INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4

Transkript

1 VADSØ KOMMUNALE EIEENDOMSSELSKAP KF PROSJEKTKOSTNAD BEKKEFARET BOFELLESSKAP

2 INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 FINASIERING... 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET... 4 TOTALE PROSJEKTKOSTNADER... 5 HUSLEIE BEBOERE... 6 HUSLEIE KOMMUNEN... 7 VEDLEGG 1 DAGENS HUSLEIE... 8 VEDLEGG 2 RESSURSUTNYTTELSE VED NYBYGG BOFELLESKAPET

3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Bekkefaret bofellesskap består av 16 omsorgsboliger i to boenheter og en personalbase knyttet sammen av en felles korridor. I tillegg er det en innendørs forbindelse til en frittliggende fløy med avlastningsboliger. Den nye bebyggelsen ligger sør for Bekkefaret i nær tilknytning til omingliggende boliger. Bofellesskapet har god orientering mot øst, sør og vest. Den er delt opp i fløyer med klart definert inngang til hver fløy. De 2 boenhetene består av 4 og 4 leiligheter organisert i øst-vest retning, og er knyttet sammen av fellesfunksjoner i midtkjernen. Fellesfunksjonene består av stue/ kjøkken og boder for brukerutstyr for brukerne samt kontorer og toaletter for personalet. Tverrgående korridorer i boenhetene binder sammen 4 og 4 leiligheter, men dersom ønskelig, kan disse stenges av slik at 4 og 4 leiligheter blir skjermet fra hverandre. Lengst mot sør ligger fellesrommene (stue/ kjøkken). Disse er knyttet til en utvendig terrasse med tilgang til øvrige utearealer. En del av kjernearealet benyttes i tillegg til fellesfunksjoner for beboerne. Dette gjelder sanserom, aktivitetsrom og badstue. Bygningen er tilrettelagt for bygging med prefabrikerte moduler som har vist seg å være en meget kostnadseffektiv byggemetode.i Vadsø. Alternativt kan anlegget plass bygges på tradisjonell måte. Utbyggingen skal skje i etapper siden flere av beboerne i de nye omsorgsboligene bor i eksisterende boliger i Bekkefaret som skal rives. Først skal 16 omsorgsboliger og personalbasen bygges før eksisterende boliger rives på grunn av dårlig teknisk standard og lite funksjonell planløsning. Deretter bygges forbindelsen til avlastningsboligene og utomhusanleggene ferdigstilles. 3

4 PROSJEKTKOSTNAD Det er avholt en totalentreprise konkurranse som har resultert i at man med sikkerhet kan si noe om prosjektkostnaden. I prosjektkostnadene er det medtatt kostnadene til mulighetsstudie og forprosjektet. I tillegg er det medtatt en reserve på 5%, pristigning 2%, byggeledelse/prosjektledelse, uavhengig kontroll og entreprisekostnadene. Ink merverdiavgift vil prosjektet koste Kr ,- FINASIERING PROSJEKTKOSTNAD ink merverdiavgift Mulighetssudie HRO Forprosjekt Merverdiavgift Nytt lån GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Gjennomføringsplan: Aktivitet Dato Forprosjekt Tilbudsgrunnlag totalentreprise mars Politisk behandling Mai Kontraktinngåelse, Byggestart Overlevering innvendige arbeider Desember 2016 Overlevering utvendig

5 TOTALE PROSJEKTKOSTNADER Kostnadsopptilling totalt arel m NOK/m2 NOK BTA 1 Felleskostnader Bygning VVS-installasjoner Elaftinstallasjoner Tele- og automatiseringsinstallasjoner Andre installasjoner HUSKOSTNAD Utendørs, utendørs VA Opsjoner priset opsjoner medtatte opsjoner Opsjon 1 Riving Opsjon 2 Ganggarderobe Opsjon 3 Helautomatiske dører Opsjon 4 Våtromsplater med høytrykkslaminat Opsjon 5 Sedum på tak Opsjon 6 Hev og senk kjøkkeninnredning i leilighet Opsjon 7 Håndlist i koridor Opsjon 8 Innvendig persienner Opsjon 9 Garasjer Opsjon 10 Grillstue Sum opsjoner ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader 81 Tidligfase (inkl forprosjekt) Prosjektering 83 Administrasjon (byggeledelse og prosjektledelse) Uavhengig kontroll Forsiinger, gebyrer Reserve 5 % Prisstigning antar 2% i perioden BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader 92 Tomt - 96 Merverdiavgift PROSJEKTKOSTNAD ink merverdiavgift

