Alstahaug kommune Orientering til Kommunestyret Forprosjekt utredning skolestruktur Møte

Transkript

1 Alstahaug kommune Orientering til Kommunestyret Forprosjekt utredning skolestruktur Møte

2 Hvem er vi? Prosjektutvikling Midt-Norge AS K-senteret AS Trondheimskontoret holder til her

3 Kommunestyret Kommunestyret ber administrasjonen om å kvalitetssikre tallene og gi en oversikt over utbyggingsbehov for «stor omstilling sentrum» innen utgangen av februar.

4

5 Pedagogikk

6 Skolebygningens betydning Enhver skolebygning rommer en pedagogisk teori». sier Steen Larsen, dr.pead. og lektor ved lærerhøgskolen i København og slår fast: «den måde en skolebygning er indrettet på, setter de fysiske grænser for den pedagogiske koreografi, der kan foregå i den.»

7 Ikke fra skoler i Alstahaug kommune, men.

8

9 Ikke fra skoler i Alstahaug kommune, men.

10

11 Årskost pr elev i 1000 kr. Årskost pr elev i 1000 kr.

12 SKOLE - beløp i kr 1000 Andre eksempler på LØNN OG SOSIALE KOSTNADER skole faktaopplysninger DRIFTS- KOSTNADERskoledelen SKOLE- SKYSS Brutto kostnader skoledriften Sykerefusjon Andre inntekter Netto kostnader Bjarnetjønna skole Sandnes skole Sandnessjøen ungdo Søvik skole Tjøtta skole Ura skole SUM Noen av faktaopplysningene brukes videre inn i våre vurderinger

13 Funksjons - og Hva har vi tatt utgangs - punkt i? arealprogram for kommunale skoleanlegg For objektivt å kunne sammenlikne skolebyggene i Alstahaug kommune tar vi utgangspunkt i normtallene for Trondheim kommune. Disse kan selvfølgelig justeres etter lokale forhold

14 Faktaopplysninger TK - standard Når en starter å bygge en skole, må en bestemme seg for hva som skal være innholdet. Dette er som regel et rom - og funksjonsprogram. Romprogrammet beskriver arealene og hvilke type rom Funksjonsprogrammet utdyper rommenes funksjoner. Trondheim kommune har rehabilitert og bygget mange nye skoler TK - standard er Trondheim kommune sine arealnormer, og kan selvfølgelig justeres.

15 Forklaringer av noen uttrykk: «Netto/Brutto-faktor» Nettoarealet er for eksempel arealet til klasserommet innvendig. Bruttoarealet er arealet på huset utvendig. I tillegg til nettoarealet kommer det for eksempel arealer for vegger, tekniske anlegg og gangarealer. Hvis nettoarealet er på 100m 2 og vi beregner en n/b-faktor på 1,4 så blir bruttoarealet på (100 x 1,4) 140 m 2.

