca 145 kroner per innbygger på aktivitetstilbud til barn og unge. Sammenliknet med gjennomsnittet for andre store kommuner bruker kommune lite ressurser per innbygger på aktivitetstilbud til barn og unge. Avviket skyldes først og fremst at ikke driver ordinære kommunale fritidssentra. Sammenliknet med Buskerud og landet utenfor Oslo, skiller seg mindre ut. Netto driftsutgifter per innbygger landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Utvikling Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 1. Økt tilskuddspott for frivillige organisasjoner, kombinert med flere søkere, ga lavere tilskudd per søker. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge 231 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 231 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger, konsern 231 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år, konsern 231 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år, konsern 231 Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter 231 Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb år 231 Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb år 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 9,1 7,2-21 % 11,8 8,9 9,3 185,0 143,0-23 % 229,3 138,0 161, ,0 950,0-23 % 1 498,9 857,0 961, ,0 820,0-22 % 1 277,4 742,0 827,0 6,1 6,1 0 % 42, ,0 378,0-1 % 540, , ,0 571 % 1 422, Husleiedekning for Nøstedhallen ble tidligere ført på F231 (tilskudd), men føres fra på F386 (husleie).
6 [6] 231 Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd, konsern , ,0 24 % , , ,0 kommune er billigste kommune i utvalget. 231 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 143 Bruker minst ,0 Bruker mest 419 Oslo Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tjenestetilbudet og tilskudd til kulturaktører. Lønnsutgiftene tilsvarer ca 8,5 årsverk. Funksjonen er ikke lovpålagt.
7 [7] F370 Bibliotek Intern prioritering Bibliotek står for om lag en åttendedel av den samlede ressursbruken i tjenesteområdet, og om lag en halv prosent av kommunens samlede ressursbruk. bibliotek omfatter størstedelen av trepartssamarbeidet sbiblioteket, samt bibliotekfilialen på Fjell. Kommunen brukte i ca 270 kroner per innbygger på drift av bibliotek. Sammenliknet med gjennomsnittet for andre store kommuner bruker kommune mye ressurser på bibliotek. landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Netto driftsutgifter per innbygger Avviket skyldes først og fremst at, fordi biblioteket går over tre etasjer, har høyere lønnsutgifter (bemanning). Sammenliknet med Buskerud og landet utenfor Oslo, ligger høyt. andre ASSS 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 Utvikling Ressursbruken ble redusert fra 2010 til, både målt i andel av kommunens / tjenesteområdets totale ressursbruk og ressursbruk per innbygger. Samtidig økte utlånet for de fleste medietyper. Omløpshastigheten økte kraftig. Utviklingen avspeiler omlegging til mer kostnadseffektiv drift. Besøkstallet per innbygger sank, men er fortsatt høyere enn sammenliknbare kommuner. Tilvekst alle medier var lavere i enn i Medie- og lønnsutgiftene per innbygger ble redusert, samtidig som bemanningen økte. Utviklingen avspeiler allmenn slitasje og manglende fornyelse av utlånsmedier og utstyr i biblioteket. Bystyret bevilget ved vårens budsjettrevisjon en million kroner til anskaffelse av faglitteratur / medier, på bakgrunn av høyt utlån av faglitteratur / medier til innbyggere som ikke er studenter ved byens høyere utdanningsinstitusjoner. Rådmannen legger høsten 2012 fram egen sak om utviklingen av tjenester, organisasjon og økonomi i bibliotek. Funksjon 370 Bibliotek 370 Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern 370 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 370 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern 370 Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 0,9 0,6-33 % 0,5 0,6 0,6 15,2 13,7-10 % 12,3 16,2 15,0 309,0 270,0-13 % 238,3 250,0 259,0 5,4 5,6 4 % 5,5 4,7 5,1
8 [8] 370 Bokutlån fra folkebibliotek per 3,4 3,7 9 % 3,6 3,3 3,5 innbygger i alt 370 Barnelitteratur, antall bokutlån 8,8 9,3 6 % 9,6 9,2 9,7 barnelitteratur per innbygger 0-13 år 370 Voksenlitteratur, bokutlån 2,3 2,6 13 % 2,3 2,1 2,2 voksenlitteratur per innbygger 14 år og over 370 Utlån, andre media i alt fra 2,0 1,9-5 % 1,9 1,4 1,6 folkebibliotek per innbygger 370 Omløpshastighet barnebøker i 1,9 2,1 11 % 2,3 1,4 1,3 folkebibliotek 370 Omløpshastighet skjønnlitteratur for 1,3 1,6 23 % 1,4 1,0 0,8 voksne i folkebibliotek 370 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 186,0 167,0-10 % 167,4 235,0 273, innbygger 370 Besøk i folkebibliotek per innbygger 6,2 5,5-11 % 5,4 4,1 4,6 370 Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek 251,0 225,0-10 % 212,6 217,0 222,0 per innbygger, konsern 370 Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek 2 436, ,0-3 % 3 093, , ,0 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen nesten 6 millioner kroner. 370 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 270 Bruker minst 178 Sandnes ,9 Bruker mest 317 Kristiansand Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tjenestetilbudet og effektivisering (redusert bemanning). Effektiviseringsgevinst forutsetter utvikling av digitale løsninger / fysisk tilpasning av lokalene. Lønnsutgiftene tilsvarer ca 24 årsverk. Åpningstid / servicegrad kan reduseres. Det er lite aktuelt å legge ned bibliotekfilialen på Fjell, jf satsing på denne bydelen gjennom prosjekt Fjell Funksjonen er lovpålagt.