6 HUSLEIE BEBOERE Arealer som beborer skal betale for 1520 m2 Nok/m2 sum kost Grunnlag for husleiekostnadsberegning Antatt tilskudd fra husbanken 16 leiligheter Netto husleie grunnlag Renter netto husleie grunnlag Avdrag netto husleie grunnlag kapitalkostnad pr år med 30 års nedbetaling, rente 2,25% kapitalkostnad pr leilighet i året kapitalkostnad pr leilighet pr mnd FDV kostnad pr år FDV kostnad pr leilighet pr år FDV kostnad pr lelighet pr mnd Sum husleie pr mnd pr leilighet Til fradrag i husleien kommer eventuell bostøtte fra Husbanken FDV kostnadene omfatter: forvaltning, drift,vedlikehold, rengjøring, energi, utv. vedlikehold Energi Renhold Renovasjon, forsiing, kom.avgifter vedlikehold Forvaltning, drift og vedlikehold 100 /m2/år 100 /m2/år 90 /m2/år 110 /m2/år 400 /m2/år 6

7 HUSLEIE KOMMUNEN Arealer som Vadsø kommune skal betale for Grunnlag for husleiekostnadsberegning Netto husleie grunnlag Renter netto husleie grunnlag Avdrag netto husleie grunnlag kapitalkostnad pr år med 30 års nedbetaling, rente 3,25% FDV kostnad pr år Sum husleie pr år 1062 m2 sum kost FDV kostnadene omfatter: forvaltning, drift,vedlikehold, rengjøring, energi, utv. vedlikehold Energi Renhold Renovasjon, forsiing, kom.avgifter Vedlikehold Forvaltning, drift og vedlikehold 120 /m2/år 150 /m2/år 90 /m2/år 110 /m2/år 470 /m2/år 7

8 VEDLEGG 1 DAGENS HUSLEIE Myroken 34 Forutsetninger: BTA 224 m² (Alle kostnader er eks mva) K-dekkende leie samlet K-dekkende leie pr. m 2 BTA Forvaltning, drift og vedlikehold /m² Totalsum Myroken /m² Forutsetninger: Bekkefaret 1 til 13 BTA 530 m² K-dekkende leie samlet Forvaltning, drift og vedlikehold K-dekkende leie pr. m 2 BTA 470 /m² Totalsum Bekkefaret 1 til /m² Forutsetninger: Bekkefaret 15 til 21 BTA 338 m² K-dekkende leie samlet Forvaltning, drift og vedlikehold K-dekkende leie pr. m 2 BTA 470 /m² Totalsum Bekkefaret 15 til /m² Leie av kontorer i Stubben 4 a 4625/ mnd Sum faktiske utgifter i fradrag pr år

9 VEDLEGG 2 RESSURSUTNYTTELSE VED NYBYGG BOFELLESKAPET 1.) Ressurser som brukes etter dagens driftform: STUBBEN, MYRKROKEN, VIDJEVEIEN, BEKKEFARET OG BARNEAVLASTNINGEN Dagvakter: 13 stk Kveldsvakter: 17 stk Nattevakter: 5 stk. Administrasjon: 4 stk (dagtid) 2.) Ressurser ved å samle oss til et bygg: Ressurser som behøves ved 16 boliger i nybygg + barneavlastningen: Dagvakter: 11 stk (+ dagvakt i helger på barneavlastningen og evt. ukedager) Kveldsvakter: 10 stk (+ kveldsvakt i helger på barneavlastningen og evt. Ukeda ger) Nattevakter: 3 stk. (+ barneavlastningen hver 2. helg og ukedager ons-fre) Administrasjon: 3 stk. (dagtid) Pr i dag drifter vi 47.7 årsverk i Bofellesskapene, dette etter at vi har avviklet prosjekt 1314 ( Måsøy) som innebar reduksjon i 4,8 årsverk fra 1. juli 2014, dette ble iverksatt uten nevneverdige konsekvenser fra samme dato. Jeg har beregnet ny bemanningsplan / grunnlag mtp brukerplasseringen Jeanette har foretatt og kommer til 43,5 årsverk. - Dvs en reduksjon på 4,2 årsverk. - Merk: Denne er ikke gjennomgått med fagorganisasjonene og kvalitetsiet av fagleder da hun er i ferie. - Dagens enkeltvedtak som de respektive brukerne har, vil selvsagt ikke være reelt mtp grunnlaget jeg har lagt for beregning her. I mulighetsstudie ble beregningen gjort til en besparelse på 5 årsverk, og jeg tenker dette målet vil vi tilstrebe å nå. - Før jeg eventuelt kan si dette 100 % så må enkeltvedtakene gjennomgås, ressursutnyttelse sees på tvers med andre enheter / ASVO / støttekontakter o.l. Jeg anser imidlertid målet om 5 årsverk i reduksjon som et mål. I denne beregningen er barneavlastningen, Vidjeveien og administrasjon. Jeg har ikke tatt høyde for punkttjenester, da jeg vet at de som ikke er plassert i nybygg og vil ha behov for punkttjenester pr i dag ikke vedtak som ever fulle vakter på dag og kveld. Jeg ser for meg at vi må kunne tenke nytt, samarbeid mellom enheter eller alternative løsninger for å imøtekomme deres vedtak og behov for tjenester, fremfor å sette inn fulle dag/kveldsvakter. - M.a.o. yte tjenestene innenfor rammene jeg har beregnet her. 23/ VH Anja Betsi Terentieff Konstituert Enhetsleder Bofellesskapene 9