16 Beregninger for Bjarnetjønna i 2010 utført av Lusparken OMBYGGING NYBYGG SANERING UTOMHUS Eks areal "Nyskolen" Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Skole Uisolert/boder Gr. mur + betong Mur- og trebygg Veg+grønt BYGG ETASJE m2 BTA m2 BTA m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 kr/m Vi endrer «klasse 1-2-3» til priskategori i våre dokumenter A BYGG B Kjeller etg (m2) OMBYGGING NYBYGG SANERING UTOMHUS Klasse 2 Veg+grønt Eks areal Alternativ Klasse 1 Klasse 3 Skole Uisolert/boder Gr. mur + betong Mur- og trebygg m2 BTA m2 BTA m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 kr/m2 ETASJE Sokkel etg tekn rom (m2) OMBYGGING NYBYGG SANERING UTOMHUS Eks areal Alternativ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Skole Uisolert/boder Gr. mur + betong Mur- og trebygg Veg+grønt BYGG ETASJE m2 BTA m2 BTA m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 kr/m C etg etg (m2) Arealet som er videreført i 2010 er m2 (se neste bilde) BYGG D OMBYGGING NYBYGG SANERING UTOMHUS Klasse 2 Veg+grønt Eks areal Alternativ Klasse 1 Klasse 3 Skole Uisolert/boder Gr. mur + betong Mur- og trebygg m2 BTA m2 BTA m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA* kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 BTA kr/m2 m2 kr/m2 ETASJE Sokkel etg (m2) Eks areal "Nyskolen" OMBYGGING NYBYGG SANERING UTOMHUS SUM ALLE BYGG Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Skole Uisolert/boder Gr. mur + betong Mur- og trebygg Veg+grønt m2 BTA kr m2 BTA kr m2 BTA kr m2 BTA kr m2 BTA kr m2 BTA kr m2 BTA kr m2 kr SPESIELLE TILTAK Kostnad 0 Utomhus inngår normalt i m2-pris for nybygg/ombygging, bare spesielle tiltak er kalkulert særskilt Normalt vedlikehold på bygg som ikke berøres av nybygg/ombygging er ikke innkalkulert TOTAL KOSTNAD kr Alle tall er prosjektkostnad inkl. mva og finansiering, men ekskl. prisstigning og tomtekostnader, kr / m2 kr Stipulert Nybyggkostnad kr / m2 kr

17

18 Innledning Funksjon- og arealprogram Nasjonale føringer Ny skolestruktur og nødvendige prosesser Sambruk og samlokalisering av tjenester Grunnlag for økonomiske beregninger Beregnet pris fra 2010 til 2016 Prosjektskostnad I våre prosjektpriser er det ikke medtatt kostnader til uteområder, tomtepris, inventar/utstyr og prisstigning i byggeperioden. Hvis dette ikke er spesielt nevnt. Prisene er kalkulert ved hjelp av Norsk prisbok.

19 Renoveringspriser For å kunne sammenlikne renovering av ulike bygg, har vi benyttet samme pris som Lusparken arkitekter benyttet i Vi har så oppjustert prisene til dagens priser basert på Byggfaktas prisstigning Nordland fylke, skoler, 17,6 %. Fra kommunens egen bygg- og eiendomsavdeling får vi oppgitt at vi må regne med ca. 2,5 % lokalt tillegg i forhold til resten av Nordland (vi vet ikke helt hva som ligger i utgangstallene, men velger legge på 2, 5 % på alle priser). Vår justering av prisstigningen er derfor satt til 20.1 %

20 Følgende omregninger av prisstigning er foretatt: Pris rehabilitering priskategori 1, 2010, kr 7 000,- er kr 8 407,- pr m 2, januar 2016-priser Pris rehabilitering priskategori 2, 2010, kr ,- er kr ,- pr m 2, januar 2016-priser Pris rehabilitering priskategori 3, 2010, kr ,- er kr ,- pr m 2, januar 2016-priser Generell rehabiliteringspris er kr ,- pr m 2, januar 2016-priser.

21 Prosjektpriser pr m 2 Ny stor skole m 2 kr ,- Tilbygg ungd.skolen m 2 kr , Tilbygg Bjarnetjønna m 2 kr ,- Priser Gymsal 853 m 2 kr ,- I våre prosjektpriser er det ikke medtatt kostnader til uteområder, tomtepris, inventar/utstyr og prisstigning i byggeperioden. Prisene er kalkulert ved hjelp av Norsk prisbok.