9 [9] F373 Kino Intern prioritering I likhet med de fleste andre store kommuner har ikke kommunal kinodrift, og yter heller ikke tilskudd til privat kinodrift. Kino City drives av Kino AS. Kommunen har 33 % eierandel i selskapet. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner er kinodekningen i god. Besøkstallet per forestilling ligger litt over gjennomsnittet av andre store kommuner. Utvikling Besøk per kinoforestilling viser en svak nedgang. Endringen i antall innbyggere per kinosete avspeiler befolkningsveksten kombinert med uendret kapasitet i kinoene. Funksjon 373 Kino 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 373 Netto driftsutgifter til kino i forhold til 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern 373 % av samlet ressursbruk 0,0 0,0 0,3 0,8 1,0 tjenesteområdet 373 Netto driftsutgifter til kino per innbygger, 0,0 0,0 9,1 12,0 17,0 konsern 373 Netto driftsutgifter til kino per 0,0 0,0 2,2 5,9 8,1 besøkende, konsern 373 Antall innbyggere per kinosete 68,7 69,8 2 % 81,8 82,3 61,6 373 Besøk per kinoforestilling 43,1 42,6-1 % 41,3 35,4 31,4 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen ca 2 millioner kroner. 373 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 0 Bruker minst -34 Fredrikstad ,2 Bruker mest 84 Gjøvik Siden kommune ikke bruker ressurser på kinodrift, og eieruttak ikke er aktuelt, er det reelle innsparingspotensialet lik null. Funksjonen er ikke lovpålagt.
10 [10] F375 Museer Intern prioritering Tilskudd til museer og frivillig kulturvernarbeid står for om lag 4 % av ressursbruken i tjenesteområdet. Hovedtyngden av ressursbruken er overføringer til Stiftelsen s Museum for kunst og kulturhistorie og Stiftelsen De norske skolehistoriske samlinger. Kommunen brukte i ca 80 kroner per innbygger på tilskudd til museer og kulturvernarbeid. Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Netto driftsutgifter per innbygger Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner ligger omtrent på gjennomsnittet. landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud Sammenliknet med Buskerud og andre ASSS landet uten Oslo bruker i likhet med andre store kommuner relativt mye ressurser på dette formålet. Større museer er som regel lokalisert i større kommuner, og vertskommunene tar gjerne større økonomisk ansvar for driften enn mindre kommuner. Utvikling ,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 2. Funksjon 375 Museer 375 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 375 Netto driftsutgifter til muséer per innbygger, konsern 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 3,4 4,1 21 % 4,2 3,4 3,6 70,0 82,0 17 % 83,4 52,0 61,0 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen ca 5 millioner kroner. 375 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 82 Bruker minst 3 Bærum ,1 Bruker mest 147 Stavanger 2 Stiftelsen s Museum for kunst og kulturhistorie driver både museum (F373) og kunstformidling (F377), men kommunen legger ikke lenger føringer på fordelingen av driftstilskuddet mellom funksjonene, jf vedtak om museumspolitikken. Hele tilskuddet føres på F375.
11 [11] Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tilskudd til kulturaktører. Funksjonen er ikke lovpålagt.
12 [12] F377 Kunstformidling Intern prioritering Tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå står for om lag 2,5 % av ressursbruken i tjenesteområdet. Hovedtyngden av ressursbruken er overføringer til Brageteatret AS Regionteater for Buskerud og Kunstnersenteret i Buskerud. Kommunen brukte i ca 50 kroner per innbygger på tilskudd til kunstformidling. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner bruker kommune svært lite ressurser på formidling av profesjonell kunst. Avviket skyldes dels at ikke har (så mange) profesjonelle aktører innenfor ulike kunstformer, dels at søkbare tilskudd til profesjonelle føres på F385, dels at profesjonell kultur er lavere prioritert enn amatørkultur, jf vedtatt tilskuddspolitikk. Sammenliknet med Buskerud, ligger noe høyere. Sammenliknet med landet uten Oslo ligger lavt. Utvikling landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS Regnskap kr % Lønn 0 0 % Tilskudd % Annet 0 Utgifter Inntekter 0 Netto Netto driftsutgifter per innbygger 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 3. Funksjon 377 Kunstformidling 377 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 377 Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger, konsern 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 9,0 2,5-72 % 11,6 2,0 5,9 183,0 49,0-73 % 230,4 32,0 102,0 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen ca 3 millioner kroner. 377 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing 49 Innsparing totalt (mill kr) 3 Husleiedekning for Scener AS ble tidligere feilført på F377 (kunstformidling), men føres fra på F385 (tilskudd til andres kulturhus). Stiftelsen s Museum for kunst og kulturhistorie driver både museum (F373) og kunstformidling (F377), men kommunen legger ikke lenger føringer på fordelingen av driftstilskuddet mellom funksjonene, jf vedtak om museumspolitikken. Hele tilskuddet føres på F375.