22 Priser Jo større en bygger, jo rimeligere pris pr m 2 kan en regne med

23 Årlige kostnader kr pr m 2 bruttoareal Lav Middels 2 Forvaltningskostnader 21 Skatter og avgifter 8,43 30,95 22 Forsikringer 4,72 6,36 23 Eiendomsledelse og administrasjon 15,05 33,28 3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 31 Drift 47,2 99,96 32 Vedlikehold 89,59 132,38 33 Reparasjon av skader 77,54 151,62 4 Utskifting- og utviklingskostnader 41 Utskifting 130,7 176,39 5 Forsyningskostnader 51 Energi 157,52 140,22 6 Renholdskostnader 6 Renholdskostnader 383,01 577,12 Sum årlige FDV-kostnader, kr pr m 2 BTA eks moms. 913, ,28 Vi har gjengitt noen tall fra FDV-nøkkelen (forvaltning, drift og vedlikehold), barneskole, fra Holteprosjekt FDVkost Driftsutgifter bygninger Skolebygninger har en relativt stor slitasje grunnet mange brukere. For at skolene ikke skal forfalle, bør det avsettes tilstrekkelige midler så kommunale verdier ikke forringes.

24 FDV-kost ALSTAHAUG KOMMUNE Alstahaug kommune, kostnader fordelt i kroner pr m 2 Kostnadssted Bjarnetjønna barneskole Sandnes barneskole Sandnessjøen ungdomsskole Ura skole Brutto areal på skolene Kostnader vaktmester Kostnader renhold Kostnader lys og varme Kostnader drift av bygg Totale FDV-kostnader slik de er oppgitt av Alstahaug kommune i kroner For de fire byskolene er de totale FDV-kostnadene (forvaltning, drift og vedlikehold) pr år kr ,-. Bruttoareal på alle de fire byskolene er m 2. De totale FDV-kostnadene som brukes ( ,- / ), er kr 583 pr m 2.

25 Vi har beregnet middels vekst (+88). Lav vekst - 40 Middels vekst + 88 Høy vekst + 275

26 Time nr VGS Klokkeslett Ungdomssk olen Time nr ungdomssko len Idrettsanleggene Dag Klokkeslett Stamneshallen Idrettssgulv Helgelandshallen Kunstgressdekke, en del av året legges idrettshallgulv på 1/3 av hallen ca. 230 m2 ca. 230 m 2 ca. 230 m 2 ca. 230 m 2 ca m 2 ca m 2 ca m 2 Mandag uke uke uke uke uke uke Tirsdag Onsdag uke uke uke uke uke uke uke uke uke uke Torsdag uke uke uke uke Fredag uke uke uke uke uke uke uke 42-46/ uke 42-46/1-20 (= ledig) (=vgs) OBS! Forskjellige timeinndelinger på timeplanene

27 Bjarnetjønna 5-10-skole Altenativ A Rehabilitering (4 589m 2 ) kr ,- Nybygg a, m 2 kr ,- Økning av nødvendig areal kr ,- Uteområder (se faktaopplysninger) kr ,- Kroppsøvingssal kr ,- Total prosjektkostnad kr ,-

28

29 Ungdomsskolen 5-10-skole + Voksenopplæringa Alternativ B Rehabilitering kr ,- Nybygg m 2 kr ,- Arealer «voksenopplæringa» kr ,- Uteområder kr ,- Garderobeareal kroppsøving kr ,- Total prosjektkostnad kr ,-

30 Sandnes barneskole 1-4 (to paralleller) Rehabilitering kr ,- Uteområder (se faktaheftet) kr ,- Total prosjektkostnad kr ,-

31 Ura barneskole 1-4-skole (to paralleller) Nybygg kr ,- Uteområder kr ,- Total prosjektkostnad kr ,-

32 Ny stor 1-10-skole Alternativ C Nybygg kr ,- Uteområder kr ,- Garderobeareal kroppsøving kr ,- Økning grunnet elevtallsvekst kr ,- Total prosjektkostnad kr ,-

33 Ny stor skole Voksenopplæring og bruk av ungdomsskolebygget Alternativ D Rehabilitering kr ,- Nybygg m 2 kr ,- Arealer voksenopplæringa kr ,- Uteområder kr ,- Kroppsøvingssal kr ,- Økning grunnet elevtallsvekst kr ,- Total prosjektkostnad kr ,-

34 «Noen baller MÅ tas ned»

35 Mulige innsparingsmuligheter Ha fulle klasser Redusere areal Avvikle bygninger Salg Utleie av lokaler Kan Alstahaug kommune ta opp stort lån?