13 [13] Bruker minst 4 Oslo ,9 Bruker mest 423 Stavanger Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tilskudd til kulturaktører. Funksjonen er ikke lovpålagt.
14 [14] F380 Idrett og tilskudd til andres idrettsbygg / idrettsanlegg Intern prioritering Overføringer til idrettsorganisasjoner og drift av private / organisasjonsdrevne idrettsanlegg står for om lag 7 % av ressursbruken i tjenesteområdet. Hovedtyngden av ressursbruken er overføring til Idrettsråd (DIR), som har ansvaret for videreformidling av tilskudd til idrettslagene. Kostnader knyttet til skiløyper / tilrettelegging for friluftsliv føres også her 4. Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Kommunen brukte i ca 135 kroner per innbygger på tilskudd til idrettsorganisasjoner og private / organisasjonsdrevne idrettsbygg og idrettsanlegg. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner bruker noe mer ressurser på overføringer til idretten. Sammenliknet med Buskerud, ligger om lag likt. Sammenliknet med landet uten Oslo, ligger lavt. Netto driftsutgifter per innbygger landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Merk: F380 må sees i sammenheng med F381. Kommuner som har høy andel av kommunale idrettshaller og idrettsanlegg i forhold til private / organisasjonsdrevne haller og anlegg vil ligge høyere på F380 enn kommuner med motsatt forholdstall. Utvikling Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 5. Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 380 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 380 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 0,0 6,9 6,7 9,8 11,4 0,0 136,0 128,1 152,0 197,0 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen ca 12,5 millioner kroner. 380 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing 136 Innsparing totalt (mill kr) 4 Kostnader som gjelder kommunale skianlegg/skiløyper skulle vært regnskapsført på F Overføringer til idretten ble tidligere ført på F381, men føres fra på F380.
15 [15] Bruker minst -57 Oslo ,5 Bruker mest 316 Tromsø Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tilskudd til idretten. Funksjonen er ikke lovpålagt.
16 [16] F381 Kommunale idrettsbygg / idrettsanlegg Intern prioritering Kommunale idrettsbygg og -anlegg står for om lag en femtedel av ressursbruken i tjenesteområdet, og om lag en prosent av kommunens samlede ressursbruk. Hovedtyngden av ressursbruken er overføringer til sbadet KF og kostnader til drift av anleggene på Marienlyst og shallen. Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Kommunen brukte i ca 420 kroner per innbygger på drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner bruker noe mindre ressurser på dette formålet. Sammenliknet med Buskerud og landet uten Oslo bruker i likhet med andre store kommuner relativt mye ressurser på dette formålet. Større badeanlegg er som regel lokalisert i større kommuner. Netto driftsutgifter per innbygger landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 Merk: F381 må sees i sammenheng med F380. Kommuner som har høy andel av private/ organisasjonsdrevne idrettshaller og idrettsanlegg i forhold til kommunale haller og anlegg vil ligge høyere på F381 enn kommuner med motsatt forholdstall. Utvikling Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 6. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 381 Netto driftsutgifter kommunale 1,5 1,0-33 % 1,0 0,6 0,7 idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern 381 % av samlet ressursbruk 26,4 21,0-20 % 24,2 16,8 17,5 tjenesteområdet 381 Netto driftsutgifter til kommunale 538,0 416,0-23 % 467,6 260,0 303,0 idrettsbygg per innbygger, konsern 381 Brutto investeringsutgifter til 67,5 61,8-8 % 97,3 80,1 89,2 kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern 381 Brutto investeringsutgifter til 170,0 161,0-5 % 976,9 219,0 599,0 6 Overføringer til idretten ble tidligere ført på F381, men føres fra på F380.
17 [17] kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen nesten 11 millioner kroner. 381 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 416 Bruker minst 249 Sandnes ,8 Bruker mest 841 Oslo Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tjenestetilbudet, økte priser for bruk av bad/anlegg/haller, lavere subsidieringsgrad for barne- og ungdomsidrett, og effektivisering. Lønnsutgiftene tilsvarer ca 8 årsverk. Funksjonen er ikke lovpålagt.
18 [18] F383 Kulturskole Intern prioritering Kulturskolen står for om lag 6 % av ressursbruken i tjenesteområdet, og mindre enn en halv prosent av kommunens samlede ressursbruk. Nesten fire femdeler av utgiftene i kulturskolen er lønnsutgifter. Kulturskolen er lokalisert sammen med andre kulturtilbud og - aktiviteter på Union Scene. I tillegg har kulturskolen undervisning i skoler, barnehager og skolefritidsordninger. Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Kommunen brukte i ca 120 kroner per innbygger på drift av kulturskole. Sammenliknet med gjennomsnittet for andre store kommuner bruker kommune små ressurser på kulturskole. Avviket skyldes først og fremst at dekningsgraden i kulturskole er lav, samtidig som prisen (og dermed inntekten) er relativt høy. Sammenliknet med Buskerud og landet uten Oslo, ligger lavt. Netto driftsutgifter per innbygger landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 Utvikling Ressursbruken per innbygger / innbygger i målgruppa ble redusert, og dekningsgraden økte. Endringene er i delvis tekniske. Husleieutgifter ble tidligere feilført på F383, men føres fra på F386. Utviklingen avspeiler også omlegging til mer kostnadseffektiv drift, blant annet mer gruppebasert undervisning og ekstern undervisning. Inntektene økte også. Funksjon 383 Kulturskole 383 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 383 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 383 Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger, konsern 383 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern 383 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern 383 Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 0,5 0,3-40 % 0,4 0,5 0,6 8,3 6,1-27 % 10,1 13,1 14,7 169,0 121,0-28 % 193,4 202,0 254, , ,0-28 % 1 569, , , , ,0-25 % , , , , ,0-21 % , , ,0
19 [19] 383 Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år 7,6 7,9 4 % 11,9 10,8 15,6 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen ca 3 millioner kroner. 383 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 121 Bruker minst 72 Oslo ,2 Bruker mest 295 Sandnes Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tjenestetilbudet. Det er ikke grunnlag for vesentlig økning av foreldrebetalingen i kulturskolen. Lønnsutgiftene tilsvarer ca 17 årsverk. Funksjonen er lovpålagt.
20 [20] F385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Intern prioritering Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg står for om lag en fjerdedel av ressursbruken i tjenesteområdet. Hovedtyngden av ressursbruken er overføringer til Scener AS (indirekte subsidiering av leieprisene ved kulturhusene s Teater og Union Scene). Tilskudd til amatørkultur og andre ikke-kommersielle organisasjoner, arrangementer og aktiviteter på kulturområdet føres også her. Regnskap kr % Lønn % Tilskudd % Annet Utgifter Inntekter Netto Kommunen brukte i ca 485 kroner per innbygger på tilskudd til kulturlivet og andre tiltak for allmenn tilrettelegging for kulturlivet. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner bruker mye ressurser på denne funksjonen. Netto driftsutgifter per innbygger landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS Avviket skyldes først og fremst at kommunens to kulturhus er privat eid. Sammenliknet med Buskerud og landet uten Oslo, ligger svært høyt. Merk: F385 må sees i sammenheng med F386. Kommuner som eier/driver kommunale kulturhus vil ligge lavere på F385 og høyere på F386 enn kommuner som yter tilskudd til private kulturhus. Utvikling ,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 7. Økningen fra 2010 til i overføringer til frivillige kulturorganisasjoner avspeiler økt satsing på amatørkultur. Sammenliknet med andre kommuner gir relativt høye tilskudd per lag. Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 385 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 385 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, konsern 385 Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd 385 Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 20,1 24,5 22 % 10,6 16,7 12,3 410,0 486,0 19 % 208,0 258,0 213,0 128,0 146,0 14 % 229,7 44,0 35, , ,0 20 % , , ,0 7 Husleiedekning for Scener AS ble tidligere feilført på F377, men føres fra på F385 (tilskudd).
21 [21] Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen 26,5millioner kroner. 385 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 486 Bruker minst 76 Trondheim ,5 Bruker mest 486 Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tjenestetilbudet, reduserte tilskudd til kulturaktører, redusert forvaltnings- og saksbehandlingskapasitet og effektivisering. Lønnsutgiftene tilsvarer ca 11,5 årsverk. Reduksjon av overføringene til Scener AS vil indirekte bety redusert subsidiering av leieprisene for det lokale kulturlivet som brukere av kulturhusene. Funksjonen er ikke lovpålagt.
22 [22] F386 Kommunale kulturbygg Funksjonen gjelder eiendomsutgifter (husleie) for kommunale kulturtjenester. Intern prioritering Kommunale kulturbygg står for om lag en åttendedel av ressursbruken i tjenesteområdet, og om lag en halv prosent at kommunens samlede ressursbruk. Hovedtyngden av ressursbruken er husleie for biblioteket og kulturskolen. Utbyggingen av Papirbredden og Union, og plasseringen av sentrale kulturfunksjoner der, var et av hovedgrepene i byutviklingen på Grønland, jfr. forrige kommuneplan og kulturstrategien. Kommunen brukte i ca 275 kroner per innbygger på leie av lokaler til kommunale kulturtjenester og -tilbud. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner, bruker mye ressurser på denne funksjonen. Avviket skyldes først og fremst høye eiendomskostnader på Papirbredden og Union. landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS Regnskap kr % Biblioteket % Kulturskolen % Fritid % Nøstedhallen % Fjell nærmiljøkontor % G % Interkultur % Frivilligsentralene % Sum % Netto driftsutgifter per innbygger Sammenliknet med Buskerud og landet uten Oslo, ligger høyt. 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 Merk: F386 må sees i sammenheng med F385. Kommuner som yter tilskudd til private kulturhus vil ligger lavere på F386 og høyere på F385 enn kommuner som eier/driver kommunale kulturhus. Utvikling Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 8. Funksjon 386 Kommunale kulturbygg 386 Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern 386 % av samlet ressursbruk tjenesteområdet 386 Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern 386 Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 0,5 0,6 20 % 0,4 0,4 0,4 8,4 13,9 65 % 8,3 12,3 9,3 172,0 276,0 60 % 161,0 190,0 161,0 6,8 8,6 26 % 14,0 16,8 25,1 8 Husleie for bl.a. kulturskolen, Nøstedhallen og frivilligsentralene ble tidligere feilført på de respektive funksjonene, men føres fra på F386.