36 Elev - klassetall 1. klasse byskolene Elev - klassetall 2. klasse byskolene Elev - klassetall 3. klasse byskolene Elev - klassetall 4. klasse byskolene Elev - klassetall 5. klasse byskolene Elev - klassetall 6. klasse byskolene Elev - klassetall 7. klasse byskolene Elev - klassetall 8. klasse byskolene Elev - klassetall 9. klasse byskolene Elev - klassetall 10. klasse byskolene Totalt elevtall Totalt antall klasser Elev- og klassetall ved byskolene Skoler Innsparingsmuligheter ved å redusere antall klasser Bjarnetjønna barneskole Ura Barneskole Sandnes barneskole Dagens elevtall by-barneskole Sandnessjøen ungdomsskole Dagens elev- og klassetall Mulig elev- og klassetall ved justering Antall klasser ved max 25 i klassen 3,12 4 2,12 3 2,76 3 2,80 3 3,08 3 3,20 3 3,16 4 3,12 4 3,12 3 2, Antall elever ved max 30 i klassen 2,60 3 1,77 2 2,30 3 2,33 3 2,57 3 2,67 3 2,63 3 2,60 3 2,60 3 2, Antall elever i byskolene Antall elever byskolene Antall elever 5-7 i byskolene Antall elever 8-10 i byskolene Antall klasser er subjektivt satt Ved å gjøre om Ura og Sandnes, som i dag har 7 klasserom hver (en parallell) til 1-4 skoler, får de 3 ledige rom hver. Mangler de «noe» i forhold til 2 paralleller,8 klasser? Ombygging / nybygg for å kunne ta en klasse til? Kostnadsberegning?

37 Valget når det gjelder skolesteder «Fordeler og ulemper»

38 Bjarnetjønna fra 1-7 til Ura Sandnes blir 1-4 skoler. Voksenopplæring i bygget til gamle ungd. skolen Restaurering og nybygg. Som beskrevet i vurderingsheftet Alternativ A Bjarnetjønna som 5-10-skole Dagens byggrelaterte utgifter pr år Areal dagens skole BRUTTOAREAL "NY SKOLE" (gammelt og nytt) Derav bruttoareal nybygg Voksenopplæring Rehabilitering Nybygg Økning av nødvendig areal Uteområder Kroppsøvingssal eller garderobesett Økning grunnet elevtallsvekst Prosjektkostnad m 2 blir stående tomme på den «gamle ungdomsskolen» Minimum kr ,- i økte driftsutgifter bygg pr år på grunn av økt bygningsmasse Multifunksjonshemmede elever vil ikke ha daglig omgang med jevnaldrende Kroppsøvingslokaler og vei Utfordrende med byggeplass i forhold til drift av skolen. Kan være prisdrivende. Sikker reduksjon av 3 klasser Mindre trafikk på grunn av eldre elever

39 Ung. skolen blir 5-7-skole. Voksenopplæringa i samme bygg Ura og Sandnes blir 1-4-skoler.. Bjarnetjønna avvikles. Som beskrevet i vurderingsheftet Alternativ B Ungdomsskolen som 5-10-skole og voksenopplæring Dagens byggrelaterte utgifter pr år Areal dagens skole BRUTTOAREAL "NY SKOLE" (gammelt og nytt) Derav bruttoareal nybygg Voksenopplæring Rehabilitering Nybygg Økning av nødvendig areal Uteområder Kroppsøvingssal eller garderobesett Økning grunnet elevtallsvekst Prosjektkostnad Bjarnetjønna barneskole avvikles og det kan frigjøres midler (?) Ca. de samme driftsutgifter bygg som i dag. Samhandling skole og voksenopplæring Enklere byggeprosess da den nye delen kan bygges først Sikker reduksjon av 3 klasser Det er allerede investert ca. 26 mill. inkl. moms det siste året. Multifunksjonshemmede elever får muligheten til daglig omgang jevnaldrende.