23 [23] konsern 386 Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern 17,0 22,0 29 % 68,6 46,0 169,0 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen ca 7 millioner kroner. 386 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 276 Bruker minst 163 Fredrikstad ,3 Bruker mest 290 Tromsø Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom flytting av tjenester til billigere lokaler og / eller reduksjon av arealbruk. Det er ikke aktuelt å flytte biblioteket. Økt integrasjon av kulturskole og grunnskole kan på sikt redusere arealbehovet for kulturskolen på Union.
24 [24] Kap. 3 Tjenesteområde L Kirke Intern prioritering Tjenesteområdet står for ca 1 % av kommunens totale ressursbruk. Hovedtyngden av ressursbruken er tilskudd til Den norske kirke. 390 Den norske kirke 392 Andre tros- og livssynssamfunn 393 Gravplasser og krematorium Funksjonene i tjenesteområde L Kirke inngår i programområde 6 Kultur i kommunens styringssystem, og er organisert i Plan- og økonomiseksjonen. Det offentliggjøres ikke nøkkeltall for tjenesteområdet som helhet. Utvikling Det offentliggjøres ikke nøkkeltall i Kostra for tjenesteområdet som helhet. Driftstilskuddene endret seg ikke vesentlig fra 2010 til. Investeringstilskuddene ble redusert. L Regnskap 2010 (kr) Regnskap (kr) %-endring Driftstilskudd % Investeringstilskudd % Sum % kommunes tros- og livssynspolitikk, med prinsipper og rutiner for beregning og budsjettering av tilskudd, ble vedtatt av bystyret Teoretisk mulig innsparing på tjenesteområdet som helhet kan ikke beregnes, siden det ikke utarbeides sammenliknende nøkkeltall for tjenesteområdet som helhet. Innsparing på dette tjenesteområdet kan oppnås gjennom reduksjon av overføringene til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn og kirkelige fellesråd som gravferdsmyndighet.
25 [25] F390 Den norske kirke NB Se også avsnittet Felles nøkkeltall for F390 og F393 nedenfor. Intern prioritering Den norske kirke får overføringer både over drifts- og investeringsbudsjettet. Overføringer til Den norske kirke står for 62 % av den totale ressursbruken (drifts- og investeringstilskudd) i tjenesteområdet. Regnskap kr % Driftstilskudd % Investeringstilskudd % Sum % Kommunen brukte i ca 460 kroner per innbygger på tilskudd til Den norske kirke. Utbetalt tilskudd per medlem var 569 kroner 9. kr Tilskudd per innbygger 460 Tilskudd per medlem 569 Det offentliggjøres ikke egne nøkkeltall for tilskudd per innbygger eller tilskudd per medlem. kommune har tatt initiativ overfor SSB og ASSS-samarbeidet med tanke på utvikling av gode nøkkeltall for funksjonen. Sammenliknet med gjennomsnittet av andre store kommuner, ligger lavt på medlemskap i Den norske kirke og bruk av Den norske kirke til dåp, konfirmasjon, gravferd og gudstjeneste. Sammenliknet med Buskerud og landet utenom Oslo, ligger enda lavere. Utvikling Driftstilskuddet ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Investeringstilskuddet ble redusert. Medlemstallet synker. Regnskap 2010 (kr) Regnskap (kr) %-endring Driftstilskudd % Investeringstilskudd % Sum % Funksjon 390 Den norske kirke 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 390 Medlem av Dnk i prosent av antall 66,7 65,3-2 % 72,3 75,6 79,8 innbyggere 390 Døpte i prosent av antall fødte 47,0 43,7-7 % 55,6 65,3 73,7 390 Konfirmerte i prosent av 15-åringer 51,6 51,3-1 % 56,8 61,2 68,2 390 Kirkelige gravferder i prosent av antall 81,9 82,6 1 % 85,3 89,1 94,0 døde 390 Kirkelige handlinger pr medlem 29,0 30,0 3 % 30,6 32,0 35,0 390 Deltakelse, gudstjenester søn- og 0,7 0,7 0 % 0,9 0,9 1,1 helligdag pr. innbygger 390 Gudstjenester pr innbygger 11,0 11,0 0 % 10,2 12,0 14,0 390 Konserter og kulturarrangementer pr. 3,6 1,9-47 % 2,9 2,3 2, innbygger 390 Kirkeofringer pr. medlem 88,0 35,0-60 % 92,0 57,0 77,0 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på samlet overføring til Fellesrådet ca 7,6 millioner kroner. Fordelt på grunnlag av tilskuddenes størrelse, blir andelen for denne funksjonen 5,7 millioner kroner Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) Derav F390 9 Dvs. 60 kroner mer per medlem enn andre tros- og livssynssamfunn. Tilskudd per medlem skal etter loven være likt.
26 [26] 401 Bruker minst 283 Oslo ,6 5,7 Bruker mest 549 Stavanger Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tilskudd. Reduksjon forutsetter tilsvarende reduksjon av tilskudd per medlem i andre tros- og livssynssamfunn (F392), siden disse etter loven skal være like. Funksjonen er lovpålagt.
27 [27] F392 Andre tros- og livssynssamfunn Intern prioritering Andre tros- og livssynssamfunn får overføringer bare over driftsbudsjettet. Overføringer til andre tros- og livssynssamfunn står for 12 % av den totale ressursbruken (drifts- og investeringstilskudd) i tjenesteområdet. Regnskap kr % Driftstilskudd % Investeringstilskudd 0 0 % Sum % Kommunen brukte i ca 92 kroner per innbygger på tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Utbetalt tilskudd per medlem var 509 kroner 10. Sammenliknet med gjennomsnittet for store kommuner bruker kommune forholdsvis mye ressurser per innbygger på dette formålet. Sammenliknet med Buskerud og landet utenom Oslo, skiller seg enda mer ut. landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud Netto driftsutgifter per innbygger kr Tilskudd per innbygger 92 Tilskudd per medlem 509 andre ASSS Avviket skyldes først og fremst at en stor del av s innbyggere tilhører andre tros- og livssynssamfunn. 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Det foreligger ikke opplysninger om tilskudd per medlem fra andre kommuner. kommune har tatt initiativ overfor SSB og ASSSsamarbeidet med tanke på utvikling av bedre nøkkeltall for funksjonen. Utvikling Driftstilskuddet ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Endringene er i hovedsak tekniske 11. Medlemstallet øker. 392 Regnskap 2010 (kr) Regnskap (kr) %-endring Driftstilskudd % Investeringstilskudd 0 0 Sum % Funksjon 392 Andre tros- og livssynssamfunn 392 Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 96,0 92,0-4 % 56,9 46,0 37,0 Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på denne funksjonen 4,3 millioner kroner. 392 Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing totalt (mill kr) 92 Bruker minst 26 Tromsø ,3 Bruker mest 103 Kristiansand 10 Dvs. 60 kroner mindre per medlem enn Den norske kirke. Tilskudd per medlem skal etter loven være likt. 11 Høyere tall i 2010 skyldes etterbetaling for tidligere år. Tilskudd per medlem var høyere i enn i 2010.
28 [28] Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tilskudd per medlem. Reduksjon forutsetter tilsvarende reduksjon av tilskudd per medlem i Den norske kirke (F390), siden disse etter loven skal være like. Funksjonen er lovpålagt.
29 [29] F393 Gravplasser og krematorium NB Se også avsnittet Felles nøkkeltall for F390 og F393 nedenfor. Intern prioritering Gravferdsmyndigheten ( kirkelige fellesråd) får overføringer både over drifts- og investeringsbudsjettet. Overføringer til forvaltning og drift av gravplasser og krematorium står for 26 % av den totale ressursbruken (driftsog investeringstilskudd) i tjenesteområdet. Regnskap kr % Driftstilskudd % Investeringstilskudd % Sum % Kommunen brukte i ca 190 kroner per innbygger på tilskudd til forvaltning og drift av gravplasser og krematorium. kr Tilskudd per innbygger 190 Tilskudd per medlem - Det offentliggjøres ikke egne nøkkeltall for denne funksjonen. kommune har tatt initiativ overfor SSB og ASSS-samarbeidet med tanke på utvikling av gode nøkkeltall for funksjonen. Utvikling Aktivitetsnivået ble ikke endret vesentlig fra 2010 til. Innbyggertallet øker. Antall dødsfall viser en varierende tendens. 393 Regnskap 2010 (kr) Regnskap (kr) %-endring Driftstilskudd % Investeringstilskudd % Sum % Sammenliknet med billigste kommune i utvalget, er teoretisk mulig innsparing på samlet overføring til Fellesrådet ca 7,6 millioner kroner. Fordelt på grunnlag av tilskuddenes størrelse, blir andelen for denne funksjonen 1,9 millioner kroner Netto driftsutgifter Kommune Innbyggere Innsparing Innsparing Derav F393 totalt (mill kr) 401 Bruker minst 283 Oslo ,6 1,9 Bruker mest 549 Stavanger Innsparing på denne funksjonen kan oppnås gjennom reduksjon av tilskudd. Fellesrådet må da effektivisere virksomheten. Selve tjenestetilbudet kan ikke reduseres. Funksjonen er lovpålagt.