40 Ny 1-10-skole. Sandnes, Ura og Bjarnetjønna barneskoler avvikles Voksenopplæring inn i gamle ungd. skolen. Alternativ C Som beskrevet i vurderingsheftet Ny stor 1-10 skole Dagens byggrelaterte utgifter pr år Areal dagens skole BRUTTOAREAL "NY SKOLE" (gammelt og nytt) Derav bruttoareal nybygg Voksenopplæring Rehabilitering Nybygg Økning av nødvendig areal Uteområder Kroppsøvingssal eller garderobesett Økning grunnet elevtallsvekst Prosjektkostnad skoler avvikles kan frigjøres midler (?) 1898 m 2 blir stående tomme på den «gamle ungdomsskolen» Kr ,- i «sparte» årlige driftsutgifter bygg Er tomta stor nok? Lage skisse Enklere byggeprosess da den nye delen kan bygges først Sikker reduksjon av 7 klasser Det er allerede investert ca. 26 mill. inkl. moms det siste året. Multifunksjonshemmede elever får muligheten til daglig omgang jevnaldrende. Trafikk

41 Ny 1-10-skole med bruk av deler av ung.skole-bygget Sandnes, Ura og Bjarnetjønna barneskoler avvikles Voksenopplæring inn i gamle ungd. skolebygget. Alternativ D Som beskrevet i vurderingsheftet Ny stor 1-10 skole inkl u- skolebygget og voksenopplæring Dagens byggrelaterte utgifter pr år Areal dagens skole BRUTTOAREAL "NY SKOLE" (gammelt og nytt) Derav bruttoareal nybygg Voksenopplæring Rehabilitering Nybygg Økning av nødvendig areal Uteområder Kroppsøvingssal eller garderobesett Økning grunnet elevtallsvekst Prosjektkostnad skoler avvikles kan frigjøres midler (?) Kr ,- i sparte årlige driftsutgifter bygg Samhandling skole og voksenopplæring Enklere byggeprosess da den nye delen kan bygges først Sikker reduksjon av 7 klasser Det er allerede investert ca. 26 mill. inkl. moms det siste året. Multifunksjonshemmede elever får muligheten til daglig omgang jevnaldrende. Trafikk

42 Sammenstilling 1. Prosjektkostnad som utgangspunkt i vår vurdering Som beskrevet i vurderingsheftet Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Bjarnetjønna Ny stor 1-10 som 5-10-skole skole Ungdomsskolen som 5-10-skole og voksenopplæring Ny stor 1-10 skole inkl u- skolebygget og voksenopplæring Sandnes Ura Dagens byggrelaterte utgifter pr år Areal dagens skole BRUTTOAREAL "NY SKOLE" (gammelt og nytt) Derav bruttoareal nybygg Voksenopplæring Rehabilitering Nybygg Økning av nødvendig areal Uteområder Kroppsøvingssal eller garderobesett Økning grunnet elevtallsvekst Prosjektkostnad

43 Uteområder. Reguleringer og kostnader OBS. Her er det ikke tegnet inn noen kroppsøvingssal

44 Sammenstilling 2. Prosjektkostnad som utgangspunkt i vår vurdering. (justering av kostnad uteområder) Like kostnader uteområdet Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Bjarnetjønna Ny stor 1-10 som 5-10-skole skole Ungdomsskolen som 5-10-skole og voksenopplæring Ny stor 1-10 skole inkl u- skolebygget og voksenopplæring Sandnes Dagens byggrelaterte utgifter pr år Areal dagens skole BRUTTOAREAL "NY SKOLE" (gammelt og nytt) Derav bruttoareal nybygg Voksenopplæring Rehabilitering Nybygg Økning av nødvendig areal Uteområder Kroppsøvingssal Økning grunnet elevtallsvekst Prosjektkostnad like kostnader uteområdet Ura