30 [30] Sammenslåtte nøkkeltall for F390 og F393 Kostra offentliggjør samlede nøkkeltall for funksjonene F390 Den norske kirke og F393 Gravplasser og krematorium. Grunnen er trolig at begge typer tilskudd i de fleste kommuner utbetales til de kirkelige fellesrådene. Felles nøkkeltall for F390 og F393 vanskeliggjør sammenlikning mellom kommuner og mellom tilskudd til Den norske kirke (F390) og andre tros- og livssynssamfunn (F392). Tilskudd per innbygger har ingen interesse når det gjelder tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, det er tilskudd per medlem som er interessant. Reliabiliteten for disse nøkkeltallene er lav. Noen kommuner yter tilskudd over både drifts- og investeringsbudsjettet, noen bare over driftsbudsjettet. Det er også ulik praksis mht. innrapportering av MVA-refusjon. Dette vanskeliggjør direkte sammenlikning. kommune har tatt initiativ overfor SSB og ASSS-samarbeidet med tanke på utvikling av gode nøkkeltall for begge funksjonene. Kommunen brukte i ca 400 kroner per innbygger på driftstilskudd til de to funksjonene, og ca 195 kroner per innbygger på investeringstilskudd. Sammenliknet med andre store kommuner bruker noe mindre ressurser per innbygger på tilskudd til Den norske kirke og forvaltning og drift av gravplasser og krematorium. Sammenliknet med Buskerud og landet utenfor Oslo, skiller seg mer ut. Netto driftsutgifter / brutto investeringsutgifter per innbygger landet uten Oslo Gj. snitt Buskerud andre ASSS 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600, Funksjon 390 Den norske kirke og Funksjon 393 Gravplasser og krematorium Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger 2010 %- endring andre ASSS Gj. snitt Buskerud landet uten Oslo 1,2 0,9-25 % 1,0 1,1 1,1 451,0 401,0-11 % 418,9 470,0 523,0 451,0 464,0 3 % 470,2 496,0 543,0 307,0 194,0-37 % 199,1 160,0 157,0
31 [31] Kap. 4 Bystyrekomiteens ansvarsområde Tabellen viser hvilke tjenesteområder / funksjoner som (helt eller hovedsakelig) inngår i det politiske ansvarsområdet til bystyrekomiteen for byutvikling og kultur. Det utarbeides nøkkeltall i Kostra / SSB for alle tjenesteområdene. Tjenesteområde Kostra I Vann, avløp, renovasjon Funksjon (tjeneste) Kostra og kommune F340 Produksjon av vann F345 Distribusjon av vann F350 Avløpsrensing F353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann F354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. F355 Innsamling av husholdningsavfall F357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall J Fysisk planlegging, F301 Plansaksbehandling kulturminner, natur og F302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering nærmiljø F303 Kart og oppmåling F315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak F335 Rekreasjon i tettsted F360 Naturforvaltning og friluftsliv F365 Kulturminnevern K Kultur F231 Aktivitetstilbud barn og unge 06 Kultur F370 Bibliotek F373 Kino F375 Museer F377 Kunstformidling Programområde kommune 14 Vann og avløp (tilhører ikke noe programområde) 04 Byutvikling 07 Ledelse, org, styring 04 Byutvikling 11 Samferdsel og fellesarealer 04 Byutvikling F380 Idrett og tilskudd til andres idrettsbygg og idrettsanlegg 11 Samferdsel og F381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg fellesarealer F383 Kulturskole 06 Kultur F385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg F386 Kommunale kulturbygg (eiendomsutgifter kommunale kulturtjenester) L Kirke F390 Den norske kirke 06 Kultur F392 Andre tros- og livssynssamfunn F393 Gravplasser og krematorium M Samferdsel F330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 11 Samferdsel og F333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold fellesarealer F334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak O Tilrettelegging og bistand for næringslivet F320 Kommunal næringsvirksomhet F325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet P Brann- og F338 Forebygging av branner og andre ulykker ulykkesvern F339 Beredskap mot branner og andre ulykker R Landbruk F329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 11 Samferdsel og fellesarealer Tabellen viser også hvilke programområder funksjonene hører til i kommunens regnskap, tertialrapporter, årsrapport, økonomiplan. 08 Miljø, kompetanse og næring 03 Samfunnssikkerhet
Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke
Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE
DetaljerTilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november
Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk
DetaljerKostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
DetaljerVår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER
1 Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER Innledning Hensikt
DetaljerOppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
DetaljerSaksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter
DetaljerØkonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020
DetaljerSTATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
DetaljerFolkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv
Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Komiteens politiske ansvarsområder Kari Høyer 20 min Kommunen og kulturlivet Kari
DetaljerKOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)
- 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
DetaljerVerdier Regnskap Busjett 2012
Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
DetaljerRAMMEREDUKSJONER. prioritering
RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4
DetaljerDriftsutgifter 2002 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10
DetaljerDriftsutgifter 2001 etter funksjon og art
Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0
DetaljerKategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra
DetaljerÅrshjul 1: Rapportering forrige år
Vedlegg Årshjul 1: Rapportering forrige år Krav til fellesrådets innspill / dokumentasjon til kommunens årsrapport Følgende informasjon skal framgå av fellesrådets innspill til kommunens årsrapport. Investeringer
DetaljerØkonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019
2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerInnbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.
100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage
DetaljerSaksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/4889-4 Dato: 1.8.2014 TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for kultur, idrett og
DetaljerBudsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg
Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerDrammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013
Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214
DetaljerNorsk kulturindeks. Kunstnere. Frivillighet. Sentrale tildelinger Kulturarbeidere. Scenekunst. Museum. Kulturskole / DKS. Konserter.
Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeidere Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. KOMMUNE KUNSTNERE KULTURARB
DetaljerÅrshjul 1: Rapportering forrige år
Vedlegg Årshjul 1: Rapportering forrige år Krav til fellesrådets innspill / dokumentasjon til kommunens årsrapport Følgende informasjon skalframgåav fellesrådets innspill til kommunens årsrapport. Investeringer
DetaljerSkatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000
DetaljerSektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur
Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe
DetaljerGravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016
Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema
DetaljerJustert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016
Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17
DetaljerRESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR
GAMVIK KOMMUNE RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2017 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledning... 4 1.1 Om KOSTRA... 4 1.2 KOSTRA-grupper for sammenligning...
DetaljerFinanskomite møte Kultur. Eidsvoll kommune - trivsel og vekst i grunnlovsbygda. side 1
Finanskomite møte 25.4.2018 Kultur side 1 Organisasjonskart Sum årsverk: 34,8 Virksomhetsleder 1 årsverk Idrettskonsulent, rådgiver, lydtekniker 2,4 årsverk Råholt Bad 1+10 årsverk Kulturskole/Ung Fritid/
DetaljerNorsk kulturindeks Resultater for Hamar kommune
Norsk kulturindeks 2017 Resultater for Hamar kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Hamar kommune TF-notat nr.: 41/2017 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 05.01.2018 ISBN: 978-82-336-0076-1
DetaljerKUNNSKAPSGRUNNLAG. AP 2.6 Kultur-, idretts- og fritidspolitikk Politisk arbeidsverksted, 24. Mai 2018
KUNNSKAPSGRUNNLAG AP 2.6 Kultur-, idretts- og fritidspolitikk Politisk arbeidsverksted, 24. Mai 2018 Tjenesteområder Aktivitetstilbud barn og unge Kulturskole Bibliotek Idrett og idrettsanlegg Muséer,
DetaljerFolketall pr. kommune 1.1.2010
Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479
DetaljerSaksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn
DetaljerNy kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen
NOKU-seminar 15.11.2018, Litteraturhuset i Bergen Ny kulturplan som redskap i sammenslåingsprosessen v/arnfinn Bjerkestrand, kultursjef Stavanger kommune 2 KOSTRA: Kultur/Barne- og ungdomstiltak 2017 Nøkkeltall
Detaljer7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
DetaljerDrammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring
Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede
DetaljerVår referanse Arkivkode Sted Dato 12/21-1 DRAMMEN KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
Notat Til : Bystyrekomiteen for kultur og byutvikling Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/21-1 DRAMMEN 10.01.2012 KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Innledning Rådmannen
DetaljerBruk av Kostratall i økonomistyringen Hva er ASSS
Bruk av Kostratall i økonomistyringen Hva er ASSS KOSTRA: Kommune-Stat-Rapportering Gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. KOSTRA
DetaljerTjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015
Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens
DetaljerSaksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerTJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE
100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
Detaljertirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke
Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for
DetaljerØkonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2015
RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerNorsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark
Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Finnmark Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata
DetaljerKostnadsanalyse Elverum kommune 2014
Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk
DetaljerTiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon
Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100
DetaljerRETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE
RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV OVERTALLIGHET, BEMANNINGSREDUKSJON OG REDUSERT BRUK AV TIMELØNN I HOLE KOMMUNE 1. OMFANG... 3 2. FORMÅL... 3 3. LOV, TARIFFAVTALE OG REGLEMENTFORUTSETNINGER... 3 4. AVGJØRELSESMYNDIGHET...
DetaljerPlan, kulturminne, natur og nærmiljø
Plan, kulturminne, natur og nærmiljø Kapitlet omfatter følgende funksjoner: 31 Plansaksbehandling 32 Bygge og delesaksbehandling og seksjonering 33 Kart og oppmåling 335 Rekreasjon i tettsted 36 Naturforvaltning
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne
DetaljerKostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret
Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens
DetaljerStrategidokument 2012-2015
Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerHalden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015
Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede
DetaljerRingerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer
Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2016
RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerHvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.
Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2014
KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst
DetaljerSAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det
DetaljerHvilken velferd leverer kommunene?
Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
DetaljerØkonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader
Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter
DetaljerNorsk kulturindeks Resultater for Skien kommune
Norsk kulturindeks 2014 Resultater for Skien kommune Hva er Norsk kulturindeks? En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2013
KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene
DetaljerØkonomiplan Forutsetninger
Økonomiplan 2017-2020 Forutsetninger Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet? 5,00% Netto driftsresultat i
DetaljerRetningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune. Gjelder fra
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune. Gjelder fra 01.01.18 Fastsatt av bystyret 12.10.2017, sak 95/17. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Formålet med tilskuddsordningene
DetaljerSaksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/4860-1 Dato: 22.4.2014 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER - MANDAT INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret
DetaljerGrunnlag for kontrollutvalgets Risiko- og vesentlighetsvurdering
Grunnlag for kontrollutvalgets Risiko- og vesentlighetsvurdering I henhold til kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon innen utgangen av 2016. Plan for
DetaljerTILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret
TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for
DetaljerØkonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad
Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken
DetaljerFolkemengde i alt Andel 0 åringer
Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.
DetaljerKultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154
NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1
DetaljerHvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent
Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2016
KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2015
KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerTJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE
TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-5 053 &14 KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig 5,0
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerData om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.
Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for
DetaljerFramsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS
Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen
DetaljerTERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN
TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278
Detaljer