45 Sammenstilling 3. «lønnsomhetskostnad» som utgangspunkt i vår vurdering Bruke «sparte penger» leiekostnader lokaler i dag 2,4 mill. årlig Like kostnader uteområdet og 0-prosjekt Voksenopplæringa Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Bjarnetjønna Ny stor 1-10 som 5-10-skole skole Ungdomsskolen som 5-10-skole og voksenopplæring Ny stor 1-10 skole inkl u- skolebygget og voksenopplæring Sandnes Ura Dagens byggrelaterte utgifter pr år Areal dagens skole BRUTTOAREAL "NY SKOLE" (gammelt og nytt) Derav bruttoareal nybygg Voksenopplæring 0 0 Rehabilitering Nybygg Økning av nødvendig areal Uteområder Kroppsøvingssal Økning grunnet elevtallsvekst "Lønnsomhetskostnad"

46 Spare driftsutgifter Mulig areal for innsparte driftsutgifter bygg Fra alternativ A til alternativ D sparer en i bygg driftsutgifter kr ,- årlig Kapitaliserer vi dette beløpet over 40 år med 2,5 % rente, kan vi bygge for kr ,- Innsparing ved å ha fulle klasser I midtbyskolene (Ura, Ungdomsskolen, Bjarnetjønna og Sandnes) er det til sammen 36 klasser. En klasse koster i snitt på byskolene kr ,-.i lærerlønn. Greier en å fylle opp alle klasser slik som tabellen side xxxxx viser, vil vi kunne spare «7 klasser». Dette vil utgjøre ( ,- x 7) kr ,- årlig. kapilalitttttt

47 Sammenstilling 4. «lønnsomhetskostnad» som utgangspunkt i vår vurdering Bruke «sparte penger, mindre kostnader drift - skolebygningene» Like kostnader uteområdet, 0-prosjekt voksenopplæringa og bruk av sparte driftsutgifter Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Bjarnetjønna Ny stor 1-10 som 5-10-skole skole Ungdomsskolen som 5-10-skole og voksenopplæring Ny stor 1-10 skole inkl u- skolebygget og voksenpplæring Sandnes Driftskostnader bygg Sparte driftskostnader bygg i forhold til dagens nivå på kr , Kostnader fra forige tabell Mulig amortisering av sparte driftsutgifter bygg "lønnsomhetskostnad" etter fratrekk av amortisering Ura

48 Sammenstilling 5. «Lønnsomhetskostnad» som utgangspunkt i vår vurdering Bruker ikke nødvendige vedlikeholdspenger på Ura og Sandnes Like kostnader uteområdet, 0-prosjekt voksenopplæringa og bruk av sparte driftsutgifter Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Bjarnetjønna Ny stor 1-10 som 5-10-skole skole Ungdomsskolen som 5-10-skole og voksenopplæring Ny stor 1-10 skole inkl u- skolebygget og voksenpplæring Sandnes Driftskostnader bygg Sparte driftskostnader bygg i forhold til dagens nivå på kr , Kostnader fra forige tabell Mulig amortisering av sparte driftsutgifter bygg "lønnsomhetskostnad" etter fratrekk av amortisering Oppfylte klasser fra klasse (5-7) Mulig amortisering av sparte driftsutgifter Oppfylte klasser fra klasse (1-7) Mulig amortisering av sparte driftsutgifter "Lønnsomhetskostnad" Ura

49 Ut fra denne tabellen kommer vi fram til følgende «lønnsom rekkefølge» 1 Alternativ D kr ,- 2 Alternativ B kr ,- 3 Alternativ A kr ,- 4 Alternativ C kr ,-

50

51 1+1=2? Andre aktører inn i skolebygningene? Sambruk?

52 Følsomhetsbetraktninger Energi reduksjon pr m 2 Reduksjon av areal

53 Valget når det gjelder skolesteder «Skolekrets»

54 Valget når det gjelder skolesteder «Avstander» ca 1 km (12 min)

55 Lykke til med valget God sommer

56 Takk for oppmerksomheten Spørsmål / kommentarer?